Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Καρδίτσας έτους 2013.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα μμ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ αριθ. 5/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 29/1/2013. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 3/ Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι μάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αριθ. Πρωτ.:2971/ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑ Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου έτους Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 5:30 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα και ύστερα από την υπ αριθ.2434/ έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αγραφιώτου Ελένη 16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος 1) Νασιάκου Αλεξάνδρα 2) Αναστασίου Απόστολος 17)Σούφλα Ουρανία 2) Βερίλλης Δομήνικος 3) Αρβανιτάκου Σοφία 18)Τσιούκης Λάμπρος 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 4) Γούλας Σωτήριος 19)Χλαπάνας Ηλίας 4) Ντελής Ιωάννης 5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 20)Γεννάδιος Ιωάννης 6) Ζορμπάς Ιωάννης 21)Ντούρλιας Δημήτριος 7) Καραγιάννης Νικόλαος 22)Σουφλάκος Βασίλειος 8) Κατσιαβάρας Θωμάς 23)Τέγος Χρήστος 9) Κωστόπουλος Δημήτριος 24)Γιοβάνης Γεώργιος 10) Κωτούλας Φίλιππος 25)Μακροστέργιος Αθανάσιος 11)Μαρκινός Αθανάσιος 12)Μουζιούρας Νικόλαος 13)Μπατζιάκας Βασίλειος 14)Μπουραζάνης Αθανάσιος 15)Παπαγεωργίου Σταύρος 26)Τσίπρας Εμμανουήλ 27)Αρχοντής Δημήτριος 28)Τσαντήλας Βασίλειος 29)Χάρμπας Θωμάς

2 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 29), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Στη συνεδρίαση, λόγω απουσίας της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νασιάκου Αλεξάνδρας και του Αντιπροέδρου Ντελή Ιωάννη, προήδρευσε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 2 Ν. 3463/2006 και 69 παρ. 2 Ν. 3852/2010 ο κ. Παπαγεωργίου Σταύρος, ήτοι ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού -μεταξύ των παρόντων- ο οποίος εξελέγη με τις περισσότερες ψήφους Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Χ. Παπαδημητρίου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο προγραμματισμός των ΟΤΑ α' βαθμού παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Από τη μια σε θεσμικό επίπεδο οι απαιτήσεις για προγραμματισμό δραστηριοτήτων έχουν αυξηθεί κατά πολύ την τελευταία πενταετία με την εισαγωγή των υποχρεώσεων για πολυετή επιχειρησιακά προγράμματα, για ετήσια προγράμματα δράσης που καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων, για αναλυτική εκτίμηση εκροών και οικονομικών αποτελεσμάτων, αλλά και τη συμμετοχή των υπηρεσιών στη διαδικασία προγραμματισμού έργων δράσεων. Στον αντίποδα, η ροή των πόρων που δικαιούνται οι ΟΤΑ α' βαθμού με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τα έτη 2011 και 2012 είναι τέτοια που ανατρέπει πλήρως τον όποιο προγραμματισμό (μεγάλες καθυστερήσεις και περικοπές πόρων) και καθιστούν μη δυνατή την υλοποίηση ακόμη και των πλέον ρεαλιστικών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει για πρώτη φορά αναπτυξιακό πρόγραμμα για την αυτοδιοίκηση. 2. Το σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, το οποίο επιμελήθηκε το Τμήμα Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας 3. Την υπ'αριθμ. 3/2012 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία κατά τη συνεδρίασή της στις εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες σχετικά με το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες συγκέντρωσε και αξιολόγησε κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/ (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) η Εκτελεστική Επιτροπή. 4. Την υπ'αριθμ. 2/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/ Την υπ'αριθμ. 12/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο το συνταχθέν σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης σύμφωνα με την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 266 Ν. 3852/2010 και το Π.Δ 89/ Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης 8. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ του προτεινόμενου σχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης ψήφισαν οι δημοτικού σύμβουλοι κ.κ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Αγραφιώτου, Αναστασίου, Αρβανιτάκου, Γούλας, Ζορμπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Τσιούκης και Χλαπάνας, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ Γεννάδιος, Ντούρλιας, Σουφλάκος, Τέγος, Μακροστέργιος, Αρχοντής, Τσαντήλας και Χάρμπας.

3

4 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου έτους 2013, το οποίο έχει ως εξής: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου για το 2013, συντάχθηκε με βάση τον Οδηγό Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης των ΟΤΑ α βαθμού που εξέδωσε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί την εξειδίκευση του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την τριετία και ανταποκρίνεται στους κωδικούς δράσεων του Ε.Π. Επιπλέον, το πρόγραμμα βρίσκεται σε συμφωνία και με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2013, καθώς τα οικονομικά στοιχεία και οι κωδικοί (KA) του τελευταίου, αναφέρονται ρητά στο κείμενο. Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται κατανοητή η εσωτερική συνοχή του ετήσιου προγραμματισμού του δήμου, καθώς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και στον Ετήσιο Προϋπολογισμό, όπως άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο 266 του Ν.3852/2010 («Σχέδιο Καλλικράτης»). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τα βασικά νομοθετήματα, πάνω στα οποία βασίστηκε η εκπόνηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου είναι : α) Τα άρθρα 63 και 266 του Ν.3852/2010 («Σχέδιο Καλλικράτης»). β) Η Υπουργική Απόφαση 18183/ «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού» (ΦΕΚ 534 β ), με τη διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ759 Β ). γ) Η Υπουργική Απόφαση 5694/ «Τροποποίηση της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 534 Β / ) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού». δ) Το Προεδρικό Διάταγμα 185/ (ΦΕΚ 221 Α ) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού».

5 ε) Το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 «Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού». στ) Η Εγκύκλιος 8/10809/ με θέμα «Οδηγό Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης ζ) Τα άρθρα του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). Επιπλέον, σε ότι αφορά τους Κωδικούς Αριθμούς του Προϋπολογισμού (ΚΑ) και την σχετική κατηγοριοποίηση των δαπανών σε αυτούς, λήφθηκε υπόψη η 1 η Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιόδου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνισμού και Ναυτιλίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Η εκπόνηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης στηρίχτηκε στον Οδηγό Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης της ΕΕΤΑΑ. Στην κατεύθυνση αυτή, υιοθετήθηκε η προτεινόμενη διάκριση της δραστηριότητας της εκάστοτε υπηρεσιακής μονάδας, σε λειτουργίες-στόχους. Επιπλέον, επιχειρήθηκε μία ποσοτική εκτίμηση των εκροών της κάθε υπηρεσιακής μονάδας, έστω και αν σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία αυτή εμπεριέχει σημαντικό βαθμό αυθαιρεσίας και κίνδυνο σημαντικών αποκλίσεων, διότι το παραγόμε των δημοτικών υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες (νομοθεσία, κεντρική κρατική πολιτική, επιταγές υπερεθνικών οργανισμών), οι οποίοι είναι ανέφικτο να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Η κατηγοριοποίηση των υπηρεσιακών μονάδων είναι απολύτως συμβατή με την διάκριση του προϋπολογισμού αλλά και με τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Σε ότι αφορά τις πηγές δεδομένων και στοιχείων, αξιοποιήθηκαν οι εξής: Έρευνα πεδίου (με ερωτηματολόγιο), στην οποία συμμετείχε το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεν για τους σκοπούς του Ε.Π. αλλά σε αυτήν καταγράφηκαν σημαντικά δεδομένα για τις εκτελούμενες λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών, τις εκροές τους αλλά και τον τεχνικό τους εξοπλισμό. Το σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών για το έτος Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (όπως έχει ψηφιστεί με την υπ. αρ 400/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ). Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου για την τριετία Ορισμένες απαραίτητες διευκρινήσεις είναι οι εξής: α) Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνονται μόνο οι στελεχωμένες υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, όπως αυτές εντοπίζονται στην υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου. Ως εκ τούτου, δεν αναγράφονται μονάδες που ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του δήμου, αλλά δεν έχουν λειτουργήσει έως τώρα.

6 Επιπλέον, σε ότι αφορά τις λειτουργίες της εκάστοτε υπηρεσίας, αναγράφονται μόνο όσες εκτελούνται στην υφιστάμενη κατάσταση του δήμου και όχι το σύνολο των αρμοδιοτήτων που κατανέμεται σε κάθε υπηρεσία με βάση τον Ο.Ε.Υ. β) Στο Πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται οι εποπτευόμενοι από τον Δήμο φορείς, δηλαδή η ΔΕΥΑ, η ΔΗ.ΚΕΚ (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου ) και ο ΔΟΠΑΚ (Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος). Επιπλέον, δεν περιλαμβάνονται οι αστικές μη-κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (Κέντρο Γυναικών, Θεοδωρίδειο Κέντρο Ορίζοντες και Εργαστήρια Τέχνης), όπως και οι Ανώνυμες Εταιρείες, στις οποίες ο δήμος αποτελεί μοναδικό μέτοχο (Παυσίλυπο Α.Ε.). Οι παραπάνω φορείς χαράσσουν ετήσιο προγραμματισμό, σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις (πχ η ΔΕΥΑΚ εκπονεί Ετήσιο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων), τον οποίον και εγκρίνουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια. γ) Στο έντυπο των δραστηριοτήτων της κάθε υπηρεσίας (Πίνακας Α1) περιλαμβάνονται μόνο όσα έργα και μελέτες, εντάχθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου για το έτος Ως εκ τούτου, δεν συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις, τα οποία αφενός προορίζεται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ ή άλλο χρηματοδοτικό πλαίσιο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία ένταξης (δεν έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Σημειώνεται, ότι τα έργα αυτά καταγράφονται στην Ενότητα 3 του παρόντος κειμένου. δ) Ο πίνακας Α2 (στόχοι) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, περιλαμβάνει ομαδοποιημένα τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος για το ε) Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες έχουν συμπεριληφθεί στις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και δεν αναφέρονται ξεχωριστά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.4. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ο προγραμματισμός των ΟΤΑ α βαθμού παρουσιάζει μία σημαντική ιδιαιτερότητα: Από την μία, σε θεσμικό επίπεδο, οι απαιτήσεις για προγραμματισμό δραστηριοτήτων έχουν αυξηθεί κατά πολύ την τελευταία πενταετία, με την εισαγωγή των υποχρεώσεων για πολυετή επιχειρησιακά προγράμματα, για ετήσια προγράμματα δράσης που καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων (και όχι μόνο τεχνικά προγράμματα), για αναλυτική εκτίμηση εκροών και οικονομικών αποτελεσμάτων, αλλά και την συμμετοχή των υπηρεσιών στη διαδικασία προγραμματισμού έργων-δράσεων. Στον αντίποδα, η ροή των πόρων που δικαιούνται οι ΟΤΑ α βαθμού με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα έτη 2011 και 2012, είναι τέτοια που ανατρέπει πλήρως τον όποιο προγραμματισμό (μεγάλες καθυστερήσεις και περικοπές πόρων) και καθιστούν μη δυνατή την υλοποίηση ακόμη και των πλέον ρεαλιστικών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει για πρώτη φορά αναπτυξιακό πρόγραμμα για την αυτοδιοίκηση (παλαιότερα υπήρχαν ΕΑΠΤΑ, ΕΠΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ). Σχετικά με το ΕΣΠΑ ο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπόνηση μελετών με σκοπό την ένταξη και υλοποίηση έργων σε ενδεχόμενη πρόσκληση.

7 Τέλος, το ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον συμπληρώνουν δύο ακόμη παράγοντες, οι μηδαμινές πιστώσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (δεν επιτρέπουν την αναπλήρωση καθυστερούντων εισερχόμενων πόρων) ακόμη και σε υγιείς αυτοδιοικητικούς οργανισμούς και οι ιδιαίτερα αυστηροί περιορισμοί στις προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων, στοιχείο το οποίο σε ορισμένες μονάδες έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία τους. Η παραπάνω αναφερόμενη κατάσταση, η οποία εν πολλοίς οφείλεται στην δημοσιονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα αλλά και τις χρόνιες στρεβλώσεις του ελληνικού δημόσιου τομέα, δυσχεραίνει την οποιαδήποτε εκτίμηση για την δράση των δήμων το Αναφορικά με τους κρίσιμους παράγοντες για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί διακρίνονται σε δύο επίπεδα, το οικονομικό και το θεσμικό: α) Οικονομικό επίπεδο: Προφανώς η όλη υλοποίηση τόσο των τεχνικών έργων, όσο και των λειτουργιών του εκάστοτε δήμου εξαρτάται πρωτίστως από τους εισερχόμενους πόρους. Σε ότι αφορά την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου, ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το επίπεδο στο οποίο θα κινηθούν το προσεχές έτος οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (οι οποίοι αποτελούν την βάση των τακτικών εσόδων των δήμων). Η αρχική πρόβλεψη του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι ότι ο συγκεκριμένος πόρος το 2013 θα κυμαίνεται στα επίπεδα του 2012, ο οποίος ήταν μειωμένος κατά 50% σε σχέση με τους πόρους το Αυτό σημαίνει σε πρακτικό επίπεδο, ότι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στην τακτοποίηση βασικών τους υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα, εξίσου κρίσιμη με το ύψος είναι και η ροή των ΚΑΠ, καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απόδοση τους από το κεντρικό κράτος, δημιουργούν αναπόφευκτα σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Στο κομμάτι των έργων-επενδύσεων (τεχνικά έργα υποδομής, προμήθειες, μελέτες) οι κρίσιμοι παράγοντες για την υλοποίηση του σχεδιασμού, είναι το ύψος της ΣΑΤΑ (το τμήμα των ΚΑΠ που αφορά τις επενδυτικές δαπάνες των ΟΤΑ) και η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Σε ότι αφορά τον πρώτο, η ΣΑΤΑ είναι κεντρικής σημασίας για την υλοποίηση έργων υποδομής χαμηλού προϋπολογισμού, τα οποία όμως επιδρούν ιδιαίτερα στην καθημερινότητα και την επαγγελματική δραστηριότητα των δημοτών. Κατά το 2012, ο συγκεκριμένος πόρος αποδόθηκε κατά 30% περίπου μειωμένος, σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισμού του 2012, εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει ανεκτέλεστο μεγάλο τμήμα του τεχνικού προγράμματος των ΟΤΑ. Ανάλογη πορεία υλοποίησης το 2013, προφανώς θα επιφέρει ανάλογες απογοητευτικές επιδόσεις. Σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ, είναι ο μοναδικός πόρος αναπτυξιακών έργων και μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων της αυτοδιοίκησης. β) Θεσμικό επίπεδο: Πέραν των παραγόντων οικονομικής φύσης που επηρεάζουν τον προγραμματισμό των ΟΤΑ α βαθμού, εξίσου σημαντικοί κρίνονται και ορισμένοι παράγοντες εσωτερικού περιβάλλοντος. Αυτοί συνδέονται κυρίως με τα στελέχη των ΟΤΑ, την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών αυτών και την πορεία εφαρμογής των προβλεπόμενων στο «Σχέδιο Καλλικράτης». Συνοπτικά, αναφέρουμε:

8 Στελεχιακό δυναμικό: Το ανθρώπινο δυναμικό ενός φορέα αποτελεί παράγοντα -«κλειδί» για την επιτυχή υλοποίηση του έργου του. Στην βάση αυτή, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την υλοποίηση του ΕΠΔ. Συνεπώς, εξελίξεις σε ζητήματα εργασιακού καθεστώτος των υπαλλήλων ΟΤΑ α βαθμού (νέο βαθμολόγιο, διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, μετατάξεις, εργασιακή εφεδρεία) αλλά και στις διαδικασίες πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού (ΙΔΟΧ, εποχικοί), είναι μείζονος σημασίας για την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου για το Μεταβολές νομοθετικού πλαισίου: Το Σχέδιο Καλλικράτης και τα συν αυτό νομοθετήματα, αποτέλεσαν μία τεράστια τομή για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία προκάλεσε ριζικές αλλαγές στην συνολική λειτουργία των ΟΤΑ. Με δεδομένο το πρόσφατο της εφαρμογής του Ν.3852/2010 και το γεγονός ότι κεντρικής σημασίας ζητήματα, όπως η ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων και η λεπτομερής οριοθέτηση δικαιοδοσιών μεταξύ των υπηρεσιών των νεοσύστατων ΟΤΑ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθίσταται αντιληπτό ότι εξειδικεύσεις, μεταβολές και διευκρινιστικές οδηγίες του νομοθετικού πλαισίου, αποτελούν μείζονος σημασίας παράγοντες για την υλοποίηση του παρόντος προγραμματισμού. ENOTHTA 2: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Στην ενότητα αυτή, παρατίθενται τα προγράμματα δράσης των στελεχωμένων υπηρεσιών του Δήμου. Σε ότι αφορά την διάρθρωση, στους τρείς πρώτους πίνακες κάθε κεφαλαίου καταγράφονται οι λειτουργίες, οι στόχοι και οι Παρατηρήσεις Προτάσεις της κάθε υπηρεσιακής μονάδας και στον δεύτερο οι δαπάνες λειτουργίας της κάθε υπηρεσιακής μονάδας Η συγκεκριμένη δομή εναρμονίζεται με τις προβλέψεις του Οδηγού Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζει τα ελάχιστα περιεχόμενα του ΕΠΔ των δήμων. Απαραίτητη διευκρίνιση για την κατανόηση των πινάκων αποτελεί ότι στον Πίνακα Β επιχειρείται ο υπολογισμός των δαπανών λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων, οπότε στοιχεία όπως πάγιες εισφορές του δήμου προς δημόσιους οργανισμούς, προβλέψεις οφειλών παρελθόντων ετών, το αποθεματικό και γενικά οποιαδήποτε εγγραφή του προϋπολογισμού δεν αντιστοιχεί σε δαπάνη λειτουργίας της υπηρεσίας, δεν συμπεριλήφθηκε στο παρόν κείμενο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Πίνακας Α1 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ (ΚΑ 00)

9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α/Α Λειτουργία Μονάδα αναφοράς/μέτρησης Ποσοτικός στόχος 2013 Γραφείο Δημάρχου 1 Ρύθμιση συναντήσεων και προσωπικού ημερολογίου Σε καθημερινή Δημάρχου βάση 2 Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου αριθμός Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δημάρχου Σε καθημερινή βάση 4 Τήρηση αρχείου δημοσιεύσεων Σε καθημερινή βάση 5 Διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων δημοτών αριθμός Υποστήριξη ειδικών συνεργατών Σε καθημερινή βάση Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 7 Δελτία Τύπου αριθμός Υποδοχή και φιλοξενία αντιπροσωπειών -» Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου -» Υποστήριξη στην διοργάνωση εκδηλώσεων, εορτών -» - και δεξιώσεων 35 Νομική Υπηρεσία (Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία) Νομική Υποστήριξη των δημοτικών υπηρεσιών, δημοτικών οργάνων και αιρετών Σε καθημερινή βάση Παράσταση σε δικαστήρια για υποθέσεις του δήμου αριθμός 80 Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Πολιτικής Προστασίας 13 Συντονισμός ενεργειών σε περίπτωση εκτάκτων καιρικών φαινομένων Σε καθημερινή βάση Πίνακας Α2 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ (ΚΑ 00) ΣΤΟΧΟΙ Α/Α Στόχος Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου Εμπλεκόμενοι Φορείς 1 Εκπαίδευση προσωπικού Πίνακας Α3 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ (ΚΑ 00)

10 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΔ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ : Οι δράσεις των υφιστάμενων υπηρεσιών υπαγομένων απευθείας στον Δήμαρχο του Δήμου (που εν προκειμένω είναι το Γραφείο Δημάρχου, το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, η Νομική υπηρεσία και το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Πολιτικής Προστασίας), συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου): «Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου» «Λειτουργία του Δήμου». ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013: Δεν προβλέπεται η παροχή νέων υπηρεσιών από κάποια εκ των γενικών υπηρεσιών για το προσεχές έτος. ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ (ΚΑ 00) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Προμήθεια αναλωσίμων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Πίνακας Α1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΚΑ 050) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α/Α Λειτουργία Μονάδα αναφοράς/μέτρησης Ποσοτικός στόχος Έλεγχος παραβάσεων οχημάτων σε ζητήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης Αριθμός 9500 βεβαιώσεις παραβάσεων

11 2 Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων όρων χρήσης αλσών, παιδικών χαρών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων Συνεχής λειτουργία 3 4 Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων διατάξεων για ζητήματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου Έλεγχος τήρησης των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Αριθμός 40 βεβαιώσεις παραβάσεων 20 κατασχέσεις Συνεχής λειτουργία 5 Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων διατάξεων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση Συνεχής λειτουργία 6 Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων διατάξεων που αφορούν εγκαταλελειμμένα οχήματα Αριθμός 60 οχήματα 7 8 Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων για την διατήρηση της καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους. Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων για ζητήματα απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους (Ν.3868/2010) Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία 9 10 Επίδοση εγγράφων πάσης φύσεως που εκδίδονται από τις Δημοτικές Αρχές Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων για ζητήματα ζώων συντροφιάς Ύστερα από αίτημα των Δημοτικών Αρχών Συνεχής λειτουργία 11 Έλεγχοι για χορήγηση αδειών που έγκεινται στην αρμοδιότητα του δήμου (μονίμου κατοικίας, διοικητικές αποβολές) Ύστερα από αίτημα των δημοτικών υπηρεσιών 12 Προστασία της δημοτικής περιουσίας Σε καθημερινή βάση 13 Απογραφή συνταξιούχων κατ οίκων Ύστερα από αίτημα Δημοτών Πίνακας Α2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΚΑ 050) ΣΤΟΧΟΙ Α/Α Στόχος Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Εμπλεκόμενοι

12 Δήμου Φορείς ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ 2013 Πίνακας Α3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΚΑ 050) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Παρατηρήσεις: 1. Πρόσθετες ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό : Α) CB EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β)ΦΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΖΑΜΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΥΤΩΝ. Προτάσεις: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΚΑ 050) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Προμήθεια αναλωσίμων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πίνακας Α1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΑ ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α/Α Λειτουργία Μονάδα Ποσοτικός

13 Συντονισμός επιχειρησιακού σχεδίου αστικών ολοκληρωμένων για υποβολή στο ΕΣΠΑ Συντονισμός διοικητικών ενεργειών για υποβολή μεμονωμένων αστικών έργων στο ΕΣΠΑ Συντονισμός προγραμματικών & άλλων συμβάσεων σε τρίτους Εισηγητικές εκθέσεις προς τους αρμόδιους φορείς εκτός Δήμου Εισηγήσεις προς Δημ. Συμβούλιο & Δημαρχιακή Επιτροπή Συνεργασίες με κρατικές δομές & κοινωνικούς εταίρους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: αναφοράς/μέτρησης στόχος 2013 αριθμός 1 -» » - 3 -» » » Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης -» - 1 Παρακολούθηση υλοποίησης προγραμματισμού Συνεχής λειτουργία Παρακολούθηση έργων ανάπτυξης και προγραμματισμού Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων και εξοπλισμού ΤΠΕ Αρμοδιότητες διαχείρισης Δικτυακού και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Συνεχής λειτουργία Πίνακας Α2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΑ ) ΣΤΟΧΟΙ Α/Α Στόχος Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου Εμπλεκόμενοι Φορείς 1 Παρακολούθηση επιχειρησιακού προγράμματος παρεμβάσεων ανάπτυξης στον δημόσιο κοινόχρηστο χώρο στρατοπέδου «Λουμάκη» Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας -

14 Υπουργείο Άμυνας 2 Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τα Αστικά Ολοκληρωμένα Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας 3 Εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την χρήση του 1 ου Λυκείου Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας 4 Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την Υπογείωση Κάδων Απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης Διεύθυνση Καθαριότητας, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών Πράσινο Ταμείο 5 Συντονισμός εκπόνησης μελέτης για την Διαμόρφωση Αθλητικού Πάρκου στην συνοικία Φαναρίου Διεύθυνση Πρασίνου, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας 6 Σύνδεση Ακίνητης Περιουσίας μέσω G.I.S Δήμου Δνση Πολεοδομίας, Δνση Οικονομικών Περιφέρεια Θεσσαλίας, Κτηματολόγιο Α.Ε. Επέκταση χρήσης Ip-Phones σε όλο το 7 απομακρυσμένο LAN του Δήμου Όλες οι Δ/νσεις και ΔΕ 8 Εγκατάσταση κεντρικό συστήματος προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (Antivirus) Δ/νση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας 9 Αντικατάσταση/Ανανέωση παλαιών Η/Υ Όλες οι Δ/νσεις 10 Διερεύνηση δυνατότητας γενικευμένης χρήσης ελεύθερου λογισμικού Δ/νεις Διοικητικού & Οικονομικών Υπουργείο Εσωτερικών 11 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αιτημάτων / Παραπόνων Πολιτών Όλες οι Δ/νσεις 12 Ενσωμάτωση Περιουσιολογίου Ακίνητης Περιουσίας στο Δημοτικό ΓΠΣ Δ/νσεις Πολεοδομίας & Οικονομικών 13 Μετάπτωση Portal Δήμου σε πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού WordPress Δ/νση Προγραμματισμού,Πληροφορι κής & Διαφάνειας 14 Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στη χρήση ελεύθερου λογισμικού γραφείου Όλες οι Δ/νσεις

15 Πίνακας Α3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΑ ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΔ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Οι δράσεις της Υπηρεσίας συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου): «Ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων» «Βελτίωση της οργανωτικής δομής του δήμου» «Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου» «Αναζήτηση επιπλέον πηγών χρηματοδότησης». Απαιτείτε σχεδιασμός εκ νέου αρκετών διαδικασιών και λειτουργιών του Δήμου, λαμβανομένου υπόψη την χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμών οφειλών προς τον Δήμο. Αναδιοργάνωση του ΟΕΥ του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συγκυρίες, τη μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης και την επιβολή διαχείρισης νέων αρμοδιοτήτων. Διερεύνηση για νέες μορφές συμπράξεων με άλλους βασικούς παράγοντες όπως άλλα επίπεδα διοίκησης, ιδιωτικός τομέας, πανεπιστήμια, κοινωνικές επιχειρήσεις κλπ προκειμένου να να δημιουργηθεί και να διασφαλιστεί μια ευρεία και ποικίλη βάση ίδιων εσόδων. Χωροταξική και εδαφική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. Βέλτιστη χρήση των περιορισμένων πόρων σε μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες Κλίμακος. Ενέργειες του Δήμου που θα στοχεύουν στη συλλογική ανακούφιση και ευημερία. ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΑ ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Προμήθεια αναλωσίμων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.4. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας Α1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΑ ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α/Α Λειτουργία Μονάδα αναφοράς/μέτρησης Ποσοτικός στόχος Μελέτη Προστασίας & Διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Καταφυγίου Δ.Ε. Ιτάμου Προϋπολογισμού Τεχνική Μελέτη Διάνοιξης Δασικού Δρόμου Γ Κατηγορίας μήκους 1,7 χιλ. στο Δημοτικό Δάσος Καλλιθήρου Δ.Ε. Ιτάμου (συστάδες 4α και 4β) Περιβαλλοντική Μελέτη Διάνοιξης Δασικού Δρόμου Γ Κατηγορίας μήκους 1,7 χιλ. στο Δημοτικό Δάσος Καλλιθήρου Δ.Ε. Ιτάμου (συστάδες 4α και 4β) Τεχνική Μελέτη Διάνοιξης Δασικού Δρόμου Γ Κατηγορίας μήκους 1,4 χιλ. στο Διακατεχόμενο Δάσος Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Μητρόπολης στη Θέση «Ψηλή Βρύση Ρέμα Λεβέντη» Περιβαλλοντική Μελέτη Διάνοιξης Δασικού Δρόμου Γ Κατηγορίας μήκους 1,4 χιλ. στο Διακατεχόμενο Δάσος Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Μητρόπολης στη Θέση «Ψηλή Βρύση Ρέμα Λεβέντη» ποσού.. Μελέτη Προστασίας & Διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Καστανιάς Δ.Ε. Ιτάμου Μελέτη Προστασίας & Διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Ραχούλας Δ.Ε. Ιτάμου αριθμός 1 -» - 1 -» - 1 -» - 1 -» - 1 -» - 1 -» - 1 Πίνακας Α2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΑ ) ΣΤΟΧΟΙ Α/Α Στόχος Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου Εμπλεκόμεν οι Φορείς 1 Συγκέντρωση και αξιοποίηση βιομάζας που προέρχεται από το δήμο. Υπηρεσία Καθαριότητας Πίνακας Α3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΑ ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΔ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

17 Όπως είναι αυτονόητο, η λειτουργία τμήματος ΑΠΕ συνδέεται στενά με τη χρηματοδότηση. ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΑ ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Προμήθεια αναλωσίμων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.5. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πίνακας Α1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑ 040) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α/Α Λειτουργία Μονάδα αναφοράς/μέτρησης Ποσοτικός στόχος Άδειες που εκδίδονται αριθμός Εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας -» Εγκρίσεις για εγκατάσταση φωτοβολταικών -» Αυτοψίες εκθέσεις αυτοψιών -» Αποστολή προστίμων -» Έλεγχος κτιρίων -» Βεβαιώσεις νομιμότητας κτιρίων προ του » Θεωρήσεις για ηλεκτροδότηση -» Έλεγχος δηλώσεων του ν. 4014/11 -» Βεβαιώσεις ένταξης στον ν. 4014/11 -» Διορθωτικές πράξεις -» Τροποποίηση σχεδίων πόλης -» Πράξεις τακτοποίησης -» Βεβαίωση χρήσεων γης -» Θεώρηση τοπογραφικού -» Βεβαίωση για εκτός σχεδίου και ΓΠΣ -» - 100

18 17 Εισηγήσεις για συμβιβαστική επίλυση -» Επίβλεψη μελετών -» Υποστήριξη λειτουργίας ΕΠΑΕ -» Διεκπεραίωση υποθέσεων τακτοποίησης -» ημιυπαιθρίων 21 Πληροφορίες σε κοινό και μηχανικούς -» - Πίνακας Α2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑ 040) ΣΤΟΧΟΙ Α/Α Στόχος Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου Εμπλεκόμεν οι Φορείς 1 Ψηφιοποίηση υλικού εγγράφων κλπ υπηρεσίας 2 Διαχείριση GIS πολεοδομικών εφαρμογών Δ/νση Προγραμματισμού Πληροφορικής & Διαφάνειας Πίνακας Α3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑ 040) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΔ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Όπως είναι αυτονόητο, η λειτουργία τμήματος ΑΠΕ συνδέεται στενά με τη χρηματοδότηση. ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑ 040) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Προμήθεια αναλωσίμων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.6. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

19 Πίνακας Α1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΚΑ 020, ΚΑ 035) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α/Α Λειτουργία Μονάδα αναφοράς/μέτρησης Ποσοτικός στόχος Άρδευση Διαμορφωμένων Χώρων Πρασίνου Ανθρωποημέρες 1380 Κοπή χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους 2 (διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια, Ανθρωποημέρες 2112 νεκροταφεία) 3 Κλάδεμα δέντρων & θάμνων Ανθρωποημέρες Φύτευση δέντρων & θάμνων Τεμ Φύτευση ποωδών φυτών Τεμ Περιποίηση διαμορφωμένων χώρων πρασίνου (Καθαριότητα, Βοτάνισμα, Σκάλισμα, κλπ) Ανθρωποημέρες Συλλογή κλαδεμάτων, γκαζόν κλπ Βιοαποικοδομίσιμων απορριμμάτων κηπουρικής Τόνοι/Ημέρα 5 9 Σύνταξη Φυτοτεχνικών Οικονομοτεχνικών Μελετών Ανθρωποημέρες Συλλογή Στέρεων Οικιακών Απορριμμάτων Τόνοι/Έτος Συλλογή Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας Τόνοι/Έτος Συλλογή Οργανικών - Βιοαποικοδομίσιμων Απορριμμάτων κηπουρικής (ΚΛΑΔΙΑ) Τόνοι/Μήνα Συλλογή Ογκωδών Απορριμμάτων Τόνοι/Μήνα 30 Συλλογή Αδρανών Απορριμμάτων (Υλικά Οικοδομών) m³ /Μήνα 300 Πλύσιμο οδών πλατειών στρ /Μήνα 18 Σκούπισμα οδών πλατειών με μηχανοκίνητα σάρωθρα στρ/μέρα 300 Σκούπισμα οδών πλατειών με Ανθρώπινο Δυναμικό στρ/ Μέρα 25 Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου τεμ 78 Επισκευή μηχανημάτων κοπής χόρτων (τρακτέρ, μηχανές γκαζόν, χορτοκοπτικά μισινέζας) τεμ 28 Πίνακας Α2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΚΑ 020, ΚΑ 035) ΣΤΟΧΟΙ Α/Α Στόχος Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου Εμπλεκόμενο ι Φορείς

20 1 Αύξηση Πρασίνου Υπηρεσία Προγραμματισμού & Οικονομική Υπηρεσία 2 Βελτίωση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Υπηρεσία Προγραμματισμού & Οικονομική Υπηρεσία 3 Επέκταση Αυτόματου Ποτίσματος Υπηρεσία Προγραμματισμού, Τεχνική & Οικονομική Υπηρεσία 4 Εκπαίδευση Προσωπικού Υπηρεσία Προσωπικού 5 Καμπάνια Ενημέρωσης του πολίτη σχετικά με την προστασία του Πρασίνου Γραφείο Τύπου, Υπηρεσία Προγραμματισμού & Οικονομική Υπηρεσία 6 Προώθηση της διαχείρισης των Βιοαποκοδομίσιμων απορριμμάτων κηπουρικής για κομποστοποίηση ή βιοκαύσιμο Υπηρεσία Προγραμματισμού & Οικονομική Υπηρεσία 9 Υπογειοποίηση των κάδων Υπηρεσία Προγραμματισμού & Οικονομική Υπηρεσία Πράσινο Ταμείο 10 Επέκταση των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε όλες τις κατηγορίες Υπηρεσία Προγραμματισμού ΕΕΔΣΑ 11 Καμπάνια Ενημέρωσης του πολίτη σε θέματα καθαριότητας Γραφείο Τύπου, Υπηρεσία Προγραμματισμού & Οικονομική Υπηρεσία ΕΕΔΣΑ 12 Εκπαίδευση προσωπικού Υπηρεσία προσωπικού Σύστημα παρακολούθησης, τηλεδιαχείρισης και ελέγχου στόλου οχημάτων Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου αντλίας καυσίμων Υπηρεσία Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Οικονομική Υπηρεσία Υπηρεσία Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Οικονομική Υπηρεσία 15 Πρόγραμμα διαχείρισης γραφείου κίνησης Υπηρεσία Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Οικονομική Υπηρεσία 16 Προμήθεια οχημάτων (Ημιρυμουλκούμενη πλατφόρμα με χαμηλό δάπεδο, επιβατικό τεσσάρων 5θέσεων) Υπηρεσία Προγραμματισμού & Οικονομική Υπηρεσία

21 17 Βελτίωση μηχανολογικού εξοπλισμού Υπηρεσία Προγραμματισμού & Οικονομική Υπηρεσία Πίνακας Α3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΚΑ 020, ΚΑ 035) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Το έτος 2012 χρησιμοποιείται ως έτος αναφοράς. Οι προτάσεις βασίζονται στα δεδομένα (οικονομική κατάσταση, προσωπικό) του ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΚΑ 020, ΚΑ 035) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Προμήθεια αναλωσίμων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.7. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Πίνακας Α1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ , ΚΑ ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α/Α Λειτουργία Μονάδα αναφοράς/μέτρησης Ποσοτικός στόχος Διεξαγωγή Κοινωνικών Ερευνών για ένταξη στο πρόγραμμα Παιδικής Προστασίας. Οικογένειες 30 (ο αριθμός μεταβάλλεται) 2 Διεξαγωγή Κοινωνικών Ερευνών για χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης από το πρόγραμμα Α Κοιν. Βοηθειών Άτομα 500 (ο αριθμός μεταβάλλεται ανάλογα με την

22 3 Διεξαγωγή Κοινωνικών Ερευνών για χορήγηση βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (ειδικές περιπτώσεις ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: επιχορήγηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και τις ανάγκες των πολιτών). Αιτήσεις 50 Εισαγωγές σε ιδρύματα Χρονίων Παθήσεων. Άτομα (Ο αριθμός μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες των πολιτών) Συνεργασία με Εισαγγελικές Αρχές Άτομα 10 (Ο αριθμός μεταβάλλεται) 6 Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες (Δήμους-Ληξιαρχεία, Βοήθεια στο σπίτι) Άτομα 100 (Ο αριθμός μεταβάλλεται) 7 Συνεργασία με ΔΗΚΕΚ (τράπεζα ρουχισμού) Άτομα 50 (Ο αριθμός μεταβάλλεται) 8 Υποστήριξη κατεύθυνση, σε καθημερινή βάση, σε άτομα που προσέρχονται για ποικίλα προβλήματα στην Υπηρεσία Άτομα 500 (Ο αριθμός μεταβάλλεται) 9 Κοινωνική Εργασία με άτομα ομάδες- κοινότητες Άτομα 300 (Ο αριθμός μεταβάλλεται) 10 Παρακολούθηση περιπτώσεων Παιδικής Προστασίας και περιπτώσεων επιδοτούμενων από προγράμματα της υπηρεσίας - που χρήζουν παρακολούθησης και κατεύθυνσης Άτομα 330 (Ο αριθμός μεταβάλλεται) 11 Συνεργασία με Ά/βάθμια και Β /βάθμια εκπαίδευση Άτομα 20 (Ο αριθμός μεταβάλλεται)

23 12 13 Συνεργασία με ψυχιατρική κινητή μονάδα, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Συνοδεία περιπτώσεων για εισαγωγή σε ιδρύματα ανά τη χώρα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Άτομα 30 (Ο αριθμός μεταβάλλεται) Άτομα 5 (Ο αριθμός μεταβάλλεται) Συνεργασία με Δημόσια Ψυχιατρεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων, Φοιτητικές Εστίες, Φιλανθρωπικά σωματεία, Ιερά Μητρόπολη, Φιλόπτωχα ταμεία Ιεράς Μητροπόλεως, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ανταποκριτές ΟΓΑ, Κοινότητες, Ληξιαρχεία κτλ Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών. Περιπτώσεις ατόμων 100 (Ο αριθμός μεταβάλλεται) Άδειες 2 16 Αριθμός Επιδοτούμενων προγράμματος τυφλών Άτομα Βεβαιώσεις ποσού είσπραξης για χρήση στη Δ.Ο.Υ. από το πρόγραμμα τυφλών Βεβαιώσεις επιδότησης από το πρόγραμμα τυφλών για χρήση στο Ο.Τ.Ε. Αριθμός Επιδοτούμενων προγράμματος Αιματολογικών νοσημάτων αιμολυτικής αναιμίαςαιμορροφιλίας ΑΙDS Βεβαιώσεις ποσού είσπραξης για χρήση στη Δ.Ο.Υ. από το πρόγραμμα Αιματολογικών νοσημάτων αιμολυτικής αναιμίας-αιμορροφιλίας ΑΙDS Αριθμός Επιδοτούμενων από το πρόγραμμα Κωφαλάλων Βεβαιώσεις ποσού είσπραξης για χρήση στη Δ.Ο.Υ. από το πρόγραμμα κωφαλάλων Βεβαιώσεις 337 Βεβαιώσεις 150 Άτομα 171 Βεβαιώσεις 171 Άτομα 240 Βεβαιώσεις Αριθμός Επιδοτούμενων από το πρόγραμμα κίνησης Άτομα Βεβαιώσεις ποσού είσπραξης για χρήση στη Δ.Ο.Υ. από το πρόγραμμα κίνησης Αριθμός Επιδοτούμενων από πρόγραμμα Απροστάτευτων Παιδιών Βεβαιώσεις ποσού είσπραξης για χρήση στη Δ.Ο.Υ. από το πρόγραμμα Απροστάτευτων Παιδιών Αριθμός ατόμων στα οποία χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το πρόγραμμα Α κοινωνικών Βοηθειών Βεβαιώσεις 190 Άτομα 330 Βεβαιώσεις 330 Άτομα 500

24 28 Αριθμός Επιδοτούμενων από το πρόγραμμα Παραπληγικών Τετραπληγικών Δημοσίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Άτομα Βεβαιώσεις ποσού είσπραξης για χρήση στη Δ.Ο.Υ. από το πρόγραμμα Παραπληγικών Τετραπληγικών Δημοσίου Αριθμός Επιδοτούμενων από το πρόγραμμα Ανασφαλίστων Παραπληγικών Τετραπληγικών. Βεβαιώσεις ποσού είσπραξης για χρήση στη Δ.Ο.Υ. από το πρόγραμμα Ανασφαλίστων Παραπληγικών Τετραπληγικών Αριθμός Επιδοτούμενων από το πρόγραμμα Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης Βεβαιώσεις ποσού είσπραξης για χρήση στη Δ.Ο.Υ. από το πρόγραμμα Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης. Αριθμός Επιδοτούμενων από το Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής Αριθμός Επιδοτούμενων από το Πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας Βεβαιώσεις ποσού είσπραξης για χρήση στη Δ.Ο.Υ. από το πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας Βεβαιώσεις 40 Άτομα 11 Βεβαιώσεις 11 Άτομα 277 Βεβαιώσεις 277 Άτομα 7 Άτομα 730 Βεβαιώσεις Συνεργασία με ασφαλιστικά ταμεία για έλεγχο πριν τη χορήγηση του επιδόματος βαριάς Αναπηρίας. Ονομαστικές καταστάσεις ενδιαφερόμενων Αριθμός νέων βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (Έκδοση βιβλιαρίου Έκδοση σχετικής απόφασης) Αριθμός θεωρούμενων βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (Θεώρηση βιβλιαρίου Έκδοση σχετικής απόφασης) Βιβλιάρια 400 Βιβλιάρια Αριθμός Πιστοποιητικών Κοινωνικής Προστασίας Άτομα Αριθμός αιτήσεων μη χορήγησης θεώρησης βιβλιαρίου (Έκδοση σχετικής απόφασης) Αριθμός Βεβαιώσεων Ακύρωσης βιβλιαρίων για ασφάλιση σε άλλο φορέα Αιτήσεις 250 Βεβαιώσεις Συνεργασία με ασφαλιστικά ταμεία για έλεγχο πριν τη χορήγηση - θεώρηση βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης Ονομαστικές καταστάσεις ενδιαφερόμενων 72

25 44 Συνεργασία με Κοινωνικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων, Ανταποκριτές ΟΓΑ, Αστυνομία, Δημοτολόγια, Ιατροκοινωνικά Κέντρα για ζητήματα βιβλιαρίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Έγγραφα Αριθμός Εισερχόμενων Εγγράφων Αιτήσεων Αιτήσεις Έγγραφα Αριθμός Εξερχόμενων Εγγράφων Έγγραφα 1000 Πίνακας Α2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ , ΚΑ ) ΣΤΟΧΟΙ Α/Α Στόχος Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου Εμπλεκόμεν οι Φορείς 1 Λειτουργία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 2 Στελέχωση του ανωτέρω τμήματος με υπαλλήλους των παρακάτω ειδικοτήτων ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Εποπτών Υγείας Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Πολιτικής Προστασίας Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού ΠΕ Ψυχολόγων 3. Στελέχωση της υπηρεσίας με υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή Διοικητικού 3. Παροχή υπηρεσιακού αυτοκίνητο (Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της Κοινωνικής Εργασίας) Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Πολιτικής Προστασίας Πίνακας Α3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ , ΚΑ ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( Δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Δημιουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου, Δημιουργία χώρου ημερήσιας φροντίδας απόρων με την προσφορά καθημερινών ειδών πρώτης ανάγκης όπως γάλα, καφέ, χυμό κ.τ.λ., και ότι άλλο είναι εφικτό για τον τομέα αυτό). 2. Δημιουργία ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες, για άστεγους και ανήμπορους συμπολίτες χωρίς οικογενειακό προστατευόμενο περιβάλλον.

26 Στελέχωση της υπηρεσίας με υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων (σχ. πίνακας Α2). ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ , ΚΑ ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Προμήθεια αναλωσίμων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.8. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ Πίνακας Α1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΑ 015) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α/Α Λειτουργία Μονάδα αναφοράς/μέτρησης Ποσοτικός στόχος Άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν την 1 ο βαθμια εκπαίδευση (δια της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) Καταγραφή αιτημάτων συζήτηση και λήψη απόφασης - υλοποίηση αποφάσεων Αριθμός αποφάσεων 1 ο βαθμιας σχολικής επιτροπής 80 2 Άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν την 2 ο βαθμια εκπαίδευση (δια της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) Καταγραφή αιτημάτων συζήτηση και λήψη απόφασης - υλοποίηση αποφάσεων Αριθμός αποφάσεων 2 ο βαθμιας σχολικής επιτροπής 70 3 Υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο εθνικού σχεδίου. Πλατφόρμα προτάσεων & υλοποίηση στη βάση προγραμματικής σύμβασης Προγράμματα δια βίου μάθησης 10 3 Πρωτοβουλία για εισαγωγή νέων πιλοτικών Πολιτιστικών δασέων Παραγωγή σχετικών εισηγήσεων 6 4 Υλοποιούμενες Πρωτοβουλίες για εισαγωγή νέων πιλοτικών Πολιτιστικών δράσεων Υλοποίηση νέων δράσεων 3 5 Πρωτοβουλίες προώθησης της ποδηλατικής Αριθμός 4

27 πολιτικής του Δήμου και εδραίωσης του σχετικού προφίλ της περιοχής πρωτοβουλιών 6 Ενέργειες βελτίωσης της κτιριακής υποδομής σχολικής στέγης (ένταξη έργων) Αριθμός κτιρίων προς ένταξη 2 7 Ενέργειες συντονισμού βελτίωσης πολιτιστικής υποδομής (ένταξη έργων ) Αριθμός κτιρίων προς ένταξη 2 8 Εξυπηρέτηση αναγνωστών- χρηστών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αριθμός εξυπηρετούμενων χρηστών 9000 Πίνακας Α2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΑ 015) ΣΤΟΧΟΙ Α/Α Στόχος Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου Εμπλεκόμεν οι Φορείς 1 Σχεδιασμός και ωρίμανση νέων έργων πολιτισμού / εκπαίδευσης Δνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας 2 Βιοκλιματική αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης και πολιτισμού Δνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας ΚΑΠΕ 3 Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιοποίησης κτιρίου 1 Ο Λυκείου μετά την μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο Ομάδα εργασίας 1 ο Λύκειο Πίνακας Α3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΑ 015) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Πρόκειται για την πρώτη ετήσια προγραμματική περίοδο κατά την οποία υφίσταται η Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού ως λειτουργική διοικητική δομή του Δήμου με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στον εγκεκριμένο ΟΕΥ του Δήμου, κατά την οποία αναμένεται να τεθούν οι βάσεις μιας συνεκτικής λειτουργίας της διεύθυνσης και εκπλήρωσης των προαναφερθέντων λειτουργιών και επίτευξης των προαναφερθέντων στόχων

28 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΑ 015) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Προμήθεια αναλωσίμων ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.9. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Πίνακας Α1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΚΑ ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α/Α Λειτουργία Μονάδα αναφοράς/μέτρησης Ποσοτικός στόχος Αγωγή, εκπαίδευση και φύλαξη παιδιών αριθμός Ωφελούμενοι γονείς δημότες αριθμός Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων αριθμός Διοργάνωση εκδηλώσεων (εκπαιδευτικώνπολιτιστικών-ψυχαγωγικών) Διοργάνωση ημερίδων ψυχοπαιδαγωγικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου αριθμός 35 αριθμός 3 6 Αιτήσεις δημοτών γονέων που διεκπεραιώνονται αριθμός Παιδικοί Σταθμοί που συντηρούνται αριθμός 7

29 Πίνακας Α2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΚΑ ) ΣΤΟΧΟΙ Α/Α Στόχος Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου Εμπλεκόμεν οι Φορείς 1 Στόχο αποτελεί η μελέτη για την ίδρυση νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού με στόχο την εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων μητέρων και κάλυψη αναγκών σε μικρότερες ηλικίες, από 6 μηνών έως 2,5 ετών. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Δ/νση Παιδ. Και Βρεφ/κών Σταθμών, Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 2 Πρόσληψη παιδαγωγών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και επιμόρφωση του προσωπικού σε ειδικά παιδαγωγικά προγράμματα (περιβαλλοντικής, μουσιακής, κυκλοφοριακής αγωγής, κ.τ.λ) Δ/νση Διοικητικού-Δ/νση Παιδ. Και Βρεφ/κών Σταθμών -Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 3 Συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της πόλης (Δημοτική Πινακοθήκη, Ένωση πολιτιστικών συλλόγων, Παιδικές Βιβλιοθήκες κ.λ.π.) Δ/νση Παιδ. Και Βρεφ/κών Σταθμών- Δ/νση Παιδείας και Πολιτισμού-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 4 Πραγματοποίηση παραστάσεων κουκλοθέατρου, καραγκιόζη Δ/νση Παιδ. Και Βρεφ/κών Σταθμών 5 Ομιλίες στους γονείς από ειδικούς επιστήμονες για θέματα διαπαιδαγώγησης, προσαρμογής, οικογενειακών σχέσεων- και σχέσεων με τα παιδιά τους. Δ/νση νση Παιδ. Και Βρεφ/κών Σταθμών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Πίνακας Α3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΚΑ ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εφαρμογή προγράμματος προληπτικής ιατρικής για τα παιδιά των Π.Σ., καθώς και ειδικευμένων παροχών κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης και εξοπλισμός των Π.Σ με σύγχρονο παιδαγωγικό υλικό. Δημιουργία κοινωνικής υπηρεσίας και συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας του παιδιού. Η συντήρηση και ο καλλωπισμός των χώρων φιλοξενίας των παιδιών. Η λειτουργία μικρού λεωφορείου κατάλληλα εξοπλισμένο για την μετακίνηση των παιδιών, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.λ.π.

30 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΚΑ ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Προμήθεια αναλωσίμων ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,04 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πίνακας Α1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑ 010) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α/Α Λειτουργία Μονάδα αναφοράς/μέτρησης Ποσοτικός στόχος Δημοτικό συμβούλιο 2 Οικονομική Επιτροπή 3 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 4 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 5 Συμβ. Ένταξης Μεταναστών 6 Δημ. Κοινότητα 7 Δημ. Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας Συνεδριάσεις / Αποφάσεις Συνεδριάσεις / Αποφάσεις Συνεδριάσεις / Αποφάσεις Συνεδριάσεις / Αποφάσεις Συνεδριάσεις / Αποφάσεις Συνεδριάσεις / Αποφάσεις Συνεδριάσεις / Αποφάσεις 23/570 35/615 17/175 4/8 1/2 13/210 13/30 8 Έκδοση παντός τύπου πιστοποιητικών Αριθμός Αποφάσεις Δημάρχου, νέες οικογενειακές μερίδες, Αποφάσεις 800 μεταβολές στα Δημοτολόγια, Αλλαγές επωνύμου. Γενικά μεταβολές στα Μητρώα Αρρένων ετήσια

31 Μ.Α. Στρατολ. πίνακας Καταχωρήσεις Γεννήσεις Γάμοι Θάνατοι Διαζύγια Αναγνωρίσεις Βαπτίσεις Εκθέσεις Ονομ/σίες κλπ Χορηγήσεις αποσπασμάτων όλων των ανωτέρω από το έτος 1925 μέχρι σήμερα ιδιοχείρως. Αυτεπάγγελτες αναζητήσεις όλων των ανωτέρω από άλλους Δήμους όλης της χώρας. Αποστολές όλων των ανωτέρω σε άλλους Δήμους ή Κ.Ε.Π. όλης της χώρας μέσω αναζητήσεων ή αιτήσεων. Αποστολή Στατιστικών στοιχείων Φ.Κ.Π. του Δήμου μας στη Στατιστική υπηρεσία Αθηνών. Αποστολή Λ.Π. Θανάτου στο Γ.Λ.Κ. και σε άλλα Ταμεία. Αποστολή Λ.Π. Θανάτου σε διάφορους Δήμους της χώρας για διαγραφή από Μ.Α. και Οικ. Μερίδες στο Γ.Λ.Κ. Αποστολή Λ.Π. Γάμων & Γεννήσεων ετεροδημοτών για άνοιγμα Οικ. Μερίδας και καταχώρησης του νεογέννητου. Αριθμός 2000 Αριθμός 6000 Αριθμός 550 Αριθμός 6000 Αριθμός 1000 Αριθμός 390 Αριθμός 200 Αριθμός Εκδόσεις αδειών γάμων. Αριθμός Διορθώσεις Λ.Π. βάσει δικαστικών αποφάσεων και παραγγελιών Εισαγγελέα. Αριθμός Διεκπεραίωση αλληλογραφίας εισερχομένων Δήμου.(Παραλαβή, Πρωτοκόλληση, ψηφιοποίηση, εκτύπωση αντιτύπων, χρέωση σε υπηρεσίες, παράδοση στις αρμόδιες υπηρεσίες) Αριθμός προς διεκπεραίωση εισερχομένων Διεκπεραίωση αλληλογραφίας εξερχόμενων εγγράφων Δήμου.(Παραλαβή, Πρωτοκόλληση, ταχυδρόμηση ή αποστολή με φαξ των εγγράφων) Αριθμός προς διεκπεραίωση εξερχομένων Διεκπεραίωση αλληλογραφίας ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Δήμου.(Παραλαβή, αξιολόγηση, πρωτοκόλληση, προώθηση στους αρμοδίους) ταχυδρόμηση ή αποστολή με φαξ των εγγράφων) Αριθμός προς διεκπεραίωση μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 3000