00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,38 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές Νοµικού Συµβούλου , , , , Αποδοχές Ειδικού Συνεργάτη , , , , Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα ,00 0, , , Αποδοχές Ιδιαίτ.Γραµ.Γραφείου ηµάρχου ,00 0, , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εισφορές Νοµικού Συµβούλου 7.000, , , , Εισφορές Ειδικού Συµβούλου , , , , Εισφορές Γενικού Γραµµατέα 3.500,00 0,00 0,00 0, Εισφορές ιδιαιτ.γραµ.γραφείου ηµάρχου 3.500,00 0, , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ , , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.000,00 0, , , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχή σε συνέδρια και σεµινάρια 2.000,00 0, , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , ,28

2 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων του.σ , , , , Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων των Σ έτους ,00 0, , , απάνες αιρετών , , , , Αντιµισθία ηµάρχου Αντιµισθία δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) Αντιµισθία ηµάρχου , , , , Αντιµισθία Αντιδηµάρχων , , , , Αντιµισθία Προέδρου Σ , , , , Αντιµισθία Συµπαραστάτη ηµότη & Επιχείρησης , , , , Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) Έξοδα κίνησης Προέδρων ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, και εκπροσωπων , , , , Αποζηµιωση µελων ηµ.συµβουλιου,οικον.επιτρ. & Επιτρ.Ποιοτητας ζωης για συµµετοχή σε συνεδριασεις ,00 0, , , Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιµισθιών και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιµισθιών του ηµάρχου , , , , Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , , , Λοιπές αµοιβές τρίτων Αµοιβές ΚΕΠ (υπάλληλοι ΚΕΠ επιχορηγούµενοι) 6.160, ,00 0,00 0, Αµοιβές τρίτων µε σύµβαση έργου , ,01 0,00 0, Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών επιτροπών 3.000,00 0, , , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 3.000,00 0, , , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αµοιβές στο Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών 3.000,00 0, , , Αµοιβή ΕΛΤΑ για σύµβαση εισπράξεων ταχυπλ.παραβ.παράνοµης και ελεγχόµενης στάθµευσης 0,00 0, , , Πληρωµή της ΙΑΣ ΑΕ-Προµήθειες DIASPAY-Ενιαία Αρχή Πληρωµών 0,00 0, , , Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ,00 0, , , Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης 8.000,00 0, , ,00

3 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , , Επικοινωνίες , , , , Ταχυδροµικά Τέλη ΕΛΤΑ , , , , Ταχυµεταφορές (courier) 9.000,00 0,00 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , Κινητή τηλεφωνία , , , ,00 63 Φόροι - Τέλη 9.000, , , , Φόροι 9.000, , , , Φόροι τόκων 10% Ν 3842/ , , , , Λοιποί φόροι Απόδοση φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας 1.000,00 674, , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών , , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών , , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 5.000, , , , ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) ,00 0, , , Έξοδα ενηµέρωσης Προβολή και διαφήµιση του ήµου ,00 0, , , Εκδοση εφηµερίδας του ήµου ,00 0,00 0,00 0, απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό απάνες εκθέσεων ,00 0, , , Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιµητικές διακρίσεις & αναµνηστικά δώρα ,00 0, , , Έξοδα φιλοξενίας ,00 0, , ,00

4 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 8.000,00 0, , , Συνέδρια και εορτές , , , , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 3.000,00 0, , , ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 3.000,00 0, , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών απάνες εθνικών εορτών , , , , Συνδροµές ,00 0, , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµή στη Νοµική Βάση Πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ" 2.460,00 0, , , Συνδροµή στην τράπεζα πληροφοριών ΗΜΟΣΝΕΤ 2.460,00 0, , , Συνδροµή σε εφηµερίδες και περιοδικά 3.000,00 0, , , Συνδροµές internet Συνδροµές internet 1.500,00 0, , , Καταχώρηση ονόµατος ιστοχώρου 500,00 0,00 500,00 500, Λοιπές συνδροµές 3.000,00 0, , , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων-αποζηµιώσεις κλπ , , , , ικαστικά έξοδα εκδικασθέντων υποθέσεων 5.000, , , , ικαστικά έξοδα τριπλοτύπων για παράσταση ικηγόρων ενώπιον ικαστηρίων 3.000,00 0, , , απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) ,57 0, , , Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών ,00 669, , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Κοινόχρηστα διαµερισµάτων 1.000,00 0, , , Απόδοση 50% επιδότησης ελαιολάδου σε εκµισθωτή ελαιοφύτων ήµου 2.000,00 0,00 0,00 0, απάνες φύλαξης δηµοτικών κτιρίων ,00 0, , ,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , , ,87

5 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) ,00 0, , , Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείου τέως.επισκοπής Παγκρήτιας 0,00 0, , , Τόκοι δανείου τέως.επισκοπής Παγκρήτιας (ανοιχτό αλληλόχρεο) 0,00 0, , , Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων ,00 0, , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δανείου τέως. Επισκοπής Παγκρήτιας 0,00 0, , , Χρεωλύσιο δανείου τέως. Επισκοπής Παγκρήτιας (ανοικτό αλληλόχρεο) 0,00 0, , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείου τέως.επισκοπής Παγκρήτιας 0,00 0,00 903,51 903, Τόκοι δανείου τέως.επισκοπής Παγκρήτιας 0,00 0, , , Τόκοι δανείου τέως.χερσονήσου Παγκρήτιας 0,00 0, , , Τόκοι δανείου τέως.επισκοπής 11905/00/01 ΤΠ 0,00 0,00 256,79 256, Τόκοι δανείου τέως.επισκοπής 11905/00/02 ΤΠ 0,00 0, , , Τόκοι δανείου τέως.γουβών 11447/00/06 ΤΠ 0,00 0, , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δανείου τέως.επισκοπής Παγκρήτιας , , , , Χρεωλύσια δανείου τέως.επισκοπής Παγκρήτιας 6.009, , , , Χρεωλύσια δανείου τέως.επισκοπής Παγκρήτιας , ,55 0,00 0, Χρεωλύσια δανείου τέως.χερσονήσου Παγκρήτιας , , , , Χρεωλύσια δανείου τέως.επισκοπής 11905/00/01 ΤΠ 4.609, , , , Χρεωλύσια δανείου τέως.επισκοπής 11905/00/02 ΤΠ 8.994, , , , Χρεωλύσια δανείου τέως.γουβών 11447/00/06 ΤΠ , , , ,27 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) , , , , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές , , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για το πρόγραµµα σχολικού τροχονόµου ,98 0, , , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς

6 Απόδοση Κρατικής Επιχορήγησης από τους ΚΑΠ σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς , , , , Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ ΚΑΠΗ , ,00 0,00 0, Ετήσια εισφορά σε ίδιο Νοµικό Πρόσωπο ,00 0, , , Ίδρυµα Έλλη Αλεξίου ,00 0, , , Παιδικός Σταθµός , ,00 0,00 0, Ετήσια εισφορά σε Α' Θµια Σολική Επιτροπή , , , , Ετήσια εισφορά σε Β' Θµια Σχολική Επιτροπή , , , , Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 3.000,00 0, , , Υποχρεωτικές εισφορές ,86 0, , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΣ ΑΚ ,42 0, , , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ ,84 0, , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές ΣΕ ΗΚ 3.521,60 0, , , ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΚΡΗΤΗΣ 2.400,00 0, , , Ετήσια συνδροµή στο δίκτυο "ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ" 0,00 0, , , Εισφορά στο ίκτυο Τουριστικών ήµων 3.500,00 0, , , Εισφορά ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕ ΚΕ ,00 0, , , Ετήσια εισφορά στο Εθνικό διαδηµοτικό δίκτυο υγιών πόλεων-προαγωγής υγείας 0,00 0,00 700,00 700, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , , Προαιρετικές εισφορές ΝΠ Προαιρετική επιχορήγηση σε εκκλησιαστικούς οργανισµούς ,00 0, , , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 5.000,00 500, , , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία ,00 0, , , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία ,00 0, , , Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων Προγραµµατική σύµβαση µε Ι.Τ.Ε. για τη γεωφυσική χαρτογράφηση αρχαίου θεάτρου Λιµ.Χερσ/σου Προγραµµατική σύµβαση µε 13η Εφορία Βυζαντινών Αρχ/των για τη συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν.Παναγία Γκουβερνιώτισσας στις Ποταµιές ΠΡΑΣ.ΑΝΑΠΤ. Προγραµµατική σύµβαση µε ΚΓ' ΕΦΟΡΙΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤ/ΤΩΝ για την ανάδειξη ρωµαϊκού θεάτρου Λ.Χερσ/σου 4.879,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00

7 Προγραµµατική σύµβαση µε Φο..Σ.Α. για συλλογή και µεταφορά στερεών αποβλήτων , ,08 0,00 0, Προγραµµατική Σύµβαση µε την επιτροπή ερευνών του Α.Π.Θ. για υδρολογική διερ. χειµάρων Μαλίων Σταλίδας και σχεδ.αντιµετ/σης παρ/κών ΣΑΤΑ -ΕΣΟ Α ,00 0, , , Προγραµµατική σύµβαση µε ΝΑΗ για την αξιοποίηση πηγών Καρκανιά ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ ,65 0, , , Προγραµµατική σύµβαση µε ΝΑΗ για τη διαµόρφωση φυσιολατρικής διαδροµής Κόξαρης ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ ,00 0, , , Προγραµµατική σύµβαση µε ΝΑΗ για την τοποθέτηση αυτόνοµων φωτοβολταϊκών συστηµάτων εντός της πρώην αµερ.βάσης Γουρνών ΠΡΟΓΡ.ΒΙΩΣ.ΚΟΙΝ ,00 0, , , Προγραµµατική σύµβαση µε ΚΓ'Εφορεία προϊστορικών & κλασσικών αρχ/των για ανάδειξη αρχ/κού χώρου στην παραλία Γουβών 2.758,35 0, , , Προγραµµατική σύµβαση µε Πανεπιστήµιο Κρήτης για τη νήσο Ντία 5.000,00 0, , , Προγραµµατική σύµβαση µε Φο..Σ.Α.για την υλοποίηση αποκοµιδής ανακυκλώσιµων υλικών του.χερσονήσου και µεταφορά στο Κ ΑΥ ,00 0,00 0,00 0, Προγραµµατική σύµβαση µε Φο..Σ.Α. για τη συλλογή και µεταφορά στερεών αποβλήτων ηµ.ενοτήτων Μαλίων-Γουβών-Επισκοπής ,00 0,00 0,00 0, Προγραµµατική σύµβαση.μαλίων µε ΕΥΑΜ για την εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Κουρνιάς-Μοχού 107,75 0,00 107,75 107, Προγραµµατική σύµβαση για ανόρυξη-αξιοποίηση δύο γεωτρήσεων στα Μάλια, Μοχό,αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Κεράς,Μοχού(προµήθεια ειδών ύδρευσης) 1.822,48 0, , , Προγραµµατική σύµβαση.μαλίων µε ΕΥΑΜ για την εκτέλεση του έργου: Συµπλήρωση δικτύου αποχέτευσης στο Κράσι ,00 0, , , Προγραµµατική σύµβαση τέως.επισκοπής µε ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. για παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών , ,05 0,00 0, ιαβαθµική σύµβαση.χερσονήσου µε την Περιφέρεια Κρήτης για οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι ,00 0,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 Κ Κ) Χρηµατοδότηση προγράµµατος δράσης Κοινωφελούς επιχείρησης ΟΤΑ 0,00 0, , ,00 68 Λοιπά έξοδα ,00 389, , , Έκτακτα έξοδα ,00 389, , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης Φορολογικά πρόστιµα 8.000,00 0, , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Προσαυξήσεις-πρόστιµα ασφαλιστικών ταµείων 8.000,00 389, , , Λοιπά πρόστιµα και προσαυξήσεις Πρόστιµα Λιµεναρχείου ,00 0, , ,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,20 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,28 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,28

8 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικέ αποδοχές µονίµων υπαλλήλων (βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά καιµ ειδικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , , , , , , , Αποζηµίωση πρακτικογράφων ηµ.συµβουλίου, ηµοτ.κοινοτήτων,τοπ.κοι/των και εκπροσώπων , , , , Επίδοµα διαχ.λαθών Ταµειακής Υπηρεσίας 4.000, ,18 0,00 0, Υπερωριακή απασχόληση µονίµων υπαλλήλων ,00 0, , , Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 1.000,00 0, , , Αµοιβή υπαλλήλων για την γραµµατειακή υποστήριξη Νοµικών Προσώπων 3.000,00 0,00 0,00 0, Αµοιβές Ληξιάρχου , , , , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , , , , , Αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου , , , , Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ κ.λ.π. (πρακτική άσκηση) 3.200, , , , Αποδοχές ναυαγοσωστών , , , , Αποδοχές STAGE 5.500, , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΤΕΑ Υ , , , , ΤΥ ΚΥ , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.100,00 0,00 0,00 0,00

9 6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 1.100,00 0,00 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , , , Αµοιβές λογιστών Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισµού έναρξης.χερσονήσου 9.000, ,20 0,00 0, Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο Ισολογισµού έτους ,00 0, , , Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο ισολογισµού χρήσης , , , , Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών τέως.γουβών χρήσης , ,00 0,00 0, Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών τέως.χερσονήσου χρήσης , ,80 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων , , , , Ασφάλιστρα , , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα οχηµάτων ιοικητικής Υπηρεσίας , , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντήρηση δηµοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων 0,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων πυρανίχνευσης δηµοτικών κτιρίων 5.000,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων ,00 0, , , Συντήρηση συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας δηµοτικών κτιρίων 5.000,00 0, , , Συντήρηση καυστήρων δηµοτικών κτιρίων 1.000,00 0, , , Συντήρηση αεραγωγών δηµοτικών κτιρίων 5.000,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση οχηµάτων , , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση µηχανογραφικού εξοπλισµού ,00 0, , , Συντήρηση φωτοαντιγραφικών-φαξ-και λοιπού εξοπλισµού ,00 0, , , Συντήρηση ευρυζωνικού δικτύου ήµου Χερσονήσου 5.000,00 0, , , Συντήρηση διαδικτυακής πύλης ήµου Χερσονήσου 5.000,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων δηµοτικών κτιρίων ,00 0, , , Συντήρηση-επισκευή κουρτινών ηµαρχείου 500,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µονάδων δηµ.κτιρίων ,00 0, , , Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων των κτιρίων του ήµου 3.000,00 0, , ,00

10 Συντήρηση και επισκευή κεραιών τηλεοπτικού σήµατος ,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών αυτοµατισµών αναµεταδοτών ,00 0, , , Έλεγχος εκποµπής ισχύος κεραιών 6.000,00 0,00 0,00 0, Ενοποίηση τηλεφωνικού κέντρου 0,00 0, , , Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ιοικητικής Υπηρεσίας ,00 0, , , Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Οικονοµικής Υπηρεσίας ,00 0, , , Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) ,00 0, , , απάνες καθαρισµού γραφείων Εντοµοκτονία-µυοκτονία στα ηµοτικά κτίρια & στον Περιβάλλοντα χώρο αυτών 5.000,00 0, , , Καθαρισµός δηµοτικών κτιρίων (τέως.μαλίων) 6.900,00 0,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη , , , , Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων , , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.500,00 210, , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας απάνες ελέγχου ΚΤΕΟ οχηµάτων του ήµου 3.000,00 356, , , Μεταβίβαση αδειών οχηµάτων των τέως ήµων στο.χερσονήσου 5.000, , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , Έξοδα µεταφορών , , , , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) , , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 8.000,00 525, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 8.000,00 525, , , Έξοδα δηµοσιεύσεων ,00 0, , , Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ηµοσιεύσεις ισολογισµών-αγγελιών-ανακοινώσεων 1.000,00 0, , , ηµοσίευση προκηρύξεων ηµοσιεύσεις προκηρύξεων 5.000,00 0, , , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Λοιπές ηµοσιεύσεις ,00 0, , ,00

11 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , , , Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια βιβλίων,περιοδικών κλπ 5.000, , , , Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων,µητρώων,ειδών απογραφής υποζυγίων και φορτηγών αυτοκ/ων 6.000,00 0, , , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια αναλώσιµων και υλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού , , , , Προµήθεια αναλώσιµων και υλικών φωτοαντιγραφικών,φαξ και λοιπού εξοπλισµού ,00 0, , , Προµήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4,Α , , , , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 0,00 0, , , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου , , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις τυποποιηµένων εντύπων 3.000, , , , Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κ.λ.π. 960,00 0,00 960,00 960, Προµήθεια µητρώων αρρένων, ηµοτολογίων,κτηµατολογίων κ.λ.π εντύπων 960,00 0,00 960,00 960, Είδη υγιεινής και καθαριότητας , , , , Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) Προµήθεια χηµικού υλικού ,00 0, , , Προµήθεια χηµικού υλικού ,00 0, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , , , , Καύσιµα και λιπαντικά 0,00 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 0,00 0, , , Καύσιµα-λιπαντικά ,00 0, , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια πετρελαιου θέρµανσης 0,00 0, , , Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης ,00 0, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

12 Καύσιµα-λιπαντικά ,00 0, , , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 3.000,00 0, , , Προµήθεια λοιπού υλικού Προµήθεια καρτών προσωπικού 3.000,00 0, , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ,00 0, , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0, , , Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για ηλεκτρικούς πίνακες αντλιοστασίων ,00 0, , , Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού ,00 0, , , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Προµήθεια ελαστικών µηχανηµάτων έργων/οχηµάτων ,00 0, , , Προµήθεια ανταλλακτικών όλων των οχηµάτων ,00 0, , , Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ,00 0, , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 0, , , Υλικά φαρµακείου 1.500,00 0, , , Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 1.500,00 0, , , Λοιπές προµήθειες 0,00 0, , , Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 0,00 0, , ,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,92 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , , Προµήθειες παγίων , , , , Μεταφορικά µέσα

13 Προµήθεια δύο µικρών επιβατικών αυτοκινήτων 0,00 0, , , Έπιπλα σκεύη Προµήθεια κλιµατιστικών δηµοτικών κτιρίων 5.000,00 0, , , Προµήθεια επίπλων 7.498, ,75 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού hardware ,00 0, , , Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού software ,00 0, , , Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια Κουρτινών-Στοριών 5.000,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια Πυροσβεστήρων 3.000,00 0, , , Προµήθεια συστηµάτων πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης δηµ.κτιρίων 3.000,00 0, , , Προµήθεια µικροφωνικής 5.000,00 0, , , Προµήθεια φωτοτυπικών,φαξ και λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 0, , , Προµήθεια συστηµάτων καταγραφής παρουσίας προσωπικού 3.000,00 0, , , Επέκταση ευρυζωνικού δικτύου.χερσονήσου 5.000,00 0, , , Προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας δηµ.κτιρίων 0,00 0, , , Επέκταση διαδικτυακής πύλης.χερσονήσου ,00 0, , , Προµήθεια συστήµατος καθαρισµού νερού 0,00 0, , ,00 73 Έργα ,00 0,00 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως ,00 0,00 0,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση δηµοτικών καταστηµάτων ,00 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) , , , , Συµµετοχές σε ηµοτικές Επιχειρήσεις , , , , Συµµετοχή σε αµιγείς επιχειρήσεις του ήµου Εισφορά υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου σύστασης ηµοτικής κοινοφελούς επιχ/σης ,00 0, , , Εισφορά υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου σύστασης της Αναπτυξιακής Γουβών ΑΕ ΟΤΑ ,30 0, , , Εισφορά υπολοίπου αρχικού κεφαλαίου σύστασης της.α.μαλ. ΑΕ 8.703, , , ,62 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , ,47 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , ,00

14 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , , ,23 0,00 0, , ,23 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΤΕΑ Υ 600,00 512,76 600,00 600, ΤΥ ΚΥ 2.200, , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , ,90 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 0,00 0, , , Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 0, , , Λοιπά έξοδα τρίτων Παροχή υπηρεσιών προγράµµατος διαχείρησης αδέσποτων σκύλων ήµου Χερσονήσου 0,00 0, , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , , Ενοίκια - Μισθώµατα , , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα ακινήτου στέγασης του Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι τέως.γουβών 2.400, , , , Μισθώµατα ακινήτου στέγασης του Προγράµµατος βοήθεια στο σπίτι τέως ήµου Επισκοπής 4.800, , , , Λοιπά µισθώµατα Αγροτικό Ιατρείο Ανάληψης 3.000, , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 0,00 0, , , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 0,00 0, , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Εξοδα συσσιτίων υπέρ ανέργων και οικονοµικά αδυνάτων 0,00 0, , , Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 0, , ,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ,00 975,85 0,00 0,00

15 664 Καύσιµα και λιπαντικά ,00 975,85 0,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ,00 975,85 0,00 0, Λοιπές προµήθειες 8.000,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 3.000,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια εορταστικού διακόσµου 5.000,00 0,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,47 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 7.000,00 0, , , Προµήθειες παγίων 7.000,00 0, , , Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια εξοπλισµού γηπέδων (συνεχ.) 3.000,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού 1.000,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια εξοπλισµού γηπέδων 3.000,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια εξοπλισµού υποδοµών υγείας ήµου Χερσονήσου ΕΣΠΑ ,00 0, , ,00 73 Έργα , , , , απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου ,00 0, , , απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου σε ακίνητο του ηµοτικού σχολείου Ελιάς ,00 0, , , Προσθήκη κτιρίου στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Λιµ. Χερσονήσου ,00 0, , , απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , , , Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και παιδικής χαράς..ποταµιών (συνεχ.) αρ.µελ.27/ ,38 0,00 0,00 0, Κατασκευή γηπέδου ΤΚ Καλού Χωριού ,00 0, , , Ανακατασκευή γηπέδου Μαλίων ΣΑΤΑ-ΕΣΟ Α (συνεχ.) αρ.µελ.7/ , , , , Συµπλήρωση τοιχίου αντιστήριξης γηπέδου µπάσκετ Κρασίου (συνεχ.) αρ.µελ.363/ ,47 0, , , Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Τ..Ελιάς (συνεχ.)αρ.µελ.217/ ,23 0,00 0,00 0, Τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο.γουβών ΘΗΣΕΑΣ-ΕΣΟ Α (συνεχ.)αρ.µελ. 5/ ,00 0,00 0,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως ,00 0, , ,00

16 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Επισκευή κτιρίου αγροτικού ιατρείου Βοριτσίου 6.925,00 0, , , Μόνωση δώµατος κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Λιµ. Χερσονήσου ,00 0, , , Επισκευή κτιρίου αγροτικού ιατρείου οικισµού Χερσονήσου ,00 0,00 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,03 0, , , Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες ,03 0, , , Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη για τη δηµιουργία κλειστών χώρων άθλησης προπον.& έδρασης βορειου τµηµ.του σταδίου κλασσικού αθλητ...μαλίων (συνεχ.) αρ.µελ.132/ ,03 0, , ,00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , ,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , , , ,00 0, , , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , , , , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ , , , , ΤΕΑ Υ 8.000, , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , ,00

17 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού ,00 0, , , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού ,00 0, , , Προµήθεια γάλακτος εργαζοµένων ,00 0, , , Προµήθεια γάλακτος εργαζοµένων ,00 0, , ,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Ανάθεση αποκοµιδής απορριµάτων σε εργολάβο , , , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας ,00 0, , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 0, , , Ασφάλιστρα 9.000, , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα οχηµάτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτρ/µού 9.000, , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 947, , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση οχηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,00 947, , , Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , , , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Τέλη υγειονοµικής ταφής απορριµάτων , , , ,00 63 Φόροι - Τέλη 2.935,00 892, , , Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 2.935,00 892, , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.200,00 157, , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 735,00 735, , ,00

18 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας , , , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια ειδών καθαριότητας εξωτερικών χώρων , , , , Προµήθεια σακκουλών αποριµµάτων 0,00 0, , , Καύσιµα και λιπαντικά , , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Καύσιµα-λιπαντικά ,00 0, , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6.500, ,16 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 6.500, ,16 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,00 0, , , Προµήθειες παγίων ,00 0, , , Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια και τοποθέτηση συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας για οδικό φωτισµό 1.000,00 0, , , Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,00 0, , , Προµήθεια λαµπτήρων εσωτερικού & εξωτερικού φωτισµού ,00 0, , , Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων ,00 0, , , Προµήθεια φωτιστικών ασφαλείας ,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια Ιστών (οδικού φωτισµού) για το νέο χώρο στάθµευσης στις Γωνιές ,00 0, , , Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων µε τα παρελκόµενα για την περιοχή MALIA PARK και Σταλίδα ,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια κάδων αποριµµάτων ,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια διαφόρων εργαλείων καθαριότητας ,00 0, , , Προµήθεια εξαρτηµάτων για φωτιστικά σώµατα πρώην.γουβών ,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια φωτιστικών ιστών µε φωτοβολταϊκά στοιχεία ,00 0, , , Προµήθεια διαφόρων εργαλείων καθαριότητας ,00 0, , ,00 73 Έργα , , , , απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , , ,00

19 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης Ηλεκτροφωτισµός Πλαγια- Βράχου θέση Χάρακα (συνεχ.) αρ.µελ.30/ ,00 0, , , Υπογειοποίηση δικτύου ΕΗ 25η Μαρτίου Λιµ.Χερσονήσου ,00 0, , , Υπογειοποίηση δικτύων ΕΗ οδού στα Μάλια (Ελ.Βενιζέλου) ,00 0, , , Υπογειοποίηση δικτύου ΕΗ στους παραδοσιακούς οικισµούς Κουτουλουφαρίου,Πισκοπιανού και Χερσονήσου ,00 0, , , Υπογειοποίηση δικτύου ΕΗ στη συµβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Μ.Ασπετάκη 3.800,00 0, , , ΦΟΠ επί της οδού Ναυάρχου Νεάρχου & µεταφορά αντιρήδας 2.400,00 0, , , Επέκταση συµπλήρωση δηµοτικού φωτισµού στο Λ.Χερσονήσου (οικ.κουτουλουφαρίου,περιοχή Πεζούλα) 1.700,00 0, , , Επέκταση δηµοτικού φωτισµού στη θέση Γουργούθια στο Λ.Χερσονήσου 5.600,00 0, , , Επέκταση συµπλήρωση δηµοτικού φωτισµού στον οικισµό Αγριανών..Χερσονήσου 3.400, ,33 0,00 0, Επέκταση συµπλήρωση δηµοτικού φωτισµού εντός του βιοτεχνικού πάρκου της ΒΙΟΠΑΝ ΑΕ στην Ανώπολη 1.000,00 581,42 0,00 0, Επεκτάσεις ΦΟΠ γενικά 0,00 0, , , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως ,00 0, , , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση υποσταθµού ΕΗ δηµοτικού κτιρίου 6.000,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων δηµοτικών κτιρίων 5.000,00 0,00 0,00 0, Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως Παραλαγή µετατόπιση δικτύου ΕΗ στην πλατεία Πισκοπιανού 6.650,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση φωτιστικών σωµάτων 5.000,00 0,00 0,00 0, Παραλαγή µετατόπιση δικτύου ΕΗ εκτός του οικισµού..καινούργιου Χωριού 4.000,00 0,00 0,00 0, Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Ανάδειξη-αξιοποίηση πρώην ΧΑ Α ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων 6.900,00 0, , , απάνη για επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δηµ.δίκτυο ηλεκτροφωτισµού στις ηµ. και Τοπ. Κοιν. µε τη χρήση πάγιας προκατ/λής ,00 0, , ,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , ,43 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) , , , , , , , ,00

20 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Εργοδοτική εισφορά στο ΤΥ ΚΥ 8.500, , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΕΑ Υ 500,00 493,08 500,00 500, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ 2.500, , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 0,00 0, , , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Προµήθεια γάλακτος εργαζοµένων ,00 0, , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας ,00 0, , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας απάνη για ηλεκτρικό ρεύµα λειτουργίας βιολογικού πρώην Αµερ.Βάσης Γουρνών 2.500,00 0, , , απάνη για ηλεκτρικό ρεύµα αντλιοστασίων ,00 0, , , Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΕΥΑΗ ,00 0, , , Πληρωµή χηµικών αναλύσεων 1.000,00 0, , , Ενοίκια - Μισθώµατα , , , , Λοιπά µισθώµατα Ενοίκιο γεώτρησης Ε.Κουφάκη , , , , Ασφάλιστρα 600,00 488,00 600,00 600, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα οχηµάτων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης 600,00 488,00 600,00 600, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση αρδευτικών γεωτρήσεων ,00 0, , , Συντήρηση αρδευτικών και υδρευτικών γεωτρήσεων 0,00 0, , ,00