ΘΕΜΑ: Ψήφιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Ωραιοκάστρου για το έτος 2016.

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ () ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: / ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ πρακτικό αριθμός: / Ειδικής Συνεδρίασης τυ Δημτικύ Συμβυλίυ τυ Δήμυ Ωραικάστρυ. ΘΕΜΑ: Ψήφιση σχεδίυ Ολκληρωμένυ Πλαισίυ Ωραικάστρυ για τ έτς. Δράσης Δήμυ Στ Ωραιόκαστρ και στ Δημτικό κατάστημα σήμερα, την η τυ μήνα Δεκεμβρίυ τυ έτυς, ημέρα Δευτέρα και ώρα :, τ Δημτικό Συμβύλι, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση ύστερα από την υπ αριθμ. πρωτ. /-- έγγραφη πρόσκληση τυ Πρέδρυ, πυ επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημσιεύθηκε στν πίνακα ανακινώσεων, σύμφωνα με τ άρθρυ τυ Ν./. Αφύ διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφύ σε σύνλ τριάντα τριών () μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκσι εννέα (): ΠΑΡΟΝΤΕΣ. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρσήλθε στ θέμα Η.Δ.). ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ

2 Στη συνεδρίαση πρσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, και τυ Ν./ ι Πρόεδρι των Δημτικών και Τπικών Κιντήτων τυ Δήμυ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΡΥΜΟΥ Πατσαλάς Κωνσταντίνς Απών ΛΗΤΗΣ Χατζηαντωνίυ Απόστλς Απών ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Γκάτσης Αθανάσ Παρών ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κυφυνάκης Μιχαήλ Απών ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Τερζής Χρήστς Παρών ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ Λαζαρίδης Αναστάσ Παρών ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γιαϊλατζόγλυ Νικόλας Παρών ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Ζέγς Χρήστς Παρών Στη συνεδρίαση πρσκλήθηκε και Δήμαρχς Γαβότσης Αστέρ, σύμφωνα με τις διατάξεις τυ άρθρυ τυ Ν./, πίς παρέστη. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και Δημτικός Υπάλληλς Ζαχαριάδης Πραξιτέλης για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρς κ. Α.Καρύδης ζήτησε να γίνει αναρίθμηση της συνεδρίασης από η σε η, λόγω της αναγκαιότητας σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης πριν τη διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης και τ Σώμα την έκανε μόφωνα απδεκτή και αριθμεί την παρύσα συνεδρίαση ως η. Κατά τη διάρκεια συζήτησης τυ υ θέματς απχώρησαν ι Δημτικί Σύμβυλι κς Γ. Λαζαρίδης και κς Δ. Καρασαββίδης. Στη συζήτηση τυ υ θέματς απχώρησαν ι Δημτικί Σύμβυλι κς Γ. Παρισόπυλς και κς Κ. Δύμπαλας. Την ίδια ώρα απχώρησε Πρόεδρς της Τπικής Κινότητας Μεσαίυ κς Α. Λαζαρίδης και Πρόεδρς της Τπικής Κινότητας Ν. Φιλαδέλφειας Γιαϊλατζόγλυ Νικόλας. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας Πρόεδρς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και Αντιδήμαρχς Διικητικύ, Οικνμικύ και Πργραμματισμύ, κ. Τσακαλίδης Ηρακλής, εισηγύμενς τ θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Η Οικνμική Επιτρπή με την υπ αριθμ. / απόφασή της κατάρτισε τ σχέδι Ολκληρωμένυ Πλαισίυ Δράσης (ΟΠΔ) τυ Δήμυ μας έτυς. Ειδικότερα τ Υπυργεί Εσωτερικών πρκειμένυ να ενισχύσει τα υφιστάμενα θεσμικά εργαλεία για την επίτευξη της ικνμικής εξυγίανσης των ΟΤΑ, πρχώρησε στη δημιυργία «Παρατηρητηρίυ Οικνμικής Αυττέλειας των ΟΤΑ» με σκπό τη συνεχή παρακλύθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης τυ Πρϋπλγισμύ των ΟΤΑ και των Νμικών τυς Πρσώπων πυ εντάσσνται στ Μητρώ των Φρέων Γενικής Κυβέρνησης. (παρ. άρθρ Πράξη Νμθ. Περιεχμένυ (ΦΕΚ /.. τεύχς Α ) (παρ. άρθρ Ν./ (ΦΕΚ /.. τεύχς Α'). Κατ εξυσιδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ αριθ. ικ.:/.. (ΦΕΚ /.. τεύχς Β') απόφαση ΥΠ.ΕΣ. όπως

3 τρππιήθηκε με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. /.. (ΦΕΚ /.. τεύχς Υ.Ο.Δ.Δ.) με την πία συγκρτείται τ Παρατηρητήρι Οικνμικής Αυττέλειας των ΟΤΑ και των νμικών τυς πρσώπων. Στόχς τυ Παρατηρητηρίυ είναι η επίτευξη ισσκελισμένων πρϋπλγισμών, καθώς και απλγισμών και η ενίσχυση της ικνμικής αυττέλειας των Ο.Τ. Α. σύμφωνα με τις δηγίες των Υπυργείων Εσωτερικών και Οικνμικών και με τα ριζόμενα στην ισχύυσα δημσινμική νμθεσία. (παρ. άρθρ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ /.. τεύχς Α ) (παρ. άρθρ Ν./(ΦΕΚ/.. τεύχςα'). Τ Παρατηρητήρι είναι αρμόδι για τν έλεγχ της ρθής εκτέλεσης τυ πρϋπλγισμύ και της εν γένει πρείας των ικνμικών και της επιχειρησιακής δράσης των ΟΤΑ και των νμικών τυς πρσώπων, όπως απτυπώννται στ «Ολκληρωμέν Πλαίσι δράσης» (ΟΠΔ). Τ ΟΠΔ συνψίζει τ πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, τ ετήσι πρόγραμμα δράσης και τν ετήσι πρϋπλγισμό τυ ΟΤΑ και των νμικών τυ πρσώπων και εγκρίνεται από την αρμόδια για την εππτεία τυ αρχή (παρ. άρθρ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ /.. τεύχς Α ) (παρ. άρθρ Ν./ (ΦΕΚ /.. τεύχς Α'). Με την παράγραφ τυ άρθρυ τυ Ν./, αντικαταστάθηκε η παρ. τυ άρθρυ τυ Ν./ και απλπιείται τ περιεχόμεν και η διαδικασία κατάρτισης τυ Ο.Π.Δ., καθώς τ πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και τ ετήσι πρόγραμμα δράσης δεν απτελύν μέρη τυ, αλλά ωστόσ δύναται να τα αναζητά τ Παρατηρητήρι από τυς ΟΤΑ ως πρόσθετα στιχεία στ πλαίσι της αξιλόγησης και τυ ελέγχυ της εκτέλεσης τυ πρϋπλγισμύ. Μετά τις τρππιήσεις τυ άρθρυ τυ ν. / με τ άρθρ τυ Ν./ τ ετήσι πρόγραμμα δράσης και τ πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάννται στυς πίνακες τυ Ο.Π.Δ. Σε συνέχεια αυτών των τρππιήσεων, εκδόθηκε η ΚΥΑ /.. (ΦΕΚ /.. τεύχς Β') με την πία τρππιύνται ι διατάξεις της ΚΥΑ /.. (ΦΕΚ /.. τεύχς Β'): «Καθρισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακλύθηση τυ «Ολκληρωμένυ Πλαισίυ Δράσης» (Ο.Π.Δ,) και την εφαρμγή τυ Πργράμματς Εξυγίανσης από τ Παρατηρητήρι τυ άρθρυ τυ ν. /», έτσι ώστε να συμφωνύν με τις διατάξεις τυ Ν./, μετά την τρππίηση τυ από τ άρθρ τυ Ν./. Έτσι, για την κατάρτιση τυ ΟΠΔ, τυ ικνμικύ έτυς και εφεξής, καταργύνται τα εδάφια τα πία αναφέρνται στην υπβλή τυ Πενταετύς Επιχειρησιακύ Πργράμματς και τυ Ετήσιυ Πργράμματς Δράσης, μαζί με τ Ο.Π.Δ. και επιπλέν καταργύνται ι «Πίνακες Πενταετύς Πργραμματισμύ» και «Πίνακας Ετήσιυ Πργραμματισμύ» και πλέν υπάρχει μόν υπχρέωση υπβλής τυ πίνακα.α.«στχθεσία ικνμικών απτελεσμάτων των δήμων και νπδδ», όπως αυτός επισυνάπτεται τρππιημένς, στην ΚΥΑ /.. (ΦΕΚ /.. τεύχς Β'). Στν πίνακα στχθεσίας ικνμικών απτελεσμάτων απτυπώννται σε ενπιημένη και συνπτική μρφή τα στιχεία τυ ετήσιυ πρϋπλγισμύ τυ ΟΤΑ, τα πία συνιστύν τις εκτιμήσεις τυ ως πρς τα έσδα και τα έξδα τυ αντίστιχυ ικνμικύ έτυς. Οι εκτιμήσεις αυτές απτελύν τυς ετήσιυς στόχυς εσόδων και δαπανών πυ θέτει ΟΤΑ δια της κατάρτισης τυ πρϋπλγισμύ τυ, βαθμός επίτευξης των πίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια τυ έτυς με βάση τα απτελέσματα πυ πρκύπτυν από την εκτέλεσή τυ και με γνώμνα τ επίπεδ συμβλής τυ στην επίτευξη των δημσινμικών στόχων πυ τίθενται για τ σύνλ των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με τ ν. / («Έγκριση Μεσπρόθεσμυ Πλαισίυ Δημσινμικής Στρατηγικής - Επείγντα Μέτρα Εφαρμγής τυ ν. / και τυ Μεσπρόθεσμυ Πλαισίυ Δημσινμικής Στρατηγικής -»). Ο ΟΤΑ θέτει στόχυς καθρίζντας μηνιαί πρόγραμμα εκτέλεσης τυ πρϋπλγισμύ τυ και απτυπώνντας δια αυτύ τη χρνική πρεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών τυ εσόδων και δαπανών, σε επίπεδ μήνα και τριμήνυ καθώς και σωρευτικά από την αρχή τυ έτυς (Ιαν.-Μάρτ, Ιαν.-Ιύν, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση τυ πργράμματς αυτύ λαμβάνεται υπόψη η

4 χρνική πρεία εκτέλεσης τυ πρϋπλγισμύ τυ πρηγύμενυ έτυς σε συνδυασμό με κάθε άλλ στιχεί πυ μπρεί να αξιπιηθεί από τν ΟΤΑ, πρκειμένυ να απδθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστ. Τ πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισσκέλισης τυ πρϋπλγισμύ, υπό την έννια ότι τ σύνλ των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τ σύνλ των εσόδων, περιλαμβανμένυ τυ ταμειακύ υπλίπυ. Οι στόχι των εσόδων και των εξόδων αναλύνται σε υπμάδες, ι πίες απτελύν αθρίσματα συγκεκριμένων επιμέρυς Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδση των πίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση τυ πρϋπλγισμύ ώστε να εντπίζνται και να αξιλγύνται αναλόγως ι πηγές τυχόν απκλίσεων από τυς συνλικά τιθέμενυς στόχυς. Η εξέλιξη των απλήρωτων υπχρεώσεων τυ ΟΤΑ σε σχέση με την / τυ πρηγύμενυ ικνμικύ έτυς λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιλόγηση τυ πργράμματς εκτέλεσης τυ πρϋπλγισμύ τυ και επίτευξης των στόχων, με γνώμνα τ βαθμό συμβλής τυ στυς αντίστιχυς δημσινμικύς στόχυς πυ έχυν τεθεί για την Τπική Αυτδιίκηση, σύμφωνα με τ ν. /. Για τ σκπό αυτό, ΟΤΑ απτυπώνει στν πίνακα στχθεσίας τ επίπεδ των υπχρεώσεων τυ κατά την / τυ πρηγύμενυ ικνμικύ έτυς και θέτει ως στόχ τ μέσ επίπεδ αυτών πυ πρκύπτει κάθε τρίμην (μέσς όρς μηνιαίων υπχρεώσεων) να εμφανίζεται μειωμέν έναντι τυ επιπέδυ τυς κατά την /. Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσυμε σχετικά. Κατά τη διαλγική συζήτηση κ. Δ. Σαραμάντς πρότεινε την αναβλή της συζήτησης τυ θέματς, λόγω τυ ότι δεν συμπεριλαμβάνεται Πρϋπλγισμός και τ Ο.Π.Δ. (Ολκληρωμέν Πλαίσι Δράσης) τυ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. Την ίδια πρόταση έκανε και. κ. Γρ. Εδιρνέλης. Ο Πρόεδρς τυ Δ. Σ. κ..α. Καρύδης ισχυρίστηκε ότι σήμερα θα ψηφιστεί τ Ο.Π.Δ. τυ Δήμυ, αλλά για έλεγχ θα σταλύν όλα μαζί. Στη συνέχεια Πρόεδρς κάλεσε τ Δημτικό Συμβύλι να απφασίσει σχετικά. Τ Δημτικό Συμβύλι μετά από διαλγική συζήτηση, η πία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η πία έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απμαγνητφώνηση, και αφύ έλαβε υπόψη τυ :. Την παραπάνω εισήγηση. Τις απόψεις των Δημτικών Συμβύλων. Τις υπ αριθμ. / και / απφάσεις της Οικνμικής Επιτρπής. Την υπ αριθμ. / απόφαση της Εκτελεστικής Επιτρπής. Τ Ν Πρακτικό γνωμδότησης της Δημτικής Επιτρπής Διαβύλευσης. Τ Ολκληρωμέν Πλαίσι Δράσης έτυς. Την Κ.Υ.Α. ικ./--(φεκ /-- τεύχς Β ) με την πία παρέχνται δηγίες για τη σύνταξη τυ πρϋπλγισμύ. Την υπ αριθμ. //-- Εγκύκλι τυ Υπυργείυ Εσωτερικών ως πρς τν έλεγχ των πρϋπλγισμών ικνμικύ έτυς των δήμων, των περιφερειών και των νμικών τυς πρσώπων Απφασίζει με πλειψηφία Ψηφίζει τ Ολκληρωμέν Πλαίσι Δράσης τυ Δήμυ Ωραικάστρυ τυ έτυς, όπως εμφανίζεται στ επισυναπτόμεν παράρτημα τ πί απτελεί αναπόσπαστ μέρς της παρύσας απόφασης.

5 Εγκρίνυν τ Ολκληρωμέν Πλαίσι Δράσης τυ Δήμυ έτυς και ι Πρόεδρι των Δημτικών και Τπικών Κιντήτων. Καταψήφισαν ι Δημτικί Σύμβυλι κ.κ. Δ. Σαραμάντς, Α. Πλυχρνίδης, Γ. Παπακωνσταντίνυ, Γ. Παραπανήσ, Ε. Κανταρτζής, Γρ. Εδιρνέλης και Α. Θεμελής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξντα αριθμό: / Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης Πρόεδρς κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. Αφύ συντάχθηκε και αναγνώστηκε τ πρακτικό αυτό υπγράφεται ως κατωτέρω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπγραφή Ακριβές Απόσπασμα ΤΑ ΜΕΛΗ υπγραφές Ο Πρόεδρς τυ Δημτικύ Συμβυλίυ Καρύδης Αθανάσ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώννται μόν τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" / πσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α/Α Στήλης : ΣΤΟΧΟΘΕΣΙ Α ΕΣΟΔΩΝ Επιχρηγήσεις για λειτυργικές δαπάνες Επιχρηγήσεις για Πρνιακά Επιδόματα Επιχρηγήσεις για επενδύσεις Ίδια Έσδα (φόρι, τέλη, δικαιώματα, εισφρές, πρόστιμα, πρόσδι από περιυσία) ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕ ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ () Έκτακτες επιχρηγήσεις για κάλυψη λειτυργικών δαπανών (+) ()_Έσδα από επιχρηγήσεις για λειτυργικές δαπάνες (-)(μείν) ()_Επιχρηγήσει ς για κάλυψη δαπάνης των πρνιακών επιδμάτων ()_Επιχρηγήσει ς για κάλυψη δαπάνης των πρνιακών επιδμάτων ()_Έκτακτες επιχρηγήσεις για επενδύσεις. ()_Πρόσδι από ακίνητη περιυσία (+) ()_Πρόσδι από την κινητή περιυσία (+) ()_Έσδα από ανταπδτικά τέλη και δικαιώματα (+) ()_Έσδα από λιπά τέλη, δικαιώματα και παρχή υπηρεσιών (+) ()_Φόρι και Εισφρές(+)()_Λι πά τακτικά έσδα(+) ( ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤ ΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ ) - Ετήσιι Στόχι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ ΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. ) Ιανυάρ Φεβρυάρ Μάρτι ς. Α Τρίμη ν.. Απρίλι ς. Μά. Ιύν. Β'. μην.. Ιύλ. Αύγυσ τς Σεπτέμβρ.. Γ'.. μην.. Οκτώβρ Νέμβρ Δεκέμβρ Δ' μην Έλεγχ ς ταύτιση ς των εγγραφ ών στις στήλες. και. (Π/Υ - μην) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕ Ι ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ""

7 Έσδα πυ πρβλέπεται να εισπραχθύν από απαιτήσεις ΠΟΕ ()_Τακτικά έσδα ΠΟΕ(+) ()_Έκτακτα έσδα ΠΟΕ Σύνλ Γραμμής ( - ) (Εκτίμηση εισπράξεων) ()_Εισπράξεις υπέρ τυ Δημσίυ και τρίτων+()_επιστρ Λιπά Έσδα φές χρημάτων+()_εισπ ράξεις από δάνεια Χρηματικό ()_Χρηματικό Υπόλιπ υπόλιπ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνλ Γραμμών -) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙ Α ΕΞΟΔΩΝ Κόστς πρσωπικύ Πρνιακά επιδόματα Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης Δαπάνες για επενδύσεις Πληρωμές ΠΟΕ Μεταβιβάσεις σε τρίτυς ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕ ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ()_Αμιβές και έξδα πρσωπικύ ()_Πρνιακά επιδόματα ()_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤ ΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ ) - Ετήσιι Στόχι ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ ΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. ) Ιανυάρ Φεβρυάρ Μάρτι ς. Α Τρίμη ν. Απρίλι ς. Μά. Ιύν. Β'.. μην.. Ιύλ. Αύγυσ τς Σεπτέμβρ.. Γ'.. μην.. Οκτώβρ Νέμβρ Δεκέμβρ ()_Επενδύσεις ()_Πληρωμές υπχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) ()_Επιχρηγύμεν ες Πληρωμές Υπχρεώσεων Π.Ο.Ε. ()_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτυς Δ' μην Έλεγχ ς ταύτιση ς των εγγραφ ών στις στήλες. και. (Π/Υ - μην) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕ Ι ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "" (-) (μείν) ()_Πρνιακά

8 Λιπές λειτυργικές δαπάνες Απδόσεις εσόδων υπέρ Δημσίυ και τρίτων Επιδόματα Σύνλ Γραμμής ()_Αμιβές αιρετών και τρίτων (+) ()_Παρχές τρίτων(+) ()_Φόρι - τέλη(+) ()_Λιπά γενικά έξδα(+) ()_Δαπάνες πρμήθειας αναλωσίμων(+) ()_Λιπά έξδα ()_Λιπές απδόσεις Απθεματικό ()_Απθεματικό.. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές - ) Διαφρά για συμφωνία Π/Υ () Πρβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ.... ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ.. Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσι Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνλ Εσόδων" + Γραμμή Γ.).. Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσι Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνλ Εξόδων" + Γραμμή Γ.).. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρ, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) Απλήρωτες Υπχρεώσεις Σύνλ Απλήρωτων Υπχρεώσεων κατά την / πρηγύμενυ ικ. έτυς (π.χ ) Μηνιαίι στόχι απλήρωτων υπχρεώσεων ικ. έτυς Π/Υ (π.χ ) ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙ ΑΣ Η περίδς της πίας αναμρφώθηκαν ι στόχι (μήνες / τρίμηνα)

9 σημειώνεται με τη συμπλήρωση τυ αριθμύ στα διπλανά πεδία Οδηγίες συμπλήρω σης τυ Πίνακα.Α.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" υπλγίζυν ή ελέγχυν αυτόματα ρισμένα πεδία εγγραφών τυ πίνακα πυ υπβάλλεται σε ηλεκτρνική μρφή.. Στ τμήμα των Εσόδων, τ Χρηματικό Υπόλιπ πρέπει να συμπληρωθεί μία φρά στη στήλη (Τρέχυσα Στχθεσία) και με τη συμπλήρωσή τυ ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνλ Εσόδων (με χρηματικό υπόλιπ), αθρίζντας τ σχετικό πσό στη μηνιαία στχ. Στ τμήμα των εξόδων κωδ.: _Πρνιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόν μία φρά στη Γραμμή "Πρνιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή τυ αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή "Μεταβιβάσεις σε Τρίτυς".. Στ τμήμα των εξόδων η Γραμμή "Απθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόν στη στήλη "Τρέχυσα στχθεσία έτυς" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη τυ μήνυ με τ ίδι πσό. Τ πσό τυ απθεματικύ αθρίζεται μόν στα ετήσια σύνλα των στηλών και. Η Γραμμή Γ. "Διαφρά για συμφωνία Π/Υ ", η πία πρέπει να συμπληρωθεί με τ πσό τυ ΚΑΕ _"Πρβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", απσκπεί στν έλεγχ της ταύτισης των πσών της ετήσιας στχθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστιχα σύν. Στη στήλη ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών και και η τιμή πυ καταδεικνύει ρθή κατάρτιση τυ ΟΠΔ είναι τ μηδέν ().. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός τυ έτυς, συμπληρώνεται αριθμός στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών πυ αντιστιχύν στην περίδ της πίας αναμρφώθηκαν ι στόχι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίδς μηνών). Στυς πρηγύμενυς μή