Έκθεση Αξιολόγησης Έτους 2014

Transcript

1 Έκθεση Αξιολόγησης Έτους 2014 Σύνταξη Γιώργος Σαμαράς Ιδρυματικός Υπεύθυνος Π.Α Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Θεσσαλίας Υποέργο 02 Ε 2.21

2 Περιεχόμενα Υποέργο 01 3 Α. Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 5 Ι. Τοποθέτηση Σπουδαστών 7 1. Αριθμός Σπουδαστών 7 2. Δαπάνες Σπουδαστών 9 ΙΙ. Δαπάνες Υποστήριξης Αποζημίωση Ε.Υ Τμημάτων Αμοιβές Υποστήριξης Έργου Ε.Π Αμοιβές Διοικητικής Υποστήριξης 11 ΙΙΙ. Εποπτείες Αριθμός Εποπτειών Δαπάνες Εποπτείας 13 α. Αποζημιώσεις Εποπτών Τμήματος 14 β. Αποζημιώσεις Επιβλεπόντων Φορέα 14 γ. Δαπάνες Μετακίνησης Εποπτών Τμήματος 14 δ. Συνολικές Δαπάνες Εποπτείας 15 ΙV. Λοιπές Δαπάνες Έντυπα Γραφική Ύλη Αναλώσιμα Ταχυδρομικά Τέλη Έμμεσες Δαπάνες Συνολικές Λοιπές Δαπάνες 16 V. Συνολικές Δαπάνες Τμημάτων 18 VΙ. Σχόλια Συμπεράσματα 19 Β. Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Τμημάτων 22 Ι. Παρακολούθηση Φυσικού Αντικειμένου Π.Α 23 Δείκτες Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου Αριθμός Επιδοτούμενων Σπουδαστών ανά Περίοδο Αριθμός Πραγματοποιούμενων Εποπτειών ανά Περίοδο Αριθμός Διεκπεραιωθέντων Φακέλων ανά Περίοδο Συνολική Παρακολούθηση Φυσικού Αντικειμένου 28 ΙΙ. Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου Π.Α 31 Δείκτες Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου Σύνολο Δαπανών Επιδοτούμενων Σπουδαστών ανά Περίοδο Σύνολο Δαπανών Πραγματοποιούμενων Εποπτειών ανά Περίοδο Σύνολο Δαπανών Υποστήριξης+Λοιπών Δαπανών ανά Περίοδο 34 1

3 4. Συνολική Παρακολούθηση του Οικονομικού Αντικειμένου 35 ΙΙΙ. Συνολική Παρακολούθηση Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου 37 ΙV. Σχόλια Συμπεράσματα Φυσικό Αντικείμενο Οικονομικό Αντικείμενο Συνολική Εκτίμηση Παρακολούθησης Φυσικού & Οικονομικού Αντ/νου 41 Γ. Αξιολόγηση Επίδοσης Τμημάτων 42 Ι. Αξιολόγηση Επίδοσης Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Αριθμός Επιδοτούμενων Σπουδαστών Αριθμός Πραγματοποιούμενων Εποπτειών Αριθμός Διεκπεραιωθέντων Φακέλων Συνολική Αξιολόγηση Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Σύγκριση Επίδοσης Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου 47 ΙΙ. Αξιολόγηση Επίδοσης Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου Σύνολο Δαπανών Επιδοτούμενων Σπουδαστών [Ε 1] Σύνολο Δαπανών Πραγματοποιούμενων Εποπτειών [Ε 2] Σύνολο Δαπανών Υποστήριξης + Λοιπές Δαπάνες [Ε 3] Συνολική Αξιολόγηση Υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου Σύγκριση Επίδοσης Απορρόφησης Οικονομικού Αντικειμένου 52 ΙΙΙ. Αξιολόγηση Επίδοσης Υλοποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Αξιολόγηση Επίδοσης Υλοποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Σύγκριση Συνολικής Επίδοσης Υλοποίησης Π.Α 55 ΙV. Σχόλια Συμπεράσματα Φυσικό Αντικείμενο Οικονομικό Αντικείμενο Συνολική Επίδοση Υλοποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου 58 Δ. Συμπεράσματα για το Υποέργο Φυσικό Αντικείμενο Οικονομικό Αντικείμενο Συνολική Εκτίμηση Παρακολούθησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Γενικές Παρατηρήσεις 64 Υποέργο Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Υλοποίηση Οικονομικού Αντικειμένου Πλεόνασμα Φυσικού Αντικειμένου έναντι Οικονομικού Αντικειμένου 73 Συμπεράσματα Σύνολο Έργου 75 Παράρτημα Α : Ετήσια Σχέδια Δράσης : Συνολικό & Τμήματα 78 Παράρτημα Β : Παρακολούθηση Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Τμημάτων 98 Παράρτημα Γ : Αξιολόγηση Επίδοσης Τμημάτων 131 2

4 Υποέργο 01 Έκθεση Αξιολόγησης Τμήματα 3

5 Η έκθεση αξιολόγησης του έτους 2014, για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας, περιλαμβάνει τις περιόδους: Περίοδος Ζ : [01/01/14~30/06/14] & Περίοδος Η : [01/07/14~31/12/14]. Η έκθεση αξιολόγησης, για το υποέργο 01, περιλαμβάνει τρεις (3) επιμέρους αξιολογήσεις, που προκύπτουν από τα ακόλουθα: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης [ΣΧ6] Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου Τμημάτων [ΣΥ1~ΣΥ4] Αξιολόγηση Επίδοσης Τμημάτων [ΣΥ5] Η ενότητα των συμπερασμάτων έχει την ακόλουθη δομή: Αξιολόγηση Φυσικού Αντικειμένου Αξιολόγηση Οικονομικού Αντικειμένου Αξιολόγηση Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Γενικές Παρατηρήσεις 4

6 Α. Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2014 Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων Πρακτικής Άσκησης, που πρόκειται να υλοποιηθούν κάθε έτος. Το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης αναφέρεται στις περιόδους: Ζ :[01/01/14~30/06/14] & Η : [01/07/14~31/12/14] και περιλαμβάνει : τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του έτους 2014, με σαφή περιγραφή των δραστηριοτήτων που πρόκειται να υλοποιηθούν, τόσο σε επίπεδο ιδρυματικής πράξης, όσο και σε επίπεδο τμημάτων, με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το προβλεπόμενο κόστος κάθε δραστηριότητας, καθώς και με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όπως είναι προφανές, το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης, σε επίπεδο τμήματος θα αποτελέσει τη βάση, για την καθιέρωση μίας συστηματικότερης μεθόδου παρακολούθησης της Πρακτικής Άσκησης από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των τμημάτων. τον απολογισμό των εργασιών και δράσεων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έ τους, όπου θα γίνεται σύγκριση των δράσεων που υλοποιήθηκαν, σε σχέση με τους αρχικούς στόχους και το προϋπολογισθέν κόστος. Επίσης, θα γίνεται μια μελέτη και ανάλυση των αποκλίσεων και τεκμηρίωση των αιτίων που τις προκάλεσαν. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το Συνολικό Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2014 του Υποέργου 01 εκπονήθηκε σε συνδυασμό με τα επιμέρους Ετήσια Σχέδια Δράσης 2014 των 16 τμημάτων (13 μετά τη συγχώνευση) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για λόγους συνέχειας της αξιολόγησης, τα συγχωνευμένα τμήματα εξετάζονται ξεχωριστά, όπως ίσχυε κατά την έναρξη του έργου της Π.Α. Οι περίοδοι Ζ και Η υλοποιούνται με βάση τον Π/Υ, όπως αυτός προέκυψε μετά την παράταση του προγράμματος Π.Α, κατά την οποία υπήρξε μια ριζική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τόσο για το φυσικό αντικείμενο, όσο και για το οικονομικό αντικείμενο. Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μετά την αναμόρφωση του Π/Υ. 5

7 ΝΕΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ Ι Ε ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 01 ΤΠΤ ,38 02 ΜΗΧ ,92 03 ΗΛΕ ,66 04 ΠΕΥ ,71 05 ΝΟΣ ,32 06 ΙΕΡ ,84 07 ΤΕΤ ,56 08 ΔΦΠ ,34 09 ΤΞΕ ,24 10 ΔΔΕ ,06 11 ΔΕΠ ,02 12 ΛΟΓ ,48 13 ΤΕΠ ,08 14 ΜΒΙ ,52 15 ΦΠΑ ,50 16 ΖΠΑ ,56 ΣΥΝΟΛΟ ,19 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το Συνολικό Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το έτος 2014, στο επίπεδο του ΤΕΙ/Θ. Τα επιμέρους Ετήσια Σχέδια Δράσης των τμημάτων δίνονται στο αντίστοιχο παράρτημα (Παράρτημα Α). 6

8 Ι. Τοποθέτηση Σπουδαστών 1. Αριθμός Σπουδαστών Στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης (ΣΧ6) είχε προγραμματισθεί, για το έτος 2014, στο σύνολο των 16 τμημάτων του ΤΕΙ Λάρισας, η τοποθέτηση 489 σπουδαστών (275 για την Ζ περίοδο & 214 για τη Η περίοδο) σε επιδοτούμενες από το ΕΣΠΑ θέσεις Πρακτικής Άσκησης (Π.Α). 7

9 Ο Απολογισμός δείχνει ότι τοποθετήθηκαν τελικά 422 (238 για την Ζ περίοδο & 184 για τη Η περίοδο) σπουδαστές, εμφανίζοντας μια απόκλιση 67 σπουδαστών (14%) (37 στη Ζ περίοδο και 30 στην Η περίοδο). Τοποθέτηση Σπουδαστών - Αριθμός 600 Αριθμός Σπουδαστών Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Περίοδος/Π-Α-Α Τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά τη Ζ περίοδο η απόκλιση υλοποίησης είναι 37 σπουδαστές (16%), ενώ κατά την Η περίοδο η απόκλιση περιορίζεται σε 30 σπουδαστές (16%). Η συνολική απόκλιση είναι 67 σπουδαστές (14%), σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Το παραπάνω γράφημα δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στην τοποθέτηση σπουδαστών, κατά τις περιόδους Ζ & Η. 8

10 Η αναλογία μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, για την αξιολογούμενη περίοδο, των σπουδαστών που τοποθετήθηκαν σε θέσεις ΠΑ, φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Αναλογία ημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα 51% 49% Τ ΙΤ 2. Δαπάνες Σπουδαστών Οι δαπάνες σπουδαστών περιλαμβάνουν την αποζημίωση των ασκουμένων, καθώς και την ασφάλιση των ασκουμένων. Οι προϋπολογισμένες δαπάνες είναι ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο), ενώ οι υλοποιημένες είναι ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο). Η απόκλιση ανέρχεται σε (13%), προερχόμενη κατάτι περισσότερο από την απόκλιση του αριθμού των σπουδαστών, κατά την Ζ περίοδο. Οι δαπάνες των ασκούμενων σπουδαστών ακολουθούν το αριθμό των τοποθετούμενων σπουδαστών ανά περίοδο, το ίδιο και οι αντίστοιχες αποκλίσεις. Τοποθέτηση Σπουδαστών - απάνες απάνες Σπουδαστών Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Περίοδος/Π-Α-Α 9

11 Η σύνθεση των συνολικών δαπανών των ασκουμένων σπουδαστών είναι αυτή που φαίνεται στο παρακάτω γράφημα. Σύνθεση απανών Ασκουμένων 2% απάνες Ασκουμένων Ασφάλιση Ασκουμένων 98% Το γράφημα που ακολουθεί, δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στις δαπάνες σπουδαστών. 10

12 ΙΙ. Δαπάνες Υποστήριξης Οι δαπάνες υποστήριξης περιλαμβάνουν την αποζημίωση των Ε.Υ των τμημάτων, τις αμοιβές υποστήριξης έργου και τις αμοιβές διοικητικής υποστήριξης. Η σύνθεση των δαπανών υποστήριξης φαίνεται στο παρακάτω γράφημα. Στην προκειμένη περίπτωση, οι δαπάνες υποστήριξης περιλαμβάνουν μόνο την αποζημίωση των Ε.Υ των τμημάτων και μόνο για τα τμήματα που δεν έχουν συγχωνευθεί. Σύνθεση απανών Υποστήριξης 0% 0% Αποζημίωση Ε.Υ Αμοιβές Υποστήριξης Έργου - Ε.Π Αμοιβές ιοικ. Υποστήριξης 100% Οι προϋπολογισμένες δαπάνες είναι (6.802 για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο), και οι υλοποιημένες είναι πάλι (6.671 για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο), με μηδενική απόκλιση (0%). 1. Αποζημίωση Ε.Υ Τμημάτων Σύμφωνα με την προκήρυξη, η αποζημίωση των Επιστημονικών Υπευθύνων των τμημάτων έχει ορισθεί στις Μετά την παράταση, η παραπάνω αποζημίωση έχει ορισθεί στις 6.000, εκτός των τμημάτων που έχουν συγχωνευθεί (10 ΔΔΕ, 11 ΔΕΠ, 13 ΤΕΠ & 15 ΦΠΑ, 16 ΖΠΑ). Έτσι, για την υπό αξιολόγηση περίοδο (από 1/01/2014 έως 31/12/2014) το ποσό αποζημίωσης ορίζεται στα (12Χ1.000). Το ποσό αυτό απορροφάται εξ ολοκλήρου για την εν λόγω περίοδο, οπότε η απόκλιση είναι 0 (0%). 2. Αμοιβές Υποστήριξης Έργου Ε.Π Όπως είχε προβλεφθεί, οι αμοιβές υποστήριξης έργου, που ανέρχονταν στο ποσό των 5.000, έχουν απορροφηθεί πλήρως με το πέρας της κανονικής διάρκειας του έργου. Έτσι, για την περίοδο της παράτασης, δεν υπάρχει πρόσθετη αμοιβή, οπότε η αντίστοιχη δαπάνη είναι Αμοιβές Διοικητικής Υποστήριξης Τα ίδια ισχύουν και για τις αμοιβές διοικητικής υποστήριξης (1.500 ανά τμήμα), οι οποίες έχουν ήδη απορροφηθεί με το πέρας της κανονικής διάρκειας του έργου, οπότε, 11

13 για την περίοδο της παράτασης, δεν υπάρχει πρόσθετη αμοιβή, και η αντίστοιχη δαπάνη είναι 0. απάνες Υποστήριξης Τμημάτων απάνες Υποστήριξης Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Περίοδος/Π-Α-Α ΙΙΙ. Εποπτείες 1. Αριθμός Εποπτειών Ο προγραμματισμένος αριθμός εποπτειών ήταν 489 (275 για την Ζ περίοδο & 214 για τη Η περίοδο), όσες και ο αριθμός των προγραμματισμένων θέσεων Π.Α. Εποπτεία Σπουδαστών Αριθμός Εποπτειών Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Περίοδος/Π-Α-Α 12

14 Οι υλοποιημένες εκτιμάται ότι είναι όσες και ο αριθμός των επιδοτημένων σπουδαστών, 422 (238 για την Ζ περίοδο & 184 για τη Η περίοδο), με μια απόκλιση 67 (14%) (37 για την Ζ περίοδο & 30 για τη Η περίοδο), σε σχέση με την προϋπολογισθείσα τιμή και οφείλεται στην απόκλιση των τελικά επιδοτηθέντων σπουδαστών. Στο παρακάτω γράφημα δίνεται μια γραφική απεικόνιση του αριθμού των εποπτειών, σε σχέση με τον αριθμό των ασκούμενων σπουδαστών. Σπουδαστές - Εποπτείες Αριθμός Σπουδαστών - Εποπτειών Προϋπολογισμός Απολογισμός Αποκλίσεις Αριθμός Σπουδαστών Αριθμός Εποπτειών Το γράφημα που ακολουθεί δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στον αριθμό εποπτειών που διενεργήθηκαν στους ασκούμενους σπουδαστές. 2. Δαπάνες Εποπτείας Οι δαπάνες εποπτείας περιλαμβάνουν την αποζημίωση των εποπτών των τμημάτων, την αποζημίωση των επιβλεπόντων του φορέα και τις δαπάνες μετακίνησης των εποπτών. Η σύνθεση δίνεται στο παρακάτω γράφημα. 13

15 Σύνθεση απανών Εποπτείας 22% 36% 42% Αποζημειώσεις Εποπτών απάνες Μετακινήσεων Εποπτών Αποζημειώσεις Επιβλεπόντων Φορέων α. Αποζημιώσεις Εποπτών Τμήματος Η αποζημίωση των Εποπτών του Ιδρύματος έχει ορισθεί σε 120 ανά θέση Π.Α. Έτσι, τα ποσοστά υλοποίησης και απόκλισης των αποζημιώσεων ακολουθούν εκείνα του αριθμού των τοποθετούμενων σπουδαστών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ήταν (489Χ120) για όλο το έτος, (275Χ120) για τη Ζ περίοδο και (214Χ120) για τη Η περίοδο. Η υλοποιηθείσα δαπάνη είναι (164Χ120) για όλο το έτος, (238Χ120) για τη Ζ περίοδο και (184Χ120) για τη Η περίοδο. Η παρατηρηθείσα απόκλιση είναι και οφείλεται τόσο στην υστέρηση υλοποίησης, της Ζ περιόδου, όσο και της Η περιόδου. Έτσι, το ποσοστό απόκλισης (14%) επί των προγραμματισμένων θέσεων Π.Α είναι το ίδιο ακριβώς (14%) με το ποσοστό απόκλισης στον αριθμό των επιδοτημένων σπουδαστών. β. Αποζημιώσεις Επιβλεπόντων Φορέα Η αποζημίωση των Επιβλεπόντων του φορέα έχει ορισθεί σε 150 από την ΣΤ περίοδο και εντεύθεν. Προβλέπεται δε, μόνο για τις θέσεις Π.Α του ιδιωτικού τομέα. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ήταν ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο), ενώ η υλοποιηθείσα δαπάνη ήταν ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο). Η παρατηρηθείσα απόκλιση ήταν (2.550 για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο) με ποσοστό απόκλισης το οποίο ανέρχεται σε 15% και οφείλεται, στην απόκλιση στον αριθμό των επιδοτημένων σπουδαστών. γ. Δαπάνες Μετακίνησης Εποπτών Τμήματος 14

16 Το μέσο κόστος της δαπάνης μετακίνησης των Εποπτών του Ιδρύματος για τη διενέργεια εποπτείας έχει ορισθεί στα 100. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ήταν (489Χ100), (275Χ100) για την Ζ περίοδο & (214Χ100) για τη Η περίοδο). Η υλοποιηθείσα δαπάνη ήταν ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο). Η παρατηρηθείσα απόκλιση ήταν (3.700 για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο) με ποσοστό απόκλισης το οποίο ανέρχεται σε 14% καιοφείλεται, στην απόκλιση στον αριθμό των επιδοτημένων σπουδαστών. δ. Συνολικές Δαπάνες Εποπτείας Οι προϋπολογισμένες συνολικές δαπάνες εποπτείας είναι ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο), ενώ οι υλοποιημένες είναι ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο), με απόκλιση ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο), σε ποσοστό (14%). Προφανώς, οι δαπάνες των εποπτειών ακολουθούν, λίγο πολύ, τα ποσοστά υλοποίησης και απόκλισης του αριθμού εποπτειών. απάνες Εποπτείας Σπουδαστών απάνες Εποπτείας Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Περίοδος/Π-Α-Α Το παρακάτω γράφημα δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στις δαπάνες εποπτείας. 15

17 ΙV. Λοιπές Δαπάνες Οι λοιπές δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες για Έντυπα Γραφική Ύλη Αναλώσιμα, Ταχυδρομικά Τέλη και Έμμεσες Δαπάνες. Έχουν προϋπολογισθεί μόνο Έμμεσες Δαπάνες. 1. Έντυπα Γραφική Ύλη Αναλώσιμα Στην κατηγορία αυτή, για το έτος 2014, δεν έχουν προϋπολογισθεί δαπάνες, καθώς ε ξαντλήθηκαν στις προηγούμενες περιόδους. 2. Ταχυδρομικά Τέλη Το ίδιο ισχύει και για τις δαπάνες αυτές. 3. Έμμεσες Δαπάνες Προϋπολογίσθηκαν έμμεσες δαπάνες ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο), ενώ πραγματοποιήθηκαν έμμεσες δαπάνες ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο). Η παρατηρούμενη απόκλιση είναι (4.256 για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο), με ποσοστό (14%). 4. Συνολικές Λοιπές Δαπάνες Το σύνολο των λοιπών δαπανών που προϋπολογίσθηκε, ανέρχεται σε ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο), ενώ πραγματοποιήθηκαν έμμεσες 16

18 δαπάνες ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο). Η παρατηρούμενη απόκλιση είναι (4.256 για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο), με ποσοστό (14%). Λοιπές απάνες Τμημάτων Λοιπές απάνες Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Περίοδος/Π-Α-Α Το παρακάτω γράφημα δείχνει τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων στις συνολικές λοιπές δαπάνες. 17

19 V. Συνολικές Δαπάνες Τμημάτων Οι συνολικές δαπάνες των τμημάτων περιλαμβάνουν όλες τις παραπάνω επιμέρους δαπάνες και έχουν την παρακάτω σύνθεση: Δαπάνες Ασκουμένων Σπουδαστών Δαπάνες Υποστήριξης Δαπάνες Εποπτείας Λοιπές Δαπάνες Σύνθεση Συνολικών απανών 1% 9% 4% Σύνολο απανών Φοιτητών Σύν. απανών Υποστήριξης Σύν. απανών Εποπτείας 86% Σύνολο Λοιπών απανών Σύμφωνα, με τα παραπάνω, έχουν προϋπολογισθεί συνολικές δαπάνες τμημάτων ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο) και πραγματοποιήθηκαν ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο). Η απόκλιση ανέρχεται σε ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο) με ποσοστό (13%) και οφείλεται, στην απόκλιση των τοποθετήσεων σπουδαστών σε θέσεις Π.Α. 18

20 Συνολικές απάνες Τμημάτων Συνολικές απάνες Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Περ. Ζ Περ. Η ΣΥΝΟΛΟ Ζ+Η Προϋπ/σμός Απολ/σμός Αποκλίσεις Περίοδος/Π-Α-Α Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, στις συνολικές δαπάνες. VI. Σχόλια Συμπεράσματα Από τη μελέτη των παραπάνω στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Κατά το έτος 2014 είχε ήδη αρχίσει να τρέχει η παράταση του έργου, μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου του προγράμματος (30/09/2013). 19

21 Τόσο κατά τη Ζ, όσο και και την Η περίοδο, υπήρξε μια πολύ καλή υλοποίηση στην τοποθέτηση των σπουδαστών σε θέσεις πρακτικής άσκησης: 422 σπουδαστές (238 για την Ζ περίοδο & 184 για τη Η περίοδο), εμφανίζοντας μια απόκλιση 67 σπουδαστών (14%) (37 στη Ζ περίοδο και 30 στην Η περίοδο). Την ίδια πορεία ακολουθούν και οι δαπάνες των σπουδαστών. Οι προϋπολογισμένες δαπάνες είναι ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο), ενώ οι υλοποιημένες είναι ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο), με μια απόκλιση ανέρχεται σε (13%). Όσον αφορά την αναλογία θέσεων Π.Α μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι περίπου 50% 50% (49% για το Δ.Τ και 51% για τον Ι.Τ). Σημειώνεται, ότι για τον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν και άλλα προγράμματα επιδότησης (ΟΑΕΔ, ), που απορροφούν σπουδαστές. Σε ότι αφορά τις εποπτείες, η απόκλιση ακολουθεί ακριβώς την απόκλιση στην τοποθέτηση σπουδαστών και ανέρχεται σε 67 εποπτείες (14%). Τα ίδια προφανώς, παρατηρούνται και στην απορρόφηση των αντίστοιχων συνολικών δαπανών εποπτείας, όπου η απόκλιση είναι (14%), και αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο μέρος της συνολικής απόκλισης όλων των δαπανών (13%). Οι δαπάνες διοικητικής υποστήριξης περιλαμβάνουν μόνο αποζημιώσεις Ε.Υ τμημάτων και έχουν μηδενική απόκλιση. Οι λοιπές δαπάνες περιλαμβάνουν μόνο έμμεσες δαπάνες και εμφανίζουν μια απόκλιση (14%). Τέλος, η συνολική απόκλιση όλων των δαπανών ανέρχεται σε ( για την Ζ περίοδο & για τη Η περίοδο) με ποσοστό (13%) και οφείλεται, στην απόκλιση των τοποθετήσεων σπουδαστών σε θέσεις Π.Α. Συνοψίζοντας, η παρατηρούμενη απόκλιση, ανά κατηγορία δαπάνης, έχει ως εξής: o Δαπάνες Σπουδαστών: Απόκλιση , 13% επί του Π/Υ και αντιπροσωπεύει το 87% της συνολικής απόκλισης o Δαπάνες Εποπτείας: Απόκλιση , 14% επί του Π/Υ και αντιπροσωπεύει το 10% της συνολικής απόκλισης o Λοιπές Δαπάνες: Απόκλιση 7.706, 14% επί του Π/Υ και αντιπροσωπεύει περίπου 3% της συνολικής απόκλισης o Δαπάνες Υποστήριξης: Μηδενική απόκλιση Τέλος, πρέπει να παρατηρήσουμε τα εξής: 20

22 o Τέσσερα (4) τμήματα εμφανίζουν μηδενική απόκλιση υλοποίησης. Τα τμήματα αυτά είναι: 01 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ [Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών] 04 Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ [Πολιτικών Έργων Υποδομής] 06 Ιατρικών Εργαστηρίων 12 Λογιστική & Χρηματοοικονομικής [Λογιστικής] o Από την άλλη, τέσσερα (4) τμήματα εμφανίζουν υστέρηση στην απορρόφηση του προϋπολογισμού που ξεπερνά το 30%. Συγκεκριμένα: 03 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ [Ηλεκτρολογίας]: Απόκλιση (32%) 08 Δασοπονίας & Διαχ. Φυσικού Περιβ. : Απόκλιση (44%) 09 Σχεδιασμού & Τεχν. Ξύλου & Επίπλου ΤΕ [ Σχεδιασμού & Τεχν. Ξύλου & Επίπλου] : Απόκλιση (71%) 16 Τεχνολόγων Γεωπόνων [Ζωϊκής Παραγωγής]: Απόκλιση (30%) Τα 4 αυτά τμήματα παρουσιάζουν μια συνολική απόκλιση , που αντιστοιχεί στο 68%, της συνολικής απόκλισης των Είναι καταφανής, λοιπόν, η επίπτωση της υστέρησης των 4 αυτών τμημάτων στη συνολική υστέρηση υλοποίησης. 21

23 Β. Παρακολούθηση Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Τμημάτων 2014 Η οργάνωση του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου του κάθε Τμήματος έχει στόχο τη βελτίωσης της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, τη δημιουργία και ενίσχυση ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής, μηχανισμού εξεύρεσης φορέων υποδοχής και θέσεων Πρακτικής Άσκησης συναφών με το γνωστικό αντικείμενο των ασκουμένων, καθώς και τη θεσμοθέτησης ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτά περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο του ΓΠΑ. Οι δράσεις που προβλέπονται στο φυσικό & οικονομικό αντικείμενο του κάθε Τμήματος, είναι σε πλήρη συμφωνία και συνεργασία με τις δράσεις του φυσικού αντικειμένου του ΓΠΑ, οι οποίες, με τη σειρά τους, είναι σε πλήρη αρμονία με τις δράσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην Πρόσκληση. Έτσι, οι δράσεις που υλοποιούνται στην Π.Α του Τμήματος, έχουν δομηθεί με τρόπο ώστε να απαντούν στις παραπάνω κατευθύνσεις δράσεις και είναι: Ε 1: Διασύνδεση Τμήματος ΓΠΑ ΔΑΣΤΑ Είναι η δράση που εξασφαλίζει τη διασύνδεση και τη ροή πληροφοριών προς και από το ΓΠΑ και τη ΔΑΣΤΑ. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας του ΓΠΑ. Ε 2: Παρακολούθηση Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Το Τμήμα υποβάλλει στο Γ.Π.Α μια σειρά στοιχείων που απαιτούνται για να λειτουργήσει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εποπτειών, που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το ΓΠΑ. Ε 3: Δαπάνες Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη διαχείριση όλων των δαπανών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Η παρακολούθηση του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου Π.Α των τμημάτων πραγματοποιείται με τη λεπτομερή παρακολούθηση υλοποίησης καθεμιάς από τις παραπάνω δράσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί, δίνεται η Συνολική Αξιολόγηση των περιόδων Ε και ΣΤ, καθώς και της σωρευτικής υλοποίησης, μέχρι την περίοδο ΣΤ, σε επίπεδο ΤΕΙ/Θ, τόσο για το φυσικό αντικείμενο, όσο και για το οικονομικό αντικείμενο. Η επιμέρους αξιολόγηση κάθε τμήματος δίνεται στο αντίστοιχο παράρτημα (Παράρτημα Β). 22

24 Ι. Παρακολούθηση Φυσικού Αντικειμένου Π.Α Το φυσικό αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης έχει δομηθεί με τρόπο, ώστε να απαντά στους σκοπούς, στόχους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης της Π.Α. Από την άλλη, το φυσικό αντικείμενο της Π.Α του Τμήματος είναι σε πλήρη αρμονία και συνεργασία με το φυσικό αντικείμενο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ), έτσι ώστε να συντείνει στην ολοκλήρωσή του. Η οργάνωση του φυσικού αντικειμένου των τμημάτων εξυπηρετεί το στόχο της βελτίωσης της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, της δημιουργίας και ενίσχυσης ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής, μηχανισμού εξεύρεσης φορέων υποδοχής και θέσεων Πρακτικής Άσκησης συναφών με το γνωστικό αντικείμενο των ασκουμένων, καθώς και της θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτά περιγράφονται στο φυσικό αντικείμενο του ΓΠΑ. Οι δράσεις που προβλέπονται στο φυσικό αντικείμενο του Τμήματος, είναι σε πλήρη συμφωνία και συνεργασία με τις δράσεις του φυσικού αντικειμένου του ΓΠΑ, οι ο ποίες, με τη σειρά τους, είναι σε πλήρη αρμονία με τις δράσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην Πρόσκληση. Υπάρχει μια διασύνδεση και μια αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας, μεταξύ Τμήματος και ΓΠΑ, κατά την οποία: Το Τμήμα τροφοδοτεί με τα απαραίτητα πρωτογενή στοιχεία το ΓΠΑ και τη ΔΑΣΤΑ, Το ΓΠΑ επιστρέφει στο Τμήμα χρήσιμες για την υλοποίηση της Π.Α πληροφορίες, μελέτες, εκθέσεις, συμπεράσματα και προτάσεις. Δείκτες Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου Για την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου Π.Α, της καθεμιάς από τις παραπάνω δράσεις, έχουν ορισθεί αντίστοιχοι δείκτες. Έτσι, ορίζονται οι ακόλουθοι Δείκτες Αξιολόγησης Φυσικού Αντικειμένου, για την κάθε δράση (ΣΥ1 & ΣΥ2): Ε 1 : Αριθμός Επιδοτούμενων Σπουδαστών ανά Περίοδο Ε 2 : Αριθμός Πραγματοποιούμενων Εποπτειών ανά Περίοδο Ε 3 : Αριθμός Διεκπεραιωθέντων Φακέλων Σπουδαστών προς Πληρωμή ανά Περίοδο Οι παραπάνω δείκτες παρακολουθούνται, όχι μόνο για την τρέχουσα περίοδο, αλλά και σωρευτικά, έτσι ώστε να προκύψει μια συνολική σωρευτική εικόνα και να εκτιμηθεί, για κάθε δείκτη, το εναπομένον ποσοστό προς υλοποίηση για την επόμενη περίοδο. 23

25 24

26 Ο καθένας, από τους παραπάνω δείκτες έχει τη δική του σημασία στην αξιολόγηση του φυσικού αντικειμένου, με μια αυξημένη βαρύτητα του δείκτη Αριθμός Επιδοτούμενων Σπουδαστών. 1. Αριθμός Επιδοτούμενων Σπουδαστών ανά Περίοδο Είναι ο πιο σημαντικός δείκτης παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου του υ ποέργου 01. Τρέχουσα Περίοδος Η τρέχουσα περίοδος περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιόδους: περίοδος Ζ : [01/01/14~30/06/14] περίοδος Η : [01/07/14~31/12/14] Για την Ζ περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί 275 τοποθετήσεις σπουδαστών και υλοποιήθηκαν 238, ενώ για την Η περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί 214 τοποθετήσεις σπουδαστών και υλοποιήθηκαν 184. Συνολικά, για τη Ζ & Η περίοδο, προϋπολογίσθηκαν 489 τοποθετήσεις και υλοποιήθηκαν 422, με μια απόκλιση 67 (14%) Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση αφορά την υλοποίηση που επιτεύχθηκε σωρευτικά κατά τις περιόδους: Α [01/10/10~30/06/11] Β [01/07/11~31/12/11] Γ [01/01/12~30/06/12] Δ [01/07/12~31/12/12] Ε [01/01/13~30/06/13] ΣΤ [01/07/13~31/12/13] Ζ [01/01/14~30/06/14] Η [01/07/14~31/12/14] Αναφέρεται στην εγκεκριμένη συνολική τιμή του δείκτη, η οποία είναι σπουδαστές, μέχρι την Ε περίοδο και 1517, μετά την παράταση του έργου, που ισχύει από την ΣΤ περίοδο και εντεύθεν. Κατά την Ζ περίοδο, η σωρευτική υλοποιηθείσα τιμή είναι 1266, με ένα ποσοστό υλοποίησης 83%, έναντι του στόχου Π/Υ 86% που έπρεπε να υλοποιηθεί, με μια απόκλιση από το στόχο 3%, ενώ για τη Η περίοδο, η σωρευτική υ λοποιηθείσα τιμή είναι 1450, με ένα ποσοστό υλοποίησης 96%, έναντι του στόχου Π/Υ 98% (1517), με μια απόκλιση από το στόχο 2%, που έπρεπε να υλοποιηθεί, μέχρι το 25

27 τέλος της Η περιόδου. Το εναπομείναν ποσοστό υλοποίησης του δείκτη των επιδοτούμενων σπουδαστών, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 4%, το οποίο θα υλοποιηθεί άνετα κατά την τελευταία περίοδο του έργου. Στο γράφημα που ακολουθεί, φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, καθώς και ο Μ.Ο στο σύνολο των τμημάτων, όσον αφορά το % υλοποίησης που απομένει για το δείκτη των επιδοτούμενων σπουδαστών. 2. Αριθμός Πραγματοποιούμενων Εποπτειών ανά Περίοδο Τρέχουσα Περίοδος Για την Ζ περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί 275 εποπτείες σπουδαστών, ενώ υλοποιήθηκαν 238, ενώ για την Η περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί 214 εποπτείες σπουδαστών και υλοποιήθηκαν 184. Συνολικά, κατά τη Ζ & Η περίοδο, προϋπολογίσθηκαν 489 ε ποπτείες και υλοποιήθηκαν 422, με μια απόκλιση 67 εποπτειών (14%). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση αναφέρεται στην εγκεκριμένη συνολική τιμή του δείκτη, η ο ποία είναι σπουδαστές, μέχρι την Ε περίοδο και 1517, μετά την παράταση του έργου, που ισχύει από την ΣΤ περίοδο και εντεύθεν. Κατά την Ζ περίοδο, η σωρευτική υλοποιηθείσα τιμή είναι 1044, με ένα ποσοστό υλοποίησης 69%, αντί του 86% που έπρεπε να υλοποιηθεί, με απόκλιση στόχου 17%. Για τη Η περίοδο, η σωρευτική υλοποιηθείσα τιμή είναι 1228, με ένα ποσοστό υλοποίησης 81%, αντί του στόχου Π/Υ 98% που έπρεπε να υλοποιηθεί, μέχρι το τέλος της Η περιόδου, με απόκλιση στόχου 17%. Το εναπομείναν ποσοστό υλοποίησης του δείκτη των πραγματοποιούμενων εποπτειών, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 19%. Πάντως, αν ληφθεί ως βάση, ο σωρευτικός αριθμός των επιδοτημένων σπουδαστών, τότε το ποσοστό υλοποίησης ανέρχεται, 26

28 στο τέλος της Η περιόδου, σε 85% (1228/1450), που σημαίνει ότι 4 στους 5 επιδοτούμενους σπουδαστές έχουν εποπτευθεί. Στο παρακάτω γράφημα, φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, όσον αφορά το % υλοποίησης που απομένει για το δείκτη των πραγματοποιούμενων εποπτειών. 3. Αριθμός Διεκπεραιωθέντων Φακέλων Σπουδαστών προς Πληρωμή ανά Περίοδο Τρέχουσα Περίοδος Για την Ζ περίοδο, ο προϋπολογισμένος αριθμός των διεκπεραιωμένων φακέλων είναι 268, ενώ η υλοποίηση είναι 114, με απόκλιση 154 φακέλων (57%). Κατά την Η περίοδο, η προϋπολογισθείσα τιμή είναι 392, ενώ η υλοποιηθείσα είναι 165, με απόκλιση 227 φακέλων (58%). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση αναφέρεται στην εγκεκριμένη συνολική τιμή του δείκτη, η ο ποία είναι σπουδαστές, μέχρι την Ε περίοδο και 1517, μετά την παράταση του έργου, που ισχύει από την ΣΤ περίοδο και εντεύθεν. Κατά την Ζ περίοδο, η σωρευτική υλοποιηθείσα τιμή είναι 874, με ένα ποσοστό υλοποίησης 58%, αντί του στόχου 68%, με απόκλιση στόχου 10%. Για τη Η, η σωρευτική υλοποιηθείσα τιμή είναι 1039, με ένα ποσοστό υλοποίησης 68%, αντί του στόχου Π/Υ 83%, με απόκλιση στόχου 15%. Η απόκλιση αυτή από το στόχο, οφείλεται στη μη έγκαιρη προσκόμιση στο ΓΠΑ των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους των τμημάτων. Το εναπομείναν ποσοστό υ λοποίησης του δείκτη των διεκπερωμένων φακέλων των σπουδαστών, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 32%. Πάντως, αν ληφθεί ως βάση, όχι ο αριθμός φακέλων στόχος 1517, αλλά ο σωρευτικός αριθμός των επιδοτημένων σπουδαστών 1450, τότε το πο 27

29 σοστό υλοποίησης ανέρχεται σε 72% (1039/1450), δηλαδή περίπου 3 στους 4 από τους τοποθετημένους σπουδαστές έχει αποπληρωθεί. Σωρευτικός Αριθμός Διεκπερ. Φακέλων % Υλοποίησης που Απομένει 02 Μηχανολογίας 17% Μ.Ο 32% 16 Ζωϊκής Παραγωγής 55% Στο παραπάνω γράφημα, φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, καθώς και ο Μ.Ο στο σύνολο των τμημάτων, όσον αφορά το % υλοποίησης που απομένει για το δείκτη των διεκπεραιωθέντων φακέλων των σπουδαστών. 4. Συνολική Παρακολούθηση Φυσικού Αντικειμένου Εξετάζοντας συνολικά την επίδοση στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, παρατηρούμε ότι την καλύτερη επίδοση, με το μικρότερο ποσοστό εναπομείναντος φυσικού αντικειμένου (4%), έχει το τμήμα 02 Μηχανολογίας και 11 Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ τη χειρότερη επίδοση με το μεγαλύτερο ποσοστό εναπομείναντος φυσικού αντικειμένου (32%), έχει το τμήμα 09 Τεχνολογίας & Επεξ. Ξύλου & Επίπλου. Στο επίπεδο όλων των τμημάτων, το ποσοστό εναπομείναντος φυσικού αντικειμένου είναι 11%. 28

30 Στον πίνακα και στο γράφημα που ακολουθεί, φαίνεται ο βαθμός επίδοσης του κάθε τμήματος, στη σωρευτική υλοποίηση των δεικτών Ε1, Ε2 & Ε3 του φυσικού αντικειμένου, καθώς και του Μ.Ο, μέχρι το τέλος της Η περιόδου. Ο βαθμός επίδοσης εκφράζεται με το εναπομείναν % υλοποίησης, με καλύτερες τις μικρότερες τιμές. Στο Μ.Ο της επίδοσης, με βάση το εναπομένον % υλοποίησης, για το φυσικό αντικείμενο, παρατηρούμε ότι την καλύτερη επίδοση, με το μικρότερο ποσοστό εναπομείναντος φυσικού αντικειμένου (4%), έχει το τμήμα 02 Μηχανολογίας και 11 Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ τη χειρότερη επίδοση με το μεγαλύτερο ποσοστό εναπομείναντος φυσικού αντικειμένου (32%), έχει το τμήμα 09 Τεχνολογίας & Επεξ. Ξύλου & Επίπλου. Στο επίπεδο όλων των τμημάτων, το ποσοστό εναπομείναντος φυσικού αντικειμένου είναι 11%. Σημειώνεται ο βασικότερος επιμέρους δείκτης του φυσικού αντικειμένου Ε1, τοποθετήσεις σπουδαστών έχει ποσοστό εναπομείνοντος φυσικού αντικειμένου που ανέρχεται σε μόλις 4%. 29

31 Παρακολούθηση Φυσικού Αντικειμένου Περιόδων: [Α'~ΣΤ']+Ζ'+Η' Εναπομένον % Υλοποίησης Εναπομένον % Υλοποίησης 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 01-ΤΠΤ 02-ΜΗΧ 03-ΗΛΕ 04-ΠΕΥ 05-ΝΟΣ 06-ΙΕΡ 07-ΤΕΤ 08- ΦΠ 09-ΤΞΕ 10- Ε Τμήματα 11- ΕΠ 12-ΛΟΓ 13-ΤΕΠ 14-ΜΒΙ 15-ΦΠΑ 16-ΖΠΑ Συνολικό Τμημάτων Ε-1 Ε-2 Ε-3 Μ.Ο 30

32 ΙΙ. Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου Π.Α 31

33 Δείκτες Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου Για την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου Π.Α, της καθεμιάς από τις παραπάνω δράσεις, έχουν ορισθεί αντίστοιχοι δείκτες. Έτσι, ορίζονται οι ακόλουθοι δείκτες αξιολόγησης φυσικού αντικειμένου, για την κάθε δράση (ΣΥ3 & ΣΥ4): Ε 1 : Σύνολο Δαπανών Επιδοτούμενων Σπουδαστών ανά περίοδο Ε 2 : Σύνολο Δαπανών Πραγματοποιούμενων Εποπτειών ανά Περίοδο Ε 3 : Σύνολο Δαπανών Υποστήριξης + Σύνολο Λοιπών Δαπανών ανά Περίοδο 1. Σύνολο Δαπανών Επιδοτούμενων Σπουδαστών ανά περίοδο Είναι ο πιο σημαντικός δείκτης παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου, καθώς αντιπροσωπεύει το 86% των συνολικών δαπανών του υποέργου 01. Τρέχουσα Περίοδος Για την Ζ περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί δαπάνες επιδοτούμενων σπουδαστών και απορροφήθηκαν , με μια απόκλιση (13%), ενώ για την Η περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί και απορροφήθηκαν , με μια απόκλιση (14%). Προφανώς, η απόκλιση του οικονομικού αντικειμένου ακολουθεί την απόκλιση του φυσικού αντικειμένου. Συνολικά, κατά τη Ζ & Η περίοδο, προϋπολογίσθηκαν δαπάνες επιδοτούμενων σπουδαστών και υλοποιήθηκαν , με μια απόκλιση (13%). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση αναφέρεται στην εγκεκριμένη συνολική τιμή του δείκτη δαπάνες επιδοτούμενων σπουδαστών, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι , μέχρι την περίοδο Ε, ενώ για την ΣΤ περίοδο και εντεύθεν, μετά την παράταση, διαμορφώνεται σε Κατά την Ζ περίοδο, η σωρευτική απορρόφηση είναι , με ένα ποσοστό απορρόφησης 80%, έναντι του στόχου Π/Υ 86%, με απόκλιση 6%. Για τη Η περίοδο, η σωρευτική απορρόφηση είναι , με ένα ποσοστό απορρόφησης 92%, έναντι του στόχου επί του Π/Υ, 98%, με απόκλιση 5%. Προφανώς, πρόκειται για μια απόκλιση, που οφείλεται στην απόκλιση της τοποθέτησης σπουδαστών. Το εναπομείναν ποσοστό απορρόφησης του δείκτη δαπανών επιδοτούμενων σπουδαστών, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 8% και προβλέπεται να απορροφηθεί άνετα κατά την επόμενη τελευταία περίοδος υλοποίησης του έργου (1/1/15~31/10/15). 32

34 Στο παρακάτω γράφημα, φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, καθώς και ο Μ.Ο στο σύνολο των τμημάτων, όσον αφορά το % υλοποίησης που απομένει για το δείκτη των δαπανών επιδοτούμενων σπουδαστών. Σωρευτικές Δαπάνες Επιδοτούμενων % Απορρόφησης που Απομένει 03 Ηλεκτρολογίας 0% Μ.Ο 8% 14 Μηχανικής Βιοσυστημάτων 46% 2. Σύνολο Δαπανών Πραγματοποιούμενων Εποπτειών ανά Περίοδο Πρόκειται για το δεύτερο πιο σημαντικό δείκτη παρακολούθησης του οικονομικού α ντικειμένου, καθώς αντιπροσωπεύει το 9% των συνολικών δαπανών του υποέργου 01. Τρέχουσα Περίοδος Για την Ζ περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί για εποπτείες σπουδαστών, ενώ απορροφήθηκαν , με μια απόκλιση (14%), ενώ για την Η περίοδο, είχαν προϋπολογισθεί και απορροφήθηκαν , με μια απόκλιση (14%). Όπως έχει επισημανθεί και παραπάνω, υπήρξε μια μικρή υστέρηση στον α ριθμό εποπτειών, τόσο κατά τη Ζ περίοδο, όσο και κατά την Η περίοδο. Συνολικά, κατά τη Ζ & Η περίοδο, προϋπολογίσθηκαν δαπάνες εποπτειών και υλοποιήθηκαν , με μια απόκλιση (14%). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση αναφέρεται στην εγκεκριμένη συνολική τιμή του δείκτη, η ο ποία, για την Ε περίοδο ήταν , και μετά την παράταση είναι , για εποπτείες σπουδαστών. Κατά την Ζ περίοδο, η σωρευτική απορρόφηση ήταν , με ένα ποσοστό απορρόφησης 70%, αντί του στόχου Π/Υ 86%, με μια απόκλιση στόχου 16%. Για τη Η περίοδο, η σωρευτική απορρόφηση ήταν , με ένα ποσοστό απορρόφησης 80%, έναντι του 98% που έπρεπε να απορροφηθεί, με μια απόκλιση στό 33

35 χου Π/Υ 16%. Η απόκλιση αυτή, οφείλεται, κυρίως, στην απόκλιση υλοποίηση της τοποθέτησης σπουδαστών της Ζ & Η περιόδου. Το εναπομείναν ποσοστό απορρόφησης του δείκτη των δαπανών των πραγματοποιούμενων εποπτειών, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 20% και προβλέπεται να απορροφηθεί άνετα κατά την επόμενη τελευταία περίοδος υλοποίησης του έργου (1/1/15~31/10/15). Σωρευτικές Δαπάνες Εποπτειών % Απορρόφησης που Απομένει 02 Μηχανολογίας 0% Μ.Ο 20% 14 Μηχανικής Βιοσυστημάτων 60% Στο παραπάνω γράφημα, φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, καθώς και ο Μ.Ο στο σύνολο των τμημάτων, όσον αφορά το % υλοποίησης που απομένει για το δείκτη των δαπανών των πραγματοποιούμενων εποπτειών. 3. Σύνολο Δαπανών Υποστήριξης + Σύνολο Λοιπών Δαπανών ανά Περίοδο Είναι ο λιγότερο σημαντικός δείκτης παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου, καθώς αντιπροσωπεύει το 5% των συνολικών δαπανών του υποέργου 01. Τρέχουσα Περίοδος Για την Ζ περίοδο, οι προϋπολογισμένες δαπάνες υποστήριξης + λοιπές δαπάνες, ήταν , ενώ η απορρόφηση ήταν , με μια απόκλιση (11%). Κατά την Η περίοδο, προϋπολογίσθηκαν , ενώ απορροφήθηκαν με μια απόκλιση (11%). Συνολικά, κατά τη Ζ & Η περίοδο, προϋπολογίσθηκαν δαπάνες υποστήριξης + λοιπές δαπάνες και υλοποιήθηκαν , με μια απόκλιση (11%). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση αναφέρεται στην εγκεκριμένη συνολική τιμή του δείκτη, η ο ποία, για την Ε περίοδο, μετά τη μερική αναμόρφωση του Π/Υ, είναι , ενώ 34

36 μετά την παράταση, η εγκεκριμένη τιμή του δείκτη είναι Για τη Ζ περίοδο, η σωρευτική απορρόφηση είναι , με ένα ποσοστό απορρόφησης 75%, αντί του στόχου Π/Υ 86% και με μια απόκλιση στόχου 11%, ενώ για την Η περίοδο, η σωρευτική απορρόφηση ανέρχεται σε , με ένα ποσοστό απορρόφησης 82%, αντί του στόχου Π/Υ 98% και με μια απόκλιση στόχου 16%. Όπως έχει σημειωθεί παραπάνω, η μικρή αυτή υστέρηση οφείλεται στην υστέρηση τοποθέτησης σπουδαστών. Το εναπομείναν ποσοστό απορρόφησης του δείκτη, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 18%. Σωρευτικές Δαπάνες Υποστ.+Λοιπές % Απορρόφησης που Απομένει 3 Ηλεκτρολογίας 15% Μ.Ο 18% 14 Μηχανικής Βιοσυστημάτων 45% Στο παραπάνω γράφημα, φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, καθώς και ο Μ.Ο στο σύνολο των τμημάτων, όσον αφορά το % υλοποίησης που απομένει για το δείκτη των δαπανών των πραγματοποιούμενων εποπτειών. 4. Συνολική Παρακολούθηση του Οικονομικού Αντικειμένου Συνολική Απορρόφηση Οικον. Αντικειμένου % Υλοποίησης που Απομένει 02 Μηχανολογίας 05 Νοσηλευτικής 4% Μ.Ο 10% 14 Μηχανικής Βιοσυστημάτων 48% 35

37 Η συνολική επίδοση στην απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου, μαζί με τις α κραίες επιδόσεις των τμημάτων, φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί, φαίνεται ο βαθμός επίδοσης του κάθε τμήματος, στη σωρευτική υλοποίηση των δεικτών του οικονομικού αντικειμένου, μέχρι το τέλος της Η περιόδου. Ο βαθμός επίδοσης εκφράζεται με το εναπομείναν % υλοποίσης, με καλύτερες τις μικρότερες τιμές. Παρατηρούμε ότι την καλύτερη επίδοση, με το μικρότερο ποσοστό εναπομείναντος οικονομικού αντικειμένου, έχουν τα τμήματα 03 Ηλεκτρολογίας (0%), 01 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (2%), 04 Πολιτικών Έργων Υποδομής (2%), 04 Νοσηλευτικής (2%) και 06 Ιατρικών Εργαστηρίων (2%), ενώ τη χειρότερη επίδοση με το μεγαλύτερο ποσοστό εναπομείναντος οικονομικού αντικειμένου, έχουν τα τμήματα 14 Μηχανικής Βιοσυστημάτων (46%) και 16 Ζωϊκής Παραγωγής (38%). 36

38 Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου Περιόδων : [Α'~ ']+Ε'+ΣΤ' Εναπομένον % Υλοποίησης 70% 60% Εναπομένον % Υλοποίησης 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 01-ΤΠΤ 02-ΜΗΧ 03-ΗΛΕ 04-ΠΕΥ 05-ΝΟΣ 06-ΙΕΡ 07-ΤΕΤ 08- ΦΠ 09-ΤΞΕ 10- Ε Τμήματα 11- ΕΠ 12-ΛΟΓ 13-ΤΕΠ 14-ΜΒΙ 15-ΦΠΑ 16-ΖΠΑ Συνολικό Τμημάτων Ε-1 Ε-2 Ε-3 Μ.Ο ΙΙΙ. Συνολική Παρακολούθηση Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Π.Α 37

39 Στον παραπάνω πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί, φαίνεται ο βαθμός επίδοσης του κάθε τμήματος, στη σωρευτική υλοποίηση των δεικτών τόσο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όσο και η συνολική επίδοση, μέχρι το τέλος της Η περιόδου. Ο βαθμός επίδοσης εκφράζεται με το εναπομείναν % υλοποίησης, με καλύτερες τις μικρότερες τιμές. Παρακολούθηση Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου : [Α'~ΣΤ']+Ζ'+Η' Εναπομένον % Υλοποίησης 60% Εναπομένον % Υλοποίησης 50% 40% 30% 20% 10% 0% 01-ΤΠΤ 02-ΜΗΧ 03-ΗΛΕ 04-ΠΕΥ 05-ΝΟΣ 06-ΙΕΡ 07-ΤΕΤ 08- ΦΠ Τμήματα 09-ΤΞΕ 10- Ε 11- ΕΠ 12-ΛΟΓ 13-ΤΕΠ 14-ΜΒΙ 15-ΦΠΑ 16-ΖΠΑ Συνολικό Τμημάτων Φυσικό Αντικείμενο Οικονομικό Αντικείμενο Μ.Ο Παρατηρούμε ότι την καλύτερη επίδοση, με το μικρότερο συνολικό ποσοστό εναπομείναντος (Φ+Ο) αντικειμένου, έχουν τα τμήματα 02 Μηχανολογίας (4%) και 05 Νοσηλευτικής (4%), ενώ τη χειρότερη επίδοση με το μεγαλύτερο συνολικό ποσοστό εναπομείναντος (Φ+Ο) αντικειμένου, έχουν τα τμήματα 14 Μηχανικής Βιοσυστημάτων (34%) και 16 Ζωϊκής Παραγωγής (34%). ΙV. Σχόλια Συμπεράσματα Από τη μελέτη των παραπάνω στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 1. Φυσικό Αντικείμενο Τοποθετήσεις σπουδαστών Κατά την Ζ περίοδο υπήρξε μια μικρή απόκλιση στην τοποθέτηση σπουδαστών (13%), ενώ κατά τη Η περίοδο, η απόκλιση ήταν (14%). Σωρευτικά, μέχρι την Η περίοδο η υλοποιηθείσα τιμή είναι 1450 έναντι του συνολικού 1.517, με ένα ποσοστό υλοποίησης 96%, έναντι του στόχου Π/Υ 98% και εναπομένον ποσοστό 4% προς υλοποίηση. Οι εναπομείνασες 67 ( θέσεις Π.Α, προβλέπεται να καλυφθούν άνετα, κατά την επόμενη τελευταία περίοδο, μέχρι τη λήξη του έργου. 38

40 Πραγματοποιούμενες Εποπτείες Οι πραγματοποιηθείσες εποπτείες ακολουθούν ακριβώς τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν στην τοποθέτηση των σπουδαστών. Η σωρευτική υλοποίηση, στο τέλος της Η περιόδου, ανέρχεται σε 1228 εποπτείες. Η υλοποίηση αυτή, αν αναχθεί στην τιμή στόχο 1.517, δίνει ποσοστό υλοποίησης 81% και εναπομένον ποσοστό προς υλοποίηση 19%. Αν όμως αναχθεί, στο σωρευτικό αριθμό των τοποθετημένων σπουδαστών 1.450, τότε το ποσοστό υλοποίησης των εποπτειών ανέρχεται στο 85%. Σε κάθε περίπτωση, 4 στους 5 από τους ασκούμενους έχουν εποπτευθεί. Διεκπεραιωθέντες Φάκελοι Σπουδαστών Είναι ο δείκτης με το μικρότερο βαθμό υλοποίησης. Μέχρι το τέλος της Η περιόδου, έχουν διεκπεραιωθεί φάκελοι σε ένα σύνολο ασκουμένων 1.045, με ποσοστό υλοποίησης που ανέρχεται σε 72% (1039/1450), δηλαδή περίπου 3 στους 4 από τους τοποθετημένους σπουδαστές έχει αποπληρωθεί. Εάν το ποσοστό αυτό υπολογισθεί με βάση τον αριθμό των τοποθετήσεων μέχρι την προηγούμενη περίοδο (Ζ περίοδος), καθώς η αποπληρωμή των σπουδαστών γίνεται αφού λήξη το εξάμηνο της Π.Α, τότε ανέρχεται σε 82% (1039/1266), ήτοι 4 στους 5 από τους τοποθετημένους σπουδαστές έχει αποπληρωθεί. Η απόκλιση (17%) που παρατηρείται, οφείλεται στη μη προσκόμιση στο ΓΠΑ των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους των τμημάτων. Το εναπομείναν ποσοστό υλοποίησης του δείκτη των διεκπεραιωμένων φακέλων των σπουδαστών, μέχρι το τέλος του έργου (1.517 φάκελοι), είναι 32%. Συνολική Παρακολούθηση Φυσικού Αντικειμένου Η συνολική παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου εξετάζεται με βάση το Μ.Ο της επίδοσης των παραπάνω δεικτών. Έτσι, το συνολικό εναπομένον % υλοποίησης, για το φυσικό αντικείμενο, στο επίπεδο όλων των τμημάτων, είναι 11%. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το σταθμικό Μ.Ο του εναπομένοντος % υλοποίησης των επιμέρους δεικτών του φυσικού αντικειμένου: Τοποθετήσεις σπουδαστών (4%) Πραγματοποιούμενες Εποπτείες (19%) Διεκπεραιωθέντες Φάκελοι Σπουδαστών (32%) Παρατηρούμε ότι, ο βασικός δείκτης Τοποθετήσεις σπουδαστών, έχει μικρότερο εναπομένον ποσοστό υλοποίησης 4%, το οποίο απομένει να υλοποιηθεί κατά την επόμενη τελευταία περίοδο. Άρα, ο στόχος, στο βασικό αυτό δείκτη, έχει επιτευχθεί. 39

41 2. Οικονομικό Αντικείμενο Είναι αναμενόμενο, η υστέρηση στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των επιμέρους δράσεων, να συνεπάγεται και υστέρηση στην απορρόφηση του οικονομικού αντικειμένου των αντίστοιχων δράσεων. Δαπάνες Επιδοτούμενων Σπουδαστών Ο δείκτης οικονομικού αντικειμένου ακολουθεί τις αποκλίσεις του αντίστοιχου δείκτη φυσικού αντικειμένου. Έτσι, για τη Ζ περίοδο, η απόκλιση ανέρχεται σε 13%, ενώ κατά τη Η περίοδο η απόκλιση είναι 14%, λόγω αντίστοιχης μικρής υστέρησης στην τοποθέτηση σπουδαστών. Η σωρευτική απορρόφηση, στο τέλος της Η περιόδου, είναι 92%, έναντι του στόχου Π/Υ 98%, ενώ το εναπομείναν ποσοστό απορρόφησης του δείκτη δαπανών επιδοτούμενων σπουδαστών, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 8%, έναντι του στόχου 20%, οπότε υπάρχει μια υπερκάλυψη του εναπομείναντος κατά 12%. Δαπάνες Πραγματοποιούμενων Εποπτειών Κατά τη Ζ περίοδο, υπήρξε μια μικρή υστέρηση 14%, ενώ ίδια ήταν η υστέρηση και κατά την Η περίοδο. Οι υστερήσεις αυτές οφείλονται, προφανώς, στην υστέρηση τοποθέτησης σπουδαστών. Στο τέλος της Η περιόδου, η σωρευτική απορρόφηση ήταν 80%, έναντι του στόχου Π/Υ 98%, ενώ το εναπομείναν ποσοστό απορρόφησης του δείκτη δαπάνες πραγματοποιούμενων εποπτειών,, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 20%, έναντι του στόχου 20%, οπότε υπάρχει μια πλήρης ταύτιση. Δαπάνες Υποστήριξης & Λοιπές Δαπάνες Κατά την Ζ περίοδο, υπήρξε μια απόκλιση 11% και ίδια ήταν η απόκλιση κατά την Η περίοδο. Στο τέλος της Η περιόδου, η σωρευτική απορρόφηση ανέρχεται στο 82%, έναντι του στόχου Π/Υ 98%, ενώ το εναπομείναν ποσοστό απορρόφησης του δείκτη δαπάνες υποστήριξης + λοιπές δαπάνες, μέχρι το τέλος του έργου, είναι 18%, έναντι του στόχου 20%, οπότε υπάρχει μια μικρή υπερκάλυψη 2%. Συνολική Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου Η συνολική παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου εξετάζεται με βάση το Μ.Ο της επίδοσης των παραπάνω δεικτών. Έτσι, το συνολικό εναπομένον % υλοποίησης, για το οικονομικό αντικείμενο, στο επίπεδο όλων των τμημάτων, είναι 10%. Το ποσοστό αυτό αποτελεί το σταθμικό Μ.Ο του εναπομένοντος % υλοποίησης των επιμέρους δεικτών του οικονομικού αντικειμένου: Δαπάνες Επιδοτούμενων Σπουδαστών (8%) 40

42 Δαπάνες Πραγματοποιούμενων Εποπτειών (20%) Δαπάνες Υποστήριξης & Λοιπές Δαπάνες (18%) Παρατηρούμε ότι, τόσο συνολικός δείκτης απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου (10%), όσο και οι επιμέρους δείκτες έχουν υπερκάλυψη του εναπομείναντος έναντι του στόχου 20%. 3. Συνολική Εκτίμηση Παρακολούθησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Παρατηρούμε ότι, όπως είναι φυσικό, ο ρυθμός απορρόφησης του οικονομικού αντικειμένου, ακολουθεί το ρυθμό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Τα ποσοστά του εναπομένοντος % υλοποίησης, του φυσικού αντικειμένου, μέχρι το τέλος της Η περιόδου, είναι τα ακόλουθα: Τοποθέτηση σπουδαστών (4%) Πραγματοποίηση εποπτειών (19%) Διεκπεραιωθέντες Φάκελοι (32%) Συνολική Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου (11%) Τα αντίστοιχα ποσοστά του εναπομένοντος % υλοποίησης, του οικονομικού αντικειμένου, μέχρι το τέλος της ΣΤ περιόδου, είναι τα ακόλουθα: Δαπάνες Επιδοτούμενων Σπουδαστών (8%) Δαπάνες Εποπτειών (20%) Δαπάνες Υποστήριξης + Λοιπές Δαπάνες (18%) Συνολική Απορρόφηση Οικονομικού Αντικειμένου (10%) Παρατηρούμε, δηλαδή, μια παράλληλη πορεία του ρυθμού υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, με το ρυθμό απορρόφησης του οικονομικού αντικειμένου. Αν τα παραπάνω ποσοστά συγκριθούν με το επιθυμητό ποσοστό εναπομένοντος % υλοποίησης που είναι το 20% (1/5*100%), καθώς απομένει το έτος 2015, θα παρατηρήσουμε ότι όλοι οι δείκτες εμφανίζουν υπερκάλυψη έναντι του στόχου. Όσον αφορά, τις ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, παρατηρούμε ότι, στο Μ.Ο υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την καλύτερη επίδοση, με το μεγαλύτερο ποσοστό υλοποίησης μικρότερο εναπομένον φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, έχουν τα τμήματα 02 Μηχανολογίας (4%), 05 Νοσηλευτικής (4%), ενώ τη χειρότερη επίδοση με το μικρότερο ποσοστό υλοποίησης μεγαλύτερο εναπομένον φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, έχουν τα τμήματα 14 Μηχανικής Βιοσυστημάτων (34%) και 16 Ζωϊκής Παραγωγής (34%). 41

43 Γ. Αξιολόγηση Επίδοσης Τμημάτων

44 Στην ενότητα αυτή, εξετάζεται η επίδοση των τμημάτων, με βάση την % απόκλιση στόχου του Π/Υ 2014, για τους ίδιους δείκτες αξιολόγησης. Στον παραπάνω πίνακα δίνεται η συνολική αξιολόγηση της επίδοσης υλοποίησης πρακτικής άσκησης, και η απόκλιση από το στόχο του Π/Υ για το 2014, συγκεντρωτικά για όλα τα τμήματα του ΤΕΙ/Λ. Στο αντίστοιχο παράρτημα (Παράρτημα Γ) δίνεται η αξιολόγηση της επίδοσης κάθε τμήματος σε επίπεδο επιμέρους δράσεων τόσο για το φυσικό, όσο και για το οικονομικό αντικείμενο. Ι. Αξιολόγηση Επίδοσης Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου 1. Αριθμός Επιδοτούμενων Σπουδαστών Τρέχουσα Περίοδος Kατά την Ζ περίοδο, παρατηρείται μία απόκλιση 13%, η οποία αντιστοιχεί σε μια αξιολόγηση 8(Καλή) και κατά την Η περίοδο, παρατηρείται απόκλιση 14% που αντιστοιχεί, επίσης, σε μια αξιολόγηση 8 (Καλή). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση του δείκτη Ε 1, στο τέλος της περιόδου Η παρουσιάζει μια σωρευτική απόκλιση στόχου επί του Π/Υ που ανέρχεται στο 2%, οπότε αξιολογείται με 10 (Άριστη) και αντιστοιχεί σε άριστο βαθμό ένταξης των σπουδαστών στο επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα Π.Α. Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, καθώς και ο Μ.Ο στο σύνολο των τμημάτων, σχετικά με την απόκλιση στόχου Π/Υ, για το έτος 2014, για το δείκτη Ε 1. 43

45 2. Αριθμός Πραγματοποιούμενων Εποπτειών Τρέχουσα Περίοδος Κατά την Ζ περίοδο, παρατηρείται μία απόκλιση 13%, η οποία αντιστοιχεί σε μια αξιολόγηση 8 (Καλή) και κατά την Η περίοδο, παρατηρείται απόκλιση 14% που αντιστοιχεί, επίσης,σε μια αξιολόγηση 8 (Καλή). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση του δείκτη Ε 2, στο τέλος της περιόδου Η παρουσιάζει σωρευτική απόκλιση στόχου επί του Π/Υ 2014 που ανέρχεται στο 17%, οπότε αξιολογείται με 7 (Αρκετά Καλή), και η εκτίμηση που αντιστοιχεί είναι αρκετά καλός ο αριθμός των πραγματοποιούμενων εποπτειών. Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, καθώς και ο Μ.Ο στο σύνολο των τμημάτων, για το δείκτη Ε Αριθμός Διεκπεραιωθέντων Φακέλων Τρέχουσα Περίοδος Κατά την Ζ περίοδο, ο δείκτης Ε 3 παρουσιάζει απόκλιση 57%, η οποία αντιστοιχεί σε αξιολόγηση 4 (Αρκετά Κακή) και κατά την Η περίοδο, παρατηρείται απόκλιση 58% που αντιστοιχεί, επίσης, σε αξιολόγηση 4 (Αρκετά Κακή). Σωρευτική Υλοποίηση Η σωρευτική υλοποίηση του δείκτη Ε 3, στο τέλος της περιόδου Η παρουσιάζει μια απόκλιση 15%, οπότε αξιολογείται με 8 (Καλή), και η εκτίμηση που αντιστοιχεί είναι καλός ο αριθμός των διεκπεραιωθέντων φακέλων. 44

46 Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, για το δείκτη Ε Συνολική Αξιολόγηση Επίδοσης Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου στο σύνολο όλων των δράσεων των τμημάτων, στο τέλος της περιόδου Η, παρουσιάζει μια απόκλιση στόχου επί του Π/Υ 2014 που α νέρχεται στο 7%, οπότε αξιολογείται με 9 (Πολύ Καλή) και η εκτίμηση που αντιστοιχεί είναι πολύ καλός βαθμός στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνονται οι ακραίες επιδόσεις των τμημάτων, για τη συνολική αξιολόγηση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. 45