ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 (ΠΡΟΧΕΔΙΟ)

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) επτζμβριοσ /35

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι Δομή και περιεχόμενο του «Ετήςιου Προγράμματοσ Δράςησ» (Ε.Π.Δ.) 2013 τησ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου και των Νομικών τησ Προςώπων (Προςχζδιο) Διαδικαςία κατάρτιςησ των Ετήςιων Προγραμμάτων Δράςησ (ΕΠΔ) τησ ΠΝΑ καθώσ και των λοιπών Νομικών Προςώπων τησ ΠΝΑ. 2. Ετιςιο Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 «ΕΠΔ» Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου «ΕΠΔ» Νομικών Προςώπων τησ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου 3. Ετιςιοσ, 2013, Προβλεπόμενοσ Προχπολογιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου (Εκ του τριετοφσ Εγκεκριμζνου, με τον Π/Τ του ζτουσ 2012 ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ του Π με αρικμό 12/ Πρακτικό 3 ο / ). 2 /35

3 Περιεχόμενα Τεύχους ΕΠ Δράσης 2013 Χ ά ρ τ θ σ Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ Ε ι ς α γ ω γ ι Ε τ ι ς ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Δ ρ ά ς θ σ ( Ε Π Δ ) ( Π ρ ο ς χ ζ δ ι ο ) Ε τ ι ς ι ο σ Π ρ ο χ π ο λ ο γ ι ς μ ό σ τ θ σ Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ ( Π ρ ο ς χ ζ δ ι ο )... 8 Παρουςίαςθ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Δράςθσ ζτουσ 2013 τθσ ΠΝΑ Περιγραφι Αξόνων/Μζτρων/Δράςεων Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ / Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ 18 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Κατθγορία / Ομάδα Δράςθσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (ςυγκεντρωτικό) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (υνεχιηόμενα Ζργα ΕΠ ΠΝΑ). 24 Ε Π ΔΡΑΗ 2013 υγκεντρωτικόσ Πίνακασ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (υνεχιηόμενα Ζργα ΕΠ ΠΝΑ) Ε Π ΔΡΑΗ 2013 Ζργα Ενταγμζνα/Εγγεγραμμζνα ςτο ΕΠ ΠΝΑ Ανάλογα με τον βακμό Προτεραιότθτασ Ε Π Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ζργα Α Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ Ε Π Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ζργα Β Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ Ε Π Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ζργα Γ Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ Π α ρ α ρ τ ι μ α τ α /35

4 Χάρτης Περιφέρειας Νοτίοσ Αιγαίοσ 4 /35

5 1. Ειζαγωγή χκθσλα κε ηελ κε Α.Π / (ΦΔΚ 2043 Β / ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ησλ Πεξηθεξεηψλ εμεηδηθεχεηαη ζε «Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο» (ΔΠΓ) ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζε εηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηεο. Σα Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο θαηαξηίδνληαη θάζε έηνο ηεο «Πεξηθεξεηαθήο Πεξηφδνπ», καδί κε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ. Οη Γξάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα «Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεσλ» θαιχπηνληαη απφ ηνλ Δηήζην Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηεο. ην «Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο» κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ν Πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο ησλ Γξάζεσλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην «Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα» (ΔΠ), χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ. Σν «Δηήζην Πξφγξακκα» κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη λέεο Γξάζεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην «Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα», εθφζνλ εληάζζνληαη ζηε ηξαηεγηθή θαη ζηηο Αλαπηπμηαθέο Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Γομή και πεπιεσόμενο ηος Δηήζιος Ππογπάμμαηορ Γπάζηρ (Δ.Π.Γ) ηηρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος και ηων Νομικών ηηρ Πποζώπων Σα «Δηήζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο» ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηεο Πξνζψπσλ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α / ), θαζψο θαη κε ηελ Α.Π / (ΦΔΚ 2043 Β / ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ηελ νπνία ξπζκίδεηαη ην «Πεξηερφκελν, δνκή, ηξφπνο ππνβνιήο, φξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) β βαζκνχ». Σν πεξηερφκελν ηνπ «Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο» 2013 (Πξνζρέδην) πξνέθπςε απφ ηελ θαη έηνο εμεηδίθεπζε ηνπ «Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο» ηεο ΠΝΑ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ «Οηθνλνκηθφ Πξνγξακκαηηζκφ», γηα ην έηνο ην «Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο» 2013 πξνζδηνξίζηεθαλ νη Γξάζεηο ή ηκήκαηα πνιπεηψλ Γξάζεσλ ηνπ «Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο», πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Ννκηθψλ ηεο Πξνζψπσλ. 5 /35

6 Γηα θάζε Γξάζε πξνζδηνξίζηεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη κε κνξθή Πηλάθσλ: α. Ο Άμνλαο θαη ην Μέηξν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο φπνπ εληάζζεηαη ε Γξάζε. β. Ζ «Υσξνζέηεζε» ηεο Γξάζεο γ. Πνζνηηθά ζηνηρεία ησλ Δθξνψλ πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ηε Γξάζε θαηά ην επφκελν έηνο δ. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γαπαλψλ θαη νη Πεγέο Υξεκαηνδφηεζεο. Γιαδικαζία καηάπηιζηρ ηων «Δηήζιων Ππογπαμμάηων Γπάζηρ» (ΔΠΓ) ηηρ ΠΝΑ καθώρ και ηων λοιπών Νομικών Πποζώπων ηηρ ΠΝΑ. Σν ζρέδην «Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο» (ΔΠΓ) 2013 ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ (Πξνζρέδην), εθπνλήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Πξνηάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ππνβιήζεθε, κε ην κε ΑΠ νηθ /1891 / Έγγξαθν ηεο ΓΗΑΠ, πξνο ηελ «Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή» θαη ηελ «Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή» ηεο Πεξηθέξεηαο, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Ζ «Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή», ζηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιιεη ην ζρέδην ηνπ «ΔΠΓ» ηεο ΠΝΑ γηα έγθξηζε ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπίζεο, ην «Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο» ησλ ινηπψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, θαηαξηίζηεθε απφ ηνλ Πξφεδξν θαη εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηψλ. 2. Εηήζιο Πρόγραμμα Δράζης (ΕΠΔ) 2013 ( Προζτέδιο ) «ΕΠΔ» Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ Φνξείο Τινπνίεζεο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο Έηνπο 2013 ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, είλαη νη Υπηπεζίερ και ηα Νομικά Ππόζωπά ηεο. ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηεο ΠΝΑ ( ΠΓ 130/2012 ΦΔΚ/Α/223/ ) ππάξρνπλ : Έμη (6) Γεληθέο Γηεπζχλζεηο θαη Απηνηειείο Γηεπζχλζεηο & Σκήκαηα : Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ, Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο, 6 /35

7 Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο, Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Ζ Απηνηειήο Γ/λζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Σν Απηνηειέο Σκήκα, Παιιατθήο Άκπλαο θαη ΠΔΑ (ΠΑΜ-ΠΔΑ) «ΕΠΔ» Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ Νομικά Ππόζωπα ηηρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος : χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο κε Α.Π / Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, σο «Ννκηθά Πξφζσπα ηεο Πεξηθέξεηαο» λννχληαη νη Αλαπηπμηαθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, νη Αζηηθέο Δηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ηα Ηδξχκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο, νη ακηγείο Δπηρεηξήζεηο ησλ πξψελ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη Γηακεξηζκάησλ πνπ εθηεινχλ Πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηε ιήμε ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ απηά ιεηηνπξγνχλ. Σα ελ ιεηηνπξγία, παξαθάησ: Ννκηθά Πξφζσπα ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ είλαη ηα Ζ «Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Κπθιάδσλ Α.Δ.» Ζ «Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ΠΝΑ», «Δλεξγεηαθή Α.Δ.» Ζ «Αλαπηπμηαθή Γσδεθαλήζνπ Α.Δ.», «ΑΝΓΩ» Σν Φπηψξην Α.Δ Ζ «Γαιελφο» / «Γειθίλη ηεο Εσήο θαη ηεο Διπίδαο» Σν Κέληξν Πξφιεςεο ηεο ρξήζεο Δμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη ηεο πξναγσγήο ηεο Τγείαο «ΓΗΟΓΟ» Σν Κέληξν Πξφιεςεο ηεο ρξήζεο Δμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη ηεο πξναγσγήο ηεο Τγείαο «ΘΖΔΑ» Σν «ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ» Κέληξν Πξφιεςεο Ναξθσηηθψλ Σν «Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο» Ννηίνπ Αηγαίνπ Σν ΚΔΚ «Γελλεκαηάο» Σν «Πνιπδχλακν Κέληξν» Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ «ΠΡΟΣΟΤΡ» (Τπφ έγθξηζε Καηαζηαηηθνχ) 7 /35

8 3.Εηήζιος Προϋπολογιζμός ηης Περιθέρειας Νοηίοσ Αιγαίοσ ( Προζτέδιο ) Ζ εθηίκεζε ησλ Δζφδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ γηα ην έηνο 2013 έγηλε κε βάζε ζηνηρεία πνπ δηαβηβάζηεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθψλ, ησλ ΠΔ Γσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ, κέζσ ελφο εηδηθνχ Δληχπνπ πνπ ηνπο απνζηάιζεθε απφ ηελ ΓΗΑΠ. Οη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ Δξάζεσλ πνπ απνηππψλνληαη ζην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο έηνπο 2013 ηεο ΠΝΑ θαη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο εζφδσλ γηα ην έηνο 2013 είλαη: 1. Οη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πόξνη (ΚΑΠ) Επελδύζεσλ θαη Οδνπνηίαο, κε πξφβιεςε εζφδσλ έηνπο 2013 γηα επελδπηηθέο δαπάλεο χςνπο ( ΚΤΚ ΓΩΓ) θαη αλακελφκελν ηακεηαθφ ππφινηπν έηνπο ( ΚΥΚ ΓΩΓ). 2. Οη Ίδηνη Πόξνη (Παξάβνια, πγθνηλσληαθά) κε πξφβιεςε εζφδσλ έηνπο ( ΚΤΚ ΓΩΓ) θαη αλακελόκελν Αδηάζεην Ταμειακό Υπόλοιπο έηοσς ( ΚΥΚ ΓΩΓ).. 3. Οι Λοιποί Πόροι ( φπσο ΣΕΟ, ΚΕΔ, ΤΠΕΔΔΑ, ΤΠ. ΑΙΓΑΙΟΤ, ΤΠΕΥΩΔΕ, ΤΠ. ΤΓ.& ΠΡΟΝ.) κε πξφβιεςε εζφδσλ ( - ΚΤΚ ΓΩΓ) ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 (ζε χςνο αληίζηνηρν ησλ βεβαησζέλησλ εζφδσλ έηνπο 2012). 4. Το Πξόγξακκα Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ από ακηγώο Εζληθνύο Πόξνπο (ΠΔΕ Εζληθνύ θέινπο), κε πξόβιεςε Πηζηώζεσλ γηα ην έηνο ,00, εθ ησλ Εγθεθξηκέλσλ πιινγηθώλ Απνθάζεσλ ηνπ ΠΔΕ έηνπο 2012, ηεο ΠΝΑ, πνπ ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηελ Εγθύθιην ηνπ ΤΠΑΑΝ, πεπί «Οδηγιών για ηην έγκπιζη και σπημαηοδόηηζη ηος ΠΓΔ 2012 και ηον Ππογπαμμαηιζμό δαπανών ΠΓΔ , ζύμθωνα με ηο Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο Γημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ( ΜΠΓΣ ) » / ΑΠ 10578/ΓΔ 1206 / Το Πξόγξακκα Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ από πγρξεκαηνδνηνύκελνπο Πόξνπο (ΠΔΕ πγρξεκαηνδνηνύκελνπ θέινπο), κε πξόβιεςε Πηζηώζεσλ γηα ην έηνο ,00 εθ ησλ Εγθεθξηκέλσλ πιινγηθώλ Απνθάζεσλ ηνπ ΠΔΕ έηνπο 2012, ηεο ΠΝΑ, πνπ ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηελ Εγθύθιην ηνπ ΤΠΑΑΝ, πεπί «Οδηγιών για ηην έγκπιζη και σπημαηοδόηηζη ηος ΠΓΔ 2012 και ηον Ππογπαμμαηιζμό δαπανών ΠΓΔ , ζύμθωνα με ηο Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο Γημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ( ΜΠΓΣ ) » / ΑΠ 10578/ΓΔ 1206/ Επηζεκαίλεηαη όηη : Σν «ΕΠΔ»2013, ππνβάιιεηαη ζε Πξνζρέδην, δηόηη ζηελ παξνύζα Φάζε θαη σο πξνο ηα «Οηθνλνκηθά Μεγέζε» πνπ αθνξνύλ ζηνπο ΚΑΠ δελ έρνπλ αθόκε δνζεί έγγξαθεο νδεγίεο από ην ΤΠΕΔΔΑ ζρεηηθά κε ην ύςνο ησλ Πηζηώζεσλ, πνπ πξνγξακκαηίδνληαη λα ρνξεγεζνύλ, ζηηο ΠΕ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ, γηα 8 /35

9 ην έηνο και ωρ εκ ηούηος έσει ζςνηασθεί- αμηνπνηώληαο ηα ζηνηρεία ηνπ Εγθεθξηκέλνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΠΝΑ έηνπο 2012, όπωρ έσει Δγκπιθεί και Αναμοπθωθεί -ζε ζςνέσεια ηηρ ΚΥΑ 50699/2011(ΦΔΚ/Β/2833/ ) ωρ ππορ ηον Π/Υ Δζόδων ηος 2012, μειωμένη καηά 15% ωρ ππορ ηο οικ. Έηοςρ και ιζσύει, ζύμθωνα με ηην με απιθμό 12/2012(Ππακηικό 3 ο / ) Απόθαζη ηος Πεπιθεπειακού Σςμβοςλίος. Σν Οξηζηηθό «ΕΠΔ» 2013, ζα θαηαζηηζηεί κεηά ηηο έγγξαθεο Οδεγίεο ηνπ ΤΠΕΔΔΑ γηα ηε ζύληαμε ηνπ Π/Τ ηεο ΠΝΑ έηνπο 2013 θαη ζα αθνινπζεζεί ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία, ππνβνιήο θαη έγθξηζεο ηνπ. Επίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη, έσο ζήκεξα, ππάξρεη κηα πζηέξεζε, σο πξνο ηηο αλακελόκελεο Εηζπξάμεηο από ηνπο ΚΑΠ και οι Πληπωμέρ εξςπηπεηούνηαι από ηα Ταμειακά ςπόλοιπα αδιάθεηων Φπήζεων πποηγούμενων εηών (Ταμειακό Υπόλοιπο 2011), ζηοςρ Π/Υ Δζόδων - Δξόδων ΠΝΑ, ΠΔ Δνοηήηων Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ, γεγνλόο πνπ ζα ζπλεθηηκεζεί θαηά ηελ ζύληαμε ηνπ Οξηζηηθνύ ζρεδίνπ ηνπ «ΕΠΔ» /35

10 1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Παρουςίαςη του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Δράςησ ζτουσ 2013 τησ ΠΝΑ Περιγραφι Αξόνων/Μζτρων/Δράςεων ΕΠ ΠΝΑ /υςχζτιςθ Αξόνων, Μζτρων, και Δράςεων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ 1.1 Περιβάλλον 1.1 Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων Αςτικι Ανάπτυξθ 1.2 Χωρικόσ χεδιαςμόσ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν 1.3 Σεχνικά Ζργα Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων Διαχείριςθ υδάτινων πόρων Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 10 /35

11 2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) ΕΠ ΠΝΑ /υςχζτιςθ Αξόνων, Μζτρων, και Δράςεων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ 2.1 Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα Ε- Health Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ 2.2 Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ 2.3 Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ 11 /35

12 3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Άξονεσ Μζτρου 3.1 ΕΠ ΠΝΑ /υςχζτιςθ Αξόνων, Μζτρων, και Δράςεων Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων 3.2 Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ 3.3 Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Αλιευτικά Καταφφγια Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων 3.4 Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ 12 /35

13 4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) ΕΠ ΠΝΑ /υςχζτιςθ Αξόνων, Μζτρων, και Δράςεων Άξονεσ Άξονεσ Άξονεσ Άξονεσ Άξονεσ Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ 4.1 Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) 4.2 Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν Κατάρτιςθ τελζχωςθ Μθχανοργάνωςθ 4.3 Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων 13 /35

14 1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Αρικμόσ Ζργων φνολο Περιβάλλον Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων φνολα Μζτρου Χωρικόσ χεδιαςμόσ Αςτικι Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ φνολα Μζτρου Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν Σεχνικά Ζργα Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων Διαχείριςθ υδάτινων πόρων Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ φνολα Μζτρου φνολα Άξονα /35

15 2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Αρικμόσ Ζργων φνολο Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ Ε- Health φνολα Μζτρου Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία φνολα Μζτρου Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ φνολα Μζτρου φνολα Άξονα /35

16 3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Αρικμόσ Ζργων φνολο Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering φνολα Μζτρου Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων φνολα Μζτρου Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία 3.4 Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Αλιευτικά Καταφφγια Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων φνολα Μζτρου Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων Ενίςχυςθ δράςεων ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ Κοινι τουριςτικι προβολι marketing Κζντρα επιςκεπτϊν Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων φνολα Μζτρου φνολα Άξονα /35

17 4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ με Επιμζρουσ φνολα ςε Επίπεδο Μζτρων Άξονεσ Μζτρου 4.1 Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ 4.2 Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν 4.3 Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων Αρικμόσ Ζργων φνολο Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) φνολα Μζτρου Κατάρτιςθ τελζχωςθ φνολα Μζτρου Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Μθχανοργάνωςθ Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν φνολα Μζτρου φνολα Μζτρου φνολα Μζτρου φνολα Άξονα φνολα Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ ΠΝΑ /35

18 1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ / Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο 2013 ΚΑΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟ- ΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 1.1 Περιβάλλον Χωρικόσ χεδιαςμόσ Σεχνικά Ζργα Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων Αςτικι Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων Διαχείριςθ υδάτινων πόρων Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ φνολα Άξονα /35

19 2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο 2013 ΚΑΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 2.1 Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ Ε- Health Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ φνολα Άξονα /35

20 3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο 2013 ΚΑΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 3.1 Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics -Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Αλιευτικά Καταφφγια Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων Ενίςχυςθ δράςεων ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ Κοινι τουριςτικι προβολι marketing Κζντρα επιςκεπτϊν Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων φνολα Άξονα /35

21 4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ ΠΝΑ προσ ζγκριςθ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ και ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο 2013 ΚΑΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑ- ΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 4.1 Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν Κατάρτιςθ τελζχωςθ Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Μθχανοργάνωςθ Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων φνολα Άξονα φνολα Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ /35

22 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Κατθγορία / Ομάδα Δράςθσ Ζργα ΕΠ ΠΝΑ Ανά Κατθγορία Δράςθσ α/α Κατθγορία (Ομάδα) Δράςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο Αγροτικι Ανάπτυξθ Ακλθτιςμόσ Διάφορα Δίκτυα Μεταφορϊν Κοινωνικι Πρόνοια Μελζτεσ Παιδεία Περιβάλλον Σουριςμόσ Πολιτιςμόσ Τγεία Κοινωνικι Φροντίδα Υδρευςθ Αποχζτευςθ φνολα ανά Κατθγορία Δράςθσ Επιςιμανςθ: τον αρικμό των Ζργων και των Πόρων κακϊσ και των εξαγόμενων Ποςοςτϊν ανά Κατθγορία / Ομάδα Δράςθσ (Σομζα) κα πρζπει να προςτίκενται κάκε φορά και τα Ζργα με τουσ αντίςτοιχουσ Πόρουσ τουσ και από τα άλλα Επιχειρθςιακά Προγράμματα και Πθγζσ Χρθματοδότθςθσ (Γενικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου). 22 /35

23 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (ςυγκεντρωτικό) υγκεντρωτικόσ Πίνακασ ΕΠ ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ α/α Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο Χρθματοδότθςθσ ανά πθγι % Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Χρθματοδότθςθ ΚΑΠ ,93 9,17% ,61 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,56 4,79% ,90 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 3,40% ,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ,42 15,71% , ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ,16 25,92% , ,93 41,01% ,33 φνολα ,00 100,00% ,07 23 /35

24 2 - Κοινωνικι Μζριμνα, Τγεία, Εκπαίδευςθ, Δια βίου Μάκθςθ, Πολιτιςμόσ, Ακλθτιςμόσ 1 - Περιβάλλον & ποιότθτα ηωισ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ (υνεχιηόμενα Ζργα ΕΠ ΠΝΑ) Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ / Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Άξονεσ Μζτρου Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο 2013 ΚΑΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔ ΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟ ΣΟΤΜΕΝΟΤ 1.1 Περιβάλλον Προςταςία, διαχείριςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ περιβαλλοντικϊν πόρων Χωρικόσ χεδιαςμόσ Αςτικι Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Σοπικισ Ανάπτυξθσ ςε αγροτικζσ και αλιευτικζσ περιοχζσ Καταςκευι και αναβάκμιςθ οδικϊν αξόνων και τμθμάτων του Περιφερειακοφ και Επαρχιακοφ Οδικοφ Δικτφου Αναβάκμιςθ λιμενικϊν υποδομϊν Σεχνικά Ζργα Ανάπτυξθ δικτφου αεροπορικϊν μεταφορϊν Διαχείριςθ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων Διαχείριςθ υδάτινων πόρων Ενζργεια - Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ φνολα Άξονα Δθμόςια Τγεία και Κοινωνικι Μζριμνα Ενίςχυςθ υγείασ και υποδομϊν πρόνοιασ Ε- Health Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ Ενίςχυςθ υποδομϊν εκπαίδευςθσ Σεχνολογικά και Επιςτθμονικά Πάρκα Προαγωγι τθσ Γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν Ζρευνα και τθν Καινοτομία Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ Εφαρμογζσ Καινοτομίασ ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ Ενίςχυςθ Τποδομϊν Ακλθτιςμοφ φνολα Άξονα /35

25 3 - Οικονομία και Απαςχόλθςθ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Άξονεσ Μζτρο υ 3.1 Μζτρα Δθμιουργία Οργανωμζνων Περιοχϊν Τποδοχισ Μεταποιθτικϊν Δραςτθριοτιτων- Logistics - Θζςπιςθ Ειδικϊν Κινιτρων για τθν Ανάπτυξθ των νθςιϊν και για τθν άμβλυνςθ των Ανιςοτιτων 3.2 Ενίςχυςθ επενδυτικϊν ςχεδίων - Clustering 3.3 Αγροτικι Ανάπτυξθ Αλιεία Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ / Ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο 2013 ΚΑΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣ ΟΔΟΣΟΤΜΕΝ ΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑ ΣΟΔΟΣΟΤ ΜΕΝΟΤ Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Clustering- υςτάδεσ Επιχειριςεων τιριξθ Αγροτικισ και Κτθνοτροφικισ Παραγωγισ Ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Αλιείασ Ειδικζσ Καλλιζργειεσ Αλιευτικά Καταφφγια Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και υποδομϊν Καταςκευι Σεχνθτϊν Τφάλων Δθμιουργία και βελτίωςθ υποδομϊν τουριςτικοφ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ Σουριςτικόσ Χωρικόσ χεδιαςμόσ και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα Δθμιουργία πολιτιςτικϊν δικτφων Ενίςχυςθ δράςεων ςφγχρονθσ πολιτιςτικισ δθμιουργίασ Κοινι τουριςτικι προβολι marketing Κζντρα επιςκεπτϊν Ενίςχυςθ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ Αξιοποίθςθ τουριςτικϊν πόρων φνολα Άξονα /35

26 4- Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθτασ και τθσ Οικονομικισ Κατάςταςθσ τθσ Περιφζρειασ ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2013 ΣΗ ΠΝΑ (ΠΡΟΧΕΔΙΟ) Άξονεσ Μζτρο υ 4.1 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΝΑ ανά Άξονα / Μζτρο / Δράςθ Μζτρα Δράςθσ Ενδεικτικζσ Δράςεισ φνολο 2013 ΚΑΠ Εξοπλιςμόσ και υςτιματα Πλθροφορικισ Εξοπλιςμόσ Πλθροφορικισ υςτιματα Πλθροφορικισ- Λογιςμικό Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ (Εκτόσ Πλθροφορικισ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟ ΔΟΣΟΤΜΕΝΟ Τ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟ ΔΟΣΟΤΜΕΝΟ Τ Κατάρτιςθ- τελζχωςθ Τπθρεςιϊν Κατάρτιςθ τελζχωςθ Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Τποςτιριξθ Λειτουργίασ Τπθρεςιϊν Μελζτεσ και Δράςεισ Αναδιοργάνωςθσ Τπθρεςιϊν και υςτθμάτων Διοικθτικισ και Οικονομικισ Τποςτιριξθσ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν ςτον Διάςπαρτο Νθςιωτικό Χϊρο. Κακιζρωςθ υςτθμάτων προκαταβολϊν Νζεσ Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ - υντιρθςθ Χϊρων Μθχανοργάνωςθ Δικτφωςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Δικτφωςθ Διάςπαρτων Τπθρεςιϊν φνολα Άξονα φνολα Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ /35

27 Ε Π ΔΡΑΗ 2013 υγκεντρωτικόσ Πίνακασ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ υνεχιηόμενα Ζργα ΕΠ ΠΝΑ α/α υνεχιηόμενα Ζργα ΕΠ ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο Χρθματοδότθςθσ ανά πθγι Χρθματοδότθςθ ΚΑΠ , ,92 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,90 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ , , ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ , , , ,33 φνολα 416, , ,91 27 /35

28 Ε Π ΔΡΑΗ 2013 Ζργα Ενταγμζνα/Εγγεγραμμζνα ςτο ΕΠ ΠΝΑ Ανάλογα με τον βακμό Προτεραιότθτασ Ε Π Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ζργα Α Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ Ζργα Α Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ α/α Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο Χρθματοδότθςθσ ανά πθγι Χρθματοδότθςθ ΚΑΠ , ,00 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ , ,47 5 ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜ. 0 0,00 0,00 6 ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜ , ,00 φνολα , ,47 28 /35

29 Ε Π Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ζργα Β Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ Ζργα Β' Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ α/α Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο Χρθματοδότθςθσ ανά πθγι Χρθματοδότθςθ ΚΑΠ , ,00 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 0,00 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 0,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ 0 0,00 0, ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 φνολα , ,00 29 /35

30 Ε Π Δράςθσ 2013 ανά Πθγι Χρθματοδότθςθσ Ζργα Γ Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ Ζργα Γ' Προτεραιότθτασ ΕΠ ΠΝΑ α/α Πθγι Χρθματοδότθςθσ Αρικμόσ Ζργων φνολο Χρθματοδότθςθσ ανά πθγι Χρθματοδότθςθ ΚΑΠ , ,69 2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 0,00 3 ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 0,00 0,00 4 ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟΤ 0 0,00 0, ΠΔΕ ΠΝΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ ΠΔΕ ΕΠΑ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΟΤ 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 φνολα , ,69 30 /35

31 ΕΝΣΤΠΟ ΕΠ_16: ΕΚΣΙΜΗΕΙ ΕΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΟΔΑ 0 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 0000 Επιχορθγιςεισ 0,00 0,00 0, Επιχορθγιςεισ από τον τακτικό Κρατικό Προχπολογιςμό , , , Επιχορθγιςεισ και ειςφορζσ από ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., οργανιςμοφσ, ιδρφματα και ειδικοφσ λογαριαςμοφσ εςωτερικοφ , , , Επιχορθγιςεισ προερχόμενεσ από τθν αλλοδαπι 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ , , ,08 1 ΕΟΔΑ ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 2000 Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 0,00 0,00 0, Ειςφορζσ εργοδότθ και αςφαλιςμζνου 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 3 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 1000 Φόροι, Σζλθ και Δικαιϊματα υπζρ ν.π.δ.δ. 0,00 0,00 0, Φόροι 0,00 0,00 0, Ζςοδα από Σζλθ και Δικαιώματα ,38 0, , Ζςοδα από Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ ( ) ( ) ( ) ********** , , ,38 ( & Λοιπά Ζςοδα από Σζλθ και Δικαιώματα ( ) ( ) ( ) , , , ) , ,00 ΤΝΟΛΟ , , ,38 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 3000 Ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 0,00 0,00 0, Ζςοδα από προςφορά υπθρεςιϊν , ,00 0, Ζςοδα από πϊλθςθ αγακϊν 0,00 0,00 0, Ζςοδα από εκμίςκωςθ κινθτισ ι ακίνθτθσ περιουςίασ 3.610, ,80 0, Πρόςοδοι από κεφάλαια, κινθτζσ αξίεσ κ.λπ. περιπτϊςεισ , ,00 0, Λοιπά Ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ , ,80 0,00 4 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 4000 Προςαυξιςεισ, πρόςτιμα, χρθματικζσ ποινζσ και παράβολα 0,00 0,00 0, Προςαυξιςεισ 0,00 0,00 0, Πρόςτιμα, χρθματικζσ ποινζσ και παράβολα ,00 0, ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 0, ,00 5 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 5000 Λοιπά ζςοδα 0,00 0,00 0, Απολιψεισ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα 0,00 0,00 0, Ζςοδα υπζρ Δθμοςίου και τρίτων 0,00 0,00 0, Ζςοδα από ςυνειςφορζσ υπαλλιλων και ςυνταξιοφχων για τθν υγειονομικι περίκαλψι τουσ και των μελϊν των οικογενειϊν τουσ 0,00 0,00 0, Ζςοδα από δωρεζσ, κλθρονομιζσ, κλθροδοςίεσ 0,00 0,00 0, Επιςτροφζσ χρθμάτων , ,00 0, Ζςοδα από λοιπζσ περιπτϊςεισ , ,00 0,00 ΤΝΟΛΟ , , ,64 31 /35

32 6 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 6000 Ζκτακτα ζςοδα 0,00 0,00 0, Επιχορθγιςεισ 0,00 0,00 0, Φόροι - Σζλθ - Δικαιϊματα 0,00 0,00 0, Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 0,00 0,00 0, Ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 0,00 0,00 0, Προςαυξιςεισ, πρόςτιμα, χρθματικζσ ποινζσ και παράβολα 0,00 0,00 0, Λοιπά ζςοδα 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 7 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 7000 Ζςοδα από δάνεια 0,00 0,00 0, Ζςοδα προερχόμενα από δάνεια που ζχουν ςυναφκεί 0,00 0,00 0, Ζςοδα προερχόμενα από τθν επιςτροφι δανείων που χορθγικθκαν 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 8 ΕΟΔΑ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 8000 Ζςοδα από παρελκόντα ζτθ 0,00 0,00 0, Επιχορθγιςεισ 0,00 0,00 0, Φόροι - Σζλθ - Δικαιϊματα 0,00 0,00 0, Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 0,00 0,00 0, Ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 0,00 0,00 0, Προςαυξιςεισ, πρόςτιμα, χρθματικζσ ποινζσ και παράβολα 0,00 0,00 0, Λοιπά ζςοδα 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ 2013 Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 9000 Ζςοδα από επιχορθγιςεισ κ.λπ. για επενδφςεισ 0,00 0,00 0, Επιχορθγιςεισ από τον τακτικό Κρατικό Προχπολογιςμό για επενδφςεισ 0,00 0,00 0, Επιχορθγιςεισ από τον Προχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων για επενδφςεισ , , , Επιχορθγιςεισ από τον Προχπολογιςμό ν.π.δ.δ., οργανιςμϊν ι ειδικϊν λογαριαςμϊν για επενδφςεισ 0,00 0,00 0, Ζςοδα από δάνεια που χορθγικθκαν για επενδφςεισ 0,00 0,00 0, Λοιπά ζςοδα από δθμόςιεσ επενδφςεισ 0,00 0,00 0, Ζςοδα από επιχορθγιςεισ τθσ Ε.Ε. για επενδφςεισ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ , , ,94 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ , , ,04 32 /35

33 ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ Αποκεματικά 0,00 0,00 0,00 Σακτικό αποκεματικό 0,00 0,00 0,00 Ζκτακτο αποκεματικό 0,00 0,00 0,00 Ειδικό αποκεματικό 0,00 0,00 0, Πλθρωμζσ για υπθρεςίεσ 0,00 0,00 0, Αμοιβζσ πολιτικϊν υπαλλιλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) , , , Αμοιβζσ υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ. οριςμζνου χρόνου & ειδικϊν κατθγοριϊν , , , Πρόςκετεσ και παρεπόμενεσ παροχζσ , , , Αςφαλιςτικζσ παροχζσ (από Κϊδικα ν.π.δ.δ.) 0,00 0,00 0, Πλθρωμζσ για μετακινιςεισ , , , Πλθρωμζσ για λοιπζσ υπθρεςίεσ , , , Φόροι - Σζλθ - 'Εξοδα βεβαίωςθσ και είςπραξθσ (από Κϊδικα ν.π.δ.δ.) 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ , , ,66 1 ΕΞΟΔΑ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 1000 Προμικειεσ αγακϊν και κεφαλαιακοφ εξοπλιςμοφ 0,00 0,00 0, Προμικεια ειδϊν εξοπλιςμοφ υπθρεςιϊν, εργαςτθρίων κ.λπ , , , Προμικεια υγειονομικοφ, φαρμακευτικοφ υλικοφ και ειδϊν κακαριότθτασ , , , Προμικεια ειδϊν ςυντιρθςθσ και επιςκευισ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ , , , Προμικεια ειδϊν διατροφισ, ιματιςμοφ, υπόδθςθσ, εξάρτυςθσ, εςτίαςθσ, καταςκινωςθσ και άκλθςθσ , ,00 0, Προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν , , , Διάφορεσ προμικειεσ , , , Προμικεια κεφαλαιακοφ εξοπλιςμοφ , , ,56 ΤΝΟΛΟ , , ,96 2 ΕΞΟΔΑ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 2000 Πλθρωμζσ μεταβιβαςτικζσ 0,00 0,00 0, Επιχορθγιςεισ ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, (οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδ/ςθσ, γεωργικοφσ, βιοτεχνικοφσ, βιομθχανικοφσ και τουριςτικοφσ οργανιςμοφσ) Επιχορθγιςεισ ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (ιδρφματα και οργανιςμοφσ υγείασ, πρόνοιασ, κοινωνικισ αςφάλιςθσ και λογαριαςμοφσ) Επιχορθγιςεισ ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (επιςτθμονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιςτικά, λογαριαςμοφσ και λοιπά ιδρφματα και οργανιςμοφσ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, επιχορθγιςεισ ςε νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου , ,28 0, Επιχορθγιςεισ, ειςφορζσ και ςυνδρομζσ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ και κοινότθτεσ του εξωτερικοφ 0,00 0,00 0, Ειςοδθματικζσ ενιςχφςεισ και λοιπζσ μεταβιβάςεισ , , ,00 ( ) Λοιπά επιδόματα και αποηθμιϊςεισ ( ) ( ) ( ) 0,00 0,00 0, Επιχορθγιςεισ για αποδοχζσ προςωπικοφ γενικά 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ , , ,00 3 ΕΞΟΔΑ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 3000 Πλθρωμζσ που αντικρίηονται από πραγματοποιοφμενα ζςοδα 0,00 0,00 0, Επιςτροφζσ όςων ειςπράχκθκαν χωρίσ να οφείλονται , ,00 0, Αποδόςεισ εςόδων που ειςπράχτθκαν για τρίτουσ 0,00 0,00 0, Δαπάνεσ εκμετάλλευςθσ κρατικισ περιουςίασ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Δαπάνεσ που δεν εντάςςονται ςε άλλεσ κατθγορίεσ 0,00 0,00 0, Διάφορεσ ςφνκετεσ δαπάνεσ , , , Προγράμματα χρθματοδοτοφμενα από τθν ΕΕ 0,00 0,00 0, Εκνικι ςυμμετοχι για προγράμματα ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν Ε.Ε. 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ , , , /35

34 5 ΕΞΟΔΑ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 6000 Κίνθςθ κεφαλαίων (από Κϊδικα ν.π.δ.δ.) 0,00 0,00 0, Σόκοι - χρεωλφςια, χοριγθςθ δανείων 0,00 0,00 0, Χρθματοδοτιςεισ, πλθρωμζσ λοιπϊν υποχρεϊςεων 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 7000 Απαλλοτριϊςεισ, αγορζσ, ανεγζρςεισ κ.λπ. 0,00 0,00 0, Απαλλοτριϊςεισ, αγορζσ, μελζτεσ-ζρευνεσ, ανεγζρςεισ, εκτελζςεισ ζργων και ςυμμετοχι ςτο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειϊν κ.λπ ,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 9 ΕΞΟΔΑ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ 9000 Πλθρωμζσ για Επενδφςεισ (από Κϊδικα ν.π.δ.δ.) 0,00 0,00 0, Επενδφςεισ που εκτελοφνται μζςω του τακτικοφ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 0,00 0,00 0, Επενδφςεισ που εκτελοφνται μζςω του Προχπολογιςμοφ Δθμοςίων Επενδφςεων , , , Επενδφςεισ που εκτελοφνται μζςω του Προχπολογιςμοφ άλλων ν.π.δ.δ. ι οργανιςμϊν ι ειδικϊν λογαριαςμϊν ,00 0,00 0, Επενδφςεισ που εκτελοφνται με τα ζςοδα των Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων , , , Επενδφςεισ από ζςοδα Ε.Ε , ,54 0,00 ΤΝΟΛΟ , , ,35 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , ,97 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΤΝΟΛΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ Σφνολο ΠΝΑ Δωδεκάνηςα Κυκλάδεσ ΕΠ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ , , ,40 ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , ,97 Πλεόναςμα ι ζλλειμμα , , ,58 Σαμειακό Τπόλοιπο , , , θμειώςεισ Σα ανωτζρω ςτοιχεία αφοροφν ςτθν ΠΕ Κυκλάδων και ςτθν ΠΕ Δωδεκανιςων. Για το ζργο του ΕΠ ΠΝΑ παρουςιάηονται ενοποιθμζνα τα ςτοιχεία. αν ζτοσ Ν κεωρείται το οικ. ζτοσ Σα ςτοιχεία για τα ζτθ 2012(Ν), 2013 (Ν+1) και 2014 (Ν+2), προζρχονται από τον εγκεκριμζνο από το Περιφερειακό υμβοφλιο τριετι προχπολογιςμό που ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΤΠΕ. Οι πιςτϊςεισ αυξάνονται ετιςια ςε ποςοςτό 2% με βάςθ το προθγοφμενο οικ. ζτοσ, ποςοςτό το οποίο είναι μικρό, αλλά ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτθν παροφςα οικονομικι ςυγκυρία των δθμοςιονομικϊν τθσ χϊρασ μασ. Ομοίωσ για το ζτοσ 2015 (Ν+3) υπολογίηεται αφξθςθ 2% ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2012(Ν+2). Αναλυτικότερα: Για τθν ΠΕ Κυκλάδων. Επιςθμαίνεται ότι μζχρι ςιμερα για το 2012 επιχορθγοφμεκα από τουσ ΚΑΠ ςε τακτικι μθνιαία βάςθ μόνο για λειτουργικζσ δαπάνεσ, ενϊ για τα ζργα ζχουμε επιχορθγθκεί μόνο μία φορά και ςυνεπϊσ οι πλθρωμζσ εξυπθρετοφνται από το ταμειακό υπόλοιπο του Αναμενόμενεσ ειςπράξεισ από τουσ ΚΑΠ για ζργα ζτουσ ,54 Ειςπραχκείςεσ επιχορθγιςεισ μζχρι ςιμερα ,45. Για τθν ΠΕ Δωδεκανιςου : Για τον κωδικό Εςόδου 1250 ΚΑΠ ζχει προχπολογιςτεί ,00 εκ των οποίων ζχουμε λάβει μζχρι ςιμερα ςτισ 10/09/2012 το ποςό των ,37 για επενδφςεισ και ,32 για λειτουργικζσ δαπάνεσ. Δεν ζχουμε ενθμζρωςθ για τα ζςοδα μζχρι το τζλοσ του ζτουσ, οφτε για τα επόμενα ζτθ. 34 /35

35 Παραρτιματα 35 /35