ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.1.: ΟΔΗΓΌς ΚΑΤΆΡΤΙΣΗς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΉΜΩΝ

Transcript

1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.: ΟΔΗΓΌς ΚΑΤΆΡΤΙΣΗς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΉΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πράξη με κωδικό ΟΠΣ : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Υποέργο 6: «Εκπόνηση Οδηγού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Περιφερειών και Προσαρμογή Οδηγού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων» Δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΎ ΔΙΆΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΎ ΠΩς ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ Ο ΟΔΗΓΌς ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΌς ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗς ΕΝΌς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟς ΒΉΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΚΑΙ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΒΉΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗς ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗς ΚΑΤΆΣΤΑΣΗς ΒΉΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΌς ΤΟΥ ΟΡΆΜΑΤΟς ΚΑΙ ΤΗς ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉς ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ-ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ ΒΉΜΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΌΜΟΡΟΥς ΔΉΜΟΥς ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΒΉΜΑ 5: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕς ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗς ΒΉΜΑ 6: ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ ΒΉΜΑ 7: ΠΕΝΤΑΕΤΉς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌς ΤΩΝ ΔΡΆΣΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌς ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟς ΒΉΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌς ΔΕΙΚΤΏΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗς ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗς ΒΉΜΑ 9: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟς &ΤΕΛΙΚΈς ΕΝΈΡΓΕΙΕς ΒΗΜΑ 1 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΚΟΠΌς ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΔΙΑΤΎΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΏΝ ΚΑΤΕΥΘΎΝΣΕΩΝ ΤΗς ΔΗΜΟΤΙΚΉς ΑΡΧΉς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌς ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΒΗΜΑ 2 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΟΠΌς Η ΓΕΝΙΚΉ ΕΙΚΌΝΑ ΤΗς ΠΕΡΙΟΧΉς ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ Ως ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ Η ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΆΘΕΤΕς ΥΠΗΡΕΣΊΕς ΣΤΟΥς ΘΕΜΑΤΙΚΟΎς ΤΟΜΕΊς «ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΖΩΉς», «ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ, ΥΓΕΊΑ, ΠΑΙΔΕΊΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΌς ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΌς», «ΤΟΠΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ». ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΙΖΌΝΤΙΕς ΥΠΗΡΕΣΊΕς. ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΚΟΠΌς ΔΙΑΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΆΜΑΤΟς ΔΙΑΤΎΠΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ ΤΗς ΔΗΜΟΤΙΚΉς ΑΡΧΉς ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ ΠΕΡΊΟΔΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2

3 9.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΌς ΤΗς ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉς ΒΗΜΑ 4 : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΚΟΠΌς ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΌΜΟΡΟΥς ΔΉΜΟΥς ΓΙΑ ΔΡΆΣΕΙς ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΉς ΑΝΆΠΤΥΞΗς ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΓΙΑ ΔΡΆΣΕΙς ΤΟΠΙΚΉς ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉς ΑΝΆΠΤΥΞΗς ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΏΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΏΝ ΣΎΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΤΗς ΔΗΜΟΤΙΚΉς ΑΡΧΉς ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΌς ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗς ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ ΜΈΣΩ ΔΙΑΘΈΣΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑς ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ- ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΣΎΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΆΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗς ΚΑΙ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΗς ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉς ΕΠΙΤΡΟΠΉς ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΒΗΜΑ 6 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΚΟΠΌς ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΏΝ ΣΧΕΔΊΩΝ ΔΡΆΣΗς ΓΙΑ ΤΟΥς ΣΤΌΧΟΥς ΤΟΠΙΚΉς ΑΝΆΠΤΥΞΗς77 13 ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΏΝ ΣΧΕΔΊΩΝ ΔΡΆΣΗς (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΕς ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙς ΤΟΠΙΚΉς ΑΝΆΠΤΥΞΗς) ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΊΩΝ ΔΡΆΣΗς ΓΙΑ ΤΟΥς ΣΤΌΧΟΥς ΕΣΩΤΕΡΙΚΉς ΑΝΆΠΤΥΞΗς ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌς ΤΩΝ ΔΡΆΣΕΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΉς, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΉς ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΉς ΣΗΜΑΣΊΑς ΒΗΜΑ 7: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΌς ΟΜΑΔΟΠΟΊΗΣΗ, ΈΛΕΓΧΟς ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΆΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟς ΚΩΔΙΚΟΠΟΊΗΣΗ, ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗς ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌς ΤΩΝ ΔΡΆΣΕΩΝ ΈΛΕΓΧΟς ΣΧΕΔΊΩΝ ΔΡΆΣΗς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌς ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΊ ΠΊΝΑΚΕς ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟς ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΕΣΌΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΣΕ ΟΡΊΖΟΝΤΑ ΠΕΝΤΑΕΤΊΑς ΚΑΙ ΣΎΝΔΕΣΉς ΤΟΥς ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΌς ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌς ΔΕΙΚΤΏΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗς ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗς ΒΗΜΑ 9: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΚΟΠΌς ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟς ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟς ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΈΛΕΓΧΟς ΤΗς ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑς ΚΑΤΆΡΤΙΣΗς ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟς ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΕΠΟΠΤΕΊΑς ΟΤΑ ΤΗς ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗς ΔΙΟΊΚΗΣΗς ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟς ΑΠΌ ΤΟ ΔΉΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ, ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΗΜΩΝ< ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑς ΕΚΠΌΝΗΣΗς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟς ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌς ΣΧΕΔΙΑΣΜΌς ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌς ΣΧΕΔΙΑΣΜΌς ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ:ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉς ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗς ΤΗς ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗς ΚΑΤΆΣΤΑΣΗς ΑΠΌ ΤΙς ΥΠΗΡΕΣΊΕς ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΉς ΔΗΜΌΣΙΑς ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗς ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4

5 2 ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Έντυπα εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράμματος και Σχεδίων Δράσης ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...28 ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ...33 ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ...39 ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ 4: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ 5: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ 6: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ 7: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ 8: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ 9: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ...77 ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ 10: ΔΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ...80 ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ 11: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ 12: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_13: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ, ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ88 ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_14: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ...88 ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_15: ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ...89 ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_16: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...91 Έντυπα Επιχειρησιακού Προγράμματος Μικρών Πληθυσμιακά Δήμων ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ) ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ) ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 3: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ) ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 4: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 5: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ) ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 6: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ) ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 7: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΔΡΆΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ) ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 8: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ, ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ) ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 9: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ) ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 10: ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ) ΈΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 11:ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 5

6 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο θεσμός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχει ήδη διανύσει μια 4ετία από την πρώτη εφαρμογή του, στους Δήμους με πληθυσμό άνω των και το Υπουργείο Εσωτερικών, η ΚΕΔΚΕ και η ΕΕΤΑΑ έχουν καταγράψει χρήσιμες εμπειρίες. Με τη συνεργασία των αρμοδίων στελεχών των Δήμων εντοπίστηκαν προβλήματα που αφορούν τόσο στη διαδικασία σύνταξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όσο και στη δομή και το περιεχόμενό τους. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των Ο.Τ.Α. να εκπονούν, κατά κύριο λόγο, με τις δικές τους δυνάμεις το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στη συνέχεια να παρακολουθούν την υλοποίησή του και να το αξιολογούν. Εφόσον το Ε.Π. προτείνεται να αποτελέσει εργαλείο καθημερινής λειτουργίας των ΟΤΑ, η διαδικασία σύνταξής του θα πρέπει να εμπλέκει, με ουσιαστικό ρόλο, τις υπηρεσίες και τα όργανα των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η περαιτέρω απλοποίηση και τυποποίηση του οδηγού σύνταξης ΕΠ και η προσθήκη χρηστικών εντύπων, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να οδηγούνται μέσω της συμπλήρωσής τους στη σύνταξη του μεγαλύτερου τμήματος του Ε.Π. Είναι προφανές ότι ο οδηγός και τα έντυπα που προτείνει αποτελούν ένα βοηθητικό εργαλείο για τους ΟΤΑ και η χρήση τους είναι προαιρετική. Είναι επίσης προφανές ότι μπορεί να αξιοποιηθεί τμήμα του ή να τροποποιηθούν προτεινόμενα έντυπά του με τρόπο που να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών. Οι βασικές αλλαγές, σε σχέση με τον προηγούμενο οδηγό, είναι οι ακόλουθες: Προσαρμογή του Οδηγού στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου Απλοποίηση της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του περιεχομένου των σχετικών ενεργειών από την πλευρά του Δήμου Τυποποίηση εντύπων και κωδικοποίηση της αναγκαία πληροφορίας και του περιεχομένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 4. Έκδοση οδηγιών για τη συμπλήρωση των προτεινόμενων εντύπων 5. Εξειδίκευση των δεικτών που προτείνονται για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πορείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 6. Πρόταση εντύπων για την κατάθεση από την πλευρά των Δήμων, με πληθυσμό < κατοίκων, Επιχειρησιακού Προγράμματος απλοποιημένης μορφής Το έργο της «απλοποίησης και τυποποίησης του οδηγού σύνταξης επιχειρησιακών Προγραμμάτων» χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο πλαίσιο του υποέργου: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. Ο οδηγός συντάχθηκε από την TEC Σύμβουλοι Οργανισμών και Επιχειρήσεων Α.Ε.. Χρήσιμες παρατηρήσεις για το περιεχόμενο και τη μορφή του οδηγού διατύπωσαν : Ο κος Γ. Γούπιος, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΕΤΑΑ η κα Β. Φλέγκα, Οικονομολόγος, Msc Τοπικής ανάπτυξης, Στέλεχος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ο κος Η. Λίτσος, Mηχανικός Παραγωγής, Msc Τοπικής ανάπτυξης, Στέλεχος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. η κα Α. Φαρούπου, Στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, Απόφοιτος Ε.Σ.Δ.Δ., Msc Διαχείριση Ευρωπαϊκού χώρου ΠΡΟΛΟΓΟΣ 6

7 η κα Κ. Τσιαμούδη, η κα Δ. Καλαϊτζόγλου και η κα Μ. Καραβάτου, Στελέχη του Δήμου Παύλου Μελά αρμόδια για τη σύνταξη του ΕΠ του Δήμου Σταυρούπολης η κα Β. Τσαμαδιά, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Θήβας ο κος Α. Βαρβέρης, Στέλεχος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δήμου Χαλανδρίου ο κος Ε. Νικηφόρου, Διευθυντής Προγραμματισμού Δήμου Βόλου ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7

8 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4.1 Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. την αρ. 45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. την αρ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α βαθμού 4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 5. την Υπουργική Απόφαση 5694/ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/ το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011, με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού». Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους. 4.2 Στόχοι του οδηγού Για την υποβοήθηση των Δήμων, η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., υποστηρίζει την εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού με την έκδοση του παρόντος οδηγού. Στόχος του οδηγού είναι η περιγραφή της μεθοδολογίας κατάρτισης ενός Επιχειρησιακού προγράμματος, κατ αντιστοιχία με όσα προβλέπονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και αφορούν στο περιεχόμενο και τη διαδικασία κατάρτισης των ΕΠ. Η κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Δήμων πρέπει να στηρίζεται αφενός στη θεωρία τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού (επιστήμη της αστικής και τοπικής ανάπτυξης) και αφ ετέρου στη θεωρία προγραμματισμού της δράσης δημόσιων οργανισμών (επιστήμη της δημόσιας διοίκησης). Για το σκοπό αυτό η προτεινόμενη μεθοδολογία συνθέτει την ελληνική εμπειρία από την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο των ΚΠΣ 1, 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, , Εγκύκλιοι κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8

9 καθώς και τη μεθοδολογία κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων των ΔΕΚΟ 2 και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ 3. Κύρια χαρακτηριστικά της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι ότι : Αποτελεί λογική αλληλουχία συνεκτικών ενεργειών. (Επομένως αποφεύγεται η παραγωγή ανισοβαρών κειμένων, στα οποία καταλαμβάνει μεγάλη έκταση η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με το κυρίως προγραμματικό μέρος). Δίδει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες, τους συνολικά διατιθέμενους οικονομικούς πόρους και τις δυνατότητές του ως οργανισμού. (Επομένως, η ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης θα πρέπει να είναι συνοπτική και να αναδεικνύει τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τους στόχους του προγράμματος, και τους παράγοντες εκείνους που ενισχύουν ή δρουν ανασταλτικά στην υλοποίηση του). Για την εκτέλεση των επί μέρους ενεργειών απαιτείται η συμπλήρωση πινάκων ώστε να είναι σαφές και συγκεκριμένο το προϊόν της κάθε ενέργειας και η διαδικασία προγραμματισμού να μπορεί άμεσα να μηχανογραφηθεί. 4.3 Διάρθρωση και περιεχόμενο του οδηγού Στο δεύτερο κεφάλαιο του οδηγού αναφέρονται οι σκοποί και τα κύρια χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει περίληψη της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στα υπόλοιπα κεφάλαια του οδηγού περιγράφονται αναλυτικά τα 9 βήματα της διαδικασίας σχεδιασμού και οργάνωσης, κατάρτισης και ολοκλήρωσης ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σε κάθε κεφάλαιο, καθορίζονται ο σκοπός και οι ενέργειες εκτέλεσης του βήματος ενώ παρουσιάζονται και οι πίνακες που προτείνεται να συμπληρωθούν ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία τυποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο Οδηγός συμπληρώνεται από Παραρτήματα: Στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται τα τυποποιημένα έντυπα που προτείνεται να περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στο Παράρτημα Β ταξινομούνται οι αρμοδιότητες των Δήμων σε θεματικούς τομείς. Το Παράρτημα Γ περιλαμβάνει κατευθύνσεις για τη σύνδεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τ ο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, τον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Το Παράρτημα Δ περιλαμβάνει κατευθύνσεις για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος από Δήμους < κατοίκων Στο Παράρτημα Ε αναφέρονται διαγράμματα ροής για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο Παράρτημα ΣΤ παρουσιάζονται τα ερωτηματολόγια που προτείνεται να συμπληρώνονται από τις Υπηρεσίες ώστε να διευκολυνθεί η περιγραφή, η αποτύπωση και η αξιολόγηση τόσο της περιοχής του Δήμου (εξωτερικό περιβάλλον όσο και της οργάνωσης και λειτουργίας του (εσωτερικό περιβάλλον) Tο Παράρτημα Ζ περιλαμβάνει λεξικό, όπου συγκεντρώνονται και ορίζονται οι βασικοί όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό. 2 ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / Διεύθυνση Επιχειρησιακού σχεδιασμού ΔΕΚΟ, Στρατηγικός & Επιχειρησιακός σχεδιασμός Δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, Αθήνα 3 ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 2002, Οδηγός για την Κατάρτιση Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9

10 Το Παράρτημα Hπεριλαμβάνει πηγές άντλησης στοιχείων για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 4.4 Πως χρησιμοποιείται ο Οδηγός Ο παρόν οδηγός περιγράφει τη διαδικασία, τα βήματα και τις ενέργειες που απαιτούνται για την οργάνωση, κατάρτιση και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για να μπορέσει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να αποτελέσει βασικό εργαλείο προγραμματισμού απαιτείται να είναι στοχευμένο, συνοπτικό/σύντομο, κωδικοποιημένο και κατά το δυνατόν μηχανογραφημένο. Στην κατεύθυνση αυτή ο οδηγός, όπου κρίνεται χρήσιμο, προτείνει ενδεικτικά έντυπα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Δήμος ώστε να αποτυπώσει και να παρουσιάσει συνθετικά τις εκροές του κάθε βήματος. Σε κάθε βήμα κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αντιστοιχούν συγκεκριμένα τυποποιημένα έντυπα, τα οποία προτείνεται να συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πέραν των κειμένων και του σχολιασμού που ο κάθε Δήμος επιθυμεί να αναπτύξει. Τα έντυπα αυτά μπορούν να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή (λογιστικά φύλλα ή αρχεία κειμένου), γεγονός που επιτρέπει αφενός τη στοχευμένη και περιεκτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τη διάγνωση, το στρατηγικό και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, αφετέρου την επικαιροποίηση των στοιχείων και δεδομένων 4. Στο θέμα του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της εξειδίκευσης των δράσεων και του οικονομικού προγραμματισμού το αντίστοιχο λογιστικό φύλλο μπορεί να αποτελέσει τη βάση δημιουργίας πλήθους αναφορών, επιμέρους σχεδίων δράσης και οικονομικών πινάκων τα οποία, πέραν των ελαχίστων προτεινόμενων, μπορούν προαιρετικά ή σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου να παρουσιάζονται και αυτά στο κυρίως σώμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 4 Η κατάρτιση και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι χρήσιμο να υποστηρίζεται, προαιρετικά, από βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται στοιχεία και δεδομένα που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 10

11 5 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 5.1 Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς : α] την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά): - Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος - Της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος - Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά): - Της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης - Της Υγείας - Της Παιδείας / Δια βίου μάθησης/ Πολιτισμού / Αθλητισμού - Της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών γ] τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά): - Των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων - Της απασχόλησης Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας της. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν : - στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη - στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων - στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 11

12 Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητές, είναι να μεριμνά για τη συνολική ευημερία της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση για τη παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του Δήμου: - Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις) - Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι - Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια) Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς. Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. 5.2 Κύρια χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των Νομικών Προσώπων του. γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του. δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 12

13 ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων : Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: - Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων) - Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) - Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ - Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια) στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. Φιλοσοφία και Αρχές Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού, δράσεων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου. Για το λόγο αυτό: - Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου - Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου - Είναι εύχρηστο, σύντομο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την πληροφορία που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την επικαιροποίησή του - Δίνει έμφαση στη διάγνωση, σε σχέση με την αποτύπωση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων - Δίδει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των ολιγάριθμων κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως οργανισμού - Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού είναι προκαθορισμένοι και σε συμφωνία με την οργάνωση των αρμοδιοτήτων σε θεματικές ενότητες (4 άξονες) (Ν 3852/2010) - Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα το υπόβαθρο, σχεδόν αυτοματοποιημένα, για την εκπόνηση επιμέρους σχεδίων δράσης (ανά υπηρεσία υλοποίησης, ανά θεματική, κλπ.) - Διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα - Συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου - Υποστηρίζεται, κατά το δυνατόν, από μηχανογραφική εφαρμογή - Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 13

14 6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6.1 Το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος Το τελικό κείμενο του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου προτείνεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το εισαγωγικό κεφάλαιο θα περιλαμβάνει κυρίως την παρουσίαση της διαδικασίας και των εμπλεκόμενων στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος (π.χ. υπηρεσίες του Δήμου, όργανα που συστήθηκαν). Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει: - Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο οργανώθηκε η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο συμμετείχαν οι υπηρεσίες και τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου και τα υπόλοιπα όργανα (ενδεικτικά: Εκτελεστική Επιτροπή, Συμβούλια Δημοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων, κλπ.) στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος - Παρουσίαση των διαδικασιών διαβούλευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού. Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής». Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός». 4. Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση». 5. Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες. Κεφάλαιο 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Το όραμα και οι αρχές του Δήμου Η στρατηγική του Δήμου Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ) Κεφάλαιο 2: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Πενταετής προγραμματισμός και κωδικοποίηση των δράσεων Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων Κεφάλαιο 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 14

15 Το προηγούμενο προγραμματικό κείμενο αποτελεί το προϊόν μιας διαδικασίας, η οποία οργανώνεται σε9 βήματα: ΒΗΜΑΤΑ ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΗΜΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΒΗΜΑ 6: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΗΜΑ 7: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠ ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑ 9: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ακολουθεί η περίληψη του περιεχόμενου των βημάτων που αναφέρθηκαν. 6.2 Βήμα 1: Προετοιμασία και οργάνωση Σκοπός του βήματος είναι η προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 15

16 - Οργάνωση του έργου από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και την δυνητική σύσταση ομάδας έργου ή επιμέρους θεματικών ομάδων εργασίας, μία ανά θεματική ενότητα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»). - Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής - Προγραμματισμό του έργου - Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου για τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 6.3 Βήμα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Σκοπός του βήματος είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση: - της γενικής εικόνας της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού. - της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής». - της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός». - της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση». - του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των οριζόντιων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: - περιγράφει συνοπτικά τη γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου αλλά και το Δήμο ως Οργανισμό - σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, όπου απαιτείται, αναφέρει τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του με την ευρύτερη περιοχή. Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται. - σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων περιγραφής και αξιολόγησης της κατάστασης από τις υπηρεσίες και τα ΝΠ, προβαίνει σε εντοπισμό προβλημάτων για την τοπική ανάπτυξη σε κάθε θεματικό τομέα («Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»). Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται. - σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, αποτυπώνει και παρουσιάζει συνοπτικά: την οργανωτική δομή και τα συστήματα λειτουργίας το ανθρώπινο δυναμικό τις συνεργασίες διαδικασίες, συστήματα και πρότυπα που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση την κτιριακή υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό οικονομικά στοιχεία και περιουσία. Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 16

17 - σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, για τους ανωτέρω αναφερόμενους προβαίνει σε εντοπισμό προβλημάτων για την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου. Σειρά πινάκων διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που απαιτούνται. Η αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και της οργάνωσης και λειτουργίας του περιλαμβάνει τουλάχιστον: - Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης (τοπικά και εσωτερικά), τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από το Δήμο μεσοπρόθεσμα, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας. - Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών καθώς επίσης και την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου. - Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, σε σχέση α) με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική τους υποδομή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και β) με την οικονομική κατάσταση του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. - Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις). 6.4 Βήμα 3: Καθορισμός του Οράματος και της Στρατηγικής του Δήμου-Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου Σκοποί του βήματος είναι: - η διατύπωση του οράματος - η διατύπωση των κατευθυντηρίων πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη περίοδο - η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος - ο προσδιορισμός των Μέτρων (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες) και των Στόχων, σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές (τομεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες. (Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και την ομάδα έργου, εφόσον υφίσταται, σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή). Η στρατηγική του Δήμου οργανώνεται σε τέσσερις άξονες: Άξονας 1 ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Άξονας 2 ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», Άξονας 3 ος «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» Άξονας 4 ος Δήμου» «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι. Αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής που καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά την επιλογή των δράσεων. 6.5 Βήμα 4: Συνεργασία με όμορους Δήμους και την Περιφέρεια Σκοπός του βήματος είναι η διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και η προώθηση τυχόν διαδημοτικών και διαβαθμιδικών συνεργασιών (Περιφέρειας-Δήμου). Το βήμα, εκτός των άλλων, στοχεύει επίσης στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με όμορους Δήμους για τη συντονισμένη προώθηση της υπερτοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή την υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 17

18 Επιπρόσθετα, το βήμα στοχεύει στη συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια, ώστε να συντονιστούν δράσεις που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 6.6 Βήμα 5: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες Διαβούλευσης Το βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες : - Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής - Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης - Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων συστημάτων και διαδικασιών επικοινωνίας - Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων-διαβούλευση - Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής και των αρμόδιων υπηρεσιών - Εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Εκτελεστική Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, αναθεωρούνται σημεία του Στρατηγικού Σχεδίου. Για τη διαδικασία διαβούλευσης προβλέπεται η έκδοση σχετικού οδηγού από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 6.7 Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Με σκοπό την εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου, στο βήμα αυτό, καταρτίζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την επίτευξη κάθε Στόχου του Στρατηγικού Σχεδίου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως έχουν καταρτιστεί στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του Δήμου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίζεται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για το Μέτρο και το Στόχο. Για την επίτευξη των Στόχων του κάθε Μέτρου σχεδιάζεται σειρά Δράσεων. Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται οι εξής ενέργειες: Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε Δράσεις Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης για κάθε αρμόδια υπηρεσία Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναφέρεται τόσο σε δράσεις τοπικής ανάπτυξης όσο και σε δράσεις εσωτερικής ανάπτυξης. 6.8 Βήμα 7: Πενταετής Προγραμματισμός των Δράσεων. Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σκοποί του βήματος είναι: - Ιεράρχηση & προγραμματισμός των δράσεων: διάρκεια και χρονοδιάγραμμα, αρμόδια υπηρεσία, φορείς υλοποίησης και χωροθέτηση, προτεραιότητα, προσδιορισμός των αναγκαίων ανθρώπινων και υλικών πόρων για την υλοποίηση τους, εκροές, κλπ. - Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων - Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης - Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων Ο πενταετής και ο οικονομικός προγραμματισμός πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την υπηρεσία που είναι αρμόδια για το Μέτρο και το Στόχο. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 18

19 Προκειμένου να αποκτηθεί η συγκεντρωτική εικόνα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά και η εικόνα για επιμέρους κατανομές, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης δημιουργεί συγκεντρωτικούς πίνακες και τους ομαδοποιεί : - ανάλογα με την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή τους - ανάλογα με το είδος τους (λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο) (συνεχιζόμενη, νέα) - ανάλογα με την προτεραιότητα - ανάλογα με τη χωροθέτηση (στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου, ανά δημοτική/τοπική κοινότητα, διαδημοτική, διαβαθμιδική, π, κλ.) - ανάλογα με το έτος - ανάλογα με τη πηγή χρηματοδότησης και το έτος Μέσω των προηγούμενων ομαδοποιήσεων διενεργούνται ποικίλοι έλεγχοι των δράσεων. Τέλος συντάσσονται οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 6.9 Βήμα 8: Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Στο βήμα αυτό προσδιορίζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση και η αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δείκτες παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται σε δείκτες εισροών, εκροών και αποτελέσματος Βήμα 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος &Τελικές Ενέργειες Το βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες : - έγκριση από το ΔΣ του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το αφορούν. - ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης - υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για δράσεις/ σχέδια δράσης που τα αφορούν. - έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο - έλεγχο για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), με υποβολή σχετικής έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο - δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο. Τα επόμενα κεφάλαια του οδηγού περιγράφουν αναλυτικά τα προηγούμενα βήματα της διαδικασίας. Στα διαγράμματα που ακολουθούν απεικονίζεται: η αλληλουχία των βημάτων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος το μεθοδολογικό πλαίσιο για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 19

20 Αλληλουχία των βημάτων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 20

21 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Τ.Α β ΒΑΘΜΟΥ. Μεθοδολογικό πλαίσιο για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής (Αποτύπωση) Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία, Πολιτισμός- Αθλητισμός (Αποτύπωση) Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Άξονες, Μέτρα, Στόχοι, Δράσεις, Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός) Τοπική Οικονομία και Απασχόληση (Αποτύπωση) Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου (Αποτύπωση) ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 21

22 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Τ.Α β ΒΑΘΜΟΥ. 7 ΒΗΜΑ 1 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 7.1 Σκοπός Σκοπός του βήματος είναι η προετοιμασία και οργάνωση της όλης διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το βήμα ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες : ΒΗΜΑ 1 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ενέργεια 1η: Οργάνωση του έργου Ενέργεια 2η: Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής Ενέργεια 3η: Προγραμματισμός του έργου Ενέργεια 4η: Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου 7.2 Οργάνωση του έργου Η κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου (έως 30 Ιουνίου) 56 από την Εκτελεστική Επιτροπή η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, συντάσσει σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 7 Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Σε θέματα που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συνεργάζεται με υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, που δύνανται να συμβάλλουν, μέσω των αντικειμένων αρμοδιότητάς τους, στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τη γενική εποπτεία της προόδου των εργασιών της υπηρεσίας. Ο Δήμος, για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη της κατάρτισης του Επιχειρησικού Προγράμματος, δύναται να οργανώνει θεματικές ομάδες εργασίας κατ αντιστοιχία με τους 4 άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου και ειδικότερα: Άξονας 1 ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Άξονας 2 ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», Άξονας 3 ος Άξονας 4 ος Δήμου» «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Η σύσταση και οργάνωση των ομάδων αυτών είναι προαιρειτική και στόχο και αντικείμενο έχει την υποστήριξη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 5 Άρθρο 205 ΚΔΚ, N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/ ). 6 Κατά την πρώτη εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος προβλέπεται εννεάμηνο για τους Δήμους που προκύπτουν από συνένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλικράτης, άρθρο 267 Ν 3852/ Ως Νομικά Πρόσωπα του Δήμου νοούνται τα Ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι κάθε λογής επιχειρήσεις των ΟΤΑ α βαθμού (επιχειρήσεις ΠΔ 410/95, κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ καθώς και δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού). ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 22

23 7.3 Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής Η Εκτελεστική Επιτροπή δίνει τις αρχικές κατευθύνσεις για τα θέματα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης που θα διερευνηθούν, αξιοποιώντας τις προτεραιότητες που αποτυπώνονται στο προεκλογικό πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μια πρώτη ιεράρχηση για τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα ο Δήμος κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει καθολική ανάλυση όλων των θεμάτων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Εστιάζει και επικεντρώνεται στην επίτευξη ορισμένων προτεραιοτήτων που επιλέγουν τα όργανα διοίκησης του Δήμου. Επομένως, σκοπός της ανάλυσης δεν είναι η εξαντλητική συγκέντρωση πληροφοριών για την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά ο τεκμηριωμένος προσδιορισμός των κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει, κατά προτεραιότητα, τις προσπάθειές του ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες. 7.4 Προγραμματισμός του έργου Καταρτίζεται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης το χρονοδιάγραμμα και συντάσσεται ο προϋπολογισμός του έργου. Στάδια και Βήματα Διάρκεια Έναρξη Λήξη Προετοιμασία και οργάνωση Στρατηγικός σχεδιασμός Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Καθορισμός του Οράματος και της Στρατηγικής Διαδικασίες διαβούλευσης Συνεργασία με όμορους Δήμους Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και Διαδικασίες διαβούλευσης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 23

24 Οικονομικός Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έγκριση του προγράμματος και τελικές ενέργειες 7.5 Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί μια αφορμή για την εισαγωγή διαδικασιών προγραμματισμού στο Δήμο και στις υπηρεσίες του. Οι διαδικασίες αυτές δεν μπορεί παρά να στηρίζονται στη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, το οποίο πρέπει να είναι ενημερωμένο, ώστε να συμβάλλει τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση. Κρίνεται επομένως αναγκαία η ενημέρωση του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, μέσω των προϊσταμένων, για τις διαδικασίες σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και το ρόλο των υπηρεσιών σε αυτό. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 24