ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 2ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013 στην Κέρκυρα.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 2ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 6-2/ της Π.Ι.Ν. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους Στην Κέρκυρα, σήμερα ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 7 ης /14 ης Νοεμβρίου 2010 και ανακηρύχθηκαν με την υπ αριθμ.22/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 5139/1873 προσκλήσεως του Προέδρου του Περ/κού Συμβουλίου κου Μηλιώτη Νικόλαου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 Ν.3852/2010. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : Μηλιώτης Νικόλαος του Αναστασίου, Πρόεδρος του Π.Σ Δαγκλή Ανδρομάχη του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Π.Σ Αγαλιανός Ιωάννης του Παναγιώτη, Γραμματέας του Π.Σ Καταβάτη Μαρία του Βασιλείου Τσίπης Φώτιος του Σπυρίδωνος Κάφυρης Γεώργιος του Ευαγγέλου Κοντός Βασίλειος του Μενελάου Καρύδης Δημήτριος του Περικλή Προβατάς Βασίλειος του Ανδρέα Μακρή Αμαλία Δήμητρα του Βασιλείου Κλουδάς Δημήτριος του Βασιλείου Μαλακάσης Ιωάννης του Σπυρίδωνος Καββαδά Μαρία του Γεωργίου Στεφάτου Ειρήνη του Γερασίμου Γρουζή Τζόγια του Δημητρίου Μαλλιάς Ηλίας του Νικολάου Τσιριγώτης Κωνσταντίνος του Διονυσίου Μπάστας Βασίλειος του Σπυρίδων Καρύδης Γεώργιος του Αριστείδη Βλάχος Άγγελος του Σπυρογιάννη Πουλιέζος Δημήτριος του Σπυρίδων Γουλής Θεόδωρος του Σπυρίδωνος Μαντζουράτος Δημήτριος του Χαραλάμπους Κορφιάτης Ιωάννης του Χαραλάμπους 1

2 Γαλιατσάτος Θεόδωρος του Αποστόλου Λαχανιώτη Αντωνία του Δημητρίου Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Άνθη Χρήστος του Κωνσταντίνου Λούβρου Αλίκη του Ανδρέα Μόσχου Αιμιλία του Λεωνίδα Γιαννακούρης Κων/νος του Ζαχαρία Βλάσσης Αλέξανδρος του Δημητρίου Σκληρός Δημοσθένης του Αγγέλου Σαρδελή Σμαραγδούλα του Θεοδώρου Φιοραβάντες Ευάγγελος του Βασιλείου Γκούσκος Σπυρίδων του Άγγελου Μπεριάτος Ηλίας του Τηλεμάχου Γιαννάτος Ελευθέριος του Διονυσίου Γεωργάτος Διονύσιος του Βλασίου Καλούδης Γεώργιος του Νικολάου Φόρτες Γεράσιμος του Κωνσταντίνου Βλάχος Σωτήριος του Αλκινόου Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 41 Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι έξι (26) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου, οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος, Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης, Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Κουρής Ευστάθιος Σωτήριος και Λευκάδας κ. Βερύκιος Θεόδωρος Παράλειψη Κατά την διάρκεια της συζήτησης προσήλθαν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι : Άνθη Χρήστος του Κωνσταντίνου Μόσχου Αιμιλία του Λεωνίδα Λούβρου Αλίκη του Ανδρέα Καλούδης Γεώργιος του Νικολάου Παράλειψη Θέμα 3 ο Η. Δ.: Ετήσιο Πρόγραμμα Δράστης έτους 2013 της Π.Ι.Ν Με την έναρξη της συζήτησης ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρου Σπυρίδων, εισηγήθηκε τα κάτωθι: 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν Κέρκυρα 06/02/ 2013 Αρ. πρωτ.: οικ.5805/10 ΠΡΟΣ : Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 29 ης Σεπτεμβρίου 2012 με την υπ αριθμ /2012 απόφασή του, εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με το οποίο προσδιορίσθηκε η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιφέρειας για τα επόμενα έτη. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας αποτελεί το βασικό προγραμματικό πλαίσιο/εργαλείο για τη Διοίκηση της Περιφέρειας, σε όλη τη διάρκεια της θητείας των αιρετών της οργάνων, που περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάλυση, την αξιολόγηση και την υλοποίηση δράσεων και πολιτικών, οι οποίες θα συμβάλουν στην βιώσιμη και μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή της Περιφέρειας και στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως οργανισμού. Κεντρικό Στρατηγικό Αναπτυξιακό Στόχο και Όραμα της Περιφέρειας Ιονίων αποτελεί: «η Ορθολογική και Βιώσιμη Ανάπτυξη με Αναγνωρίσιμη Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Ταυτότητα και Διασφάλιση της Κοινωνικής Ευημερίας και Συνοχής» Ο Στρατηγικός Αναπτυξιακός στόχος έχει εξειδικευθεί σε επιμέρους στρατηγικούς στόχους που υπηρετούνται από τους Άξονες Προτεραιότητας και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Σύμφωνα με την υπ αρ / (Φ.Ε.Κ. 2043/Β / ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Περιφερειών εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) της Περιφέρειας και σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης των Νομικών Προσώπων της. Τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης καταρτίζονται κάθε έτος της Περιφερειακής Περιόδου μαζί με τον Προϋπολογισμό. Οι δράσεις που περιέχονται στα συγκεκριμένα Ετήσια Προγράμματα Δράσης καλύπτονται από τον Ετήσιο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της. 3

4 Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Ετήσιο Πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει επίσης νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη Στρατηγική και στις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας. Δομή και περιεχόμενο του ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ), καθώς και με την υπ αρ / (Φ.Ε.Κ Β / ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία ρυθμίζεται το περιεχόμενο, η δομή, ο τρόπος υποβολής, τα όργανα και η διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) β βαθμού. Το περιεχόμενο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2013 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προέκυψε από την κατ έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικό προγραμματισμό για το έτος Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 προσδιορίστηκαν οι Δράσεις/Έργα ή τμήματα πολυετών Δράσεων/Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Για τις Δράσεις, ανά Υπηρεσιακή Μονάδα της Περιφέρειας, προσδιορίστηκαν και παρουσιάζονται με μορφή πινάκων: Α. Ο Άξονας και τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου εντάσσονται οι Δράσεις, Β. Η χωροθέτηση των Δράσεων (σύνολο της Περιφέρειας ή επιμέρους Περιφερειακές Ενότητές της) Γ. Ο Προϋπολογισμός Δαπανών και οι Πηγές Χρηματοδότησης. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) για το έτος 2013 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Φορείς Υλοποίησης των Δράσεων του Προγράμματος Δράσης Έτους 2013 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι οι Υπηρεσίες της. Η εκτίμηση των Εσόδων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2013 έγινε με βάση στοιχεία από την Αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικού. Οι πηγές χρηματοδότησης των Δράσεων που αποτυπώνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2013 της Περιφέρειας και οι αντίστοιχες προβλέψεις εσόδων για το έτος 2013 είναι: 4

5 1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) Επενδύσεων και Οδοποιίας, με αναμενόμενο ταμειακό υπόλοιπο έτους 2012 ύψους ,15 και νέες πιστώσεις ύψους ,40 (στο ύψος δηλαδή των πιστώσεων των ΚΑΠ του 2012), 2. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από συγχρηματοδοτούμενους πόρους (ΣΑΝΑ/8), με προβλεπόμενη συνολική πίστωση για το έτος 2013 ύψους ,15, 3. Οι Ίδιοι Πόροι (Πρόστιμα, Τόκοι, λοιπά έσοδα κλπ), με σύνολο πιστώσεων για επενδυτικές δαπάνες για το έτος 2013 ύψους ,61 4. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από αμιγώς Εθνικούς Πόρους (ΣΑΝΑ/3 και ΣΑΜΠ), με σύνολο πιστώσεων για επενδυτικές δαπάνες για το έτος 2013 ύψους ,70 και ,73 αντίστοιχα, 5. Οι πόροι του Ο.Σ.Κ. συνολικού ύψους ,52, 6. Οι επιχορηγήσεις από διάφορα Υπουργεία συνολικού ύψους ,35, 7. Οι πιστώσεις των Πρώην Νομαρχιακών Ταμείων συνολικού ύψους ,08, Επισημαίνεται ότι : Το ΕΠΔ 2013 θα τροποποιηθεί, στην περίπτωση διάθεσης νέων πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών του προγράμματος Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2013 και την οριστικοποίηση των πληρωμών του προηγούμενου έτους, Αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι τις υπήρχε σημαντική υστέρηση ως προς τις αναμενόμενες εκταμιεύσεις από τους Κ.Α.Π. και οι πληρωμές εξυπηρετούνταν από τα Ταμειακά Υπόλοιπα αδιαθέτων χρήσεων προηγουμένων ετών. Με την 57469/ΔΕ-7282/ απόφαση του Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.Δ. χρηματοδοτήθηκε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με το ποσό των ,00 μέσω του Π.Δ.Ε. για τη χρηματοδότηση των ενταγμένων έργων Κ.Α.Π. Η κατανομή των πιστώσεων αυτών αποτυπώνεται στους διακριτούς Πίνακες με τα έργα που διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτελούν οι πόροι των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, καθώς και οι λοιποί πόροι που διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συνολικού ύψους ,20 με την κατανομή των πιστώσεων ομοίως να αποτυπώνονται στους διακριτούς Πίνακες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Με δεδομένο ότι η Εκτελεστική Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της την 28η/01/2013 ενέκρινε το συνημμένο σχέδιο του Ε.Π.Δ., το οποίο εγκρίθηκε και από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ.αρ.53-3/ απόφασή της. Εισηγούμαι Την έγκριση του συνημμένου σχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. για το έτος ΣΥΝΝΗΜΜΕΝΑ Σχέδιο Ε.Π.Δ. Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ 5

6 ΑΔΑ: ΒΕΥΖ7ΛΕ-ΛΕΓ

7 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Κατανομή Πιστώσεων Έργων και Δράσεων της ΠΙΝ Κατηγοριοποίηση Έργων - Δράσεων Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΚΑΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ) ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΑ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Κ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΑΝΑ/ ΣΑΝΑ/ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε./ΣΑΜΠ Κατηγοριοποίηση Έργων - Δράσεων Περιφερειακού Ταμείου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 32 Σελίδα i

8 1 Εισαγωγή Το περιεχόμενο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) 2013 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκύπτει από την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το έτος Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις - έργα, ή τμήματα πολυετών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Νομικών της Προσώπων της. Επισημαίνεται ότι, τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, μόλις εκδοθεί η σχετική απόφαση ένταξης τους στο αντίστοιχο Πρόγραμμα, αυτόματα εντάσσονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της ΠΙΝ, το οποίο και επικαιροποιείται ταυτόχρονα. Στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος τεύχους παρουσιάζεται η κατανομή των συνολικών πιστώσεων των έργων και δράσεων της ΠΙΝ για το Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται τα έργα δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας του 2013, ομαδοποιημένα ανά Πηγή Χρηματοδότησης και αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα της ΠΙΝ (Άξονας και Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο εντάσσονται οι δράσεις/έργα, η χωροθέτησή τους σε Περιφερειακές Ενότητες και ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του για το 2013). Τέλος, στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται τα έργα δράσεις που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο της ΠΙΝ. Σελίδα 1

9 2 Κατανομή Πιστώσεων Έργων και Δράσεων της ΠΙΝ 2013 Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συγκεντρωτικοί Πίνακες των πιστώσεων της ΠΙΝ ανά Πηγή Χρηματοδότησης και Περιφερειακή Ενότητα, των συνολικών πιστώσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα, των πιστώσεων ΚΑΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα και των συνολικών πιστώσεων ανά Υπηρεσία. Τέλος, αποτυπώνεται το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων κατανεμημένα σε Άξονα και Μέτρο του εγκεκριμένου Ε.Π.. Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας κατανομής πιστώσεων έργων - δράσεων 2013 ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013 (1) (2) (3) (2)+(3) ΚΑΠ , , ,55 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ , , ,28 ΚΕΡΚΥΡΑ , , ,13 ΖΑΚΥΝΘΟΣ , , ,95 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ , , ,65 ΛΕΥΚΑΔΑ , , ,54 A.1 ΕΡΓΑ , , ,74 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ , , ,10 ΚΕΡΚΥΡΑ , , ,85 ΖΑΚΥΝΘΟΣ , , ,27 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ , , ,30 ΛΕΥΚΑΔΑ , , ,22 A.2 ΔΡΑΣΕΙΣ , , ,81 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ , , ,18 ΚΕΡΚΥΡΑ , , ,28 ΖΑΚΥΝΘΟΣ , , ,68 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ , , ,35 ΛΕΥΚΑΔΑ , , ,32 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ , , ,08 ΚΕΡΚΥΡΑ , , ,42 ΖΑΚΥΝΘΟΣ , , ,87 Σελίδα 2

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013 (1) (2) (3) (2)+(3) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ ,73 0, ,73 ΛΕΥΚΑΔΑ 2.657, , ,06 ΤΟΚΟΙ , , ,35 ΚΕΡΚΥΡΑ , , ,04 ΖΑΚΥΝΘΟΣ , , ,82 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ ,49 0, ,49 ΛΕΥΚΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ,26 0, ,26 ΚΕΡΚΥΡΑ 1.000, ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,26 0, ,26 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ 0,00 0,00 0,00 ΛΕΥΚΑΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,35 0, ,35 ΚΕΡΚΥΡΑ 2.218, ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ , ,22 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ ,13 0, ,13 ΛΕΥΚΑΔΑ Ο.Σ.Κ , , ,52 ΚΕΡΚΥΡΑ , ,88 ΖΑΚΥΝΘΟΣ , ,65 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ ,29 0, ,29 ΛΕΥΚΑΔΑ , , ,70 ΣΑΝΑ/ ,70 0, ,70 ΚΕΡΚΥΡΑ , ,83 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ ,87 0, ,87 ΛΕΥΚΑΔΑ ΣΑΝΑ/ , , ,15 Σελίδα 3

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013 (1) (2) (3) (2)+(3) ΚΕΡΚΥΡΑ , ,81 ΖΑΚΥΝΘΟΣ , , ,46 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ ,35 0, ,35 ΛΕΥΚΑΔΑ , ,53 Π.Δ.Ε./ΣΑΜΠ ,73 0, ,73 ΚΕΡΚΥΡΑ 0,00 0,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0,00 0,00 0,00 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ ,73 0, ,73 ΛΕΥΚΑΔΑ 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,69 Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός Πίνακας κατανομής πιστώσεων έργων δράσεων 2013 ανά Περιφερειακή Ενότητα (ποσά σε ευρώ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 Σελίδα 4

12 Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός Πίνακας κατανομής πιστώσεων ΚΑΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα (ποσά σε ευρώ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός Πίνακας Έργων ανά Υπηρεσιακή Μονάδα (ποσά σε ευρώ) ΚΑΠ A/A ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ , , ,36 2 Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , , ,57 3 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ,64 4 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ,03 5 Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ , , ,51 6 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , ,00 7 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ , ,00 ΕΜΠΟΡΙΟΥ 8 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ,44 ΣΥΝΟΛΑ , , ,65 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ) 1 Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ , ,61 ΣΥΝΟΛΑ ,61 0, ,61 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜ.ΤΑΜΕΙΟ 1 Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ , , ,08 ΣΥΝΟΛΑ , , ,08 Ο.Σ.Κ 1 Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ , ,52 ΣΥΝΟΛΑ ,52 0, ,52 Σελίδα 5

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1 Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ , ,47 2 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ,88 3 ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) 1093, ,69 4 Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2057, ,31 ΣΥΝΟΛΑ ,35 0, ,35 ΣΑΝΑ/3 1 Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ , ,10 2 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ,60 ΣΥΝΟΛΑ ,70 0, ,70 ΣΑΝΑ/8 1 Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ , ,15 ΣΥΝΟΛΑ ,15 0, ,15 ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.-ΣΑΜΠ 1 Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ , ,73 ΣΥΝΟΛΑ ,73 0, ,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,69 Τα έργα που απαρτίζουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 της ΠΙΝ, κατηγοριοποιούνται σε Άξονες και Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ / Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι Άξονες και τα Μέτρα εμφανίζονται στον κάτωθι Πίνακα: Πίνακας 5: Άξονες και Μέτρα του Ε.Π. ΑΞΟΝΑΣ 1. Βελτίωση Προσπελασιμότητας - Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών 2. Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 3. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 4. Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση 5. Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας των Υπηρεσιών της ΠΙΝ ΜΕΤΡΟ 1.1: Προσπελασιμότητα Περιφέρειας και των νησιών της 1.2 Ανάπτυξη υποδομών μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών 2.1 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας 2.2. Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2.3 Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 2.4 Προστασία και Διαχείριση υδάτινων πόρων 2.5 Προστασία εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων 2.6 Σχέδια προστασίας / ανάδειξης αστικών και αγροτικών περιοχών και βιώσιμης ανάπτυξης 3.1 Εκπαίδευση 3.2 Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία 3.3 Πολιτισμός - Αθλητισμός 4.1 Τουριστική Ανάπτυξη 4.2 Αγροτική Ανάπτυξη 4.3 Στήριξη της Απασχόλησης 4.4 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας - Καινοτομία - ΤΠΕ 5.1 Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων 5.2 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Υλικοτεχνικής Υποδομής Σελίδα 6

14 Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατανομή του συνόλου του Π/Υ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανά Άξονα και Μέτρο, καθώς και η ποσόστωση των επιμέρους Μέτρων στους Άξονες και των Αξόνων στο σύνολο των πιστώσεων: Πίνακας 6: Συγκεντρωτικός Πίνακας κατανομής πιστώσεων ανά Μέτρο Ε.Π. Άξονας Μέτρο Π/Υ Ποσοστό 1. Βελτίωση Προσπελασιμότητας - Ανάπτυξη Βασικών Υποδομών 2. Προστασία Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 3. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 1.1: Προσπελασιμότητα Περιφέρειας και των νησιών της ,97 26,34% 1.2 Ανάπτυξη υποδομών μεταφορών στο εσωτερικό των νησιών ,02 73,66% Σύνολο Άξονα ,99 61,04% 2.1 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας ,04 2,65% 2.2. Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός ,52 36,57% 2.3 Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου ,34 55,91% 2.4 Προστασία και Διαχείριση υδάτινων πόρων ,46 4,62% 2.5 Προστασία εδαφικών συστημάτων - Διαχείριση στερεών αποβλήτων 1.500,00 0,15% 2.6 Σχέδια προστασίας / ανάδειξης αστικών και αγροτικών περιοχών και 1.000,00 0,10% βιώσιμης ανάπτυξης Σύνολο Άξονα ,36 4,40% 3.1 Εκπαίδευση ,48 27,68% 3.2 Κοινωνική Μέριμνα και Υγεία ,69 23,96% 3.3 Πολιτισμός - Αθλητισμός ,75 48,37% Σύνολο Άξονα ,92 26,16% 4. Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση 5. Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας των Υπηρεσιών της ΠΙΝ 4.1 Τουριστική Ανάπτυξη ,56 90,83% 4.2 Αγροτική Ανάπτυξη ,00 4,73% 4.4 Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας - Καινοτομία - ΤΠΕ ,00 4,44% Σύνολο Άξονα ,56 2,00% 5.1 Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών και οργάνων ,11 100,00% Σύνολο Άξονα ,11 3,25% Σελίδα 7

15 Χωρίς αντιστοίχηση ,75 3,14% Γενικό Σύνολο ,69 100,00% Σελίδα 8

16 3 Κατηγοριοποίηση Έργων - Δράσεων Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Τα έργα δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας του 2013, ομαδοποιημένα ανά Πηγή Χρηματοδότησης και Υπηρεσιακή Μονάδα της Περιφέρειας, παρουσιάζονται στους Πίνακες που ακολουθούν. 3.1 ΚΑΠ Πίνακας 7: Πίνακας έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (ποσά σε ευρώ) 1 Συνεχιζόμενα Έργα ΚΑΠ επενδύσεις ΠΙΝ (20% έργα προς κατανομή ) (Παρελθόντων Ετών) ΠΙΝ ,17 2 ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ για ΕΡΓΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ,71 3 ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ για ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ , Β Ακατανέμητες πιστώσεις από Κ.Α.Π. για Επενδύσεις ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ , Β 1.1 Βελτίωση λιμανιού Πυργί ΚΕΡΚΥΡΑ 8.004, A 1.1 Καθαρισμοί λιμένων ΚΕΡΚΥΡΑ , A 1.1 Αποκατάσταση βλαβών λιμενίσκου αλιευτικών σκαφών στα Γουβιά ΚΕΡΚΥΡΑ , Β 1.1 Λιμάνι Πεσσάδας ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ , Β 1.1 Μελέτη λιμάνι Αργοστολίου ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ , Β 1.1 Μελέτη Λιμένος Ιθάκης ΙΘΑΚΗ , Β Β B B Β B B00B B00B Α00Α 1.1 Επείγουσες εργασίες κρηπιδότοιχου λιμένος Κιονίου Μετακίνηση και ασφάλιση πλωτού κυματοθραύστη λιμένα Φρικών Συμπληρωματικά έργα προστασίας Λιμένος Ζακύνθου. Α' φάση Συμπληρωματικά έργα προστασίας Λιμένος Ζακύνθου. Α' φάση Συμπληρωματικά έργα προστασίας Λιμένος Ζακύνθου. Α' φάση Μελέτη βελτίωσης λιμενίσκου Κερίου Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας Αποκαταστάσεις ανωδομής λιμενίσκων Νήσων Καλάμου - Καστού ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,62 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,93 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,51 ΛΕΥΚΑΔΑ 500 ΛΕΥΚΑΔΑ 500 ΛΕΥΚΑΔΑ 500 Σελίδα 9

17 Β 1.2 Π.Σ. "Βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα" ΚΕΡΚΥΡΑ , Β 1.2 Μελέτη παράκαμψης Κάβου ΚΕΡΚΥΡΑ , Β 1.2 Μελέτη "Παράκαμψη Ύψου" ΚΕΡΚΥΡΑ 401, Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 1.2 Κατασκευή γέφυρας Βουνιατάδων Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ. Θιναλίων Διαπλατύνσεις οδού Καμάρας- Αγ. Θεοδώρων Βελτίωση οδικού άξονα Γουβιά- Κ.Χρυσικού-Αγ. Ιωάννης-Άφρα- Τρίκλινο Έργα διευθέτησης όμβριων οδικού δικτύου Τεχνικά έργα βελτίωσης στροφών κεντρικού οδικού δικτύου Διανοίξεις στροφών περιοχής Σωκρακίου-Ζυγού Βελτίωση δρόμου Καστελλάνων Γύρου-Αγρός (Ειδική πίστ ) Συντήρηση οδικού δικτύου Νομού 2010 Βελτίωση οδικού δικτύου Νομού 2010 Επείγουσες ασφαλτικές παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο Βόρειας Κέρκυρας Επείγουσες ασφαλτικές παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο Νότιας Κέρκυρας Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου ΚΕΡΚΥΡΑ 3.198,68 ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ 5.103,44 ΚΕΡΚΥΡΑ 539,91 ΚΕΡΚΥΡΑ 2.318,08 ΚΕΡΚΥΡΑ 249,36 ΚΕΡΚΥΡΑ 202,47 ΚΕΡΚΥΡΑ 3.189,67 ΚΕΡΚΥΡΑ 1.193,10 ΚΕΡΚΥΡΑ 1.410,66 ΚΕΡΚΥΡΑ 51,48 ΚΕΡΚΥΡΑ 1.080,14 ΚΕΡΚΥΡΑ 126,44 ΚΕΡΚΥΡΑ 2.490, Β 1.2 Αντιμετώπιση βλαβών οδών ΚΕΡΚΥΡΑ 1.791, Β Β Β Β Β Β 1.2 Αποκατάσταση στατικής επάρκειας και αντιπλημμυρική προστασία γέφυρας ποταμού Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδών Ανακατασκευή οδού οικισμού Ρόδας Βελτιώσεις, ασφαλτοστρώσεις επαρχιακών δρόμων' Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Νομού Συντήρηση Βορείου Συγκροτήματος ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ 1.323,10 ΚΕΡΚΥΡΑ 9.335,39 ΚΕΡΚΥΡΑ 1.136,84 ΚΕΡΚΥΡΑ 8.096, Β 1.2 Συντήρηση Νοτίου ΚΕΡΚΥΡΑ ,60 Σελίδα 10

18 Συγκροτήματος Β 1.2 Οδοποιία Παξών ΚΕΡΚΥΡΑ , Β 1.2 Διανοίξεις προς Νεοχώρι ΚΕΡΚΥΡΑ 1.000, Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 1.2 Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης επαρχιακής οδού Αρκαδάδων-Πάγων Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου στην παράκαμψη Περιβολίου Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Τεχνικά έργα οδικού δικτύου (και από πιστώσεις ΥΠΕΣ ,51) Έργα προστασίας οδικού δικτύου Δήμου Αγίου Γεωργίου Συντήρηση οδικού δικτύου Βόρειου συγκροτήματος 2011 Συντήρηση κεντρικού οδικού δικτύου Αποκατάσταση παρεμβάσεων στην οδό Κέρκυρα-Λευκίμμη Βελτιώσεις στροφών περιοχής Αγ. Δέκα Κατασκευή τεχνικών έργων οδικού δικτύου Αποκαταστάσεις - βελτιώσεις οδικού δικτύου Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης ΚΕΡΚΥΡΑ 5.603,07 ΚΕΡΚΥΡΑ 2.009,30 ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ 885,61 ΚΕΡΚΥΡΑ 667,19 ΚΕΡΚΥΡΑ 807,09 ΚΕΡΚΥΡΑ ,06 ΚΕΡΚΥΡΑ 1,99 ΚΕΡΚΥΡΑ 2.765,62 ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ ,55 ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ 865, Β 1.2 Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων ΚΕΡΚΥΡΑ , Β 1.2 Καθαρισμοί οδών ΚΕΡΚΥΡΑ 491, A A A B 1.2 Διανοίξεις στροφών τμ. Οδού Αχαράβη Επίσκεψη Διευθετήσεις όμβριων οδών βορείου συγκροτήματος Συντήρηση Φ/Σ & δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Κέρκυρας Ευπρεπισμός Οδικού δικτύου 2012 ΚΕΡΚΥΡΑ 1.536,81 ΚΕΡΚΥΡΑ 689,35 ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ , B 1.2 Οδοποιία νήσου Παξών ΚΕΡΚΥΡΑ , B B B 1.2 Αποκαταστάσεις βλαβών οδοστρωμάτων Εργασίες άρσης επικινδυνοτήτων στο οδικό δίκτυο Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ ,12 Σελίδα 11

19 Προσωπικού Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 1.2 Μελέτη - βελτίωση εισόδων πόλης Αργοστολίου Μελέτη οδικού άξονα Πόρου- Σάμης-Φισκάρδου Μελέτη οδικού άξονα Νότιας Παλικής Ασφαλτόστρωση παραλιακής ζώνης Δήμου Αργοστολίου Ηλεκτροφωτισμός διασταύρωσης επαρχιακής οδού Περατάτα - Μεταξάτα με παλιά επαρχιακή οδό Μαζαρακάτων - Προς λιμάνι Πεσσάδας θέση Συναπιάς Κατασκευή - διαμόρφωση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Αργοστολίου - Πόρου θέση Γεωργική Σχολή Αργοστολίου, Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης Κατασκευή τοιχίου βαρύτητος στον Ε.Ο Σταυρού - Πλατρειθειά Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου Σάμη - Αργίλια στη θέση Λουτρό Σάμης Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση Προς Σκάλα - Πόρο) Βελτίωση ενετικής οδού από κόμβο Κρανιάς μέχρι Σιναπιά Επισκευή και αποκατάσταση οδού Μπρος Αετού Ιθάκης Βελτίωση-συντήρησηαποκατάσταση Οδικού Δικτύου Εθνικό Οδικό Δίκτυο Ελειού - Πρόννων Αγ. Ιωάννης - Καμίνια Εθνικό Οδικό Δίκτυο Καμπιτσάτων (Διευθέτηση όμβριων υδάτων) Αποκατάσταση οδικής ασφάλειας Ε.Ο.Δ. Δήμου Ελειού - Πρόννων Σημειακές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο Παλλικής Σημειακές παρεμβάσεις οδικού δικτύου Δήμου Ελειού-Πρόννων Αγροτική οδοποιία: Δρόμος Πύλαρος-Ταρκασάτα-Θέματα, Δρόμος Τζανετάτα-Αγ. Φανέντες, Δρόμος Καραβόμυλος-Παλιό Χωριό Βελτίωση Επαρχιακού δρόμου Σβορωνάτα-Αεροδρόμιο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,07 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 3.457,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,73 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 1.800,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,61 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΙΘΑΚΗ ,43 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,54 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 6.994,47 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,16 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,22 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,83 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,83 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 6.331,90 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,18 Σελίδα 12

20 Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 1.2 Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου-κατακόρυφη σήμανση, λακκούβες, τάφροι Βελτίωση Ε.Ο.Δ.αρ. 1 Αργοστολίου -Πόρου, θέση Πόρος Βελτίωση στροφής στην Ε.Ο. Αργοστολίου-Πόρου Οικισμός Βαλεριάνου χ.θ από Αργοστόλι) Τοπικές βελτιώσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Παλικής θέση Ρόγγοι, Γέφυρα Χαβριάτων, Μονοπωλάτα προς Δεματορά Οδοποιία επαρχιακής οδού Προς Γυμνάσιο - Λύκειο Σάμης Τοπικές βελτιώσεις στις υπ' αριθμό 25 & 38 Ε.Ο. Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κραναίας - Ελειού Πρόννων Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Παλικής Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Σάμης - Πυλάρου - Ερίσσου Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Ιθάκης Υδρογεωτρήσεις ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων στην Ε.Ο. Πόρου - Σάμης, θέση Καλλιθέα - Διγαλέτο Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου-Κραναίας Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Σκάλας Βελτίωση επαρχιακής οδού 40 περιοχής Παλικής Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής Μετακίνηση τεχνικών υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση του προγράμματος 1% σύμφωνα με τον Ν. 1832/89 άρθρο 52 Στηθαία ασφαλείας Ε.Ο.Δ. Κεφαλληνίας - Ιθάκης Π.Σ. με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και το Δασαρχείο για την κατασκευή δρόμου Προς Ιερά Μονή Άτρου ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 3.500,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,93 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,28 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,77 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,28 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΙΘΑΚΗ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,39 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,50 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,60 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 1.400,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ , Β 1.2 Οδοποιία Ερίσσου ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 1.529,86 Σελίδα 13

21 Β Β Β Β B B B B B B Α B B00B B00B B00B B00B B00B B00B Α00Α Α00Α Α 1.2 Βελτίωση-συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης Απαλλοτρίωση εκτέλεσης έργου "Δρόμος Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημίας Ε.Ο. 26" Προμήθεια 250 τον. θερμού ασφαλτομίγματος έτους 2009 Αποψίλωση ερεισμάτων και κοπή κλαδιών του επαρχιακού οδικού δικτύου του δήμου Ελειού-Πρόννωνπρογραμματική σύμβαση με δήμο Ελειού-Πρόννων Μελέτη Βελτίωσης κόμβου Καμάρας - Αγ. Λαζάρου Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη Μελέτη Οδική ασφάλεια Ζακύνθου Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη Συντήρηση σηματοδοτών Ζακύνθου Συντήρηση και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και ιστών Ζακύνθου Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου με ψυχρό ασφαλτόμιγμα Μελέτη βελτίωση επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα Πεζοδρόμια - Ηλεκτροφωτισμός Νικιάνας Εργασίες αποκατάστασης Ε.Ο. εντός οικισμού Βλυχού Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού Συμπληρωματικές Εργασίες Πλακόστρωσης - Ηλεκτροφωτισμού Νικιάνας Αποκαταστάσεις ασφαλτοτάπητος Ε.Ο. δικτύου Λευκάδας Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο έως Επαρχ. Οδό Νο2" ΙΘΑΚΗ ,77 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 5.950,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,39 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,81 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 3.656,58 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,99 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6.000,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 9.827,60 ΛΕΥΚΑΔΑ 500 ΛΕΥΚΑΔΑ 500 ΛΕΥΚΑΔΑ 100 ΛΕΥΚΑΔΑ 500 ΛΕΥΚΑΔΑ 500 ΛΕΥΚΑΔΑ 5.000,00 ΛΕΥΚΑΔΑ 500 ΛΕΥΚΑΔΑ 851,27 ΛΕΥΚΑΔΑ ,10 Σελίδα 14

22 B Β Β 2.3 Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας Μελέτη "Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Κέρκυρας" Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Κέρκυρας ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ 8.637, Β 2.3 Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ΚΕΡΚΥΡΑ 2.176, Β 2.3 Αντιπλημμυρικά έργα ΚΕΡΚΥΡΑ 1.825, Β 2.3 Αντιπλημμυρικά έργα Νομού ΚΕΡΚΥΡΑ 690, Β 2.3 Αντιπλημμυρικά έργα 2011 ΚΕΡΚΥΡΑ 2.059, Β 2.3 Καθαρισμοί κοίτης ρεμάτων ΚΕΡΚΥΡΑ , Β 2.3 Πολιτική Προστασία ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ , Β B B 2.3 Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφ/νιας & Ιθάκης Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με μηχανήματα ΙΘΑΚΗ ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ , B00B 2.3 Πολιτική Προστασία ΛΕΥΚΑΔΑ 5.600, B00B B00B B00B B00B B00B B00B B00B Β Β Β A 3.1 Εκτέλεση έργων στους χείμαρρους Ν. Λευκάδας Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιάς Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρυάς ( ΚΑΠ 2010) Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων Κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψεων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδριού Βελτίωση αποχωρητηρίων παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κ. Κορακιάνας Προσθήκη 1 αίθουσας στο νηπιαγωγείο Βυρού Ολοκλήρωση προσθήκης Δ. Σχ. Γιαννάδων Προσθήκη αίθουσας στο νηπιαγωγείο Δουκάδων ΛΕΥΚΑΔΑ 4,14 ΛΕΥΚΑΔΑ ,04 ΛΕΥΚΑΔΑ 500 ΛΕΥΚΑΔΑ 1.000,00 ΛΕΥΚΑΔΑ 500 ΛΕΥΚΑΔΑ 500 ΛΕΥΚΑΔΑ 500 ΚΕΡΚΥΡΑ 8.068,11 ΚΕΡΚΥΡΑ 2.782,09 ΚΕΡΚΥΡΑ 3.550,00 ΚΕΡΚΥΡΑ 1.000,00 Σελίδα 15

23 Σχολικό κέντρο Κυνοπιαστών ΚΕΡΚΥΡΑ , Β Β B 3.2 Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την ανέγερση Σχολείων στο Νομό Κεφαλληνίας Επισκευή στέγης Ιατροχειρουργικής Κερκύρας- Ιατρείου Κερκύρας Κτήριο Πολλαπλών Χρήσεων στον Αγ. Κήρυκα ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,44 ΚΕΡΚΥΡΑ ,84 ΖΑΚΥΝΘΟΣ , Β 3.3 Συντήρηση κτιρίου Βίλλα Ρόσα ΚΕΡΚΥΡΑ 236, Β Β Β Β Β Β Β Β A Β Β B00B 4.2 Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Λευκίμμης Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου ΕΑΚ Κέρκυρας - Ολοκλήρωση Ανακατασκευή γηπέδου Α.Ο. Κασσιώπης Ολοκλήρωση Η/Μ εγκαταστάσεων Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας Ανακατασκευή γηπέδου Α.Ο. Αγ. Δέκα Ανακατασκευή γηπέδου Α.Ο.Στρογγυλής Επισκευή κτιρίου Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο κάτω Κορακιάνας του δήμου Φαιάκων Εργασίες αποκατάστασης της Μαρμαροσπηλιάς στην Ιθάκη Συμπληρωματικές αρχαιολ. ανασκαφές για τη ανάδειξη του υπάρχοντος προιστ. μνημείου Αγ. Αθανασίου και αρχειοθ. σε Η/Υ Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου ΚΕΡΚΥΡΑ 6.621,00 ΚΕΡΚΥΡΑ 3.093,08 ΚΕΡΚΥΡΑ 6.354,15 ΚΕΡΚΥΡΑ 1.810,55 ΚΕΡΚΥΡΑ 635,08 ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ ,92 ΚΕΡΚΥΡΑ ,90 ΚΕΡΚΥΡΑ 9.650,00 ΙΘΑΚΗ 5.000,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΛΕΥΚΑΔΑ Β 5.1 Βελτιώσεις Δημοσίων Κτιρίων ΚΕΡΚΥΡΑ , Β Β B Β Β 5.1 Στατικές μελέτες κτιριακών έργων Συντήρηση κτιρίου Π.Ε. Κέρκυρας Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίου Π.Ε. Κέρκυρας Βελτιώσεις - επισκευές περιβαλλοντολογικού κτιρίου Αίνου Συντήρηση κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε Κεφαλληνίας ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ 4.500,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,58 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,50 Σελίδα 16

24 Β Β Β Β Β Β Β Β Β 5.1 Περίφραξη και καθαρισμός ακινήτων και οικοπέδων Π.Ε. Κεφαλληνίας Συντήρηση και επισκευές εγκαταστάσεων της Ν.Α. στον Αίνο (επισκευή και συντήρηση κτιρίων) Προμήθεια ραφιών αρχείου Πολεοδομίας Προμήθεια αλεξικέραυνου για την προστασία τηλεσκοπίου στον Αίνο Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσκόπιο Εργασίες διαμόρφωσης χώρου για τη στέγαση ΚΕΔΥ Προμήθεια μεταλλικών ραφιών κτιρίου Δ/νσης Εμπορίου Προμήθεια προκατασκευασμένου εργοταξιακού Γραφείου με WC Παροχή πλέγματος εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την επέκταση και ανταγωνιστική αναβάθμιση του δικτύου τηλεσκοπικών διατάξεων του Ε.Κ.Α. Εύδοξος ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 3.469,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 7.744,08 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 1.500,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,13 Νέα Έργα 1 ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΝ ,93 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Δράσεις) ΛΕΥΚΑΔΑ ,64 3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Έργα) ΛΕΥΚΑΔΑ 822, Α Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού Μετακίνηση Τεχνικού προσωπικού Εθνική οδός Προσπέλασης Αεροδρομίου (Οφειλή από ΣΑΝΑ/ 3) Αποζημιώσεις από Δικαστικές αποφάσεις Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού Μελέτη θεμελίωσης - αντιστήριξης και εργασιών γεωτεχνικής έρευνας στη θέση " Χαλιάς" Δ.Δ. Κατούνας ΚΕΡΚΥΡΑ ,97 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,28 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,70 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,00 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,15 ΛΕΥΚΑΔΑ ,00 Σελίδα 17

25 Α A Οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 2013 Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας ΛΕΥΚΑΔΑ ,07 ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,00 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,00 ΛΕΥΚΑΔΑ , Αγροτικός Εξηλεκτρισμός ΛΕΥΚΑΔΑ 1.000, Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης ΠΙΝ ,00 Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Κέρκυρας ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίου Π.Ε. Κέρκυρας ΚΕΡΚΥΡΑ 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,36 Πίνακας 8: ευρώ) Πίνακας έργων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας - Κοινωνικής Μέριμνας (ποσά σε Συνεχιζόμενα Έργα B 3.2 Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κέρκυρας ΠΙΝ ,91 ΚΕΡΚΥΡΑ , Β 3.2 Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ , Β 3.2 Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΙΘΑΚΗ 6.170, Α 3.2 Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΖΑΚΥΝΘΟΣ , Β 3.2 Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις υδάτων και λυμάτων Ν. Ζακύνθου ΖΑΚΥΝΘΟΣ , A00A 3.2 Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΛΕΥΚΑΔΑ , Β 3.3 "Αθλητικά έργα Νομού"/2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 8.567, Β 3.3 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Νομού 2011 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 3.725, Β 3.3 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Νομού ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 3.860, Β 3.3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ , Β 3.3 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,21 Σελίδα 18

26 Β 3.3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (ΙΘΑΚΗΣ) ΙΘΑΚΗ , B 3.3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ , Α 3.3 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ , Β 3.3 Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011 ΖΑΚΥΝΘΟΣ , B00B 3.3 Πολιτιστικές - Αθλητικές εκδηλώσεις ΛΕΥΚΑΔΑ , B00B 3.3 Δαπάνες για τουριστική προβολή ΛΕΥΚΑΔΑ 1.800, B00B 3.3 Δαπάνες για Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΛΕΥΚΑΔΑ ,96 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ , Νέα Έργα Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων εντομοκτονίας ΚΕΡΚΥΡΑ , A 3.2 Εντομοκτονία 2013 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ , Εντομοκτονία ΖΑΚΥΝΘΟΣ , Μυοκτονία ΖΑΚΥΝΘΟΣ , Εντομοκτονία ΛΕΥΚΑΔΑ , Α 3.3 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 2013 ΚΕΡΚΥΡΑ , A 3.3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2013 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ , Πολιτιστικά ΖΑΚΥΝΘΟΣ , Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΛΕΥΚΑΔΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,57 Πίνακας 9: Πίνακας έργων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ποσά σε ευρώ) Συνεχιζόμενα Έργα Β Π.Σ. για "Ωρίμανση έργου Προστασία λιμένος Οθωνών από Ανατολικούς και Νοτιοανατολικούς ανέμους" Συγκοινωνιακή σύνδεση μικρών νησιών της Π.Ι.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑ 5.000,00 ΠΙΝ , Συγκοινωνίες της Π.Ι.Ν. ΠΙΝ 8.389, Β 1.1 Συμμετοχή της Ν.Α. στο Μ.Κ. του ΑΠΟΠΛΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,00 Σελίδα 19

27 Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Παροχή υπηρεσίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Προγραμματική σύμβαση με Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζακύνθου Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε. Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης με το Πανεπιστήμιο Πειραιά για εφαρμογή μεταφορικού ισοδύναμου στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις Κεφαλονιάς & Ιθάκης με την ηπειρωτική χώρα Π.Σ. με το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την προμήθεια τροφίμων με σκοπό την παρασκευή και τη διανομή τους σε απόρους Π. Σ. για ωρίμανση κατασκευής Πλανηταρίου Κέρκυρας LOC.PRO.-Υλοποίηση της δράσης του τεχνικού δελτίου του έργου. Δράσεις ενημέρωσηςδημοσιότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και το πρόγραμμα Κ.Π. INTERREG IIIA «Στην πορεία του Αινεία» - πολιτιστικές διαδρομές - πρόγραμμα Κ.Π. Interreg Π.Σ. με Ε.Β.Ε.Κ.Ι. για την επιχειρηματική έρευνα και καταγραφή επιχειρήσεων και των συνθηκών της επιχειρηματικότητας με σκοπό τη βελτίωση των προϋποθέσεων για χρηματοδότηση από προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. Π.Σ. με Δήμο Κεφαλληνίας και Εργατικό Κέντρο Κεφαλληνίας για μίσθωση δωματίων για τη φιλοξενία αστέγων Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για διενέργεια έρευνας ανάπτυξης των νησιών του Ιονίου Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ ΠΙΝ 3.000,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,81 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ ,56 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,00 ΠΙΝ ,00 ΠΙΝ , A 5.1 Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 Σελίδα 20

28 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,64 Πίνακας 10: ευρώ) Πίνακας έργων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ποσά σε Α/Α ΚΑΕ ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ ΔΡΑΣΗ Συνεχιζόμενα Έργα Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β 2.2 Φορέας διαχείρισης Αίνου Εθνικός Δρυμός - κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχεδίαση των στρατηγικών - υλοποίηση των προτάσεων - μεταφράσεις - σύνταξη ειδικών Τεχνικών Δελτίων για το πρόγραμμα ARCHIMED Ειδική Χωροταξική Μελέτη Οχλουσών Χρήσεων Γης Κερκύρας Διόρθωση Πολεοδομικής Μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, επικαιροποίηση, ενημέρωση κτηματολογίου Αναθεώρηση του προγράμματος Ο.Ε.Κ. επέκταση, ενημέρωση κτηματολογίου της Π.Ε. γειτονιάς Κωτσέλα Δήμου Κερκυραίων Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για την Πολεοδομική ενότητα γειτονιάς Κωτσέλα Δήμου Κερκυραίων Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για την Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης Π.Ε. Μαντουκίου Δήμου Κερκυραίων Πολεοδόμηση περιοχής Αστρακερής (Α' κατοικίας) κτηματογράφηση, πολεοδομική μελέτη -πράξη εφαρμογής πρώην κοιν. Καρουσάδων Δήμου Εσπερίων Ν. Κέρκυρας (Γεωλογική μελέτη πολεοδομικής ενότητας Αστρακερής) Ολοκλήρωση Πράξης Εφαρμογής του Ρ.Γ. της Π.Ε. Παγκρατέϊκων Δήμου Κερκυραίων Πράξη εφαρμογής καθολικών καλογραιών ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,00 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 1.898,53 ΚΕΡΚΥΡΑ ,22 ΚΕΡΚΥΡΑ ,53 ΚΕΡΚΥΡΑ ,65 ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ 2.709,70 ΚΕΡΚΥΡΑ ,06 ΚΕΡΚΥΡΑ ,77 ΚΕΡΚΥΡΑ ,88 Σελίδα 21

29 Α/Α ΚΑΕ ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ ΔΡΑΣΗ B00B Β 2.2 Μελέτη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου των οικ/σμών Νικιάνας - Σωτήρω - Επισκόπου των Τοπ/κών Διαμ/των Κατούνας & Αλεξάνδρου Δ. Λευκάδας Επιχ/ση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων ΛΕΥΚΑΔΑ 9.082,11 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ , Β 2.4 Βιολογικός καθαρισμός Ιθάκης ΙΘΑΚΗ ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,03 Πίνακας 11: Πίνακας έργων της Διεύθυνσης Τουρισμού (ποσά σε ευρώ) Α/Α ΚΑΕ ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ ΔΡΑΣΗ Συνεχιζόμενα Έργα Β Β Β Β Β Φεστιβάλ Μικρών Νησιών της Π.Ι.Ν. Δαπάνες διαφήμισης (τουριστική προβολή2011) Δαπάνες διαφήμισης (τουριστική προβολή) ΠΙΝ ,00 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 4.1 Τουριστική προβολή ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Επανέκδοση διαφημιστικού υλικού Δημόσιες σχέσεις και διαφημιστική προβολή στο εξωτερικό και στο εσωτερικό ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ , , , , , B 4.1 Τουριστική προβολή ΖΑΚΥΝΘΟΣ , Β 4.1 Τουριστική προβολή - Έντυπο διαφημιστικό υλικό - Πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας απήχησης στο νομό Β 4.1 Τουριστική προβολή 2011 ΖΑΚΥΝΘΟΣ B00B Β Τουριστική Προβολή Νομού Λευκάδας 4.4 Κέντρο υποδοχής επενδυτών ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2.000, ,16 ΛΕΥΚΑΔΑ ,00 205,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ,51 Νέα Έργα Α 4.1 Τουριστική Προβολή 2013 ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 Σελίδα 22

30 Α/Α ΚΑΕ ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ ΔΡΑΣΗ A 4.1 Τουριστική προβολή 2013 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Τουριστική Προβολή ΖΑΚΥΝΘΟΣ Δαπάνες για τουριστική προβολή ΛΕΥΚΑΔΑ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,51 Πίνακας 12: Πίνακας έργων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (ποσά σε ευρώ) Συνεχιζόμενα Έργα Β 4.2 Παρουσίαση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων και στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Πίνακας 13: Πίνακας έργων της Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου (ποσά σε ευρώ) Συνεχιζόμενα Έργα Β 3.1 Δράσεις εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Πίνακας 14: Πίνακας έργων της Διεύθυνση Διοίκησης (ποσά σε ευρώ) Συνεχιζόμενα Έργα Β 5.1 Ανάπτυξη συστήματος Ποιότητας ISO 9001: 2000 με παράλληλη κάλυψη των απαιτήσεων του σχεδίου για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ,44 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,44 Σελίδα 23

31 3.2 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ) Πίνακας 15: Πίνακας Έργων από Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Συνεχιζόμενα Έργα 1 ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑ , Β Υπόλοιπα προς κατανομή ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ , Α Αποθεματικό ΖΑΚΥΝΘΟΣ , Β Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΖΑΚΥΝΘΟΣ , Α Αποθεματικό ΖΑΚΥΝΘΟΣ , Β B Β Β Β B B 1.2 Συμπληρωματικά έργα προστασίας Λιμένος Ζακύνθου. Α φάση. Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου Συντήρηση οδικού δικτύου Βόρειου συγκροτήματος 2011 Συντήρηση κεντρικού οδικού δικτύου Αποκατάσταση παρεμβάσεων στην οδό Κέρκυρα-Λευκίμμη Ανακατασκευή οδού οικισμού Ρόδας Αγορές ακινήτων επί των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας-αναπλάσεις ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,99 ΚΕΡΚΥΡΑ 2.646,23 ΚΕΡΚΥΡΑ 3.619,25 ΚΕΡΚΥΡΑ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ 5.789,51 ΚΕΡΚΥΡΑ 1.000,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ , B 1.2 Απαλλοτριώσεις- Αναπλάσεις ΖΑΚΥΝΘΟΣ , Α B Β Β 5.1 Αναπλάσεις στην 6 η Επαρχιακή Οδό προς θέσεις «Αγ. Ελένη» και «Σωτήρος» Κατασκευή τοιχείου περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων Ανακατασκευή γηπέδου Α.Ο. Αγ. Δέκα Νέο κτίριο διοικητικών υπηρεσιών ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,00 ΚΕΡΚΥΡΑ ,30 ΚΕΡΚΥΡΑ 3.125,40 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,49 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,61 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,61 Σελίδα 24

32 3.3 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΑ ΕΡΓΑ Πίνακας 16: Πίνακας έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (ποσά σε ευρώ) Α/Α ΚΑΕ ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ ΔΡΑΣΗ Συνεχιζόμενα Έργα 1 ΑΔΙΑΘ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 340, B 1.2 Οδική ασφάλεια ΚΕΡΚΥΡΑ 5.069, B 1.2 Ευπρεπισμός οδικού δικτύου ΚΕΡΚΥΡΑ 4.661, B 1.2 Απαλλοτριώσεις ΚΕΡΚΥΡΑ 4.780, B B B B 1.2 Τεχνικά έργα στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Κέρκυρας Συντήρηση οδικού Δικτύου Παξών Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης τοπικών φθορών οδικού δικτύου Μέσης Κέρκυρας Ολοκλήρωση διανοίξεων στροφών τμήματος οδού Αχαράβης-Επίσκεψης ΚΕΡΚΥΡΑ 7.103,91 ΚΕΡΚΥΡΑ 3.800,79 ΚΕΡΚΥΡΑ 188,8 ΚΕΡΚΥΡΑ 170, B 1.2 Έργα οδικής ασφάλειας ΚΕΡΚΥΡΑ 1.695, B 1.2 Υποστηρικτικές λειτουργίες 2012 ΚΕΡΚΥΡΑ B00B 1.2 Συντήρηση Επ.Οδ. Δικτύου Ν.Λευκάδας ΛΕΥΚΑΔΑ , Β 1.2 Κατασκευή τοίχου αντ/ξης Καρυά ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 705, Β 1.2 Οδοποιία Ερίσσου ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 5.198, Β 1.2 Δαπάνες ΠΣΕΑ(ΤΕΟ) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ , Β Β Β 1.2 Επισκευή και αποκατάσταση στηθαίων, τεχνικών έργων οδού και φθορών οδοστρώματος Βελτίωση και συντήρηση Εθνικής Οδού Ζακύνθου -Κερίου και παρακαμπτηρίων αυτής Βελτίωση - συντήρηση Εθνικής Οδού και παρακαμπτηρίων αυτής ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,24 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6.766, B 2.3 Καθαρισμοί ρεμάτων ΚΕΡΚΥΡΑ , ,78E Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κτιρίου Φιλαρμονικής Κυνοπιαστών ΚΕΡΚΥΡΑ 3.984,55 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,52 Νέα Έργα Συντηρήσεις Οδών ΚΕΡΚΥΡΑ ,56 Σελίδα 25