ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 015 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 014 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το γενικό πλαίσιο Στρατηγικοί στόχοι / άξονες προτεραιότητας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Μεθοδολογική Ανάλυση Τεύχος Ανάλυσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 01Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το γενικό πλαίσιο Το Τεχνικό Πρόγραμμα του νέου Δήμου Μυκόνου για το 015 αντανακλά τις συνθήκες των ημερών μας, από τη μια πλευρά έχουμε τους συγκεκριμένους περιορισμούς που προκύπτουν από την ακραία δυσμενή οικονομική συγκυρία, δηλαδή μειωμένες χρηματοδοτήσεις προς την αυτοδιοίκηση λόγω δημοσιονομικής εκτροπής, γενικότερη ύφεση και επενδυτική «άπνοια» και από την άλλη τις ανάγκες του νησιού μας για ουσιαστικά και άμεσα έργα. Έτσι, λοιπόν, ο Δήμος μας είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες, τα μεγέθη και τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου. Να μπορέσει ταυτόχρονα να καλύψει τις απαιτήσεις των συμπολιτών μας. Ο τόπος μας διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού στην Ελλάδα, διαθέτει το προνόμιο της φυσικής ομορφιάς του τοπίου, την παγκόσμια αναγνωσιμότητα, την αρχοντιά των κατοίκων του, ταυτόχρονα όμως αντιμετωπίζει πολλά από τα σύγχρονα προβλήματα των Ελληνικών νησιών αλλά και των αστικών κέντρων. Για μας αυτό είναι το ζητούμενο, πως θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα του νησιού μας για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες από τις αστοχίες του παρελθόντος Με τα παραπάνω δεδομένα, πρέπει εξ αρχής να αποσαφηνίσουμε ότι πρόκειται για ένα τεχνικό πρόγραμμα μεταβατικού χαρακτήρα, που έχει ως κεντρικό στόχο να οδηγήσει σε ωρίμανση και προετοιμασία του Δήμου για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ/ΣΕΣ) αλλά και ταυτόχρονα να δώσει λύσει σε συγκεκριμένα προβλήματα που ταλανίζουν για χρόνια το νησί μας.. 3

4 1. Στρατηγικοί στόχοι Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, η στρατηγική που διαπνέει το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι η μετεξέλιξη του Δήμου μας με κύριες επιδιώξεις: Την υπέρβαση των αρνητικών δημοσιονομικών συνθηκών που καθιστούν ασφυκτική την κατάσταση στην οποία περιέρχονται τα νοικοκυριά αλλά και ο Δήμος, λόγω των υψηλών δαπανών για την ενέργεια αλλά και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Την κατά το δυνατόν διατήρηση θέσεων απασχόλησης για την υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα μέσα από τη συστηματική διεκδίκηση διαθέσιμων πόρων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την αποτελεσματική ολοκλήρωση των έργων ως προς το χρονικό, οικονομικό προγραμματισμό και το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο. Την δραστηριοποίηση του Δήμου μέσα από δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που ανακουφίζουν τους έχοντες ανάγκη αλλά και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Την τόνωση της περιβαλλοντικής συνείδησης αποκαλύπτοντας και ανακαλύπτοντας τις ευεργετικές συνέπειες που μπορεί να έχει για την οικονομία η εφαρμογή σύγχρονων οικολογικών πολιτικών. Η στρατηγική, οι γενικοί και ειδικοί στόχοι βάσει των οποίων συντάσσεται το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελούν τη συνισταμένη των: Επιλογών και δεσμεύσεων της Δημοτικής Αρχής, όπως διατυπώθηκε στο προεκλογικό πρόγραμμα. Στρατηγικών κατευθύνσεων και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τον Δήμο της Μυκόνου όπως αυτές προκύπτουν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Κατευθύνσεων και επιλογών για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ποιοτικών αναβαθμίσεων των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στο Δήμο με τη δημιουργία ευνοϊκού αστικού περιβάλλοντος και τη χρήση περιβαλλοντικών υλικών στους κοινόχρηστους χώρους. 4

5 Από τα προαναφερόμενα προγραμματικά κείμενα προκύπτει η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Μυκόνου προκειμένου να είναι αποτελεσματική, στηρίζεται στις αρχές: Της συμβατότητας και της άμεσης συσχέτισης με το αναπτυξιακό όραμα. Δηλαδή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους εκείνους τους γενικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει την περιοχή στην κοινωνικά επιθυμητή κατάσταση. Στην ουσία πρόκειται για τη στρατηγική εξειδίκευση του οράματος μέσω της διατύπωσης εξειδικευμένων στόχων. Της εσωτερικής συνοχής, που σημαίνει ότι οι επιμέρους στόχοι θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, χωρίς επικαλύψεις ή συγκρούσεις και αλληλοαναιρέσεις. Της θεματικής εξειδίκευσης, δηλαδή του συγκεκριμένου προσανατολισμού και διακριτού περιεχομένου κάθε στόχου και της προώθησης ενός συγκεκριμένου τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Της εφικτότητας, δηλαδή της διατύπωσης στόχων που είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι. Της κοινωνικής αποδοχής, που σημαίνει ότι οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να είναι αποδεκτοί και να τυγχάνουν της κοινωνικής συναίνεσης από τους κατοίκους της περιοχής. Της συνάφειας με τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τους στόχους του περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου, ώστε αφενός να έχουν μεγάλη πιθανότητα χρηματοδότησης και αφετέρου να συνεργούν με αυτές ώστε να υπάρχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. 5

6 . ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.1. Εισαγωγή Μεθοδολογική Ανάλυση Παρουσιάζοντας τα συγκεκριμένα έργα τα οποία εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα, χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι δεν συντάσσουμε μια έκθεση ιδεών στο όνομα θολών διεκδικήσεων που δεν έχουν εξασφαλισμένη πηγή χρηματοδότησης. Φυσικά, στο πλαίσιο των γενικότερων διεκδικήσεων του Δήμου και συνολικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα από τα συλλογικά όργανα (ΠΕΔ-ΚΕΔΕ), φιλοδοξούμε να αυξήσουμε τους διαθέσιμους πόρους ώστε να επιτελέσουμε πιο αναβαθμισμένο έργο στον κρίσιμο τομέα των τεχνικών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Το Τεχνικό Πρόγραμμα στην παρουσίασή του καταγράφει τα έργα ανά πηγή χρηματοδότησης. Είναι αξιόπιστο διότι αν αφαιρέσετε τα επιχορηγούμενα έργα και τα νέα έργα από επενδυτικά προγράμματα, το κόστος των υπολοίπων έργων είναι ίσο με τα πραγματικά έσοδα του δήμου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται : έργα συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων και των κτιρίων του δήμου, καθώς και προτάσεις που σχεδιάζουμε με τις υπηρεσίες μας για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Διευκρινίζουμε ότι θα υποβάλλουμε ολοκληρωμένους φακέλους με ώριμες προτάσεις σε όλες τις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ και λοιπών φορέων χρηματοδότησης (πχ LEADER )που θα δημοσιευτούν 6

7 ..Τεύχος Ανάλυσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ MYKONOY ΕΤΟΥΣ 015 Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός ΣΑΤΑ Υπηρεσία Φάση Προϋπολογισμός Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτηση δαπανών έτους δαπανών έτους ΣΑΤΑ 015 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΣΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΘΗΣΕΑΣ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ υλοποίησης Υλοποίησης δαπανών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΆΛΛΗ ΠΟΡΟΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ Κ.Α ΝΕΑ ΕΡΓΑ Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών 1 κτιρίων 015 ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , , ,00 Α Βελτίωση, επέκταση και ολοκλήρωση του δικτύου αθλητικών εγκαταστάσεων ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α Οριστική μελέτη για την Κατασκευή 3 κλειστού Γυμναστηρίου στο Σχολικό Συγκρότημα του Πετεινάρο Συντήρηση πλακοστρώσεων 4 πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους Συντηρήσεις δρόμων έτους Έργα πυροπροστασίας έτους 015 Αναβάθμιση - Προσαρμογή παιδικών 7 χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης του ΕΛΟΤ Έργα επισκευής και συντήρησης 8 Δημοτικών Κτιρίων Διαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης 9 οδικού δικτύου Μυκόνου Μελέτη ανάπλασης και αξιοποίησης 10 στη θέση Νταβιάς Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος 11 χώρου ανεμόμυλων Μελέτες ανάπλασης και αξιοποίησης των περιοχών (Παραπορτιανής, 1 Θεατράκι Λάκκας - Αγία Μονή - 3 Πηγάδια, Καμινάκι περιοχή ΟΤΕ) Εκπόνηση μελέτης επέκτασης σχεδίου 13 πόλεως Αγορά κτιρίου για τη στέγαση των 14 του Δήμου Συγκοινωνιακή μελέτη κυκλοφοριακής 15 οργάνωσης του οδικού δικτύου του Δήμου Μυκόνου Κατασκευαστικές επεμβάσεις στις περιοχές Παλαιού και Νέου 16 Περιφερειακού, Σχολείων - δρόμου παλαιού λιμένα και περιοχής Βίδας και πλατεία Γουμενιό 17 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Μελέτη υπογειοποίησης κεραιών 18 πόλεως Μυκόνου Μελέτη πυροπροστασίας Χώρας 19 Μυκόνου - Δημοτικών Κτίριων και σχολείων Επισκευή και συντήρηση στάσεων 0 λεωφορείων Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης 1 ρεμάτων (Δ.Κ. Ανω Μεράς, Δ.Κ. Μυκονίων) Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων Προμήθεια κινητών τουαλετών για 3 ΑΜΕΑ Διαμόρφωση Χώρου για εγκατάσταση 4 ΝΑ.Ο.Μ Αναθεώρηση Σχεδίου Πόλης Χώρας 5 Μυκόνου και Άνω Μεράς ΜΗ ΩΡΙΜΟ , , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΓΟ , , ,00 Α Επιχορήγηση ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΓΟ , , ,00 Α ΥΠΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , , ,00 Α ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΓΟ , , ,00 Α ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΓΟ , , , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α Ενιαίος Διαγωνισμός ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , , ,71 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , , ,00 Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ , ,00 Α , ,00 ΩΡΙΜΑΝΣΗ 5.000, , ,00 Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ 0.000, , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ 5.000, , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ 6.000, , ,00 Α Κτηματολογική Αποτύπωση Ζώνης στην περιοχή του βόρειου Οδικού Δικτύου Μυκόνου ΩΡΙΜΑΝΣΗ 0.000, , ,00 Απαιτούμενο για ολοκλήρωση έργου "Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Βόρειας Μυκόνου (ΠΕΠ Ν.Αιγαίου)" Α Σύνταξη διαγραμμάτων για την ένταξη όλων των γραμμών οριοθέτησης οικισμών που αφορούν την Μύκονο σε ενιαίο υπόβαθρο. Εκπόνηση μελέτης χρήσεων γης παραδοσιακού οικισμού Μελέτη δημιουργίας ζώνης διάβασης πεζών και ποδηλάτων μεταξύ Χώρας - Τούρλου ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , , ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , , ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , , Αρχιτεκτονική Μελέτη για την Κατασκευή του ΕΠΑΛ Κατασκευή και Επέκταση αιθουσών διδασκαλία Γυμνασίου Μυκόνου (Περιοχής Βρύση) Συντηρήσεις και εργασίες στην περιοχή της Δήλου Κατασκευή δυο γηπέδων αντισφαίρισης (tennis) με ελαστικο - συνθετικο τάπητα, όπισθεν του υπο κατασκευή κλειστού γυμναστήριου Μυκόνου, στη θέση Καρδαμιδα Άνω Μερας Κατασκευή και τοποθέτηση περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης (info kiosk) στην κεντρική πλατεία Άνω Μεράς Μυκόνου». Διαμόρφωση αυλής ου Νηπιαγωγείου Μυκόνου με δάπεδο ασφαλείας και όργανα παιδικής χαράς» ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , , ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , , ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , , ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΘΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ,00 100,00 100, ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 3 ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΘΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 1.000,00 100,00 100, ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 4 ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΘΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ,00 100,00 100, ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 5 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , ,00 ######### , , ,9 0, ,71 0,00 0, ,00 0,00 7

8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΡΓΑ 1 Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή χώρου απόθεσης αδρανών υλικών (μπαζών και οικοδομικών υλικών) Προμήθεια μηχανήματος μείωσης ογκου απορριμμάτων και απορριμμάτων πρασίνου 3 Μεταφορικά μέσα 4 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 5 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 6 Επισκευή - Συντήρηση ΧΥΤΑ Μυκόνου 7 Φωταγώγηση των τουριστικών αξιοθέατων με σκοπό την προβολή των τουριστικών προορισμών του νησιού Δ/νση Δ/νση Δ/νση Δ/νση Δ/νση Δ/νση Δ/νση ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α ΩΡΙΜΟ 5.000, , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α ΜΗ ΩΡΙΜΟ 0.000, , ,00 Α ΜΗ ΩΡΙΜΟ , , ,00 Α Ενεργειακές μελέτες δημοτικών κτιρίων και οδοφωτισμού Μελέτη για ευφυή συστήματα ενεργιακής και τηλεματικής διαχείρησης Δημοτικού δυκτίου οδοφωτισμού και φωτισμού ανοικτών χώρων Δ/νση Δ/νση ΩΡΙΜΑΝΣΗ 5.000, , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ 4.600, , ,00 Α Κατασκευή περίφραξης στους χώρους συλλογής απορριμμάτων 11 Μελέτη Τοπογραφικής αποτύπωσης ΧΥΤΑ 13 Συντήρηση και επέκταση Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Μελέτη ωρίμανσης για Κατασκευή 14 Μονάδα Κομποστοποίησης Οργανικών Αποβλήτων Δήμου Μυκόνου Δ/νση Δ/νση Δ/νση Δ/νση ΩΡΙΜΑΝΣΗ 0.000, , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ , , ,00 Α ΩΡΙΜΑΝΣΗ 4.600, , ,00 Α ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ 53.00, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου 3 Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Μυκόνου(Ν.Α.Κυκλάδων Κ.Α.: Αρ.Αποφ.ΝομΣυμβ.109 / ) Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Βόρειας Μυκόνου (ΠΕΠ Ν.Αιγαίου) 4 Γ.Π.Σ. Δήμου Μυκόνου Αρχιτεκτονική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Κόρφου Μελέτη περιβαλλοντικών όρων για το ΧΥΤΑ Μυκόνου Μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Προμήθεια κοντέινερ περισυλλογής απορριμμάτων Δ/νση Δ/νση Δ/νση Επικαιροποίηση μελέτης , , , ,46 Α ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ , , ,31 Β ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 100,00 100,00 100,00 Β , , ,00 Α , , , , , , ,36 Β , , ,00 Α , , ,00 Α , , ,00 Α ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ,5 7.79, ,46 0,00 0, ,41 0, , ,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , , , , , ,70 0, , ,00 0, ,00 8