ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ B ΦΑΣΗ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1

2 2

3 Πίνακας περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο του προγράμματος Περιεχόμενα και διάρθρωση του Προγράμματος Μεθοδολογική Προσέγγιση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Αποστολή, όραμα και οι αρχές του Δήμου Άξονες, προτεραιότητες, μέτρα και γενικοί στόχοι του προγράμματος Μεθοδολογία κατάρτισης Οικονομικού Προγραμματισμού Τεχνικές παραδοχές κατάρτισης του σχεδίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας I: Εκτιμήσεις Εσόδων Δαπανών Πίνακας II: Κόστος Επιχειρησιακού Προγράμματος με τον πενταετή προγραμματισμό των δράσεων ανά άξονα Πίνακας ΙΙΙ: Κόστος Επιχειρησιακού Προγράμματος με τον πενταετή προγραμματισμό των δράσεων ανά άξονα και μέτρο Πίνακας IV: Πηγές Χρηματοδότ των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αναλυτικοί Πίνακες με τον πενταετή προγραμματισμό των δράσεων ανά άξονα και μέτρο

4 4

5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο του προγράμματος Κυρίαρχη θέση στη σύγχρονη διοικητική επιστήμη και πρακτική κατέχει η έννοια της οργάνωσης. Βασικά της στοιχεία είναι το όραμα (vision) και η αποστολή (mission). Το δε μέσο για την πραγμάτωσή τους είναι ο προγραμματισμός (planning). Ως βασική λειτουργία του management, ο προγραμματισμός θέτει τους στόχους και προσδιορίζει τους τρόπους και τις ενέργειες μέσω των οποίων αυτοί θα πραγματοποιηθούν. Η εισαγωγή επομένως βασικών αρχών του management στη Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση θεωρείται πλέον αναγκαία και έτσι ο Προγραμματισμός και η Στοχοθεσία «εισέβαλαν» στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, με τους Ν. 3463/06 και 3852/10 ο Προγραμματισμός καθιερώνεται ως εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκ (α και β βαθμού) μέσω των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ο Προγραμματισμός διακρίνεται σε στρατηγικό (διαμορφώνει την αποστολή, το όραμα και τους μακροπρόθεσμους στόχους) και επιχειρησιακό (αποφασίζει για την ποσότητα, την ποιότητα και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και δράσεων που πρέπει να γίνουν και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν μετρήσιμοι βραχυπρόθεσμοι στόχοι). Είναι το μέσο για μια αποτελεσματική διοίκηση. Συνδέεται άμεσα με τον Προϋπολογισμό, ο οποίος ποσοτικοποιεί τα στοιχεία του προγραμματισμού μετατρέποντάς τα σε αξίες και ενώ εξυπηρετεί βραχυχρόνιους στόχους, είναι εναρμονισμένος με μια μακροχρόνια στρατηγική. Ο Προγραμματισμός, είτε είναι βραχυχρόνιος (από 6 μήνες έως 1 χρόνο), είτε είναι μακροχρόνιος (από 3 έως 5 χρόνια) δεν παράγει αποτέλεσμα, αλλά δίνει απλώς κατευθύνσεις και πληροφόρηση. Αποτέλεσμα παράγει η εξειδίκευσή του σε Πρόγραμμα Δράσεων και Ενεργειών (ετήσια προγράμματα δράσης). Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία ή ένα σύνολο ενεργειών με τις οποίες καθορίζονται οι στόχοι του φορέα, προβλέπεται η εξέλιξη στο μέλλον των μεταβλητών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και προσδιορίζονται οι τρόποι, οι ενέργειες και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Στην περίπτωση της Τοπικής Αυτοδιοίκ και της Δημόσιας Διοίκ που η αποτελεσματικότητά τους αναγνωρίζεται ως το κλειδί για την εκκίνηση και στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας, αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με όραμα, αποστολή, στρατηγική και σχέδια δράσης. 5

6 O Δήμος Ηγουμενίτσας ανταποκρινόμενος στις νέες απαιτήσεις για σύγχρονες μεθόδους παροχής υπηρεσιών υιοθέτησε τις αρχές του Προγραμματισμού και της Στοχοθεσίας ως εργαλεία διοίκ και έχει καταρτίσει έως σήμερα τα εξής Επιχειρησιακά Προγράμματα: 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο (τετραετές πρόγραμμα). 2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο (επίσης τετραετές πρόγραμμα). Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, είναι το τρίτο στη σειρά και αφορά στην πενταετία. Αντικείμενό του είναι η αποτύπωση και κωδικοποίηση, με τρόπο συνολικό και συγκροτημένο, της Στρατηγικής, του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και των Σχεδίων Δράσης για την ανάπτυξη του Δήμου στους τομείς ευθύνης και σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του. Για την κατάρτισή του λήφθηκαν υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα. Ελήφθησαν επίσης υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σήμερα που καλείται ο Δήμος να καταρτίσει το νέο του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και μάλιστα ένα πρόγραμμα μακρόπνοο καθώς αυτό αφορά στην πενταετία. Οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες είναι: Το συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Αυτοδιοίκηση 1. Οι αναμενόμενες σημαντικές αλλαγές στη δομή των ΟΤΑ και στο κανονιστικό πλαίσιο του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οι αναμενόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της Οικονομικής τους διαχείρισης. Όλα τα παραπάνω καθιστούν το περιβάλλον των ΟΤΑ (εσωτερικό και εξωτερικό) ιδιαίτερα μεταβλητό και αβέβαιο, γεγονός που δυσχεραίνει την κατάρτιση μακρόπνοων στρατηγικών προγραμμάτων. 1 Από τη θέσπιση του, ο ν.3852/2010 Καλλικράτης, έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα από 21 νόμους. Επιπλέον έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται 17 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 6 Προεδρικά Διατάγματα με άμεση επίδραση στους ΟΤΑ, 7 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, 217 Υπουργικές Αποφάσεις μόνον από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και πληθώρα από Εγκυκλίους και διευκρινιστικά έγγραφα. Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ των δικαστικών αρχών της χώρας τα τελευταία χρόνια που καθορίζουν επιμέρους θέματα ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας ( Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.ά). 6

7 1.2 Περιεχόμενα και διάρθρωση του Προγράμματος Η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ /2014 Υπουργικής Απόφασης, διαρθρώνεται ως εξής: Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου (Α ΦΑΣΗ), ο οποίος περιλαμβάνει: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου. Προσδιορισμός του οράματος, των αρχών λειτουργίας και διακυβέρν, της στρατηγικής του Δήμου (γενικοί στόχοι και πολιτικές δράσης) και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων (άξονες και μέτρα). Υποστήριξη των διαδικασιών διαβούλευσης. Επιχειρησιακός και Οικονομικός προγραμματισμός του Δήμου για την επόμενη πενταετία (Β ΦΑΣΗ), ο οποίος περιλαμβάνει: Κατάρτιση σχεδίων δράσης για τους γενικούς στόχους τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης (εξειδίκευση των στόχων και καθορισμός δράσεων). και πενταετής προγραμματισμός των δράσεων. Οικονομικός Προγραμματισμός εσόδων και δαπανών. Ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 1.3 Μεθοδολογική Προσέγγιση Η υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού, υπέβαλε το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α'Φάση Επιχειρησιακού Σχεδίου) στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία το εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το Στρατηγικό Σχέδιο με την αριθ. 167/2015 απόφαση του (το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του Ε.Π.). Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού δημοσιοποιήθηκε για χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων (από έως ) με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου ( Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποί υπεβλήθησαν προτάσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες και ελήφθησαν υπόψη κατά την επικαιροποίηση της Α' φάσης του Στρατηγικού Σχεδίου. Στη συνέχεια, η υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού, αφού μελέτησε με προσοχή τον οδηγό κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων της ΕΕΤΑΑ, τον εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχεδιασμό, τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, τα χρηματοδοτικά πλαίσια του Δήμου που αφορούν στις τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις και στα λοιπά προγράμματα στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο, προχώρησε στην αποτύπωση των «έργων» που απαιτούντα για την υλοποίηση των δράσεων των επιμέρους μέτρων που περιλαμβάνουν οι άξονες τού Επιχειρησιακού Προγράμματος. 7

8 Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τη Β' Φάση του προγράμματος που αναφέρεται στον επιχειρησιακό και οικονομικό προγραμματισμό, ολοκληρώθηκε με τα ακόλουθα βήματα: Προσαρμογή και εμπλουτισμό του Στρατηγικού Σχεδιασμού με βάση τις παρατηρήσεις και τις απόψεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Καταγραφή δράσεων από τις Διευθύνσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Αποδελτίωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έρευνας μέσω από ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ηγουμενίτσας ( και ταυτόχρονα στάλθηκε σε φορείς που εμπλέκονται στην αναπτυξιακή διαδικασία. και χρονικό προγραμματισμό των δράσεων. Οικονομικό προγραμματισμό των δράσεων και προσδιορισμό της πηγής χρηματοδότ με κριτήριο την επιλεξιμότητα ανά πηγή χρηματοδότ αλλά κι τον βαθμό ωρίμανσης των δράσεων. των δράσεων με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες του Δήμου και των δημοτών όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από τις αναλύσεις SWOT ή μέσα από τις αναλύσεις αυτών που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση. Οι τελικές ενέργειες περιλαμβάνουν: Έγκριση από το Δ.Σ. του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το αφορούν. Ολοκλήρωση του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας τις σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για δράσεις. Έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έλεγχος για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ). Καταχώρηση του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος, μετά τον έλεγχο νομιμότητας, στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποίηση με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 8

9 2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2.1 Αποστολή, όραμα και οι αρχές του Δήμου Αποστολή του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα θεσμικά, αποτελεί η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό, τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του. Όσον αφορά στο Δήμο Ηγουμενίτσας, το Όραμα του Δήμου για την επόμενη περίοδο, όπως αυτό διατυπώθηκε στην Α Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, έχει ως εξής: Η ανάδειξη του Δήμου Ηγουμενίτσας σε ένα δυναμικό διαμετακομιστικό κέντρο εθνικής εμβέλειας με την ανάπτυξη συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η ανάδειξη και προβολή του απαράμιλλου τουριστικού προϊόντος με την αξιοποίηση των οδικών αξόνων και των θαλάσσιων διαδρόμων της Αδριατικής Λεκάνης. Η ενίσχυση συνεργασίας με τις πόλεις των όμορων χωρών της ΕΕ για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Περιοχή της Αδριατικής Λεκάνης Η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού, φιλικού, συμμετοχικού και ανθρώπινου Δήμου, που θα λειτουργεί και θα πρωτοπορεί ως κέντρο ανάπτυξης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Για την επίτευξη του οράματός του ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει συντάξει ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει στόχους και βασίζεται στην αξιοποίηση των δυνατών σημείων της περιοχής, την εκμετάλλευση των ευκαιριών και δυνατοτήτων που αναπτύσσονται και την αντιμετώπιση των αδύνατων σημείων και περιορισμών και των κινδύνων-απειλών που εμφανίζει η περιοχή του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα στόχοι της νέας Δημοτικής Αρχής είναι να διασφαλιστούν: 9

10 1. Ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, με διεύρυνση του διαμετακομιστικού χαρακτήρα μέσα από την ενίσχυση της καινοτομίας και των επενδυτικών ευκαιριών. 2. Η ελκυστικότητα της περιοχής για τους διερχόμενους και τους επισκέπτες με βελτιώσεις των υποδομών τουρισμού, πολιτισμού και κυκλοφορίας. 3. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και διαβίωσης των πολιτών μέσα από τη βελτίωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 4. Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. 5. Ενέργειες για την αποτροπή και τη διαχείριση των επιπτώσεων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. 6. Η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των δημοτών μέσα από την αναβάθμιση της διοικητικής του ικανότητας. 7. Η ενεργός και ισότιμη, ανεξαρτήτως φύλου-θρησκείας-καταγωγής, συμμετοχή των πολιτών. 8. Αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης όπως ενέργειες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας κλπ. 9. Η διαφάνεια και η χρηστή διαχείριση. 10. Η ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις. 2.2 Άξονες, προτεραιότητες, μέτρα και γενικοί στόχοι του προγράμματος Στη βάση των εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών και κατευθύνσεων και με απώτερο στόχο την υλοποίηση του οράματος του Δήμου, διαμορφώνεται ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την περίοδο, που δομείται πάνω σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας, ο κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σε μια σειρά από Μέτρα και Γενικούς Στρατηγικούς Στόχους. Οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου Ηγουμενίτσας ανά άξονα και μέτρο για την περίοδο, μετά τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης διαμορφώθηκαν ως εξής: 10

11 ΑΞΟΝΑΣ 1: Μέτρο 1.1: Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων Μέτρο 1.2: Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη Μέτρο 1.3: Βελτίωση Υποδομών Μεταφορών, Κυκλοφορίας & Στάθμευσης Μέτρο 1.4: Υποδομές Δικτύων ( Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηλεκτροφωτισμού) Μέτρο 1.5: Βελτίωση Τεχνικών Υποδομών Μέτρο 1.6: Εξοικονόμηση Ενέργειας & Αξιοποίηση Α.Π.Ε Μέτρο 1.7: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Καθαριότητα Δήμου Μέτρο 1.8: Ασφάλεια Πολιτική Προστασία ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μέτρο 2.1: Κοινωνική Πρόνοια Κοινωνική Ένταξη Κοινωνικός Αποκλεισμός Καταπολέμηση Διακρίσεων Ισότητα Φύλων Μέτρο 2.2: Υγεία Μέτρο 2.3: Παιδεία και Νέα Γενιά Μέτρο 2.4: Πολιτισμός Μέτρο 2.5: Αθλητισμός ΑΞΟΝΑΣ 3: ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μέτρο 3.1: Απασχόληση και Ανθρώπινο Δυναμικό Μέτρο 3.2: Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα Μέτρο 3.3: Επιχειρηματικότητα Τουριστική Ανάπτυξη Λιμάνι Χερσαία Ζώνη ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ Μέτρο 4.1: Διοίκηση Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών Μέτρο 4.2: Βελτίωση της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες Μέτρο 4.3: Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μέτρο 4.4: Οικονομική Διοίκηση και Δημοτική Περιουσία 11

12 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ Μέτρο 1.1 Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου Αναβάθμιση χώρων πρασίνου Προστασία και ανάδειξη σημαντικών ιστορικών χώρων και μνημείων Προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού περιβάλλοντος («Νatura») ιδιαίτερης σημασίας. Μέτρο 1.2 Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη Προώθηση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού και επεκτάσεων Οργάνωση και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες αναπλάσεις κλπ. ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.3 Βελτίωση Υποδομών Μεταφορών, Κυκλοφορίας & Στάθμευσης Βελτίωση υποδομών μεταφορών και προσπελασιμότητας (ευφυείς μεταφορές) Αντιμετώπιση των προβλημάτων και βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας (κόμβοι, στάθμευση κ.λπ.) Ανάπτυξη δικτύου Ποδηλατοδρόμων Μέτρο 1.4 Υποδομές Δικτύων (Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτροφωτισμού) Μέτρο 1.5 Βελτίωση Τεχνικών Υποδομών Μέτρο 1.6 Εξοικονόμηση Ενέργειας & Αξιοποίηση Α.Π.Ε Βελτίωση Επέκταση δικτύων ύδρευσης Βελτίωση Επέκταση δικτύων αποχέτευσης & βιολογικού καθαρισμού Βελτίωση Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Αντιπλημμυρικά και λοιπά τεχνικά έργα Δίκτυα όμβριων υδάτων Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και αύξηση της εξοικονόμ ενέργειας στα δημοτικά κτίρια Εφαρμογή νέων τεχνολογιών Smart cities για τον εξορθολογισμό στην κατανάλωση ενέργειας στις δομές και υποδομές του Δήμου. 12

13 Μέτρο 1.7 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Καθαριότητα Δήμου Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της πόλης της Ηγουμενίτσας και των λοιπών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Αντικατάσταση υφισταμένων και προμήθεια νέων οχημάτων και εξοπλισμού αποκομιδής απορριμμάτων νέας τεχνολογίας (λιγότερο ενεργοβόρα) Επεξεργασία ανακύκλωση στερεών αποβλήτων Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποί των πολιτών σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Μέτρο 1.8 Ασφάλεια & Πολιτική Προστασία Βελτίωση ικανότητας και λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας. ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ Μέτρο 2.1 Κοινωνική Πρόνοια Κοινωνική Ένταξη Κοινωνικός Αποκλεισμός Καταπολέμηση Διακρίσεων Ισότητα Φύλων. Μέτρο 2.2 Υγεία Μέτρο 2.3 Παιδεία Νέα Γενιά ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών και προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, μέριμνας και φροντίδας Προώθηση και ανάπτυξη εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης με δημιουργία τοπικών δικτύων, ομάδων και οργανώσεων εθελοντών Βελτίωση παροχής υπηρεσιών σε ΑμεΑ Δημιουργία νέων υποδομών υγείας και δράσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας Δράσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας Φροντίδα και πρόγραμμα εμβολιασμού των αδέσποτων ζώων Αναβάθμιση, επισκευές και συμπλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικών υποδομών προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης και της γενικής παιδείας των κατοίκων ( ΚΔΑΠ, βιβλιοθήκες κλπ) Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών. Μέτρο Αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων 13

14 Πολιτισμός Μέτρο 2.5 Αθλητισμός υποδομών για πολιτιστική χρήση (ΕΙΝ, υπαίθριο θέατρο κά) Ανάδειξη της ιστορικής και πολύ πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής Διασύνδεση με Απόδημο Ελληνισμό Πολιτιστικές δράσεις στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αναβάθμιση, αξιοποίηση και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Παροχή υπηρεσιών προγραμμάτων μαζικής άθλ Προώθηση συνεργασιών με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς και οργανώσεις. ΑΞΟΝΑΣ 3: ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 3: ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΡΑ Μέτρο 3.1 Απασχόληση και Ανθρώπινο Δυναμικό Μέτρο 3.2 Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα Μέτρο 3.3 Επιχειρηματικότητα Τουριστική Ανάπτυξη Λιμάνι Χερσαία Ζώνη ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ενίσχυση πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ποσοτική και την ποιοτική αύξηση των θέσεων εργασίας στο Δήμο Επιμόρφωση Κατάρτιση και διασύνδεση με την αγορά εργασίας Στήριξη της δια βίου μάθ Υποστήριξη Αγροτικού, Κτηνοτροφικού και Αλιευτικού Τομέα Βελτιώσεις Παρεμβάσεις σε Τεχνικές Υποδομές (Αγροτικών δρόμων κ.λπ.) Υποστήριξη υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, αύξηση τουριστικής κίν και επιμήκυνση τουριστικής περιόδου στο Δήμο (Κρουαζιέρα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού) Ανάδειξη και βελτίωση τουριστικών υποδομών & περιοχών ( Δρέπανο, Σύβοτα, Πέρδικα, περιοχών NATURA κλπ) Αξιοποίηση χερσαίας ζώνης. 14

15 ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΜΕΤΡΑ Μέτρο 4.1 Διοίκηση, Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Μέτρο 4.2 Βελτίωση σχέσης Δήμου Πολιτών Μέτρο 4.3 Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός Κτιριακές εγκαταστάσεις ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Βελτίωση της λειτουργίας (διοικητικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας) των υπηρεσιών του Δήμου και των ΝΠΔΔ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών στις Δημοτικές υπηρεσίες ( ψηφιακή υπηρεσιακή διακίνηση εγγράφων, ηλεκτρονική αποθήκη κλπ) Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτ των πολιτών Δικτύωση & Ευρωπαϊκές Συνεργασίες Αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού Δήμου & ΝΠΔΔ για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων. Μέτρο 4.4 Οικονομική Διοίκηση και Δημοτική Περιουσία Περαιτέρω εξορθολογισμός της οικονομικής διαχείρισης και αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας. 15

16 2.3 Μεθοδολογία κατάρτισης Οικονομικού Προγραμματισμού Η εξασφάλιση χρηματοδότ για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνιστά μια κομβική διαδικασία προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Ο υπολογισμός των εσόδων των ετών 2015,2016,2017,2018 και 2019, ο οποίος εξαρτάται άμεσα από τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, έχει πρωτεύοντα ρόλο στον οικονομικό προγραμματισμό. Στις πηγές χρηματοδότ του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνονται τα Τακτικά Έσοδα, ο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), οι οποίοι αποδίδονται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού όσο και μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε). Οι πόροι αυτοί παρουσιάζουν δραματική μείωση όπως αποτυπώνεται στην οικονομική ανάλυση που περιγράφηκε στην Α Φάση. Λόγω του παραπάνω προβλήματος το κέντρο βάρους για την υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετατοπίζεται στην αξιοποίηση της χρηματοδότ επιλέξιμων δράσεων από το νέο. Άλλες πηγές χρηματοδότ του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι αυτές των ιδιωτικών πόρων που επιτυγχάνονται μέσα από συνεργασίες συμπράξεις προσέλκυση χορηγώνδωρεών, κυρίως σε έργα και δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Με βάση τα παραπάνω έγινε ο οικονομικός προγραμματισμός των δράσεων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την περίοδο Τεχνικές παραδοχές κατάρτισης του σχεδίου Για την επίτευξη των Γενικών Στόχων του Δήμου Ηγουμενίτσας, προσδιορίστηκαν συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες προγραμματίζονται για την περίοδο. Ως δράσεις καταγράφονται τα έργα, μελέτες ή επενδύσεις του δήμου καθώς και ότι επιφέρει αλλαγή στις λειτουργίες του δήμου. Π.χ. τροποποίηση του ΟΕΥ, προσλήψεις, προμήθεια Η/Υ. Δεν καταγράφονται οι πάγιες και επαναλαμβανόμενες λειτουργίες, π.χ. έκδοση οικοδομικών αδειών, οδοκαθαρισμός, εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων, χορήγηση αδειών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κλπ. Κάθε δράση (ανά άξονα, μέτρο και στόχο) έχει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: Κωδικός αριθμός και τίτλος δράσης: Ο κωδικός αυτός είναι στην πλειοψηφία των δράσεων τετραψήφιος και προσδιορίζεται από τον άξονα, το μέτρο και το γενικό στόχο που εξυπηρετεί. Προτεραιότητα της δράσης: Οι δράσεις ιεραρχούνται και διακρίνονται ανάλογα με την προτεραιότητά τους και κριτήριο την ύπαρξη χρηματοδότ ως εξής: Α Προτεραιότητα: Δράσεις για τις οποίες υπάρχει χρηματοδότηση ή εκτιμάται ότι η χρηματοδότησή τους είναι σχετικά δεδομένη. Β Προτεραιότητα: Δράσεις για τις οποίες η χρηματοδότηση είναι υπό διερεύνηση. 16

17 Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός: Για κάθε δράση συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός κατ έτος καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός για την περίοδο. Εφόσον η δράση δεν έχει προϋπολογισμό (π.χ δημιουργία δικτυακής πύλης δημοσκοπήσεων, αιτημάτων, διαβουλεύσεων και ψηφοφορίας) σημειώνεται μόνο η διάρκεια. χρηματοδότ: Για κάθε δράση έχει προσδιορισθεί η πηγή χρηματοδότησής της η οποία μπορεί να είναι ίδιοι πόροι,, εθνικοί πόροι, λοιπά προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλες κατηγορίες. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που ακολουθεί περιλαμβάνει τα έντυπα οικονομικού προγραμματισμού (εκτιμήσεις Εσόδων και Δαπανών) καθώς και πίνακες με τον πενταετή προγραμματισμό των δράσεων (Α και Β προτεραιότητας), το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής, τον προϋπολογισμό, την αρμόδια υπηρεσία και την πηγή χρηματοδότ τους. Όσον αφορά στον προϋπολογισμό των δράσεων πρέπει να διευκρινιστεί ότι για το έτος 2015 έχουν αποτυπωθεί τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015 και όχι τα ποσά που είχαν αποτυπωθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Αντίθετα για το έτος 2016 έχουν αποτυπωθεί τα ποσά που έχουν εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα καθώς όλες οι δράσεις που αποτυπώνονται σε αυτό μπορούν μόλις εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους να εγγραφούν στον προϋπολογισμό μετά από αναμόρφωση αυτού. Για τα έτη 2017, 2018 και 2019 για τις δράσεις στις οποίες ως πηγή χρηματοδότ αναφέρεται το νέο, έχουν ενδεικτικά εγγραφεί ποσά τα οποία όμως δεν αντιστοιχούν στον πραγματικό προϋπολογισμό της δράσης καθώς δεν είναι δυνατόν στην παρούσα φάση να εκτιμηθεί ο οριστικός προϋπολογισμός τους, ούτε εάν η δράση θα χρηματοδοτηθεί τελικά από το πρόγραμμα του νέου. Με το σύνολο των έργων, μελετών και ενεργειών που περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια η δαπάνη των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των ,77, σχεδιάζεται η βελτίωση της εικόνας του Δήμου Ηγουμενίτσας την επόμενη πενταετία. Από το ως άνω ποσό ένα μεγάλο μέρος 55,40%, αφορά σε επενδύσεις που εντάσσονται στον Άξονα 1: Περιβάλλον Ενέργεια Κλιματική Αλλαγή & Ποιότητα Ζωής, ένα επίσης μεγάλο μέρος 36,96% αφορά σε δράσεις που εντάσσονται στον Άξονα 2: Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός. Στον Άξονα 3: Βιώσιμη και Ολοκληρωμένη Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη και στον Άξονα 4: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου και των ΝΠΔΔ, σχεδιάζονται δράσεις ύψους 3,87% επί του συνόλου των δράσεων και 3,77% αντίστοιχα. Τα ποσοστά σε αυτούς του άξονες είναι σχετικά μικρά διότι οι δράσεις περιλαμβάνουν κυρίως ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τις υπηρεσίες τους Δήμου (οι οποίες μπορεί να είναι και μηδενικού προϋπολογισμού) και όχι έργα. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι, όπως αποτυπώνεται και στους παρακάτω πίνακες ο Δήμος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιχορηγήσεις των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την υλοποίηση σημαντικών έργων, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την εντατικοποίηση των προσπαθειών για αξιοποίηση αυτών των οικονομικών πόρων. Συγκεκριμένα στον Πίνακα IV παρατηρούμε ότι από το συνολικό κόστος των επενδύσεων που ανέρχεται στο ποσό των ,77 για την πενταετία, το 93% εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτηθεί από εξωτερικές πηγές ενώ μόνο 7% από ίδιους πόρους. 17

18 18

19 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 19

20 3.1 Πίνακας I: Εκτιμήσεις Εσόδων Δαπανών ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ 16: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ KAE ΕΙΔΟΣ ΕΔΟΔΟΥ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

21 KAE ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΡΓΑ (97% επί του συνόλου των επενδύσεων) ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (2%) ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ( )

22 3.2 Πίνακας II: Κόστος Επιχειρησιακού Προγράμματος με τον πενταετή προγραμματισμό των δράσεων ανά άξονα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ανά Άξονα ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ % ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 2 ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ , , , , , ,83 55,40% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ , , , , , ,07 36,96% ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , , , , , ,87 3,87% ΑΞΟΝΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ , , , , , ,00 3,77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , , , , , ,77 100,00% 22

23 3.3 Πίνακας ΙΙΙ: Κόστος Επιχειρησιακού Προγράμματος με τον πενταετή προγραμματισμό των δράσεων ανά άξονα και μέτρο. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο ΣΥΝΟΛΟ % ΑΞΟΝΑΣ , , , , , ,83 55% ΜΕΤΡΟ , , , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,88 Στόχος , , , , , ,38 Στόχος , , , , , ,50 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,52 Στόχος , , , , , ,10 Στόχος , , , , , ,42 Στόχος , , , , , ,00 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,66 Στόχος , ,86 0,00 0,00 0, ,66 Στόχος , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Στόχος , , , , , ,00 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,47 Στόχος , , , , , ,89 Στόχος , ,58 0,00 0,00 0, ,58 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,98 Στόχος , , , , , ,98 Στόχος , , , , , ,00 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,24 Στόχος ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 23

24 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο ΣΥΝΟΛΟ % Στόχος , , , , , ,00 Στόχος ,24 0, , , , ,24 Στόχος ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,08 Στόχος , , , , , ,15 Στόχος , , , ,00 0, ,93 ΑΞΟΝΑΣ , , , , , ,07 37% ΜΕΤΡΟ , , , , , ,14 Στόχος , , , , , ,14 Στόχος , , , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,86 Στόχος , , , , , ,86 Στόχος ,00 0, , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 Στόχος ,00 0, , , , ,00 Στόχος ,00 0, , , , ,00 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,07 Στόχος , ,07 0,00 0,00 0, ,07 Στόχος , , , , , ,00 Στόχος ,00 0, , , , ,00 24

25 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ανά Άξονα, Μέτρο και Στόχο ΣΥΝΟΛΟ % ΑΞΟΝΑΣ , , , , , ,87 4% ΜΕΤΡΟ ,00 0, , , , ,00 Στόχος ,00 0, , , , ,00 Στόχος ,00 0, , , , ,00 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,87 Στόχος ,00 0, , , , ,00 Στόχος , , , , , ,87 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,00 Στόχος ,00 0, , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 ΑΞΟΝΑΣ , , , , , ,00 4% ΜΕΤΡΟ , , , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,00 Στόχος ,00 0, , , , ,00 Στόχος , ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΜΕΤΡΟ , , , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 Στόχος , , , , , ,00 ΜΕΤΡΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Στόχος ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ , , , , , ,77 100% 25

26 3.4 Πίνακας IV: Πηγές Χρηματοδότ των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ε.Π. ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ % ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ΑΛΕΞ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ , ,00 0,00 0,00 0, , LEADER , ,65 0,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00 0, , , , , ΘΗΣΕΑΣ , ,00 0,00 0,00 0, , ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΑ , ,17 0,00 0,00 0, , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) , , , , , , ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 0, ,82 0,00 0,00 0, , ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , , , , , , ΣΑΤΑ , , , , , , ΕΘΝΙΚΟΙ , , , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΟΓΡΑΜΜΑΤΑ , , , , , ,94 3 ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΩΤ. ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ , , , , , , , , , , , ,35 7 % επί του συνολικού Π/Υ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,

27 3.5 Αναλυτικοί Πίνακες με τον πενταετή προγραμματισμό των δράσεων ανά άξονα και μέτρο ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΡΟ 1.1: Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1.1: 1 2 Έργα προστασίας παραλίας Δρεπάνου (Β' φάση) Σύστημα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου Α Τ.Υ. ΕΡΓΟ ΣΥΝ χρη/ δότη σης 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0,00 0, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , , , , , , ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΡΟ 1.1: ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1.2: Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων Αναβάθμιση χώρων πρασίνου 1 2 Αναπλάσεις εγκαταλελειμμένων λατομείων Αναπλάσεις σχολικών αυλών για την αύξηση του πρασίνου και την λειτουργική αναβάθμισή ΚΟΙΝΟ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΚΟΙΝΟ 0,00 0, , , , ,00 27

28 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΡΟ 1.1: Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1.2: Αναβάθμιση χώρων πρασίνου τους 3 Δενδροφυτεύσεις ΚΟΙΝΟ 0,00 0, , , , ,00 4 Καταπολέμηση ασθενειών δένδρων Β Τ.Υ. ΥΠΗΡ ΝΕΑ ΚΟΙΝΟ 0,00 0, , , , ,00 5 Κατασκευή αναβαθμίδων στην περιοχή "Κόκκινο λιθάρι'' (παλιό λατομείο) ΜΑΡΓΑΡ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , , , , , ,00 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΡΟ 1.1: ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1.3: Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων Προστασία και ανάδειξη σημαντικών ιστορικών χώρων και μνημείων ησ ης 28

29 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΡΟ 1.1: Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1.3: Προστασία και ανάδειξη σημαντικών ιστορικών χώρων και μνημείων ησ ης 1 Ανάδειξη ιστορικού κέντρου Μαργαριτίου ΜΑΡΓΑΡ 0, , , , , ,00 2 Ανάδειξη Κάστρου Μαργαριτίου ΜΑΡΓΑΡ 0, , , , , , Ανάδειξη κάστρου Πολυνερίου Ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Σκάλας Μαργαριτίου Ανάπλαση του αστικού δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού κάστρου Αποκατάσταση ανεμόμυλου στο Παλαιό Γραικοχώρι Κατασκευή οδού πρόσβασης προς αρχαιολογικό χώρο Δυμόκαστρου 0, , , , , ,00 ΜΑΡΓΑΡ 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 ΣΥΒΟΤΩΝ 0, , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , , , , , ,00 29

30 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΡΟ 1.1: ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1.4: Ανάπλαση ποταμού "Στρούγκα" Αποκατάσταση πάρκου αναψυχής και ανάδειξη παλαιών νερόμυλων Αγ. Αθανασίου Δημιουργία δικτύου μονοπατιών στην περιοχή ΝATURA 2000 Μαργαριτίου Κατασκευή πεζόδρομουποδηλατόδρομου από Άγ. Αθανάσιο έως Καραβοστάσι Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων Προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού περιβάλλοντος («Νatura») ιδιαίτερης σημασίας ΣΥΒΟΤΩΝ ΣΥΒΟΤΩΝ ΜΑΡΓΑΡ ΣΥΒΟΤΩΝ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , , , , , ,00 30

31 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΡΟ 1.2: Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2.1: Προώθηση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού και επεκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης Επικαιροποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Συβότων Έργα υποδομής παλαιού σχεδίου πόλεως Συβότων Έργα υποδομής στην ΤΚ Συβότων λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Δρεπάνου και οριοθετήσεις στη Δ.Ε. Συβότων Κτηματογράφησηρυμοτόμηση εφαρμογή επί του εδάφους του οικισμού Μαυρουδίου Μελέτη για δημιουργία και διόρθωση ψηφιακών υποβάθρων Γ.Π.Σ. Δήμου Ηγουμενίτσας Μελέτη οριοθετήσεων Δήμου Ηγουμενίτσας Α ΠΟΛΕΟΔ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΟ 0, , , , , ,00 Β ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Β ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α ΠΟΛΕΟΔ ΕΡΓΟ ΝΕΑ Α ΠΟΛΕΟΔ ΕΡΓΟ ΝΕΑ ΣΥΒΟΤΩΝ ΣΥΒΟΤΩΝ ΣΥΒΟΤΩΝ 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Α ΠΟΛΕΟΔ ΕΡΓΟ ΝΕΑ ΚΟΙΝΟ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ Β ΠΟΛΕΟΔ ΕΡΓΟ ΝΕΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ Α ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΟ 0, ,50 0,00 0,00 0, ,50 ΣΑΤΑ Α ΠΟΛΕΟΔ ΕΡΓΟ ΝΕΑ ΚΟΙΝΟ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 31

32 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΡΟ 1.2: Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2.1: Προώθηση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού και επεκτάσεων Μελέτη οριοθέτ κοινοχρήστων χώρων στην κεντρική πλατεία Πέρδικας στην τ.κ. Πέρδικας Μελέτη οριοθέτ ρεμάτων και περιβαλλοντική μελέτη 6ης Πολεοδομικής Ενότητας Μελέτη πολεοδόμ οικιστικών περιοχών ΣΧΟΟΑΠ Πέρδικας Μελέτη πράξεων αναλογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Μελέτη πράξεων αναλογισμού προσκύρωσης του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας Μελέτη τροποποί σχεδίου πόλης 1ης και 3ης Π.Ε. λόγω διευθέτ ρεμάτων Λάκκας και Ξηροποτάμου Ολοκλήρωση σύνταξης μελέτης πράξης εφαρμογής του οικισμού Πλαταριάς Β ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Β ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΣΥΒΟΤΩΝ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ Β ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΔΙΚ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Α ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Β ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΣΥΒΟΤΩΝ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, ,19 0,00 0,00 0, ,19 32

33 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΡΟ 1.2: Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2.1: Προώθηση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού και επεκτάσεων Ολοκλήρωση σύνταξης μελέτης πράξης εφαρμογής του οικισμού Συβότων. Οριοθέτηση δημοτικών τεμαχίων στο τ.δ. Νέας Σελεύκειας Πράξη εφαρμογής 5ης Π.Ε. Ηγουμενίτσας Πράξη εφαρμογής 6ης Π.Ε. Ηγουμενίτσας Σύνταξη ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής έκτασης 58 στρεμμάτων κατ' επέκταση του οικισμού Συβότων στη θέση "Βρέστα" Τοπογραφικές εργασίεςαποτυπώσεις στο Δήμο Ηγουμενίτσας Τοπογραφικές εφαρμογές στο Δήμο Ηγουμενίτσας Α ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α ΠΟΛΕΟΔ ΕΡΓΟ ΝΕΑ Β ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Β ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Α ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΣΥΒΟΤΩΝ ΣΥΒΟΤΩΝ 0, ,82 0,00 0,00 0, ,82 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, ,87 0,00 0,00 0, ,87 ΣΑΤΑ Α ΠΟΛΕΟΔ ΕΡΓΟ ΣΥΝ ΚΟΙΝΟ , ,50 0,00 0,00 0, ,50 ΣΑΤΑ Α ΠΟΛΕΟΔ ΕΡΓΟ ΣΥΝ ΚΟΙΝΟ , ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 24 Τοπογραφικές εφαρμογέςαποτυπώσεις οριοθετήσεις στην Δ.Ε. Ηγουμενίτσας Α ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 25 Τοπογραφικές εφαρμογέςαποτυπώσεις οριοθετήσεις στην Δ.Ε. Μαργαριτίου Α ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡ/ΤΙΟΥ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 33

34 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΡΟ 1.2: Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2.1: Προώθηση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού και επεκτάσεων. 26 Τοπογραφικές εφαρμογέςαποτυπώσεις οριοθετήσεις στην Δ.Ε. Παραποτάμου Α ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡ/ΜΟΥ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 27 Τοπογραφικές εφαρμογέςαποτυπώσεις οριοθετήσεις στην Δ.Ε. Πέρδικας Α ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 28 Τοπογραφικές εφαρμογέςαποτυπώσεις οριοθετήσεις στην Δ.Ε. Συβότων Α ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΣΥΒΟΤΩΝ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ Τοπογραφική αποτύπωση περιοχής κάμπιγκ Δρεπάνου Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης περιφερειακής οδού Ν. Σελεύκειας Υψομετρική ενημέρωση διαγραμμάτων πολεοδομικής μελέτης 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Ηγουμενίτσας και αναμόρφωση πολεοδομικής μελέτης Α ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Β ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ Β ΠΟΛΕΟΔ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ 0, ,50 0,00 0,00 0, ,50 ΣΑΤΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ , , , , , ,38 34

35 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΡΟ 1.2: Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2.2: Οργάνωση και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες αναπλάσεις κλπ Αξιοποίηση κοινοχρήστων χώρων στο Μαυρούδι Ανακατασκευή οδού Σοφοκλέους και κατασκευή πεζοδρομίων στις παράπλευρες οδούς και κατασκευή οδού Χρυσανθέμων στην Ηγουμενίτσα Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στο Καστρί Ανάπλαση χώρου δίπλα από σκάλα Αγίου Μηνά Παραποτάμου Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πέριξ κεντρικής πλατείας Πέρδικας Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων πέριξ κεντρικής πλατείας Πέρδικας Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Πλαταριά Ανάπλαση πεζόδρομων Δήμου Ηγουμενίτσας 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ Β Τ.Υ. ΥΠΗΡ ΣΥΝ ΠΑΡΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ Α Τ.Υ. ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α Τ.Υ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝ Α Τ.Υ. ΕΡΓΟ ΣΥΝ ΣΥΒΟΤΩΝ ΣΥΒΟΤΩΝ ΜΑΡ/ΤΙΟΥ ΣΥΒΟΤΩΝ ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 LEADER 8.586,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 LEADER , ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑ ΤΖΗΣ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 35

36 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΡΟ 1.2: Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2.2: Οργάνωση και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες αναπλάσεις κλπ Ανάπλαση πεζόδρομων και κλιμάκων στο κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας Αποκατάσταση σκάλας Αγίου Μηνά Αποπεράτωση Πάρκου αναψυχής στόν Αγιο Γεώργιο Αποπεράτωση πλατείας Δημαρχείου Αρχιτεκτονική μελέτη αναβάθμισης κέντρου πόλης Ηγουμενίτσας Δημιουργία χώρου αναψυχής και ηλεκτροφωτισμός στην είσοδο Μεσοβουνίου στον πλάτανο και πέριξ του πηγαδιού Δημιουργία χώρων αναψυχής στα όρια των Δ. Ε. Μαργαριτίου και Δήμου Πάργας Διαμόρφωση διαδρόμων σε κοιμητήρια του Δήμου Ηγουμενίτσας Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας στη Δριμίτσα Α Τ.Υ. ΕΡΓΟ ΣΥΝ Α Τ.Υ. ΕΡΓΟ ΝΕΑ ΠΑΡ/ΜΟΥ , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ Β Τ.Υ. ΕΡΓΟ ΣΥΝ ΠΑΡΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ Α Τ.Υ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΓΑΡ ΜΑΡΓΑΡ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΠΑΡΑΠ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 36

37 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΜΕΤΡΟ 1.2: Οικιστική και Πολεοδομική Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2.2: Οργάνωση και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες αναπλάσεις κλπ Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συβότων (έμπροσθεν Ι.Ν. Αναλήψεως) Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης Διαμόρφωση παλιού νεκροταφείου Παραποτάμου Διαμόρφωση ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών στη Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου Διαπλάτυνση κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Γράμμου Δίκτυο ομβρίων και πεζοδρόμια στην κεντρική οδό Συβότων Εκπόνηση Μελέτης του έργου "Κατασκευή πεζογέφυρας αποδυτήριων αναψυκτηρίου" Παραποτάμου Επέκταση νεκροταφείουκατασκευή οστεοφυλακίου στο Καρτέρι ΣΥΒΟΤΩΝ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΠΑΡΑΠ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΜΑΡΓΑΡ ΣΥΒΟΤΩΝ 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 0, , , , , ,00 Β Τ.Υ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝ ΠΑΡΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΜΑΡΓΑΡ , ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ 37