ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2010

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΕ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΣΕ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ... 43

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΕ Με τη ψήφιση του Νόμου 3891/2010 για την αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του Ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τις προβλεπόμενες από αυτόν δράσεις, ξεκίνησε η προσπάθεια εξορθολογισμού της λειτουργίας του ΟΣΕ και η ανασυγκρότησή του. Στο πλαίσιο της σημερινής δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα, πρώτος στόχος είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ΟΣΕ μέσω του εξορθολογισμού των δαπανών λειτουργίας του, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα και με την ολοκλήρωση των νέων έργων υποδομής τίθενται οι βάσεις για την ανάπτυξη του ΟΣΕ, ώστε ο σιδηρόδρομος που αποτελεί το πλέον περιβαλλοντικά φι- 2

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ λικό, άνετο, ασφαλές και οικονομικό χερσαίο μέσο μεταφοράς να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου για καλύτερες μεταφορές επιβατών και αγαθών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση των οδικών ατυχημάτων, στην αποσυμφόρηση των οδικών αξόνων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Παναγιώτης Αλκ. Θεοφανόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 3

5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ (01/01/ /12/2010) Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (01/01/ /04/2010) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (19/04/ /11/2010) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΜΑΝΤΗΣ (10/11/ /12/2010) Διευθύνων Σύμβουλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (01/01/ /04/2010) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (19/04/ /12/2010) Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικά Μέλη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ (01/01/ /04/2010) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΜΑΝΤΗΣ (19/04/ /11/2010 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΡΛΑ (10/11/ /12/2010) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΕΡΗΣ (10/11/ /12/2010) Μη εκτελεστικά Μέλη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ (01/01/ /04/2010) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ (01/01/ /04/2010) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ (01/01/ /04/2010) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΙΟΥΡΗΣ (01/01/ /04/2010) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ (01/01/ /04/2010) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ (19/04/ /12/2010) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΕΡΗΣ (19/04/ /11/2010) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ (19/04/ /12/2010) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ (19/04/ /12/2010) Εκπρ/ποι Εργαζομένων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (01/01/ /04/2010) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ (01/01/ /04/2010) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΥΚΟΣ (14/06/ /12/2010) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (14/06/ /12/2010) 4

6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΕ Α.Ε. διοικητικο συμβουλιο γραμματεια διοικητικου συμβουλιου διευθυνων συμβουλοσ διευθυνση νομικων υπηρεσιων (δνυ) υπηρεσια διευθυνοντος συμβουλου (υδσ) γενικη διευθυνση αναπτυξης και προγραμματισμου γενικη διευθυνση διοικησης γενικη διευθυνση υποδομησ γενικη διευθυνση τεχνικης υποστηριξης διευθυνση ελξησ (δελ) διευθυνση εσωτερικου ελεγχου (δεσε) διευθυνση μακεδονιας-θρακης (δμθ) υπηρεσια ποιοτητας μεταφορας (υπμ) υπηρεσια τυπου & δημοσιων σχεσεων (υτδσ) υπηρεσια εξυπηρετησης πελατων υπηρεσια υγιεινησ και ασφαλειας της εργασιας (υυαε) τμημα συστηματος διαχειρισης ασφαλειας υπηρεσια πολιτικου σχεδιασμου εκτακτου αναγκης (υπσεα) διευθυνση πληροφορικης (διπλ) διευθυνση στρατηγικου σχεδιασμου και απαπτυξης (δισσα) υπηρεσια διεθνων υποθεσεων (υδυ) διευθυνση προσωπου (δπ) διευθυνση οικονομικων υπηρεσιων (δου) διευθυνση εκπαιδευσης (δεκ) διευθυνση εφοδιασμου (δεφ) υγειονομικη υπηρεσια (υυ) διευθυνση γραμμης (δγ) διευθυνση εγκαταστασεων & μελετων (δεμε) διευθυνση παραγωγης (διπαρ) διευθυνση κυκλοφοριας (δκ) διευθυνση εργοστασιων (δερ) διευθυνση μηχανοστασιων (διμηχ) 5

7 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ Ο ΟΣΕ ιδρύθηκε το 1970 από τους πρώην ΣΕΚ (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους). Λειτουργεί ως Όμιλος Εταιρειών και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο. Είναι Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας με έδρα την Αθήνα. Λειτουργεί με πλήρη διοικητική, νομική και οικονομική αυτοτέλεια υπό την εποπτεία του Κράτους. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Η εξέλιξη του σιδηροδρόμου στη χώρα μας είναι παράλληλη με την εξέλιξη του Ελληνικού Κράτους. Τα κυριότερα γεγονότα σταθμοί που συνθέτουν την ιστορική πορεία των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα είναι: 1869: Γίνονται τα επίσημα εγκαίνια για την έναρξη των δρομολογίων μεταξύ Θησείου Πειραιά. 1882: Συστήνεται η ανώνυμη μετοχική εταιρεία με την επωνυμία «Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς Πελοποννήσου» (ΣΠΑΠ), με έδρα την Αθήνα. 1884: Εγκαινιάζεται επίσημα ο Θεσσαλικός Σιδηρόδρομος με πρώτο δρομολόγιο από το Βόλο στη Λάρισα. 1890: Ιδρύεται η εταιρεία Σιδηροδρόμου Βορειοδυτικής Ελλάδος (ΣΒΔΕ) με έναρξη της λειτουργίας της γραμμής Μεσολογγίου Αγρινίου. 1920: Ιδρύεται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους» (ΣΕΚ), με στόχο την ενοποίηση και ανασυγκρότηση όλων των μέχρι τότε λειτουργούντων περιφερειακών σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους. 1965: Ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση των υφισταμένων μέχρι τότε σιδηροδρομικών δικτύων στους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) και έτσι η χώρα αποκτά για πρώτη φορά ένα ενιαίο σιδηροδρομικό δίκτυο. 1970: Ιδρύεται ο «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ) με σκοπό την ενιαία οργάνωση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών. 1972: Εγκαινιάζεται το νέο ιδιόκτητο Μέγαρο του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1 (συνολικής επιφάνειας m 2 ) που αποτελεί την έδρα του Οργανισμού. 6

8 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 1997: Εγκαινιάζεται η λειτουργία της πρώτης ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Θεσσαλονίκης Ειδομένης. 2004: Εγκαινιάζεται ο πρώτος αμιγής προαστιακός σιδηρόδρομος. 2004: Η διαδρομή Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη γίνεται σε 4 ώρες και 35 λεπτά. 2005: Ο χρόνος διαδρομής Αθήνα Θεσσαλονίκη μειώνεται σε 4 ώρες και 15 λεπτά. 2006: Σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 41/2005 έγιναν οι βασικές ενέργειες, ώστε από 1/1/2007 να συντελεστεί η αναδιοργάνωση του ΟΣΕ Α.Ε. με ανεξάρτητη τη λειτουργία της Υποδομής από την Εκμετάλλευση, ήτοι με τη δημιουργία των εταιρειών ΕΔΙΣΥ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 2007: Έγινε η τοποθέτηση (μεταφορά από τον ΟΣΕ Α.Ε.) του προσωπικού στις νέες θυγατρικές εταιρείες ΕΔΙΣΥ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., οι οποίες λειτουργούν ως ανεξάρτητες εταιρείες από την 1/1/2007. Πέραν αυτών συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως η ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., καθώς και η εταιρεία Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε. στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 2008: Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ανεξαρτητοποιήθηκε από τον Όμιλο και υπήχθη απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο. Με το Ν. 3710/08 όλες οι αρμοδιότητες του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. (Διαχείριση κυκλοφορίας και συντήρηση της γραμμής) μεταφέρθηκαν στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και ο ΕΔΙΣΥ Α.Ε. συγχωνεύεται με τον ΟΣΕ Α.Ε. 2009: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. με την υπ αριθμ. 65/286/ απόφασή του ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών της συγχώνευσης με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον ΟΣΕ Α.Ε. Το σχέδιο της Σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον ΟΣΕ Α.Ε. υπεγράφη στις από τους Προέδρους τους και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12222/Τ.ΑΕ.ΕΠΕ./ : Ολοκληρώνεται η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον Ο.Σ.Ε. Ο ΟΣΕ γίνεται ο μοναδικός διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής (ν.3891/2010) και αρχίζει η υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος αναδιοργάνωσής του, με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών του, τη βελτιστοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του και την επικαιροποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας και Προσωπικού. Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων της σιδηροδρομικής υποδομής, θεσμοθετήθηκε να περιέλθει αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Δημόσιο και η αρμοδιότητα της διαχείρισης και εκμετάλλευσής του μεταβιβάζεται κατ αποκλειστικότητα στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (πλην της περιουσίας που συνδέεται με τη σιδηροδρομική υποδομή). 7

9 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 4. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΣΕ 4.1 Ο ΣΚΟΠΟΣ α. Η διαχείριση και η εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Π.Δ. 41/2005. β. Η κατασκευή νέας Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και η συντήρηση και η λειτουργία της υφιστάμενης υποδομής. γ. Η διαχείριση των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. δ. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής, ανακατασκευής και συντήρησης τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού. ε. Η ίδρυση και λειτουργία σχολών ή εκπαιδευτικών κέντρων οποιασδήποτε φύσεως, για την παροχή εκπαίδευσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο. στ. Η άσκηση κάθε αρμοδιότητας που προβλέπεται από την εθνική και από την κοινοτική νομοθεσία για τον διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και κάθε άλλης, συναφούς προς τα παραπάνω, δραστηριότητας, έστω και μη ρητώς προβλεπομένη από το παρόν καταστατικό, πλην όμως πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών του. 4.2 ΤΟ ΟΡΑΜΑ Όραμα του ΟΣΕ είναι η ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής για την παροχή σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών, καθιστώντας το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ουσιαστικό τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων, ικανοποιώντας την ανάγκη των πολιτών και των λοιπών φορέων για γρήγορη, ασφαλή, άνετη και οικονομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας. 8

10 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 4.3 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο ΟΣΕ είναι ένας Όμιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, εκτέλεσης των αναπτυξιακών έργων υποδομής και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας δια των θυγατρικών του ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ. Η Αποστολή του ΟΣΕ είναι να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες με στόχο να: Καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων. Μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Για την υλοποίηση της αποστολής του, συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και συμβάλλει θετικά στη διαρκή ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας. Το όραμα και η αποστολή του Οργανισμού εκφράζονται και υλοποιούνται μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών κατευθύνσεων, που αφορούν στην ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και στην εξασφάλιση συνθηκών διαλειτουργικότητας με τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους. 9

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ 5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ Η Δομή του Ομίλου ΟΣΕ όπως διαμορφώθηκε στις ΟΣΕ A.E. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις των εταιρειών κατά το έτος ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΣΕ 10 Το έτος 2010 ολοκληρώνεται η συγχώνευση με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον ΟΣΕ. Mε τη ψήφιση του Νόμου Ν. 3891/2010 περί Αναδιάρθρωσης, εξυγίανσης και ανάπτυξης του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο ΟΣΕ γίνεται ο μοναδικός διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής καλύπτοντας τους ακόλουθους τομείς λειτουργίας: α. Ανάπτυξη, οικονομική διαχείριση, διοίκηση και υποστήριξη β. Σχεδίαση και διαχείριση δικτύου και εγκαταστάσεων γ. Διαχείριση Κυκλοφορίας δ. Συντήρηση Τροχαίου Υλικού και έχοντας τις εξής βασικές αρμοδιότητες: α. Τη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, την ευθύνη κατασκευής νέας υποδομής, τη συντήρηση και λειτουργία της υφιστάμενης υποδομής, τη διαχείριση των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, καθώς και όσων αρμοδιοτήτων προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής. β. Την επισκευή, ανακατασκευή και συντήρηση του τροχαίου υλικού και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού. γ. Την ίδρυση και λειτουργία σχολών ή εκπαιδευτικών κέντρων για την εκπαίδευση υποψήφιων μηχανοδηγών και υπαλλήλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών μηχανοδηγών έλξης και συρμών.

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ Επίσης, στο πλαίσιο της εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης του Ομίλου γενικά, και του ΟΣΕ ειδικότερα ξεκίνησε, εντός του 2010, η δράση της μείωσης των λειτουργικών του εξόδων, η οργανωτική ανασυγκρότηση του Οργανισμού (νέος Κανονισμός Λειτουργίας με διοικητική αναδιάρθρωση των οργανωτικών μονάδων, νέα διαδικασία αξιολόγησης Προσωπικού, νέο προσοντολόγιο και καθορισμό αρμοδιοτήτων ανά θέση εργασίας), η αναμόρφωση του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού και ο εξορθολογισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού του. Ο αναγκαίος για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας αριθμός υπαλλήλων προσδιορίζεται σε άτομα. Για το λόγο αυτό υλοποιείται ένα πρόγραμμα μείωσης του πλεονάζοντος υπηρετούντος Προσωπικού με τη μεταφορά του σε άλλους φορείς του Δημοσίου. Τέλος, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ θεσμοθετήθηκε να μεταβιβασθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων ανατίθεται αποκλειστικά στη ΓΑΙΑΟΣΕ, πλην εκείνων των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικώς την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, όπου η διαχείρισή τους γίνεται από τον ΟΣΕ. 5.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Οι αλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του ΟΣΕ επέβαλλαν την ανάγκη για την ανάπτυξη νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου. Ο ΟΣΕ εκπόνησε το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το διάστημα , το οποίο εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση την , με σκοπό την προσαρμογή στη νέα οργανωτική δομή, μετά από τη συγχώνευσή του με τον ΕΔΙΣΥ και την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3891/2010. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο, οι στρατηγικοί στόχοι του ΟΣΕ για τα έτη καθορίζονται ως εξής: Στρατηγικός Στόχος 1: Οικονομική Βιωσιμότητα Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Στρατηγικός Στόχος 3: Βελτίωση της Εσωτερικής Απόδοσης και των Επιχειρησιακών Διαδικασιών Στρατηγικός Στόχος 4: Εκπλήρωση των Κανονιστικών Απαιτήσεων για την Απελευθέρωση της Σιδηροδρομικής Αγοράς Περαιτέρω στοιχεία για τους στόχους και τις δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΟΣΕ παρουσιάζονται στην ενότητα 8 «Μελλοντικοί Στόχοι και Προοπτικές» του παρόντος. 11

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ 5.4 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΣΕ Ο Οργανισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες (Διευθύνσεις, Υπηρεσίες): 12 Διεύθυνση Γραμμής (μονάδα αρμόδια για τη μελέτη, εποπτεία και το χειρισμό θεμάτων επιδομής γραμμής, των γεφυρών και των μεταλλικών έργων, των υπογείων και γεωτεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων πλην κτηρίων και σταθμών, τη σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων στα θέματα επιδομής και υποδομής) Διεύθυνση Παραγωγής (μονάδα αρμόδια για την οργάνωση και τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης της υποδομής και επιδομής της γραμμής, των κτηρίων, των τεχνικών έργων, των γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων όλου του δικτύου, την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία με προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό) Διεύθυνση Εγκαταστάσεων & Μελετών (μονάδα αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων των κτηρίων και σταθμών, τις μελέτες χαράξεων παραλλαγών γραμμής και νέων γραμμών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών έργων που εντάσσονται σε αυτές, τις γεωτεχνικές μελέτες και τις αναθέσεις όλων των μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομής καθώς και την εκπόνηση, δημοπράτηση, έλεγχο και έγκριση μελετών παραλλαγών γραμμής ή νέων γραμμών για έργα Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων) Διεύθυνση Κυκλοφορίας (μονάδα αρμόδια για τη μελέτη και το σχεδιασμό θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση των μεταφορών, στην ασφαλή κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων πλην αυτοκινήτων, την επωφελή χρήση των εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων καθώς και του προσωπικού αρμοδιότητάς της και την εκπόνηση κανονισμών κυκλοφορίας για θέματα Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων) Διεύθυνση Εργοστασίων (μονάδα αρμόδια για την εργοστασιακή επισκευή των κάθε είδους μεταφορικών μέσων της εταιρείας, των μηχανημάτων γραμμής και χωματουργικών εργασιών, πλην των αυτοκινήτων και κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών αυτών) Διεύθυνση Μηχανοστασίων (μονάδα αρμόδια για τη συντήρηση και προετοιμασία συρμών μέσα στα μηχανοστάσια, την τεχνική και οργανωτική μέριμνα επί παντός θέματος που αφορά στη μηχανοστασιακή συντήρηση των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων της εταιρείας πλην των μηχανημάτων γραμμής και χωματουργικών εργασιών και αυτοκινήτων, κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών αυτών) Διεύθυνση Έλξης (εξειδικευμένη μονάδα, αρμόδια για την ποιότητα και τις προδιαγραφές του τροχαίου υλικού, την προμήθειά του και την κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών για τη χρήση του) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (μονάδα αρμόδια για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, επενδύσεων, παρακο-

14 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ λούθησης θυγατρικών, παρακολούθησης ακίνητης περιουσίας, οργάνωσης και στατιστικής) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (μονάδα αρμόδια για το σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και την εποπτεία των οικονομικών της εταιρείας) Διεύθυνση Προσωπικού (μονάδα αρμόδια για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας) Διεύθυνση Εκπαίδευσης (μονάδα που προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης, τις οποίες απαιτούν οι νέες συνθήκες λειτουργίας και οι κοινοτικές οδηγίες) Διεύθυνση Πληροφορικής (μονάδα αρμόδια για την ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία Πληροφορικών Συστημάτων και εφαρμογών, Δικτύων Τηλεματικής και εξοπλισμών Πληροφορικής) Διεύθυνση Εφοδιασμού (μονάδα αρμόδια να μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό της εταιρείας με τα κάθε είδους αναγκαία υλικά, την παραλαβή τους και γενικά τη διαχείρισή τους) Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (μονάδα αρμόδια για τη νομική υποστήριξη των θεμάτων του ΟΣΕ και την οργάνωση της νομικής του θέσης και υπεράσπισης) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (μονάδα αρμόδια για τον έλεγχο της διαχείρισης και των υπολόγων οργάνων της εταιρίας και τη διεξαγωγή ερευνών και ανακρίσεων επί σχετικών θεμάτων) Διεύθυνση Μακεδονίας Θράκης (μονάδα αρμόδια για τη συγκέντρωση στοιχείων, την εκπόνηση μελετών και την υποβολή προτάσεων σε θέματα Διοικητικό Οικονομικής φύσεως και υποδομής για την περιοχή Μακεδονίας Θράκης καθώς και για τη διασφάλιση της εταιρικής εικόνας και το συντονισμό των τοπικών μονάδων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στην περιοχή αυτή) Υπηρεσία Διεθνών Υποθέσεων (μονάδα η οποία σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, παρέχει πληροφόρηση για τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις διεθνώς) Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτατης Ανάγκης (μονάδα που καλύπτει τις ανάγκες όλου του Ομίλου σε έκτακτα γεγονότα, με την ευθύνη κινητοποίησης των αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας και τον εσωτερικό μηχανισμό του Ομίλου) Υπηρεσία Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων (μονάδα που παρέχει υπηρεσίες προβολής του έργου του Ομίλου και υποστηρίζει τις θέσεις του Ομίλου στα ΜΜΕ) Υγειονομική Υπηρεσία (μονάδα που υποστηρίζει το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου σε θέματα υγείας, συντονίζει τις σχέσεις με τον ασφαλιστικό φορέα και επιλαμβάνεται θεμάτων όπως υποθέσεις αναπηρίας, κ.λπ.) Υπηρεσία Διευθύνοντος Συμβούλου (μονάδα αρμόδια για την υποστήριξη του Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου και το χειρισμό θεμάτων που ανατίθενται σ αυτή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο) 13

15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ 5.5 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Ο Όμιλος ΟΣΕ στο τέλος του 2010 αριθμούσε συνολικά εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι κατανέμονται ανά εταιρεία ως εξής: α) ΟΣΕ Α.Ε.: άτομα β) ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.: 340 άτομα γ) ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.: 22 άτομα Ο ΟΣΕ μεριμνά για την ανάπτυξη του Προσωπικού του μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΟΣΕ Α.Ε. προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και στην εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε όλο το φάσμα των Γενικών και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών. Το κόστος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το έτος 2010 ανήλθε στο ποσό των ευρώ, ενώ τα έσοδα από την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών ήταν ευρώ. Υλοποιήθηκαν συνολικά οκτώ (8) εκπαιδευτικά προγράμματα στον ΟΣΕ και τρία (3) για εξωτερικούς φορείς (ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλοι). Το 2010 εκπαιδεύτηκε μέρος του Προσωπικού του ΟΣΕ (σύνολο 442 άτομα) σε θέματα αξιοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού και λοιπών παραγωγικών συντελεστών, σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, στην εργασία σε ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο, στην οδήγηση σιδηροδρομικών οχημάτων γραμμής, στο χειρισμό μηχανημάτων ανακατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής και σε συστήματα τροχαίου υλικού. 14

16 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ 5.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΣΕ Α.Ε.» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010). Η παρούσα ενότητα εμπεριέχει όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση, για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου, για την οικονομική χρήση Εταιρική Μορφή κατά το έτος 2010 Εντός της χρήσης 2010 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση του ΟΣΕ με απορρόφηση κατά 100% της θυγατρικής του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. Μετά την αλλαγή αυτή, η νέα διάρθρωση του Ομίλου έχει ως εξής: 1. ΟΣΕ Α.Ε. Η μητρική εταιρεία. Κατέχει το 100% των μετοχών όλων των θυγατρικών της. 2. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Θυγατρική του Ομίλου. Παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. 3. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη έργων σιδηροδρομικής υποδομής (μελέτες, αναθέσεις, επίβλεψη, υλοποίηση, παραλαβή), παροχής υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ και προς τρίτους. Σύνοψη Εταιρικών Αποτελεσμάτων Η χρήση του 2010 δημιούργησε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στις επόμενες σελίδες, τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά καθώς περιλαμβάνουν οικονομικά δεδομένα του ΕΔΙΣΥ για το 11μηνο της λειτουργίας του μέχρι την απορρόφησή του από τον ΟΣΕ. Στη συνέχεια παρατίθενται τα στοιχεία σε ενοποιημένη βάση η οποία είναι αντιπροσωπευτικότερη από πλευράς σύγκρισης στοιχείων, διότι στα ατομικά εμφανίζεται ο ενοποιημένος ΟΣΕ/ΕΔΙΣΥ για το 2010, ενώ τα αντίστοιχα ατομικά του 2009 δεν περιλαμβάνουν τον ΕΔΙΣΥ. 15

17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2010 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την οικονομική εξυγίανση του Ομίλου κυρίως μέσω της σημαντικής προσπάθειας που καταβλήθηκε για την συγκράτηση και τον εξορθολογισμό των δαπανών του Οργανισμού. Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και των αποτελεσμάτων του ομίλου και της εταιρείας παρατίθεται ακολούθως: Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε χιλ. την χρήση 2010 έναντι χιλ. την χρήση 2009, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης των 3,38% η οποία οφείλεται κυρίως στις αυξημένες τιμές με τις οποίες έγιναν οι πωλήσεις καυσίμων προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης: Οι μικτές ζημίες σε επίπεδο ομίλου περιορίστηκαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. του προηγούμενου έτους (μείωση 17,39%). Η μείωση αυτή οφείλεται στον γενικότερο εξορθολισμό των δαπανών του ΟΣΕ και ιδιαίτερα των μισθολογικών δαπανών. Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Tα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε ζημιές χιλ. από ζημιές χιλ. που ήταν την προηγούμενη χρήση και το περιθώριο EBITDA σε -54,60% από -142,43% που ήταν την προηγούμενη χρήση. Έξοδα διοίκησης: Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 31,67%, σε χιλ. την κλειόμενη χρήση από χιλ. την προηγούμενη χρήση. Έξοδα Διάθεσης: Τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά 23,09%, σε χιλ. την κλειόμενη χρήση από χιλ. την προηγούμενη χρήση. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης: Τα Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης μειώθηκαν κατά 43,42%, σε χιλ. την κλειόμενη χρήση από χιλ. την προηγούμενη χρήση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης επιβαρύνθηκαν με επιπρόσθετες προβλέψεις ύψους , οι οποίες αφορούν κυρίως προβλέψεις για βραδέως κινούμενα αποθέματα, επισφαλείς πελάτες, εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις καθώς και προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Αποτελέσματα μετά από φόρο εισοδήματος: Οι ζημιές χρήσης μειώθηκαν κατά 11,95%, σε χιλ. την κλειόμενη χρήση από χιλ. την προηγούμενη χρήση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης επιβαρύνθηκαν με ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές ύψους χιλ. έναντι κερδών χιλ. την προηγούμενη χρήση. Διαχείριση Κινδύνων: Σχετικά με την διαχείριση των κινδύνων του Οργανισμού, γίνεται σχετική αναφορά στο τμήμα πέντε (5) των σημειώσεων της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. Αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος. 16

18 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ 5.7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2010 (Σε εκατομμύρια ευρώ) ΕΡΓΟΣΕ Δράσεις με χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. 358,17 Δράσεις με χρηματοδότηση από Πόρους ΟΣΕ 19,38 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ (χωρίς ΦΠΑ) 377,55 ΦΠΑ 76,75 ΟΣΕ / ΕΔΙΣΥ / ΓΑΙΑΟΣΕ Δράσεις με χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. 7,00 Έργα Υποδομής (έργα γραμμής, σταθμών κ.λπ. εγκαταστάσεων δικτύου) 7,00 Μελέτες (τεχνικές, οικονομοτεχνικές) 0,00 Λοιπές Επενδύσεις (Εξοπλισμός πληροφορικής) 0,00 Δράσεις με χρηματοδότηση από Πόρους ΟΣΕ 77,94 Έργα Υποδομής (έργα γραμμής, σταθμών κ.λπ. εγκαταστάσεων δικτύου) 12,07 Μελέτες (τεχνικές, οικονομοτεχνικές) 5,76 Προμήθειες - Ανακατασκευές Τροχαίου Υλικού (προμήθειες και ανακατασκευές μέσω Π.Σ., ή άλλων συμβάσεων) Προμήθειες (μηχανολογικός εξοπλισμός, υλικά γραμμής, μεταφορικά μέσα, & λοιπός εξοπλισμός) 0,00 0,25 Λοιπές Επενδύσεις (αύξηση αξίας παγίων στοιχείων) 59,85 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ (χωρίς ΦΠΑ) 84,93 ΦΠΑ 5,44 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΣΕ (χωρίς ΦΠΑ) 462,48 ΦΠΑ 82,19 Τα ανωτέρω ποσά αφορούν εκταμιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2010, όπου περιλαμβάνονται και δράσεις που πιστοποιήθηκαν το 2009 αλλά πληρώθηκαν το

19 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣE 5.8 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑ Α) Εντός του έτους 2010 ολοκληρώθηκαν (λειτουργικά) τα παρακάτω έργα: Αναβάθμιση υφιστάμενης γραμμής Αλεξανδρούπολης Ορμένιου μεταξύ Σ.Σ. Διδυμοτείχου Σ.Σ. Μαρασίων με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 22,4 εκ.. Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Οινόης Χαλκίδας, προϋπολογισμού 18,4 εκ. με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 18,4 εκ.. Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 11,1 εκ.. Συντήρηση υφισταμένης γραμμής Θ-Α μεταξύ Σ.Σ. Ν. Ζίχνης- Σ.Σ. Λευκοθέας υπό κυκλοφορία με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 12 εκ. ευρώ. Εργασίες συντήρησης των γραμμών στην περιοχή δικαιοδοσίας των Β τμ. γραμμής Λαμίας από Χ.Θ έως της γραμμής Πειραιώς - Πλατέως με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 4,7 εκ.. Προσαρμογή του συστήματος σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών στη νέα παραλλαγή Στρυμόνα με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 4,7 εκ.. Εργασίες συντήρησης των γραμμών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Γ Τμήματος Γραμμής Δράμας με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 4,6 εκ.. Εργασίες συντήρησης της εν λειτουργία σιδ/κης γραμμής στην περιοχή δικαιοδοσίας του Α Τμήματος Γραμμής Αθηνών με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 4,5 εκ.. Ανακαίνιση επισκευή κλειστού υπόστεγου τόρνων και κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Σ.Σ. Βόλου με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 1,6 εκ.. Ανακαίνιση ευπρεπισμός σιδηροδρομικών σταθμών του Γ Τμήματος Γραμμής Δράμας με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 0,6 εκ.. Β) Τα πιο σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι τα παρακάτω: Εργασίες συντήρησης των γραμμών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δ Τμήματος γραμμής Αλεξανδρούπολης με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 3,5 εκ.. Εργασίες συντήρησης, επέκτασης και κατασκευής νέων εγκαταστάσεων στο Μηχανοστάσιο Άγιου Ιωάννη Ρέντη με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 1,5 εκ.. 18

20 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕ Αντικατάσταση δυο υφιστάμενων Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδης Διάβασης (ΑΣΙΔ), εγκατάσταση νέου & λοιπές εργασίες στη σιδ/κη γραμμή Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 1 εκ.. Στρώση σιδηροδρομικής γραμμής λειτουργικής σύνδεσης με το δίκτυο των εγκαταστάσεων του Κτιρίου 2 και τμήματος μεταλλικών κατασκευών (ΤΜΚ) στο Θριάσιο πεδίο με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 0,8 εκ.. Γ) Σύντομα αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση των εξής έργων: Συντήρηση της εν λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή δικαιοδοσίας του Α Τμήματος γραμμής Αθηνών. Εργασίες συντήρησης των γραμμών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Β Τμήματος γραμμής Λαμίας από χ.θ έως της γραμμής Π-Π. Συντήρηση της εν λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή δικαιοδοσίας του Γ Τμήματος γραμμής Δράμας ΜΕΛΕΤΕΣ Εντός του έτους 2010 ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω μελέτες: Μελέτες (λειτουργική, κυκλοφοριακή, υδραυλική, περιβαλλοντική, αρχιτεκτονική περιβάλλοντος χώρου, τοπογραφική, γεωτεχνική, Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού περιβάλλοντος χώρου) 1ου σταδίου, για την ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων συντήρησης και γενικών επισκευών τροχαίου υλικού στο Θριάσιο Πεδίο. Νέο ηλεκτροαμαξοστάσιο στον Αγ. Ι. Ρέντη Μελέτη υπόστεγων εναπόθεσης και ημερήσιας επιθεώρησης δηζελοκίνητων αυτοκινηταμαξών στο Μηχανοστάσιο Α.Ι. Ρέντη Εκπόνηση των προμελετών βιολογικού καθαρισμού βιομηχανικών λυμάτων, αναβάθμισης Υ/Σ, ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης για τις ανάγκες ολοκληρωμένης σύνταξης των τευχών δημοπράτησης του περιβάλλοντος χώρου και για την συμπλήρωση των οριστικών στατικών μελετών για τις ανάγκες έκδοσης οικοδομικής αδείας του κτιρίου επιθεώρησης Ηλεκτραμαξών (EMU), κτιρίου STABLING και λοιπών κτιρίων υποστήριξης στο Μηχανοστάσιο του Αγίου Ιωάννη Ρέντη (έχει προωθηθεί στην ΕΡΓΟΣΕ για δημοπράτηση του έργου). Ολοκλήρωση κυκλοφοριακής μελέτης και άλλων μελετών καθώς και τοπογραφικών εργασιών στο τμήμα Άγιος Ιωάννης Ρέντη Τρεις Γέφυρες της σιδηροδρομικής γραμμής του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών. Ολοκλήρωση συγκοινωνιακών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών στο 19