ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

Transcript

1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ Doc No: 2.1 ******* ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

2 2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ I ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3 1 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποζημιώσεις και επιδόματα Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Αποζημιώσεις Μ Μ Μ Μ Συνήθη έξοδα ταξιδίου Μ Μ Μ Μ Λοιπά έξοδα ταξιδίου Μ Μ Μ Μ Αποζημιώσεις γενικών εξόδων Μ Μ Μ Μ Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων Μ Μ Μ Μ Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και Μ Μ Μ Μ λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με Μ Μ Μ Μ αναπηρία Μεταβατικές αποζημιώσεις Μ Μ Μ Μ Συντάξεις Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου Μ Μ Μ Μ χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ Μ Μ Μ Μ Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ Μ Μ Μ Μ Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. βουλευτών Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής Μ Μ Μ Μ

4 4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποζημιώσεις και επιδόματα Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Αποζημιώσεις Μ Συνήθη έξοδα ταξιδίου Μ Λοιπά έξοδα ταξιδίου Μ Αποζημιώσεις γενικών εξόδων Μ Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων Μ Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και Μ λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με Μ αναπηρία Μεταβατικές αποζημιώσεις Μ Συντάξεις Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου Μ χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ Μ Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ Μ Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των Μ 5.2 p.m. p.m. βουλευτών Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής Μ

5 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Σύνολο Κεφάλαιο ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Αποδοχές και αποζημιώσεις Μ Μ Μ Μ Υπερωρίες επ αμοιβή Μ Μ Μ Μ Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη Μ Μ Μ Μ καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης Μ Μ Μ Μ από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Σύνολο Κεφάλαιο ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιπό προσωπικό Γενική Γραμματεία και Μ Μ Μ Μ πολιτικές ομάδες Λοιπό προσωπικό Ασφάλεια Μ Μ Μ Μ Λοιπό προσωπικό Οδηγοί στη Γενική Μ Μ Μ Μ Γραμματεία Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και Μ Μ Μ Μ ανταλλαγές υπαλλήλων Δαπάνες για τη διερμηνεία Μ Μ Μ Μ

6 6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Σύνολο Κεφάλαιο ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Αποδοχές και αποζημιώσεις Μ Υπερωρίες επ αμοιβή Μ Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη Μ καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης Μ από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Μ 5.2 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιπό προσωπικό Γενική Γραμματεία και Μ πολιτικές ομάδες Λοιπό προσωπικό Ασφάλεια Μ Λοιπό προσωπικό Οδηγοί στη Γενική Μ Γραμματεία Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και Μ ανταλλαγές υπαλλήλων Δαπάνες για τη διερμηνεία Μ

7 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Παρατηρητές Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου Μ Μ Μ Μ Σύνολο Κεφάλαιο ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Δαπάνες πρόσληψης Μ Μ Μ Μ Επαγγελματική επιμόρφωση Μ Μ Μ Μ Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου Κοινωνική υπηρεσία Μ Μ Μ Μ Κινητικότητα Μ Μ Μ Μ Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του Μ Μ Μ Μ προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου Ιατρική υπηρεσία Μ Μ Μ Μ Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων Μ Μ Μ Μ και κυλικείων Δομές φροντίδας παιδιών Μ Μ Μ Μ Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα Μ Μ Μ Μ διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II Σύνολο Κεφάλαιο

8 8 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Παρατηρητές Μ 5.2 p.m. p.m Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Μ Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Σύνολο Κεφάλαιο Δαπάνες πρόσληψης Μ Επαγγελματική επιμόρφωση Μ Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου Κοινωνική υπηρεσία Μ Κινητικότητα Μ Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου Μ Ιατρική υπηρεσία Μ Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων Μ Δομές φροντίδας παιδιών Μ Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II Μ Σύνολο Κεφάλαιο

9 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Σύνολο ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια Μισθώματα Μ Μ Μ Μ Εμφυτευτικές δόσεις Μ 5.2 p.m. p.m. Μ Μ Μ Απόκτηση ακίνητης περιουσίας Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m Ανέγερση κτιρίων Μ Μ Μ Μ Διαρρύθμιση των χώρων Μ Μ Μ Μ Ειδική διαχείριση ακινήτων Μ Μ Μ Μ Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση Μ Μ Μ Μ και καθαρισμός των ακινήτων Κατανάλωση ενέργειας Μ Μ Μ Μ Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων Μ Μ Μ Μ Ασφαλίσεις Μ Μ Μ Μ Σύνολο Κεφάλαιο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Δραστηριότητες Μ Μ Μ Μ

10 10 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Σύνολο ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια Μισθώματα Μ Εμφυτευτικές δόσεις Μ Απόκτηση ακίνητης περιουσίας Μ 5.2 p.m. p.m Ανέγερση κτιρίων Μ Διαρρύθμιση των χώρων Μ Ειδική διαχείριση ακινήτων Μ Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων Μ Κατανάλωση ενέργειας Μ Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων Μ Ασφαλίσεις Μ Σύνολο Κεφάλαιο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Δραστηριότητες Μ

11 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Υποδομή Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Γενική υποστήριξη των χρηστών Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Επενδύσεις σε υποδομή Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Επενδύσεις σε έργα Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Έπιπλα Μ Μ Μ Μ Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις Μ Μ Μ Μ Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα Μ p.m. Σύνολο Κεφάλαιο p.m p.m p.m. Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Χρηματοδοτικά έξοδα Μ Μ Μ Μ Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Μ Μ Μ Μ Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής Μ Μ Μ Μ Μετακομίσεις Μ Μ Μ Μ

12 12 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Υποδομή Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Γενική υποστήριξη των χρηστών Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Επενδύσεις σε υποδομή Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Επενδύσεις σε έργα Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Μ Μ Μ Μ Μ Έπιπλα Μ Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις Μ Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα Μ Σύνολο Κεφάλαιο Μ Χρηματοδοτικά έξοδα Μ Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Μ Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής Μ Μετακομίσεις Μ Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ

13 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 13 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας Μ Μ Μ Μ Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μ Μ Μ Μ Σύνολο Κεφάλαιο Σύνολο p.m p.m ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα Μ Μ Μ Μ ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας Έξοδα υποδοχής και παράστασης Μ Μ Μ Μ Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων Μ Μ Μ Μ Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και Μ Μ Μ Μ αντιπροσωπείες Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων Μ Μ Μ Μ Σύνολο Κεφάλαιο ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης Μ Μ Μ Μ Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων Μ Μ Μ Μ

14 14 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας Μ Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μ Σύνολο Κεφάλαιο Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Σύνολο ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα Μ ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας Έξοδα υποδοχής και παράστασης Μ Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων Μ Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και Μ αντιπροσωπείες Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων Μ Σύνολο Κεφάλαιο ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης Μ Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων Μ

15 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Δαπάνες τεκμηρίωσης Μ Μ Μ Μ Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών Παραγωγή και διάδοση Μ Μ Μ Μ Επίσημη Εφημερίδα Μ Μ Μ Μ Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα Μ Μ Μ Μ Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις Parlamentarium Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Μ Μ Μ Μ Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών Μ Μ Μ Μ Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων Μ p.m. p.m. Μ Μ Μ ενημέρωσης Σύνολο Κεφάλαιο

16 16 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Δαπάνες τεκμηρίωσης Μ Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών Παραγωγή και διάδοση Μ Επίσημη Εφημερίδα Μ Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα Μ Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις Parlamentarium Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων Μ Μ Μ Μ Μ Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Μ Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια Μ Μ Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών Μ Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων Μ ενημέρωσης Σύνολο Κεφάλαιο

17 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Σύνολο ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 0 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές Μ Μ Μ Μ και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών Μ Μ Μ Μ κομμάτων Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών Μ Μ Μ Μ ιδρυμάτων Σύνολο Κεφάλαιο ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Μ Μ Μ Μ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Σύνολο Κεφάλαιο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες Μ Μ Μ Μ δραστηριότητες πρώην βουλευτών Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών Μ Μ Μ Μ δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου Σύνολο Κεφάλαιο

18 18 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Σύνολο Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 0 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές Μ και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών Μ κομμάτων Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών Μ ιδρυμάτων Σύνολο Κεφάλαιο ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Μ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Σύνολο Κεφάλαιο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες Μ δραστηριότητες πρώην βουλευτών Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών Μ δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου Σύνολο Κεφάλαιο

19 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Σύνολο Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 5 0 Δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και την επιτροπή ανεξαρτήτων διακεκριμένων προσωπικοτήτων Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. διακεκριμένων προσωπικοτήτων Σύνολο Κεφάλαιο 5 0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Σύνολο 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σύνολο Κεφάλαιο 10 0 p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο Κεφάλαιο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ Σύνολο Κεφάλαιο p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σύνολο Κεφάλαιο p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

20 20 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Σύνολο Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 5 0 Δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και την επιτροπή ανεξαρτήτων διακεκριμένων προσωπικοτήτων Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Μ 5.2 p.m. p.m. Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων Μ 5.2 p.m. p.m. διακεκριμένων προσωπικοτήτων Σύνολο Κεφάλαιο 5 0 p.m. p.m. Σύνολο 5 p.m. p.m. 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σύνολο Κεφάλαιο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο Κεφάλαιο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ Σύνολο Κεφάλαιο p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σύνολο Κεφάλαιο p.m. p.m ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

21 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Σύνολο Κεφάλαιο p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Σύνολο Κεφάλαιο p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS Σύνολο Κεφάλαιο p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. 5.2 p.m. p.m. Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΑ p.m p.m

22 22 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Σύνολο Κεφάλαιο p.m. p.m. Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ 10 6 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Σύνολο Κεφάλαιο p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS Σύνολο Κεφάλαιο p.m. p.m. Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΑ

23 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 23

24 24 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

25 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 Μέλη του θεσμικού οργάνου Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Βασικός μισθός Μ Μ Μ Μ Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα Μ Μ Μ Μ Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική Μ Μ Μ Μ κατάσταση Κοινωνική κάλυψη Μ Μ Μ Μ Άλλες δαπάνες διαχείρισης Μ Μ Μ Μ Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών Μ p.m. p.m. Μ Μ Μ Λήξη καθηκόντων Μεταβατικό επίδομα Μ Μ Μ Μ Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων Μ Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Βασικοί μισθοί Μ Μ Μ Μ Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα Μ Μ Μ Μ

26 26 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 Μέλη του θεσμικού οργάνου Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Βασικός μισθός Μ Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα Μ Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική Μ κατάσταση Κοινωνική κάλυψη Μ Άλλες δαπάνες διαχείρισης Μ Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη Μ 5.2 p.m. p.m. μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών Μ Λήξη καθηκόντων Μεταβατικό επίδομα Μ Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων Μ 5.2 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Βασικοί μισθοί Μ Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα Μ

27 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Μ Μ Μ Μ Κοινωνική κάλυψη Μ Μ Μ Μ Διορθωτικοί συντελεστές Μ Μ Μ Μ Υπερωρίες Μ Μ Μ Μ Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Μ Μ Μ Μ Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών Μ Μ Μ Λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Μ Μ Μ Μ Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων Μ Μ Μ Μ Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) Μ Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Λοιπό προσωπικό Μ Μ Μ Μ

28 28 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Μ Κοινωνική κάλυψη Μ Διορθωτικοί συντελεστές Μ Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Υπερωρίες Μ Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Μ Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών Μ Λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Μ Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων Μ 5.2 p.m. p.m Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων Μ Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Λοιπό προσωπικό Μ

29 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 29 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες Μ Μ Μ Μ Περίοδοι πρακτικής άσκησης Μ Μ Μ Μ Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες Μ Μ Μ Μ Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία Μ Μ Μ Μ Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών Μ p.m. p.m. Μ Μ Μ Προσωρινή πίστωση Μ Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη Μ Μ Μ Μ Επαγγελματική επιμόρφωση Μ Μ Μ Μ Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου Επιδόματα έκτακτης βοήθειας Μ Μ Μ Μ Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού Μ Μ Μ Μ Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές Μ Μ Μ Μ ανάγκες Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Μ Μ Μ Μ Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων Ιατρική υπηρεσία Μ Μ Μ Μ Εστιατόρια και κυλικεία Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m.

30 30 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες Μ Περίοδοι πρακτικής άσκησης Μ Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες Μ Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία Μ Ετήσια προσαρμογή των αποδοχών Μ Προσωρινή πίστωση Μ 5.2 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη Μ Επαγγελματική επιμόρφωση Μ Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου Επιδόματα έκτακτης βοήθειας Μ Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού Μ Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές Μ ανάγκες Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Μ Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το θεσμικό όργανο προσώπων Ιατρική υπηρεσία Μ Εστιατόρια και κυλικεία Μ 5.2 p.m. p.m.

31 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί Μ Μ Μ Μ Αποστολές Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συνεισφορά σε διαπιστευμένα ευρωπαϊκά σχολεία τύπου ΙΙ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ 5.1 p.m. p.m. Μ 5.1 p.m. p.m. Μ 5.1 p.m. p.m. Μ 5.1 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο Σύνολο ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Ακίνητα Μισθώματα Μ Μ Μ Μ Εμφυτευτικές δόσεις Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m Απόκτηση ακίνητης περιουσίας Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m. Μ 5.2 p.m. p.m Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης Μ Μ Μ Μ Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης Μ Μ Μ Μ Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Μ Μ Μ Μ Καθαριότητα και συντήρηση Μ Μ Μ Μ Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση Μ Μ Μ Μ

32 32 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ V VI VII VIII Συνδιαλλαγή (Τελικός προϋπολογισμός 2018) Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί Μ Αποστολές Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συνεισφορά σε διαπιστευμένα ευρωπαϊκά σχολεία τύπου ΙΙ Μ Μ Μ 5.1 p.m. p.m. Σύνολο Κεφάλαιο Μ Διαφορά V-II Διαφορά V-III Διαφορά V-IV Μ Μ Σύνολο ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Ακίνητα Μισθώματα Μ Εμφυτευτικές δόσεις Μ 5.2 p.m. p.m Απόκτηση ακίνητης περιουσίας Μ 5.2 p.m. p.m Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης Μ Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης Μ Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Μ Καθαριότητα και συντήρηση Μ Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση Μ

33 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33 Μ I II III IV Προϋπολογισμός 2017 (συμπεριλ. ρ 1-6) Αναθεωρημένο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (συμπεριλ. ΔΕ 1) Μ Μ Συμβουλίο (Θέση του Συμβουλίου 2018) Μ Κοινοβουλίο (Θέση του Κοινοβουλίου 2018) Ασφάλεια και επιτήρηση των ακινήτων Μ Μ Μ Μ Ασφαλίσεις Μ Μ Μ Μ Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Μ Μ Μ Μ Σύνολο Κεφάλαιο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών Μ Μ Μ Μ Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την Μ Μ Μ Μ εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών Μ Μ Μ Μ Τηλεπικοινωνίες Μ Μ Μ Μ Έπιπλα Μ Μ Μ Μ Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών Μ Μ Μ Μ εγκαταστάσεων Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την Μ Μ Μ Μ εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού Μ Μ Μ Μ και τεχνικών εγκαταστάσεων Μεταφορές Μ Μ Μ Μ Σύνολο Κεφάλαιο ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ