ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2010

Transcript

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2010 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 5 Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το τρέχον αναπτυξιακό πλαίσιο 5 Α.2. Συνοπτική Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 9 Α.3. Οι γενικές κατευθύνσεις του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 11 ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) 12 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος ( ΤΥΠ) 30 ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας ( Α) 46 ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερµαϊκού ( ΗΚΕΘ) 50 Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Θερµαϊκού (ΠΟΚΕ ΗΘ) 58 Κέντρο Αθλητισµού ήµου Θερµαϊκού (ΚΑ ΗΘ) 62 ΚΑΠΗ Περαίας 67 ΚΑΠΗ Νέων Επιβατών 71 ΚΑΠΗ Αγίας Τριάδας 75 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ( ΕΥΑΘ) 79 Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 91 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης του ΟΤΑ και διακεκριµένα Ετήσια Προγράµµατα δράσης των ηµοτικών Επιχειρήσεων και των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου. Βασικά εργαλεία που παρέχουν κατευθύνσεις για την εκπόνηση των ΕΠ αποτελούν ο Οδηγός για την κατάρτιση των ετησίων προγραµµάτων δράσης των ήµων και των Νοµικών Προσώπων τους που καταρτίσθηκε από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. καθώς επίσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών. Με βάση τα παραπάνω, το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2010 του ήµου Θερµαϊκού περιλαµβάνει: Α. Τη Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου. 1. Τις εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το τρέχον αναπτυξιακό πλαίσιο. 2. Τη Συνοπτική Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 3. Τις γενικές κατευθύνσεις του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης Β. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2010 ανά ιεύθυνση και Νοµικό Πρόσωπο: 1. ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) 2. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ( ΤΥΠ) 3. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας ( Α) 4. ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερµαϊκού ( ΗΚΕΘ) 5. Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Θερµαϊκού (ΠΚ Θ) 6. Κέντρο Αθλητισµού ήµου Θερµαϊκού (ΚΑ ΗΘ) 7. ΚΑΠΗ Περαίας 8. ΚΑΠΗ Ν. Επιβατών 9. ΚΑΠΗ Αγίας Τριάδας 10. ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ( ΕΥΑΘ) Το δεύτερο µέρος, περιλαµβάνει ειδικότερα τα εξής: 1. Πρόγραµµα λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων των ιευθύνσεων του ήµου και των αυτοτελών του τµηµάτων. 2. Προϋπολογισµό λειτουργικών δαπανών και επεξεργασία οικονοµικών στοιχείων. Ως λειτουργίες ορίσθηκαν οι επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες των τµηµάτων των ιευθύνσεων, δηλαδή οι παρεχόµενες υπηρεσίες σε πάγια βάση. Παράλληλα τέθηκαν ποσοτικοί στόχοι µε σκοπό τη µέτρηση της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 3

5 Ως ενέργειες ορίσθηκαν οι δραστηριότητες οι οποίες δεν επαναλαµβάνονται συνεχώς, δεν αποτελούν επενδύσεις αλλά λειτουργούν ενισχυτικά στις πάγιες λειτουργίες των τµηµάτων. Ως επενδύσεις ορίσθηκαν οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή παγίου κεφαλαίου και περιλαµβάνονται στην οµάδα 7 του προϋπολογισµού όπως : έργα, µελέτες, επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων, προµήθειες παγίων, απαλλοτριώσεις. Γ. Παραρτήµατα Πίνακες Στο τελευταίο αυτό µέρος παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία σε σχέση µε το ΕΠ, βασικά γύρω από τα οικονοµικά ζητήµατα. Η µεθοδολογία σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος δράσης ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Βασίζεται στις αρχές της συλλογικότητας και συµµετοχικότητας, µε εµπλεκόµενους αιρετά όργανα και υπηρεσιακούς παράγοντες. Γραφείο Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης εκέµβριος 2009 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 4

6 Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το τρέχον αναπτυξιακό πλαίσιο Η Τοπική Αυτοδιοίκηση µέσα από τις διαδοχικές µεταρρυθµίσεις των τελευταίων είκοσι ετών έχει κατακτήσει στο πολιτικό και διοικητικό σύστηµα της χώρας, αλλά και στην ίδια τη θεσµική συγκρότηση της δηµοκρατίας, σηµαντική θέση. Καθίσταται σταδιακά µοχλός ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας αξιοποιώντας και απορροφώντας πόρους από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες. Με το σχέδιο «Ι. Καποδίστριας» και τη συνένωση ήµων και Κοινοτήτων που οδήγησε από τους ΟΤΑ πρώτου βαθµού στους ήµους και Κοινότητες, διευρύνθηκε ουσιαστικά το πεδίο της τοπικής ανάπτυξης, δηµιουργήθηκε για πρώτη φορά στην πρωτοβάθµια διοικητική µονάδα στοιχειώδης υποδοµή, διασφαλίστηκαν πόροι, κυρίως αναπτυξιακοί, που έφεραν σε αισθητά καλύτερη θέση τις τοπικές κοινωνίες. Η αναδιάρθρωση των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ πρέπει να συνδυαστεί µε την αντιµετώπιση των εσωτερικών αδυναµιών της αυτοδιοίκησης (λειτουργικές, διοικητικές και οργανωτικές αδυναµίες). Πρέπει να συνοδευτεί από νέους τρόπους τοπικής διακυβέρνησης και νέες µεθόδους οργάνωσης και διοίκησης των δηµοτικών υπηρεσιών, που θα δηµιουργούν συγκεκριµένα αποτελέσµατα σε συλλογικό και ατοµικό επίπεδο. Σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση αναµένεται ότι θα διαδραµατίσει ο δεύτερος κύκλος των συνενώσεων των ΟΤΑ, για τον οποίο υπάρχει από καιρού σχετική διαβούλευση, αλλά προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει κάποια σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία. Η συγκρότηση νέας διοικητικής δοµής στην πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση απασχολεί ήδη τη δηµόσια συζήτηση. Κοινός τόπος είναι η µείωση του αριθµού των ήµων και συνεπώς η συγκρότηση πληθυσµιακά και χωρικά µεγαλύτερων γεωγραφικών µονάδων στις οποίες αναµένεται να αναπτυχθεί ισχυρότερο διοικητικό σύστηµα έτσι ώστε να ικανοποιούνται δύο κυρίως στόχοι: Οι ήµοι να αποτελέσουν ισχυρά κέντρα δηµοκρατικού προγραµµατισµού και ταυτόχρονα να γίνουν αποτελεσµατικότεροι διαχειριστές υπηρεσιών που αναφέρονται ιδίως στην καθηµερινή ζωή των πολιτών και στην ποιότητά της. Επειδή το θέµα της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης δεν χρειάζεται µόνο λύσεις γεωγραφίας και γεωµετρίας αλλά κυρίως πολιτικές, ο σχεδιασµός της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης πρέπει να βασιστεί σε ορισµένες σταθερές παραδοχές. Σηµαντικότερες είναι οι ακόλουθες 1 : 1. Οι ήµοι στο πλαίσιο της Ελληνικής Πολιτείας έχουν δεδοµένη συνταγµατική αποστολή: Τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων σε καθεστώς διοικητικής αυτοτέλειας και άµεσης δηµοκρατικής νοµιµοποίησης. Απολαµβάνουν δηλαδή κατ ουσία πολιτική αυτοτέλεια για να διοικούν τις τοπικές 1 ΙΤΑ (2008), Μελέτη Η πρόκληση µιας νέας Μεταρρύθµισης της πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα, Μάρτιος ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 5

7 υποθέσεις προς όφελος της τοπικής κοινωνίας που αντιπροσωπεύουν. Συνεπώς η διοικητική ανασυγκρότηση για να είναι συνυφασµένη µε το συνταγµατικό πλαίσιο πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της διοικητικής αυτοτέλειας, βασικό διακύβευµα της οποίας είναι η διοικητική αποτελεσµατικότητα. 2. Η νέα διοικητική δοµή πρέπει να θεµελιωθεί στην αξιολόγηση της προηγηθείσας το 1997 εφαρµογής του Προγράµµατος «Ιωάννης Καποδίστριας». Πρέπει δηλαδή να λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα εκείνης της µεταρρύθµισης, απαντώντας κυρίως σε δύο ερωτήµατα: Γιατί δεν επαρκούν οι υφιστάµενες διοικητικές µονάδες για να επιτύχουν τη µεταρρύθµιση εκείνη, που στόχευε στην Ισχυρή Πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση, και ποιες ατέλειες ή αστοχίες είχε εκείνη η µεταρρύθµιση, προκειµένου να µην επαναληφθούν. 3. Οι νέοι, διευρυµένοι ήµοι πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο σχεδιασµού ως προς το διοικητικό και πολιτικό τους σύστηµα, έτσι ώστε η διεύρυνση της διοικητικής µονάδας και του κύκλου της πολιτικής αντιπροσώπευσης να µην µειώνει την προσβασιµότητα του πολίτη στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Επίσης η διευρυµένη διοικητική µονάδα πρέπει να έχει διαφορετική εσωτερική οργανωτική δοµή από τους υφιστάµενους ήµους. Η δηµοτική αποκέντρωση αποτελεί ίσως σε νέες βάσεις και µε νέους θεσµούς- το κλειδί για την άµεση και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των υπηρεσιών που αναφέρονται στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων. Ο Νέος ήµαρχος και το Νέο ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να λειτουργήσουν κυρίως στο επιτελικό και προγραµµατικό επίπεδο. Σε αυτά εξάλλου τα όργανα καθώς και στις αναγκαίες επιτελικές υπηρεσίες βασίζει η µεταρρύθµιση τους στόχους της, δηλαδή την συγκρότηση ισχυρών µονάδων σχεδιασµού και προώθησης της τοπικής ανάπτυξης. Η διατήρηση αλώβητου του συστήµατος δηµοτικής διακυβέρνησης όπως αυτό διαµορφώθηκε από το 1911 και µετά είχε σαν αποτέλεσµα να υποβαθµιστεί η προγραµµατική επιτελική λειτουργία του ηµάρχου και του ηµοτικού Συµβουλίου ενώ αντίθετα συνεχίστηκε η διοίκηση των υποθέσεων µε την ίδια λογική και νοοτροπία των παλαιών κοινοτήτων. Έτσι οι περισσότεροι από τους «Καποδιστριακούς ήµους» λειτουργούν ως «µεγάλες κοινότητες». Η έλλειψη της πρόνοιας ανασχεδιασµού του πολιτικού συστήµατος στον «Καποδίστρια» αναδείχθηκε στην πράξη ως σηµαντική αιτία αναποτελεσµατικότητας. 4. Η νέα διοικητική διαίρεση πρέπει να λάβει υπόψη την ιστορική και πραγµατική γεωγραφική ενότητα που ανταποκρίνεται στους στόχους της νέας µεταρρύθµισης. ηλαδή πρέπει να αξιολογηθούν οι υφιστάµενοι ήµοι µε βάση την ένταξή τους σε ευρύτερα γεωγραφικά σύνολα όπως αυτά διαµορφώθηκαν τόσο ιστορικά (προηγούµενες διοικητικές διαιρέσεις) όσο και πραγµατικά (επιρροή από πόλεις ή µικρές πόλεις τοπικά κέντρα.). Η ένταξη σε εντελώς διαφορετική ενότητα από εκείνη στην οποία εντάσσεται έως σήµερα σταθερά ο υφιστάµενος ΟΤΑ πρέπει να αιτιολογείται. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 6

8 Εάν η νέα διοικητική δοµή περιοριστεί στην χωρική µόνο συγκρότηση, χωρίς να προσαρµόσει στις νέες ανάγκες το σύστηµα δηµοτικής διακυβέρνησης, τα αποτελέσµατα θα είναι ακόµη περισσότερο αρνητικά τόσο για την αποτελεσµατικότητα του ήµου όσο και για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών των κατοίκων του οι οποίοι θα είναι πλέον διάσπαρτοι σε πολύ µεγαλύτερο αριθµό οικισµών. Η αξιοποίηση των πόρων που παρέχονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τα προγράµµατα είναι µία µεγάλη πρόκληση για τους ΟΤΑ και αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο, ώστε να κάνουν πραγµατικότητα τα Αναπτυξιακά τους Προγράµµατα και τον ευρύτερο σχεδιασµό τους, αλλά και να συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας και της κοινωνίας. Οι χρηµατοδοτήσεις που παρέχονται στους ΟΤΑ µέσω προγραµµάτων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) Συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς, (ΕΣΠΑ ). β) Εθνικοί πόροι. γ) Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. Το ΕΣΠΑ περιλαµβάνει οκτώ Τοµεακά, πέντε Περιφερειακά και δώδεκα Επιχειρησιακά Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας, ως εξής: Ι. Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Τ.Ε.Π.) 1. Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», (διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων, φυσικό περιβάλλον, χωροταξική πολιτική κ.λπ.). 2. Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», (οδικές, σιδηροδροµικές, αεροπορικές, θαλάσσιες, συνδυασµένες και αστικές µεταφορές). Βασική επιδίωξη του Ε.Π. είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας. 3. Ε.Π «Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα», (υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, προώθηση καινοτοµίας, οικονοµία της γνώσης, υποδοµές και δικτυώσεις επιχειρήσεων κ.λπ.). Κύρια επιδίωξη του Ε.Π. είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµίας. 4. Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», (προώθηση χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και στο δηµόσιο τοµέα, ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις κ.λπ.). Το Ε.Π. επικεντρώνεται στο στόχο «ψηφιακό άλµα στην παραγωγικότητα, ψηφιακό άλµα στην ποιότητα ζωής». ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 7

9 5. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», (ανθρώπινο κεφάλαιο, απασχόληση, δηµόσια διοίκηση, δηµόσια υγεία κ.λπ.). Οι στόχοι του συγκεκριµένου Ε.Π. επικεντρώνονται στην αύξηση της απασχόλησης, στη βελτίωση της εργασίας και της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναµικού στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού και των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων. 6. Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», (εκπαίδευση, δια βίου µάθηση κ.λπ.). Οι επιδιωκόµενοι στόχοι του Ε.Π. είναι η επένδυση στο µέλλον βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων όλων, οι µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε η δια βίου µάθηση να γίνει πραγµατικότητα για όλους και η βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 7. Ε.Π. «Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας ηµόσιας ιοίκησης», µε στόχο τη δηµιουργία µιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσµατικής, ανοικτής και ευέλικτης διακυβέρνησης. 8. Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής», (µέτρα τεχνικής υποστήριξης για την εφαρµογή του ΚΠΣ). ΙΙ. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 1. ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης: περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική και υτική Μακεδονία. 2. ΠΕΠ υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων: περιφέρειες υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων νήσων. 3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: περιφέρειες Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο. 4. ΠΕΠ Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας: περιφέρειες Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα. 5. ΠΕΠ Αττικής: περιφέρεια Αττικής. Όσον αφορά στις χρηµατοδοτήσεις που παρέχονται στους ΟΤΑ από εθνικούς πόρους, αυτές προέρχονται: α) Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, (ΚΑΠ), οι οποίοι αντικατέστησαν την τακτική οικονοµική ενίσχυση των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισµό. Η ονοµασία τους οφείλεται στο ότι βεβαιώνονται και εισπράττονται από την Κεντρική ιοίκηση, (άρα είναι κεντρικοί πόροι) και το µέγεθός τους εξαρτάται από τις δυνατότητες κάθε ΟΤΑ δίχως παρεµβάσεις της κεντρικής διοίκησης, (άρα είναι αυτοτελείς). β) Από τη ΣΑΤΑ που αφορά στη χρηµατοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 8

10 γ) Από το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας», το οποίο υλοποιείται από το και αντικατέστησε το Ε.Π.Τ.Α.. δ) Από το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων του ΥΠΕΧΩ Ε, (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.), το οποίο χρηµατοδοτεί δράσεις για το περιβάλλον. ε) Από έκτακτες επιχορηγήσεις. Πρόκειται για κονδύλια που εγγράφονται κατ έτος στον προϋπολογισµό του ΥΠ.ΕΣ...Α. Α.2. Συνοπτική Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Θερµαϊκού, ο Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος συνοψίζεται: «ήµος Θερµαϊκού µοχλός Βιώσιµης Ανάπτυξης, µε έµφαση στις Τουριστικές Υπηρεσίες, στην Καινοτοµία και στην Οικονοµία της Γνώσης, µε Υποδοµές σε όλη την έκταση του ήµου και Σύγχρονες Κοινωνικές Υπηρεσίες για Υψηλή Ποιότητα Ζωής των κατοίκων». Ο Στρατηγικός Στόχος εξειδικεύεται στις παρακάτω αναπτυξιακές προτεραιότητες: Προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του θαλάσσιου, διατήρηση και ενίσχυση της περιβαλλοντικής ταυτότητας του ήµου Θερµαϊκού. Επέκταση και βελτίωση των τεχνικών υποδοµών, µε έµφαση στο οδικό δίκτυο, στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, µε έµφαση στον τουρισµό, στην οικονοµία της γνώσης, της καινοτοµίας και της τεχνολογίας, στις υπηρεσίες εστίασης, ψυχαγωγίας και εµπορίου. Βελτίωση και αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, µε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους τοµείς της παιδείας, της υγείας, του πολιτισµού, του αθλητισµού, της κοινωνικής ένταξης και φροντίδας. Μετεξέλιξη του ήµου σε µοχλό ολοκληρωµένης ανάπτυξης, µε την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, των τεχνολογικών υποδοµών και των διαθέσιµων µέσων και εγκαταστάσεων. Ενίσχυση της ιαδηµοτικής Συνεργασίας για έργα και υπηρεσίες διαδηµοτικού ενδιαφέροντος. Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου Θερµαϊκού είναι διαρθρωµένες σε άξονες και µέτρα κατά άξονα ως εξής: Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1 : Πολεοδοµία και Οικιστικό περιβάλλον Μέτρο 1.2 : Φυσικό Περιβάλλον Μέτρο 1..3 : Μεταφορική υποδοµή ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 9

11 Άξονας 2: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέτρο 2.1 : Οικονοµική ανάπτυξη & Απασχόληση Μέτρο 2.2 : Κοινωνική φροντίδα Μέτρο 2.3 : Ισότητα και κοινωνική επανένταξη Μέτρο 2.4 : Πολιτισµός Μέτρο 2.5 : Αθλητισµός Μέτρο 2.6 : Παιδεία Άξονας 3 : ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕ ΜΟΧΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μέτρο 3.1 Βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών Μέτρο 3.2 Αύξηση των επενδύσεων του ήµου Μέτρο 3.3 Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των σχέσεων του ήµου µε τον πολίτη Μέτρο 3.4 Βελτίωση της επιτελικής υποστήριξης των αιρετών οργάνων και των υπηρεσιών Μέτρο 3.5 ιαδηµοτική Συνεργασία Α.3. Οι γενικές κατευθύνσεις του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2010 Οι γενικές κατευθύνσεις µε βάση τις οποίες έχει γίνει ο ετήσιος σχεδιασµός για το 2010 συµπλέουν απόλυτα µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Πρόγραµµα του ήµου, και ειδικότερα εστιάζονται στα ακόλουθα σηµεία: Επέκταση και βελτίωση των τεχνικών υποδοµών, µε έµφαση στο οδικό δίκτυο, στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του θαλάσσιου, διατήρηση και ενίσχυση της περιβαλλοντικής ταυτότητας του ήµου Θερµαϊκού. Οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, µε έµφαση στον τουρισµό, στην οικονοµία της γνώσης, της καινοτοµίας και της τεχνολογίας, στις υπηρεσίες εστίασης, ψυχαγωγίας και εµπορίου. Βελτίωση και αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, µε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους τοµείς της παιδείας, της υγείας, του πολιτισµού, του αθλητισµού, της κοινωνικής ένταξης και φροντίδας. Μετεξέλιξη του ήµου σε µοχλό ολοκληρωµένης ανάπτυξης, µε την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, των τεχνολογικών υποδοµών και των διαθέσιµων µέσων και εγκαταστάσεων. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 10

12 Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η δοµή της παρουσίασης που ακολουθεί αναπτύσσεται µε βάση το οργανόγραµµα του ήµου Θερµαϊκού, όπως αυτό προκύπτει από τον υφιστάµενο ΟΕΥ και παρουσιάζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. Επιπλέον, παρουσιάζονται και τα στοιχεία που αφορούν τα νοµικά πρόσωπα του ήµου. Έτσι λοιπόν, η παρουσίαση διαρθρώνεται ως ακολούθως: 1. ιεύθυνση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) 2. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ( ΤΥΠ) 3. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας ( Α) 4. ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερµαϊκού ( ΗΚΕΘ) 5. Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Θερµαϊκού (ΠΟΚΕ ΗΘ) 6. Κέντρο Αθλητισµού ήµου Θερµαϊκού (ΚΑ ΗΘ) 7. ΚΑΠΗ Περαίας 8. ΚΑΠΗ Ν. Επιβατών 9. ΚΑΠΗ Αγίας Τριάδας 10. ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ( ΕΥΑΘ) ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 11

13 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ιεύθυνση / Νοµικό Πρόσωπο ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1. Λειτουργίες ιεύθυνσης / Νοµικού Προσώπου Η διεύθυνση διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα: Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Επιπλέον, στην ενότητα αυτή ενσωµατώνονται και τα αυτοτελή γραφεία, τα οποία δεν εντάσσονται οργανικά σε κάποια διεύθυνση, αποτελούν ωστόσο διοικητικές µονάδες. Τα αυτοτελή γραφεία είναι: Γραφείο δηµάρχου Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Τµήµα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Γραφείο ιοίκησης & Προσωπικού Πρωτόκολλο Αρχείο ιακίνηση και αρχειοθέτηση εγγράφων Υποδοχή - ενηµέρωσηεξυπηρέτηση πολιτών Θεωρήσεις επικυρώσεις αντιγράφων Τηλεφωνική εξυπηρέτηση έγγραφα ετησίως 50 πολίτες/ηµέρα 30 ενέργειες/ηµέρα 40 κλήσεις/ηµέρα ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 12

14 Προσωπικό ηµοτολόγιο Ιθαγένεια Ληξιαρχείο Μητρώα Αρρένων -Στρατολογία Αγροτικά θέµατα Πολιτικοί γάµοι Αλλοδαποί ηµοτική Επιτροπή Παιδείας Σχολικές Επιτροπές Κοινωνική Πολιτική- Πολιτισµός Προσλήψεις προσωπικού Επιµορφώσεις προσωπικού Μεταβολές προσωπικού Απολύσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις Τήρηση φακέλων προσωπικού Εκθέσεις αξιολόγησης υπαλλήλων Έκδοση πιστοποιητικών Εγγραφή νέων δηµοτών στα δηµοτολόγια Πολιτογραφήσεις αλλοδαπών Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων Έκδοση αδειών γάµου Εκθέσεις προς άλλα ληξιαρχεία Τήρηση µητρώων αρρένων ιεκπεραίωση υποθέσεων αδήλωτης ιθαγένειας και σφαλµάτων στα µητρώα αρρένων Ενηµέρωση αγροτών για διάφορες υποθέσεις ιεκπεραίωση των διαδικασιών εκτέλεσης πολιτικών γάµων Υποδοχή αιτήσεων αλλοδαπών Αποστολή υποθέσεων στην Περιφέρεια Ενηµέρωση-εξυπηρέτηση αλλοδαπών για διάφορα θέµατα που τους αφορούν Τήρηση µητρώου αλλοδαπών Έλεγχος απολογιστικών στοιχείων σχολικών επιτροπών Επιχορηγήσεις σχολικών επιτροπών (22 σχολικές επιτροπές Χ 4 φορές περίπου) Υποδοχή / Πληροφόρηση εξυπηρετούµενων σε θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής Κοινωνική στήριξη ευπαθών κοινωνικά οµάδων Οργάνωση Κοινωνικών Προγραµµάτων 60 προσλήψεις/έτος 25 άτοµα/έτος 50 µεταβολές/έτος 8 υποθέσεις/έτος 220 φάκελοι/έτος 120 εκθέσεις/έτος πιστοποιητικά/ έτος 650 µεταδηµοτεύσεις/ έτος 25 πολιτογραφήσεις/ έτος 220 πράξεις/ έτος 140 άδειες γάµου/ έτος 130 εκθέσεις/ έτος 73 στα µητρώα αρρένων 50 υποθέσεις/ έτος 5 άτοµα/ηµέρα 35 π. γάµοι/έτος 2000 αιτήσεις 2000 στην Περιφ 1950 άτοµα 4000 αλλοδαποί 22 Σχολικές Επιτροπές 90 φορές/ έτος 150/έτος 150/έτος 10 έτος ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 13

15 Οργάνωση Αιµοδοσίας Οργάνωση Κοινωνικών Εκδηλώσεων Προώθηση αρχείου εθελοντών για ζητήµατα κοινωνικών αναγκών Β) Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Γραµµατεία ηµοτικού Συµβουλίου Γραµµατεία ηµαρχιακής Επιτροπής Συντονισµός και προετοιµασία των συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου (παραλαβή εισηγήσεων, διαµόρφωση ηµερήσιας διάταξης και πρόσκλησης, αποστολή στα µέλη του συµβουλίου κλπ) Σύνταξη αποφάσεων, δηµοσιότητα αποφάσεων και αποστολή για έλεγχο νοµιµότητας Συντονισµός και προετοιµασία των συνεδριάσεων της δηµαρχιακής επιτροπής (παραλαβή εισηγήσεων, διαµόρφωση ηµερήσιας διάταξης και πρόσκλησης, αποστολή στα µέλη κλπ) Σύνταξη αποφάσεων, δηµοσιότητα αποφάσεων και αποστολή για έλεγχο νοµιµότητας ιενέργεια των διαγωνισµών εργασιών του Π.. 28/80. Εισηγήσεις στο ηµοτικό Συµβούλιο (προϋπολογισµός, απολογισµός, κανονιστικές αποφάσεις, εξώδικοι συµβιβασµοi κτλ). Γ) Γραφείο Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής Έρευνα αγοράς και σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών για προµήθειες πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. Εγκατάσταση και αρχικοποίηση του νέου µηχανολογικού εξοπλισµού προκειµένου να ενταχθεί στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα και υποδοµές του ήµου. Επανένταξη και αξιοποίηση του παλαιού εξοπλισµού. 3 αιµοδοσίες/έτος 2 έτος 15 έτος 28 συνεδριάσεις ετησίως 400 αποφάσεις ετησίως 28 συνεδριάσεις ετησίως 330 αποφάσεις ετησίως φορές/έτος 30 φορές/έτος 30 φορές/έτος ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 14

16 Πρωτόκολλα καταστροφής πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. Aναβάθµιση, συντήρηση και εκσυγχρονισµός τηλεφωνικού κέντρου Συντήρηση τηλεφωνικών συσκευών Παραµετροποίηση συντήρηση και ενηµέρωση του Web site του ήµου Συντηρήσεις - επισκευές - εγκαταστάσεις δικτύων στα αποµακρυσµένα κτίρια του ήµου (Πολιτιστικό κέντρο, Κέντρο Αθλητισµού, λοιπά) Επιµόρφωση προσωπικού σε θέµατα χρήσης εφαρµογών Α) Γραφείο Ταµειακής Υπηρεσίας Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό των εφαρµογών του ήµου ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκδοση γραµµατίου για τη µεταφορά χρηµατικού υπολοίπου ΠΟΕ για το ήµο και τα ΝΠ Έκδοση γραµµατίων κρατήσεων Έκδοση διπλοτύπων είσπραξης Έκδοση και αποστολή ατοµικών ειδοποιήσεων ιαγραφές Έλεγχος και πληρωµή ενταλµάτων µισθοδοσίας και προµηθειών του ήµου και των ΝΠ Εκτέλεση µισθοδοσίας µε αρχείο στην τράπεζα Μηνιαίος έλεγχος λογιστικώνοικονοµικών στοιχείων του ήµου και των ΝΠ µε τα extrait των τραπεζών Σύνταξη και αποστολή τριµηνιαίων στατιστικών δελτίων προς τη στατιστική υπηρεσία και το Υπουργείο Οικονοµικών 1 φορά/έτος 1/έτος 120 συσκευές/έτος 10 φορές /έτος 5 δίκτυα 30 φορές/έτος 15 φορές/έτος 6/έτος 120 γραµ./έτος 1.400/έτος 1300 / έτος 30/έτος 470 φορές /ετησίως 80 φορές /ετησίως 10 φορές/έτος ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 15

17 Σύνταξη ετήσιου απολογισµού Β) Γραφείων Εσόδων και Αδειών καταστηµάτων Έσοδα Τέλη, πρόστιµα, παράβολα, λοιπές εισπράξεις Τέλη, µισθώµατα κλπ Βεβαιώσεις ΤΑΠ, ηλεκτροδότησης, δηλώσεις µεταβολών κλπ Κατάθεση διεκπεραίωση προσφυγών Προϋπολογισµός εσόδων Άδειες κοινόχρηστων χώρων 1 φορά/έτος Βεβαιωτικά σηµειώµατα/ έτος 50 Χρηµατικοί κατάλογοι/ έτος 700 βεβαιώσεις/ έτος 10 προσφυγές/ έτος 1 φορά/έτος 35 άδειες / έτος Άδειες χρήσης αιγιαλού και παραλίας Άδειες περιπτέρων 45 άδειες / έτος 8 άδειες / ετος Άδειες καταστηµάτων Έκδοση αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Έκδοση αδειών καταστηµάτων υπηρεσιών διαδικτύου Έκδοση αδειών µουσικής Γ) Γραφείο Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας και ιαχείρισης απανών Λογιστήριο και ιαχείριση απανών Μισθοδοσία Παρακολούθηση των συµβάσεων (προµήθειες, εργασίες κλπ) καθώς και των καρτελών έργων και µελετών Έκδοση ΕΑ Καταχώρηση παραστατικών και έλεγχος δικαιολογητικών αυτών Έκδοση ΧΕΠ Σύνταξη συγκεντρωτικής κατάστασης προµηθευτών για το ΚΕΠΥΟ Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων Μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών (καταστάσεις, αποδείξεις, κρατήσεις) 200 άτοµα Βεβαιώσεις αποδοχών ετήσιες ηλώσεις εφορίας Έκδοση βεβαιώσεων (ασφαλιστικών εισφορών, ταµείων, υπηρεσίας, αποδοχών) Επικοινωνία µε ασφαλιστικά ταµεία 60 άδειες/ έτος 5 άδειες/ έτος 70 άδειες/ έτος 170/ έτος 1.000/ έτος 3000/ έτος ΧΕΠ/έτος 1 φορά/έτος 1 φορά/έτος 1 φορά/15µέρες 200/έτος 12/ έτος 300 /έτος 30 φορές/έτος ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 16

18 Τριµηνιαίες υποβολές ΑΠ ) Γραφείο Προµηθειών και διαχείρισης υλικού Α. Γραφείο ηµάρχου Β. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ιενέργεια δηµοπρασιών µε απευθείας ανάθεση ιενέργεια δηµοπρασιών µε πρόχειρο διαγωνισµό ιενέργεια δηµοπρασιών µε ανοικτό διαγωνισµό Σύνταξη µελετών για προµήθειες ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ενηµέρωση και πληροφόρηση για διάφορα θέµατα που αφορά στη ηµόσια ιοίκηση ιεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ Έκδοση αποφάσεων δηµάρχου Επικοινωνία- εξυπηρέτηση- ενηµέρωση δηµοτών Οργάνωση συναντήσεων µε δηµότες Μέριµνα για τη σύνταξη αποφάσεων δηµάρχου Συναντήσεις µε στελέχη και εργαζόµενους του ήµου για καθηµερινά θέµατα Συναντήσεις µε διάφορες υπηρεσίες και φορείς εκτός ήµου για θέµατα του ήµου Γ. Γραφείο Τύπου, ηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου Οργάνωση εκδηλώσεων Αποδελτίωση τύπου σε σχέση µε θέµατα που ενδιαφέρουν το ήµο 4/έτος 30/έτος 15/έτος 5/έτος 10/έτος 30 πολίτες/ηµέρα υποθέσεις /ετησίως 400 αποφάσεις / έτος 20 θέµατα/ηµέρα 10 συναντήσεις/ηµέρα 400 αποφάσεις / έτος 10 συναντήσεις/ ηµέρα 7 συναντήσεις / εβδοµάδα 10 συνεντεύξεις Τύπου 10 εκδηλώσεις 300 αποδελτιώσεις. Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης Σύνταξη ενηµερωτικών φυλλαδίων Σύνταξη και προώθηση δελτίων τύπου Χειρισµός νοµικών υποθέσεων που αφορούν το ήµο 20 ενηµερωτ. Φυλλάδια εν µπορεί να προβλεφθεί ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 17

19 Ε. Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Παρακολούθηση και αξιολόγηση Ε.Π. Σύνταξη Ετήσιου Προγράµµατος ράσης Αναθεωρήσεις Ετήσιου Προγράµµατος ράσης Απολογισµός δράσεων του ετήσιου (πριν από τον οικονοµικό απολογισµό) Εφαρµογή συστήµατος ποιότητας ISO στο ήµο Επιθεωρήσεις συστήµατος ISO ιερεύνηση πηγών χρηµατοδότησης Πληροφόρηση υπηρεσιών για ευκαιρίες συγχρηµατοδότησης έργων Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης 1 έκθεση 1 φορά/ έτος 1 φορά/ έτος 1 φορά/ έτος 1 φορά/ έτος 3 φορές / έτος 1 ώρα καθηµερινά 3 φορές / µήνα Ανάλογα µε των αριθµό των προτάσεων ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 18

20 Α2. Ενέργειες της ιεύθυνσης / Νοµικού Προσώπου α/α Περιγραφή Ενέργειας Υπηρεσία Υλοποίησης Εµπλε/νες Υπηρεσίες ήµου Εµπλ/νοι Φορείς εκτός ήµου Χρον/µός έως Π/Υ Άξονας Μέτρου Ε.Π. 1 Πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου για το ΚΕΠ ΟΥ ΑΣΕΠ 31/12/ , Προσθήκη δύο (2) υπαλλήλων από µετατάξεις ΟΥ 31/12/ , Πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης ΟΥ 31/12/ , Απασχόληση εννέα (9) σπουδαστών (Πρακτική ΤΕΙ) ΟΥ ΤΕΙ 31/12/ , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ΟΥ ΑΣΕΠ 31/12/ , Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας ΑΝΑΤΟΛ-Α ΕΣΠ.ΖΩΑ ΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 31/12/ , Προγραµµατική σύµβαση για την καταπολέµηση κουνουπιών στην περιοχή του ήµου Θερµαϊκού ΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε 31/12/ , Συµµετοχή στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων ουσιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΟΥ 31/12/ , Ναυαγοσωστική κάλυψη ήµου Θερµαϊκού ΟΥ 31/8/ , ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Γραφείο Τύπου, ηµοσίων Σχέσεων ΟΥ 31/12/ , Συνέδρια και εορτές Γραφείο Τύπου, ηµοσίων Σχέσεων ΟΥ 31/12/ , Χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας ΟΥ 31/12/ , Χρήση υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΟΥ 3.500, Συµµετοχή του ήµου Θερµαϊκού στο Πρόγραµµα ΟΥ Γραφείο ιαχειριστική 31/12/ , ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 19

21 Ελλάδα-Βουλγαρία, Μέτρο 1.1. Φυσικό Περιβάλλον Προγρ/µού Αρχή INTERREG 15 Συµµετοχή του ήµου Θερµαϊκού στο Πρόγραµµα Ελλάδα-Βουλγαρία, Μέτρο 1.2. Πολιτισµός 16 Συµµετοχή του ήµου Θερµαϊκού στο Πρόγραµµα Ελλάδα-Βουλγαρία, Μέτρο 1.3. Κοινωνική Πολιτική ΟΥ ΟΥ Γραφείο Προγρ/µού Γραφείο Προγρ/µού ιαχειριστική Αρχή INTERREG 31/12/ , ιαχειριστική Αρχή INTERREG 31/12/ , ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 2 INTERREG ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 20

22 Α3. Προϋπολογισµός Λειτουργικών απανών της ιεύθυνσης / Νοµικού Προσώπου ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού Σύνολο Λειτουργικών απανών ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΠΟΕ 8.000, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΠΟΕ , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ,00 Σύνολο ,89 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 21

23 Α/Α Περιγραφή ενέργειας Είδος ράσης 1 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Συνε/ν η/ Νέα Υπη/σία Υλο/σης Εµπλε/νες Υπη/σίες ήµου Εµπλε/νοι φορείς εκτός ήµου Χρο-νοπρο/σµός Π/Υ Πηγή χρη/τησης Προµήθεια επίπλων (γραφείων, καθισµάτων κ.λ.π.) για τις ανάγκες των δηµοτικών κτιρίων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Προµήθεια αυτοκινήτου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Πληροφοριακό συστήµατος διαχείρισης στοιχείων οδικής υποδοµής φθορών και διαχείρισης συµβάντων επί του οδικού δικτύου του. Θερµαϊκού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Προµήθεια φωτοτυπικών µηχ/των ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Προµήθεια επίπλων (γραφείων, καθισµάτων κ.λ.π.) για τις ανάγκες των δηµοτικών κτιρίων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,06 ΙΠ Προµήθεια µηχανηµάτων & λοιπού εξοπλισµού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (µηχανές γραφείου, συσκευή µέτρησης χαρτονοµισµάτων κλπ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου ενόργανης γυµναστικής στο Τ.. Περαίας ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2010 1,00 ΙΠ Κ.Α. Άξονας µέτρου Ε.Π. ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 22

24 Βελτίωση πρανών και περιβάλλοντος χώρου περιοχής Γηπέδου Αγ. Τριάδας ΕΡΓΟ Προγ Σύµση ΤΥΠ ΝΑΘ 31/12/ ,00 ΝΑΘ Κατασκευή αποδυτηρίων και WC στο ηµοτικό Γυµναστήριο Ν. Επιβατών ήµου Θερµαϊκού ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ 31/12/ ,00 ΙΠ ΘΗΣΕΑΣ Κατ/κευή περίφραξης στο Γήπεδο Ν. Επιβατών ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΝΑΘ 31/12/ ,00 ΝΑΘ Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου στο Τ.. Περαίας ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΑ ΡΟΧΗ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2010 1,00 ΙΠ ιαµόρφωση αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων στο ισόγειο του πρώην Κοινοτ.Καταστήµατος Ν. Επιβατών ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Κατ/κευή αποδυτηρίων στο προπονητικό Γήπεδο οδού Σαπφούς του Τ.. Περαίας ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ ΝΑΘ 31/12/ ,00 ΝΑΘ Κατασκευή κερκίδων και χώρων αποδυτηρίων-λουτρών W.C. Στο γήπεδο Νέων Επιβατών (Α ΦΑΣΗ) ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Ανέγερση 12θέσιου ηµοτικού Σχολείου Περαίας στο Ο.Τ. 123Τ (Αλκαίου-Πινδάρου) στην Κάτω Περαία ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΟΣΚ 31/12/ ,00 ΟΣΚ Ανέγερση 2ου 9/θέσιου ηµοτικού Σχολείου Ν. Επιβατών ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΟΣΚ 31/12/ ,00 ΟΣΚ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 23

25 Ανέγερση παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 43 στην Άνω Περαία ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Ανέγερση 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Επιβατών ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΟΣΚ 31/12/ ,00 Ανέγερση 9ου Νηπιαγωγείου Τ. Περαίας ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΟΣΚ 31/12/ ,00 ΟΣΚ ΝΑΘ ΟΣΚ ΝΑΘ Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Τ Περαίας ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2010 1,00 ΙΠ Κατασκευή περίφραξης και προσθήκη αίθουσας στο νηπιαγωγείο Αγίας Τριάδας ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΝΑΘ 31/12/ ,00 ΙΠ ΝΑΘ Κατασκευή 2ου Λυκείου στο Ο.Τ. 72Β (Ξενίου ιός-οµήρου) στην Κάτω Περαία ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΟΣΚ 31/12/ ,00 ΟΣΚ Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 27Β στους Άνω Νέους Επιβάτες ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2010 1,00 ΙΠ Κατασκευή 3ου Γυµνασίου στο Ο.Τ. 72Β στην Κάτω Περαία (Ξενίου ιός-οµήρου) ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΟΣΚ 31/12/ ,00 ΟΣΚ ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου κ κατασκευή βάσης τοποθέτησης των προκατασκευασµένων αιθουσών ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Κτιρίο πρώην Συνετ. Ν.Επιβατών διαµορφωση περιβαλλοντος χωρου και περιφραξη (για νηπιαγωγειο) ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2010 1,00 ΙΠ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 24

26 Κατασκευή βοηθητικών αθλητικών εγκαταστάσεων - προπονητηρίων ποδοσφαίρου µε πλαστικό τάπητα στα γήπεδα Αγ. Τριάδας και Περαίας ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ ΝΑΘ 31/12/ ,00 ΝΑΘ ιαµόρφωση-ανάπλαση πάρκου παιδικής χαράς Άνω Περαίας και υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΥΠΕΣ 31/12/ ,97 ΙΠ ,97 - ΥΠΕΣ Αστική ανάπλαση ευρείας κλίµακας και δηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ο.Τ. 509 Τ Περαίας ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ-Ε Α 31/12/ ,00 ΕΣΠΑ ιαµόρφωση παιδικής χαράς Βενιζέλου- ηµοκρατίας ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ιαµόρφωση πλατειών "Σωκράτους & 28ης Οκτωβρίου" - ανακαίνιση βασικών καθέτων οδών περιοχής παρέµβασης ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Κατ/ευή πάρκου στο Ο.Τ. ΚΧ 119Τ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Ανάπλαση παιδικής χαράς στους Νέους Επιβάτες-25ης Μαρτίου (Αστυνοµία) ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΥΠΕΣ 31/12/ ,07 Ανάπλαση παιδικής χαράς στην οδό Αριστοφάνους ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΥΠΕΣ 31/12/ ,00 Ανάπλαση παιδικής χαράς στην οδό Σµύρνης ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΥΠΕΣ 31/12/ , & 2.5. ΙΠ ,07 - ΥΠΕΣ ΙΠ ΥΠΕΣ ΙΠ ΥΠΕΣ ιαµόρφωση αύλειου χώρου του 1ου Γυµνασίου ήµου ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΥΠΕΣ 31/12/ ,00 ΥΠΕΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 25

27 Θερµαϊκού ιαµόρφωση αύλειου χώρου του 12θέσιου ηµοτικού Σχολείου Νέων Επιβατών ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΥΠΕΣ 31/12/ ,00 ΥΠΕΣ Ανάπτυξη πολ/κών υποδοµώνκατασκευή ανοικτού θεάτρου στο Ο.Τ. 509 Τ Περαίας ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ-Ε Α 31/12/ ,00 ΕΣΠΑ ιαµόρφωση αύλειου χώρου του 1ου ηµοτικού Σχολείου Περαίας ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΥΠΕΣ 31/12/ ,00 ΥΠΕΣ Κατασκευή πάρκου Συνεταιρισµού Περαίας και συντήρηση κτιρίων ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Μελέτη διαµόρφωσης αύλειου χώρου 1ου Γυµνασίου Περαίας 1ου ηµοτικού Σχολείου Περαίας και του ιαπολιτισµικού Κέντρου Νέων Επιβατών ΜΕΛΕΤΗ N ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Κατασκευή διαµόρφωσης αύλειου χώρου 1ου Γυµνασίου Περαίας 1ου ηµοτικού Σχολείου Περαίας και του ιαπολιτισµικού Κέντρου Νέων Επιβατών ΜΕΛΕΤΗ N ΤΥΠ ΟΥ ΥΠΕΣ 31/12/ ,00 ΥΠΕΣ Προσεισµικός έλεγχος Στατικής Επάρκειας 2ου ηµοτικού Σχολείου Περαίας ΜΕΛΕΤΗ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 26

28 οµοστατικός έλεγχος Συστήµατος θεµελίωσης εδάφους έδρασης για το 2ο.Σ. Περαίας ΜΕΛΕΤΗ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Προσεισµικός έλεγχος Στατικής Επάρκειας ιαπολιτισµικού Σχολείου Νέων Επιβατών ΜΕΛΕΤΗ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή του 5ου ηµοτ. Περαίας ΜΕΛΕΤΗ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,44 ΙΠ Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή του 3ου Λυκείου Περαίας ΜΕΛΕΤΗ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή του 2ου Λυκείου Νέων Επιβατών ΜΕΛΕΤΗ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Κατασκευή Τουριστικού Καταφυγίου στο Τ Νέων Επιβατών ΜΕΛΕΤΗ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2010 1,00 ΙΠ Μελέτη ανοιχτού θεάτρου ΜΕΛΕΤΗ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ-Ε Α 31/12/ ,00 ΕΣΠΑ Μελέτη Αθλητικού Πάρκου ΜΕΛΕΤΗ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ-Ε Α 31/12/ ,00 ΕΣΠΑ Ηλεκτροµηχανολογική εγκατάσταση στο Κλειστό Γυµναστήριο Τ Περαίας (υπόγειος χώρος) ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Προµήθεια παγκακίων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 27

29 Προµήθεια-τοποθέτηση αιθουσών γραφείων κ WC ελαφριάς προκατασκευής ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς και δύο (2) µπασκέτες για το πάρκο Κ.Χ. 42 Τ Περαίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Προµήθεια εξοπλισµού scate board για το πάρκο Κ.Χ. 42-Τ Περαίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ΠΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Έργα ΠΟΕ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ΜΕΛΕΤΗ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Προµήθεια ρολογιού παρουσίας προσωπικού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ν ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΣΥΝΟΛΟ ,54 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ 1 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,54 2 ΘΗΣΕΑΣ ,00 3 ΝΑΘ ,00 4 ΟΣΚ ,00 5 ΥΠΕΣ ,00 6 ΕΣΠΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,54 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 28

30 Συνολικός Προϋπολογισµός Α2 + Α3 + Β α/α Κατηγορία απάνης Προϋπολογισµός 1 Ενέργειες ,00 2 Λειτουργικές απάνες ,89 3 Επενδυτικές απάνες ,54 Σύνολο ,43 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2010 για τη ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών έχει οικοδοµηθεί πάνω στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από ανωτέρω στοιχεία, οι ενέργειες και επενδύσεις που προγραµµατίζονται για το προσεχές έτος, έχουν σαν στόχο να συµβάλλουν στα εξής Μέτρα των Αξόνων Προτεραιότητας: Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.2 : Φυσικό Περιβάλλον Μέτρο 1..3 : Μεταφορική υποδοµή Άξονας 2: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέτρο 2.1 : Οικονοµική ανάπτυξη & Απασχόληση Μέτρο 2.2 : Κοινωνική φροντίδα Μέτρο 2.4 : Πολιτισµός Μέτρο 2.5 : Αθλητισµός Μέτρο 2.6 : Παιδεία Άξονας 3 : ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕ ΜΟΧΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ Μέτρο 3.1 Βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών Μέτρο 3.2 Αύξηση των επενδύσεων του ήµου Μέτρο 3.3 Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των σχέσεων του ήµου µε τον πολίτη ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 29

31 ΗΜΟΣ ιεύθυνση / Νοµικό Πρόσωπο ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1. Λειτουργίες ιεύθυνσης / Νοµικού Προσώπου Η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος διαρθρώνεται όπως προκύπτει και από το οργανόγραµµα του ήµου ως εξής: Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Μελετών, Έργων και Προµηθειών Γραφείο Κτηµατολογίου, Πολεοδοµικών και Κυκλοφοριακών θεµάτων Τµήµα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & ηµόσιας Υγείας Γραφείο Συντήρησης Οχηµάτων, Μηχανηµάτων & Σηµάνσεων Γραφείο Πρασίνου Τµήµα Περιγραφή Λειτουργίας Εκτιµώµενος όγκος εκροών Α. Γραφείο Μελετών, Έργων, Προµηθειών. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επίβλεψη και εκτέλεση οικοδοµικών έργων Επίβλεψη και εκτέλεση έργων διαµορφώσεων - αναπλάσεων Επίβλεψη και εκτέλεση έργων οδοποιίας Εκπόνηση µελετών τεχνικών έργων Επίβλεψη και εκτέλεση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης Επίβλεψη και εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισµού Επίβλεψη και εκτέλεση γενικών έργων Σύνταξη πράξεων αναλογισµού, προσκυρώσεων, κτηµατολογικών διαγραµµάτων Εκπόνηση ρυµοτοµικών σχεδίων και τροποποιήσεων 34 οικοδοµικά έργα 22 διαµορφώσεις, αναπλάσεις 31 έργα οδοποιίας 32 µελέτες 14 έργα ύδρευσης αποχέτευσης 16 έργα Ηλεκτροφωτισµού 6 γενικά έργα εν µπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη εν µπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 30

32 ν Θεµάτων. Υποβολή προτάσεων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων Α. Γραφείο Προστασίας, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και ηµόσιας Υγείας Β. Γραφείο Συντήρησης οχηµάτων, Μηχανηµάτων και σηµάνσεων ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων Αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων Αποκοµιδή απορριµµάτων προς ανακύκλωση Αποκοµιδή Ηλεκτρικών Συσκευών Καθαρισµός δρόµων (δια χειρός) Καθαρισµός χώρων λαϊκών αγορών (4 λαϊκές αγορές) Επισκευή κάδων Πλύσιµο κάδων Ανακύκλωση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων Αντιµετώπιση προβληµάτων ανθυγιεινών εστιών Συντήρηση οχηµάτων δήµου (27 οχήµατα) Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισµού Συντήρηση σήµανσης οδών ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ προτάσεις ετησίως τόνοι / έτος M3 / έτος τόνοι ετησίως 12 συσκευές/ εβδοµάδα µέτρα ηµερησίως µέτρα εβδοµαδιαίως 600 κάδοι ετησίως κάδοι ετησίως 30 οχήµατα ετησίως 1 περιστατικό µηνιαίως 80 φορές ετησίως Κατά περίπτωση Κατά περίπτωση Γ. Γραφείο Εκτέλεση έργων πρασίνου 12 έργα πρασίνου Πρασίνου Συντήρηση έργων πρασίνου Κατά περίπτωση ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 31

33 Α2. Ενέργειες της ιεύθυνσης / Νοµικού Προσώπου α/α Περιγραφή Ενέργειας Υπηρεσία Υλοποίησης Εµπλε/νες Υπηρεσίες ήµου Εµπλ/νοι Φορείς εκτός ήµου Χρονοπρογραµµατισµός έως Π/Υ Άξονας Μέτρου Ε.Π. 1 Πρόσληψη επτά (7) υπαλλήλων ΟΥ ΤΥΠ ΑΣΕΠ 31/12/ , Προσθήκη τριών (3) υπαλλήλων από µετάταξη ΟΥ ΤΥΠ 31/12/ , Πρόσληψη πενήντα οκτώ (58) υπαλλήλων ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης 4 Καταβολή αποζηµιώσεων σε θιγόµενους από ρυµοτοµία ΟΥ ΤΥΠ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ , /12/ , ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ 1 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 32

34 Α3. Προϋπολογισµός Λειτουργικών απανών της ιεύθυνσης / Νοµικού Προσώπου ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σύνολο Λειτουργικών απανών ,28 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 Σύνολο ,97 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 33

35 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α/Α 1 2 Περιγραφή ενέργειας ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ (Κατηγορία Α) Εγκατάσταση ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ(προµηθεια) για ογκώδη απορρίµµατα µε φιλτρα κατακράτησης αιθαλης και οσµών, συστηµα παραγωγής ζεστού νερούσιλό αποθήκευσης και αυτόµατης φόρτωσης απορριµµάτων και τεµαχισµούςογκώδων Γυµνάσιο Ν. Επιβατών-Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Είδος ράσης Συνε/νη/ Νέα Υπη/σία Υλο/σης Εµπλε/νες Υπη/σίες ήµου Εµπλε/νοι φορείς εκτός ήµου Χρο-νοπρο/σµός Π/Υ Πηγή χρη/τησης ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ 31/12/ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ ΝΑΘ 31/12/ ,20 ΙΠ ,20 - ΝΑΘ Κ.Α. Άξονας µέτρου Ε.Π Κατασκευή αµαξοστασίου µε πλυντηρίο, συνεργείοεπισκευών και σταθµό ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ 31/12/ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ανεφοδιασµού καυσίµων (DIESEL) 4 Ανεγερση 15θεσιου Λυκείου Ν. Επιβατών ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ ΟΣΚ 31/12/ ,00 ΟΣΚ Αναπαλαίωση-Ανακατασκευή παλ. κτιρίου ΠΑΟΝΕ λαογρ.µουσείο Προσθήκη τριών αιθουσών και χώρων κυλικείου και υγιεινής στο.σ. Ν. Επιβατών. Ανάπλαση όψεων παραλιακής οδού Ακτής - Κουντουριώτου Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην οδό Ακτής Συντήρηση κτιρίων στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του. Θ. (αυτεπιστασία) Συντήρηση σχολικών κτιρίων στα τρία Τοπικά ιαµ.(2009) Συντήρηση σχολικών κτιρίων στα τρία τοπικά διαµερίσµατα και προµήθεια των απαιτούµενων υλικών ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ-Ε Α 31/12/ ,00 ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ-Ε Α 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΣΠΑ ΙΠ ΝΑΘ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,64 ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΚΑΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΣΑΤΑ Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Ο.Τ. 27Α ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΝΑΘ 31/12/ ,00 ΝΑΘ κ 27Β στους Άνω Νέους Επιβάτες 13 Κατασκευή Νέων Κοιµητηρίων.. Περαίας ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2010 1,00 ΙΠ Συντήρηση κοιµητηρίων στα τρία Τοπικά ιαµερίσµατα (αυτεπιστασία) ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α ,84 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 34

36 ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ (Κατηγορία Β) Ανάπλαση πλατείας στα Ο.Τ παραλίας Αγ. Τριάδας ιαµόρφωση πρανών Οσίας Παρασκευής από Θεσ/νίκης έως Αρχιγένους ιαµόρφωση πάρκου Κ.Χ. 42 Τ - Περαίας κατασκ. Παιδικης χαρας ιαµόρφωση και ανάπλαση περιοχής Σχολείων της οδού Ανθέων Πεζοδρόµηση - Ανάπλαση υπολοίπου Παραλίας Ν.Επιβατών-Αγ. Τριάδας ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ 31/12/ ,33 ΣΑΤΑ ,33 - ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ-Ε Α 31/12/2010 1,00 ΕΣΠΑ Πεζοδρόµηση-Ανάπλαση- ενδροφύτευση, τοποθέτηση αστικού εξοπλισµού και κατασκευή ποδηλατόδροµου οδού Ακτής και Κουντουριώτη Κατασκευή πεζοδροµίων, υποδοµών εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στα τρία Τοπ. ιαµερίσµατα (αυτεπιστασία) ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ιαµόρφωση πάρκων στο οικοδοµικό τετράγωνο ΚΧ 122Τ στο Τ.. Περαίας ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β ΕΡΓΟ , ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ (Κατηγορία Γ) Εγκατάσταση πινακίδων ονοµατοθεσίας σε οδούς του ήµου Θερµαϊκού Κρασπέδωση - ασφαλτόστρωση και κατασκευή δικτύου οµβρίων οδού Σκρα Ν. Επιβατών Κρασπέδωση πλακόστρωση ασφαλτόστρωση οδού Κιλελέρ (Ανθέων) (από Μαρτίου -ΚΑΑΥ) Κρασπέδωση-πλακόστρωση - ασφαλτόστρωση οδού Ανθέων (Σόλωνος- Μακαρίου κ Ρωµανού-Μηδείας) ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΚΑΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,43 ΙΠ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 35

37 ιαµόρφωση - Ασφαλτόστρωση καθέτων αξόνων. Θερµαικού (δρόµος ραντάρ Πολιτική Αεροπορίας- ρόµος Β. Γαβριηλίδη- ρόµος Μακεδονίας)&. Επανοµής ( ρόµος Γεροβασιλείου) προς την οδό Μίκρας - Μηχανιώνας Ανακατασκευή οδού Θερµαϊκού ( ηµοκρατίας)-κατασκευή πεζοδροµίωνσήµανση - ηµιουργία δικτύου αποχέτευσης οµβρίων υδάτων στην περιοχή παρέµβασης (κεντρικοί συλλεκτήρες) Ασφαλτόστρωση οδού αιδάλου και παρόδων στο Τ.. Αγ. Τριάδας ιάνοιξη-κρασπέδωση-ασφαλτόστρωση οδού ηµοκρατίας&παρόδων Τ.. Ν. Επιβατών ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ 31/12/ ,46 ΙΠ ,59- ΘΗΣΕΑΣ , ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Προµήθεια σκυροδέµατος C16/20 για τις ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ανάγκες του. Θερµαϊκού (2008) 6 Ασφαλτόστρωση οδών Τ Αγίας Τριάδος ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΚΑΠ Προµήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες του ήµου (3Α, σκύρα, κ.λ.π.) Θερµαϊκού Κατασκευή γέφυρας (Τεχνικού) στην οδό Ανθέων (ρέµα Τσιτσάνη) Καθαιρέσεις κρασπέδων κ λοιπές καθαιρέσεις στην οδό Μηδείας Κατασκευή περιφερειακής οδού Αγ. Τριάδας (από Νηπιαγωγείο Αγ. Τριάδας έως ΠΙΚΠΑ) Κατασκευή γέφυρας (Τεχνικού) στην οδό Ανθέων (ρέµα Κωνσταντινουπόλεως) Κατασκευή Κρασπεδόρειθρων εφαρµογής Υψοµετρικής Μελέτης 2006 Περιφερειακή οδός από Σφαγεία έως Ελευθεροπούλου ιαµόρφωση-ασφαλτόστρωση συνδετήριας οδού Αγίας Τριάδας ήµου Θερµαϊκού και Κερασιάς ήµου Μηχανιώνας Προµήθεια ασφάλτου για αγροτικούς δρόµους. Θερµαϊκού Κρασπέδωση- Ασφαλτόστρωση- Πλακόστρωση οδού Μηδείας Προµήθεια σκυροδέµατος C16/20 για τις ανάγκες του. Θερµαϊκού (2010) ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΝΑΘ 31/12/ ,00 ΚΑΠ-ΝΑΘ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/2010 1,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΝΑΘ 31/12/ ,00 ΚΑΠ-ΝΑΘ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ 31/12/ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 36

38 Κρασπέδωση - πλακόστρωση - ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,73 ΙΠ ασφαλτόστρωση οδού Σόλωνος 19 Κατασκευή βάσης δρόµου προς ΚΑΠΠΑ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Κρασπεδώσεις-πλακοστρώσεις στα Τ ήµου ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ 31/12/ ,80 ΘΗΣΕΑΣ Θερµαϊκού 21 Κατασκευή υπόβασης δρόµου προς ΚΑΠΠΑ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Κρασπέδωση - ασφαλτόστρωση - κατασκευή πεζοδροµίου της οδού Τ. Ιωαννίδη Τ.. Ν. Επιβατών Κατασκευή Κρασπεδόρειθρων εφαρµογής Υψοµετρικής Μελέτης 2005 Κατασκευή κρασπέδων, πεζοδροµίων και ασφαλτόστρωση των οδών Λυκούργου - Έλλης στο Τ.. Περαίας (Ανθέων έως Θερµαϊκού) ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Κατασκευή κρασπέδων, πεζοδροµίων και ασφαλτόστρωση οδού Κουντουριώτη (από Ξενοφώντος έως 25ης Μαρτίου) Κατασκευή κρασπεδορείθρων εφαρµογής εγκεκριµένων υψοµετρικών µελετών (2007) ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΕΡΓΟ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ Προµήθεια ασφάλτου για οδούς του. Θερµαϊκού ΕΡΓΟ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Γ , ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατηγορία ) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την γεώτρηση στο 658 αγρ. Τ Περαίας ηµιουργία ψηφιακού υποβάθρου δικτύου ύδρευσης. Θερµαϊκού Αντικατάσταση - επέκταση - βελτιστοποίηση υδρευτικού δικτύου του Τ.. Περαίας Αντικατάσταση - επέκταση - βελτιστοποίηση υδρευτικού δικτύου του Τ.. Ν. Επιβατών Αντικατάσταση - επέκταση - βελτιστοποίηση υδρευτικού δικτύου του Τ.. Αγ. Τριάδας Μελέτη αµαξοστασίου ήµου Θερµαϊκού. (Έκδοση οικοδοµικής αδείας και τευχών δηµοπράτησης) Κτηµατογράφηση - Πολεοδόµηση και Πράξη Εφαρµογής στις περιοχές α) του εγκεκριµένου σχεδίου της Άνω Περαίας β) της ΜΕΛΕΤΗ Ν ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΜΕΛΕΤΗ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ 31/12/ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ 31/12/ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ 31/12/ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν ΤΥΠ ΟΥ ΠΚΜ 31/12/ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΙΠ ΜΕΛΕΤΗ Σ ΤΥΠ ΟΥ 31/12/ ,00 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 37