ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 8 ης / Συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 154/2017 Θέμα: ΣΤ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ / πρόσκλησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκαν σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν.3852/10 την ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα (36) μέλη ήτοι : Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 23. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 24. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 25. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 5. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 28. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 9. ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 10. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12. ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 13. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 16. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 17. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 38. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 40. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20. ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 41. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 5. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1

2 Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ αριθμ. 8ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της και εισηγούμενος το 2ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής: Κύριε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζουμε την υπαρ. 240/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ΣΤ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κονιδάρης Διονύσιος & Χατζαντουριάν Ευάγγελος, ενώ έχουν προσέλθει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη και Τσουράκης Κων/νος) Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και το Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010 Την υπαρ. 240/2017 συνημμένη ΑΟΕ Την υπαρ. 153/2017 Απόφαση του οικείου Συμβουλίου περί Δ Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2017 Την υπαρ. οικ / ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών Την υπαρ. πρ. 4004/ απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν. Σμύρνης» με κωδικό ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική » Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών Στη συνέχει το λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος πρότεινε τα εξής: Αύξηση Κ.Α. εξόδων Επιχορήγηση σε Συλλόγους και Σωματεία , , ,00 Διαμόρφωση χώρου Μουσείου θεάτρου Σκιών 1, , , Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει με (23) θετικές ψήφους τη ΣΤ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 που έχει ως ακολούθως: Α. ΕΣΟΔΑ Αποθεματικό: ,35 Α1. Αύξηση εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν Τέλος καθαριότητας και φωτισμού αύξηση Διαμορφωθέ ντα (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,00 Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς (αποζημίωση υπαλλήλων) , , , Υπέρ ΙΚΑ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Α2. Δημιουργία εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν αύξηση Διαμορφωθέ ντα Υπέρ Ταμείου Επικουρικού Νομικών (ΤΕΑΔ) 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.700,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά ,00 και από τα ,16 διαμορφώνεται στα ,16 2

3 Σχετικά με τον έλεγχο των κριτηρίων για την ομάδα εσόδων Ι, μετά την παρούσα αναμόρφωση ισχύουν τα κάτωθι: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι Κ.Α. Προϋπολογισμός /12/ /12/ , , , , , , , , , , , , ,00 6, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,10 ΣΥΝΟΛΟ , , ,34 Μέγιστο ποσό 2017: ,34 Β. ΕΞΟΔΑ Β1.Μείωση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν μείωση Διαμορφωθέντα Φυλλάδια για εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου , , , Επέκταση Ευρυζωνικού δικτύου 8.000, , ,00 Αγορά ακινήτου για τη μεταστέγαση της ΓΕΧΑ , ,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των ,35. Β2.Αύξηση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν αύξηση Διαμορφωθέντα Λοιποί φόροι και τέλη , , , Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών 1.500, , , Υπέρ ΙΚΑ , , ,00 3

4 Λειτουργική προσθήκη στο σύστημα μισθοδοσίας για την εξαγωγή στοιχείων που αφορούν το εφάπαξ υπαλλήλων 1.500, , , Αποδοχές εκτάκτων , , , ΙΚΑ Εκτάκτων , , , Μέσα ατομικής προστασίας , , , Συντήρηση και επισκευή ελαστικών , , , Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & ζαντών , , , Προμήθεια κάδων απορριμμάτων , , , Επιχορήγηση σε Συλλόγους και Σωματεία , , , Διαμόρφωση χώρου Μουσείου θεάτρου Σκιών 1, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ,04 Β3.Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων Ταμείο Επικουρικό Νομικών (ΤΕΑΔ) 0,00 850,00 850, ΕΝΦΙΑ 0, , , Υπέρ Ταμείου Επικουρικού Νομικών (ΤΕΑΔ) 0, , , Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων για την ορθή τήρηση των ηλ/κών αρχείων του Δήμου σχετικά με την διαχείριση ακινήτων 0, , , Εργασίες αποτύπωσης υπαρχουσών εγκαταστάσεων πυρασφάλειας Αμαξοστασίου 0, , , Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου καθαριότητας 0, , ,00 4

5 Τεχνική και Χρηματοοικονομική Υποστήριξη για την Ωρίμανση και Ανάθεση του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 0, , ,00 Διαγράμμιση οδοστρωμάτων στις διαβάσεις πεζών 0, , ,00 Υπογειοποίηση Εναερίων δικτύων διανομής Χ.Τ. οδών Ομήρου και Κ. Παλαιολόγου 0, , ,20 Διαμόρφωση χώρου πρασίνου και αναψυχής 0, , ,00 Εργασίες συντήρησης και περιποίησης πρασίνου 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,20 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Β4. Αλλαγή περιγραφής εξόδων Κ.Α. Παλιά περιγραφή Νέα περιγραφή Λειτουργική προσθήκη στο σύστημα μισθοδοσίας για την εξαγωγή στοιχείων που αφορούν το εφάπαξ υπαλλήλων Λειτουργικές προσθήκες στο σύστημα Μισθοδοσίας Οικονομικής Διαχείρισης (εξαγωγή στοιχείων εφάπαξ, έλεγχος υπερωριακής απασχόλησης, ανάρτηση Διαύγεια) Σχετικά με την ισοσκέλιση της υπηρεσίας καθαριότητας οι συνολικές μεταβολές έχουν ως εξής: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Μέσα ατομικής προστασίας , Εργασίες αποτύπωσης υπαρχουσών εγκαταστάσεων πυρασφάλειας Αμαξοστασίου 4.900, Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου καθαριότητας , Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 3.103, Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & ζαντών , Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ,24 Σύνολο ,00 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ,00 Σύνολο ,00 5

6 Μετά τις παραπάνω μεταβολές τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων ,16 Τακτικά έσοδα ,30 Σύνολο Εξόδων ,16 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση ,35 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση ,11 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,60 Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, Καστόρης Θεόδωρος, Κουτετέ Αικατερίνη, Κασίμη Ελένη, Σουρβίνος Άγγελος, Πάγκαλης Ανδρέας & Φραγκούλης Ιωάννης ψήφισαν αρνητικά, ενώ οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Πάντος Παναγιώτης, Βαμβουρέλλη Μαρία, Τσαμασίρου Ρουμπίνη & Καταλειφός Θεόφιλος ψήφισαν λευκό. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Νέα Σμύρνη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ 6