ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

Transcript

1 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα , , Αθήνα, 7/1/2008 Προς Όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 (εγκρίθηκε από την Σύγκλητο την 21/12/2007) Η σύνταξη του Τακτικού Προϋπολογισμού χρήσης 2008 είναι υποχρέωση του Ιδρύματος απέναντι στην Πολιτεία και υποβάλλεται προς έγκριση στη Σύγκλητο, κατά μήνα Νοέμβριο Δεκέμβριο εκάστου έτους. Η πρόταση που ακολουθεί έχει συνταχθεί με βάση : Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) Τη σχετική εμπειρία που υπάρχει στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος (Υπηρεσιακό Σημείωμα ΔΥΟ από 10/12/2007) Τις συζητήσεις που έγιναν στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στις 30/11/2007 Ο Αρχικός Τακτικός Προϋπολογισμός 2008 συντάσσεται βασιζόμενος στην εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία τα έξοδα από τη μία χρονιά στην άλλη οφείλουν να είναι πλήρως αιτιολογημένα και να έχουν περιορισμένες αποκλίσεις. Μετά την έγκριση του παρόντος Αρχικού Τακτικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον Ν 2093/92, η Σύγκλητος κατά μήνα Μάρτιο του 2008, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία για το 2007 και το ταμειακό υπόλοιπο, θα προχωρήσει στην 1 η Τροποποίηση του.

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Για την καλύτερη κατανόηση των στοιχείων του Οικονομικού Προϋπολογισμού για το 2008, παρατίθενται τρεις πίνακες με τη συνοπτική παρουσίαση ορισμένων κονδυλίων. Στους πίνακες απεικονίζονται κονδύλια εσόδων και εξόδων σε σύγκριση με τον αρχικό Οικονομικό Προϋπολογισμό του 2007, στον οποίο έγιναν δύο τροποποιήσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΣΟΔΑ Από τον Πίνακα 1 των «Εσόδων» διαπιστώνεται: Αύξηση των «Εσόδων Χρήσης» κατά , ή ποσοστό 4,7% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό που είχε προϋπολογιστεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού Η παραπάνω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κρατικής επιχορήγησης κατά και των πόρων του Ν. 546/1943 (ΤΣΜΕΔΕ) κατά και ταυτόχρονης μείωσης κατά των αμοιβών έκτακτου διδακτικού προσωπικού (ΠΔ 407/80). Τα «Αντικριζόμενα Έσοδα» αφορούν σε κρατήσεις που εισπράττονται από το ΕΜΠ υπέρ τρίτων και το ύψος τους αντιστοιχεί με τις «Αντικριζόμενες Δαπάνες» του Πίνακα 2 των «Εξόδων». ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΞΟΔΑ Από τον Πίνακα 2 των «Εξόδων» και τα σχετικά κονδύλια διαπιστώνεται: Το Γενικό Σύνολο των «Εξόδων» (Σύνολο Δαπανών και Δαπάνες Σχολών, 2+3) εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 36,3%, σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του 2007, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε πρόσθετες δαπάνες περίπου Οι παραπάνω πρόσθετες δαπάνες προκαλούνται εξαιτίας της αύξησης των Γενικών Δαπανών (1) κατά και της αύξησης των προβλεπόμενων κονδυλίων προς τις Σχολές κατά Σε ότι αφορά τις Γενικές Δαπάνες, η αύξηση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στο κονδύλι «Διάφορα άλλα έξοδα», το οποίο εμφανίζεται αυξημένο κατά

3 ή κατά 582 % σε σχέση με πέρυσι. Με δεδομένη την καθυστέρηση της έγκρισης της τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού του 2007 από το ΥΠΕΠΘ, μέχρι στιγμής δεν απορροφήθηκαν κονδύλια, που για πρώτη φορά διατέθηκαν στις Σχολές, όπως του Κ.Α. 4121/δ «Δαπάνες κάθε είδους για την κάλυψη Αναπτυξιακών Αναγκών των Σχολών». Το σχετικό ποσό, το οποίο είναι της τάξης των , θα εκταμιευτεί στο σύνολό του το 2008 και εμφανίζεται στα «Διάφορα άλλα έξοδα». Δεν αποτελεί νέα πίστωση. Κατά τα άλλα, εκτιμάται ότι μια σειρά δαπάνες θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα (μεταφορικά, ΔΕΗ, προμήθειες βιβλίων και περιοδικών, κλπ) ή και θα μειωθούν αισθητά (αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού ΠΔ407/80, ΕΥΔΑΠ, προμήθειες καυσίμων - λόγω σύνδεσης με το φυσικό αέριο - συντήρηση κτιρίων, κλπ) Για τις δαπάνες ορισμένων κωδικών, όπως προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, προμήθεια επίπλων, Η/Υ, κλπ, είναι σε εξέλιξη διαγωνισμοί ή έχουν υπογραφεί συμβάσεις προμηθειών, οι οποίες θα εκτελεστούν μέσα στο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Από τον Πίνακα 3, που αφορά τις Δαπάνες των Σχολών, διαπιστώνεται ότι : Οι γνωστοί κωδικοί «Εργαστηριακά Μαθήματα», «Ενίσχυση Προπτυχιακών Σπουδών», «Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση» και «Μεγάλες Πρακτικές Ασκήσεις» δεν αυξήθηκαν, επειδή το ύψος των κονδυλίων αυτών έχει καθοριστεί με Υπουργικές Αποφάσεις. Οι υπόλοιποι κωδικοί, «Εκπαιδευτικές Εκδρομές», «Οδοιπορικά», «Φιλοξενίες», «Συνέδρια» και «Έπιπλα», παραμένουν στο ύψος του περσινού προϋπολογισμού. Όμως, με στόχο την ενίσχυση και ακόμη μεγαλύτερη αυτοτέλεια των Σχολών, στις «Δαπάνες Λειτουργίας των Τομέων» διατίθενται επιπλέον ποσό , ήτοι αύξηση 21%. Ο κωδικός «Ενίσχυση Εργαστηριακών Πρωτοβουλιών» είναι νέος κωδικός και πιστώνεται με το ποσό των Θα αφορά διεπιστημονικές δράσεις των Σχολών που θα καθοριστούν με επόμενη απόφαση Συγκλήτου.

4 Συνολικά, οι Δαπάνες των Σχολών μεταξύ 2007 και 2008 αυξάνονται κατά 46%. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 2008, ανάμεσα στα έσοδα και τα έξοδα υπάρχει απόκλιση της τάξης των ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από τα φετινά διαθέσιμα ( ταμειακό υπόλοιπο ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Μ.Π (σύγκριση με 2007 και % μεταβολής) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Ε Σ Ο Δ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσοστό Περιγραφή α/α Μεταβολής Eπιχορηγήσεις για δαπάνες 1 λειτουργίας ,8% 2 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού ,2% 3 Πόροι Ν. 546/1943 (ΤΣΜΕΔΕ κλπ) ,5% 4 Διάφορα άλλα έσοδα ,1% 5 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,7% 6 Αντικριζόμενα έσοδα ,4% 7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,1%

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Ε Ξ Ο Δ Α α/α Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 Ποσοστό Μεταβολής 1 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού ,2% 2 Υπερωρίες προσωπικού ,0% 3 Εκπαιδευτικές άδειες ,3% 4 Αμοιβές νομικών ,7% 5 Συγγραφικά δικαιώματα ,0% 6 Αμοιβές πρακτικογράφων ,9% 7 Αμοιβές προγ/των χειριστών Η/Υ ,7% 8 Βοηθήματα συνταξιούχων ,1% 9 Οδοιπορικά- ημ.αποζημ. Εξωτερικού (διοικ) ,9% 10 Μεταφορικά ,0% 11 Ταχυδρομικά τέλη ,3% 12 ΟΤΕ ,3% 13 ΕΥΔΑΠ ,8% 14 ΔΕΗ ,0% 15 Καθαρισμός κτιρίων ,3% 16 Φιλοξενίες ,0% 17 ΙΑΕΣΤΕ ,0% 18 ΣΥΝΕΔΡΙΑ (διοικ) ,0% 19 Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ,0% 20 Συντήρηση Κτιρίων ,3% 21 Συντήρηση Λοιπού Εξοπλισμού ,1% 22 Συντήρηση ΚΕΔ ,8% 23 Συντήρηση Η/Υ ,0% 24 Εντυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδεσίες ,0% 25 Δικαστικά Έξοδα ,0% 26 Προμήθεια βιβλίων και περιοδικών ,0% 27 Επιστημονικά συγγράμματα και σημειώσεις ,1% 28 Προμήθεια καυσίμων ,6% 29 Επιχορήγηση στη Λέσχη ,8% 30 Υποτροφίες - Βραβεία ,8% 31 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά ,2% 32 Έργα για υποδομές ,4% 33 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού (ΚΕΔ) ,0% 34 Προμήθεια Οργάνων ,0% 35 Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ και P/C ,4% 36 Προμήθεια επίπλων διοίκησης ,0% 37 Διάφορα άλλα έξοδα ,4% 38 ΔΑΠΑΝΕΣ (1) ,2% 39 Αντικριζόμενες Δαπάνες ,4% 40 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (2) ,4% 41 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΩΝ (3) ,0% 42 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2+3) ,3%

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Δ Α Π Α Ν Ε Σ Σ Χ Ο Λ Ω Ν ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσοστό Περιγραφή α/α Μεταβολής 1 Εργαστηριακά Μαθήματα ,0% 2 Ενίσχυση Προπτυχιακών Σπουδών ,0% 3 Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση ,0% 4 Μεγάλες & Πρακτικές Ασκήσεις ,0% 5 Δαπάνες Λειτουργίας Τομέων ,1% 6 Ενίσχυση εργαστηριακών πρωτοβουλιών Εκπαιδευτικές Εκδρομές ,0% 8 Οδοιπορικά- ημ.αποζημ. Εξωτερικού ,0% 9 Φιλοξενίες ,0% 10 Συνέδρια ,0% 11 Προμήθεια Επίπλων ,0% 12 ΣΥΝΟΛΟ ,0% Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Ι. Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π.