Απολογισµός Έργου Υποδιοικητή Φραγκιαδάκη Γεώργιου περιόδου Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου 2012

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Απολογισµός Έργου Υποδιοικητή Φραγκιαδάκη Γεώργιου περιόδου Σεπτεµβρίου Σεπτεµβρίου 2012 Αποτελέσµατα Οικονοµικής Λειτουργίας και ανάπτυξης Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων Μονάδων Υγείας της 7 ης Υ.Πε. Κρήτης Ηράκλειο Οκτώβριος

2 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Ξεκινώντας τη παρουσίαση των πεπραγµένων της θητείας µου, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι τα καθήκοντά µου περιελάµβαναν την εποπτεία της οικονοµικής λειτουργίας των δοµών υγείας, όπως αυτή καθορίζεται υπό τις νέες συνθήκες καθώς και τη φροντίδα για την ανάπτυξη και ολοκληρωµένη λειτουργία των πληροφοριακών και µηχανογραφικών συστηµάτων. Συγκεκριµένα, τα καθήκοντα τα οποία µου ορίστηκαν και τα οποία αποτέλεσαν στρατηγικούς στόχους κατά τη περίοδο που υπηρέτησα ήταν τα εξής: 1. Πλήρης εποπτεία της ορθής εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της 7 ης ΥΠΕ Κρήτης. 2. Πλήρης εποπτεία για τα χρέη των νοσοκοµείων και τον έλεγχο των δαπανών σε φάρµακα, υγειονοµικό υλικό, αντιδραστήρια και ορθοπεδικό υλικό. 3. Ανάπτυξη και Εφαρµογή του νέου συστήµατος τιµολόγησης Νοσηλίων των Νοσοκοµείων µε βάση τα KEN-DRGs. 4. Εποπτεία για την πλήρη µηχανογράφηση όλων των Νοσοκοµείων και ολοκλήρωση του ΟΠΣΥ (Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας). 5. Πλήρης εποπτεία για την ολοκλήρωση διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος στα Νοσοκοµεία της 7 ης ΥΠΕ. 6. Πλήρης εποπτεία για το πρόγραµµα προµηθειών του 2010 και 2011 και τους ενιαίους διαγωνισµούς. 7. Πλήρης εποπτεία στη χρήση των γενοσήµων 30% ως 50% των πρωτοτύπων. 8. Πλήρης εποπτεία της γενικευµένης από όλα τα νοσοκοµεία υιοθέτησης της χρήσης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρµάκων, υλικών και κάθε είδους εξετάσεων και παραποµπών εντός των Νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας. 9. Πλήρης εποπτεία για έργα ΕΣΠΑ του τοµέα υγείας στην 7 η ΥΠΕ από τον Απρίλιο του Με βάση τα παραπάνω εξειδικευµένα αντικείµενα στόχους τα οποία µου ανατέθηκαν για τη περίοδο αυτή σας ενηµερώνω ότι, καταβλήθηκε σηµαντική προσπάθεια, τόσο από µένα, όσο και από τους συνεργάτες µου στην ΥΠΕ και στα Νοσοκοµεία να επιτευχθούν όλα αυτά σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. 2

3 Συνοπτικά Οικονοµικά και λειτουργικά αποτελέσµατα κατά τη περίοδο Μείωση δαπανών προµηθειών κατά 8% περίπου σε σχέση µε το 2011 (9-µηνο). 2. Εντός ορίων εκτέλεση προϋπολογισµού µε απόκλιση µόλις 4,5% από τους στόχους του Υπουργείου. 3. Μείωση κατά 12,5% στις τέσσερις βασικές κατηγορίες δαπανών για φάρµακα, υγειονοµικό υλικό, ορθοπεδικό υλικό και αντιδραστήρια σε σχέση µε το 2011 (9-µηνο) 4. Πλεονασµατικός προϋπολογισµός 7 ης ΥΠΕ Κρήτης ύψους 50εκ ευρώ (απαιτήσεις 196εκ. ευρώ - υποχρεώσεις 146εκ. ευρώ). 5. Πλήρης εφαρµογή των ΚΕΝ-DRGs (νέο σύστηµα τιµολόγησης νοσηλίων). Στο 90% η τιµολόγηση µε ΚΕΝ για το τρίµηνο του 2011, 78% για το Α τρίµηνο του 2012 και 39% για το Β τρίµηνο του Ο βαθµός λειτουργικότητας του ΟΠΣΥ Κρήτης ξεπερνάει το 90%. Παραµένει ακόµα η χρήση του Ιατρικού Ηλεκτρονικού Φακέλου ο οποίος είναι πλέον λειτουργικός. 7. Εφαρµογή του ιπλογραφικού Συστήµατος σε όλα τα Νοσοκοµεία. Μένει ακόµα η εφαρµογή του Μητρώου Παγίων και της Αναλυτικής Λογιστικής. 8. Προκήρυξη του 75% περίπου των διαγωνισµών του ΠΠΥΥ 2010 και 70% των διαγωνισµών του ΠΠΥΥ Προκήρυξη του 72% των Ενιαίων ιαγωνισµών της 7 ης ΥΠΕ. Η ΥΠΕ Κρήτης κατατάσσεται πρώτη σε προκήρυξη ενιαίων διαγωνισµών σε σχέση µε τις υπόλοιπες Υγειονοµικές Περιφέρειες. Εκτιµώµενη εξοικονόµηση από τις συµβάσεις των διαγωνισµών αυτών από 20% έως 60%. 10. Η χρήση των γενοσήµων φαρµάκων φτάνει στο 27% επί της συνολικής φαρµακευτικής δαπάνης. Πλησιάζει το 30% στόχο του Υπουργείο Υγείας. Το 2011 ήταν στο 22%. 11. Πλήρη εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα Νοσοκοµεία, τα Κ.Υ. και τα Π.Ι. της 7 ης ΥΠΕ Κρήτης. Το ποσοστό των πιστοποιηµένων ιατρών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση φτάνει στο 90% (ο µέσος όρος στα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ είναι 82%). 12. Η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ έφτασε το Σεπτέµβριο του 2012 στο 29% από το 22% τον Απρίλιο. 13. Μείωση των απανών της Κεντρικής Υπηρεσίας κατά 60%, περίπου 500 χιλ ευρώ. 14. Επιπλέον Εξοικονόµηση 100 χιλ ευρώ το χρόνο από την µετεγκατάσταση της Κεντρικής Υπηρεσίας σε κτίριο του Πανεπιστηµίου Κρήτης 900 τµ. συνολικά. 15. Αποδοχή δωρεάς υγειονοµικού υλικού αξίας 300 χιλ δολαρίων από τη Παγκρήτια Ένωση Αµερικής. Παράδοση στις 10 Νοεµβρίου 2012 στα Νοσοκοµεία. 3

4 Αναλυτικότερα, 1. Οικονοµικά στοιχεία Προϋπολογισµού της 7 ης ΥΠΕ τριετίας : Πίνακας 1. Μεταβολή Προϋπολογισμού ΕΤΗ Σύνολο Εγκεκριµένου Προϋπολογισµού σε Ευρώ Ποσοστό Μεταβολής % , ,31-42,75% ,01-20,41% Ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός από το Υπουργείο Υγείας για την 7 η ΥΠΕ Κρήτης υπέστη περικοπή τα τελευταία 2 χρόνια της τάξεως του 55%. Το ύψος του προϋπολογισµού µεταξύ του 2010 και 2011 µειώθηκε 42% ενώ µεταξύ των ετών 2011 και 2012 µειώθηκε κατά 20%. Πίνακας 2. Μεταβολή Προϋπολογισμού για Φάρμακα και Υγειονομικό Υλικό ΕΤΗ Σύνολο Προϋπολ. για Φάρµακα και Υγειονοµικό Υλικό Ποσοστό Μεταβολής % , ,17-25,7% Χαρακτηριστικό παράδειγµα των µειώσεων στους προϋπολογισµούς εξαιτίας της στενότητας των πόρων αποτελεί το ύψος του εγκεκριµένου ποσού για φάρµακα και υγειονοµικό υλικό µεταξύ των ετών 2010 και 2012 (πίνακας 2). Επιπλέον το ποσοστό µεταβολής των επιχορηγήσεων για εφηµερίες ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού τα τελευταία 2 χρόνια έχει µειωθεί κατά 30% (πίνακας 3). Πίνακας 3. Ποσοστό Μεταβολής επιχορηγήσεων για Εφημερίες Ιατρών και Νοσηλευτών Ποσό Επιχορηγήσεων % Μεταβολής Εφημερίες Ιατρών , , ,00-30,08% Νυχτερινά και Εξαιρέσιμα Νοσηλευτικού Προσωπικού , , ,00-26,92% 4

5 Πίνακας 4. Μεταβολή Δαπανών ΔΑΠΑΝΕΣ 9-μήνου 2011 ΔΑΠΑΝΕΣ 9-μήνου 2012 Μεταβολή Δαπανών μεταξύ Σύνολο 7ης ΥΠΕ , ,35-7,91% Οι δαπάνες στην 7 η ΥΠΕ Κρήτης µειώθηκαν κατά 8% περίπου, σε σχέση µε το 2011 παρόλο το µειωµένο προϋπολογισµό κατά 20% σε σχέση µε πέρυσι. Πίνακας 5. Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2012 Εκτέλεση Προϋπολογισμού 9-Μηνο 2012 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Βάσει Στόχων Απόκλιση από Στόχο Υπουργείου Σύνολο 7ης ΥΠΕ , ,36 4,65% Η εκτέλεση του προϋπολογισµού βρίσκεται εντός ορίων των στόχων του Υπουργείου και παρουσιάζει µια µικρή απόκλιση της τάξεως του 4,5% περίπου. 2. Έλεγχος απανών - Χρέη Νοσοκοµείων: Πίνακας 6. Μεταβολή Δαπανών σε Φάρμακα, Υγειονομικό, Ορθοπεδικό Υλικό και Αντιδραστήρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9-Μήνου 2011 ΔΑΠΑΝΕΣ 9-Μήνου 2012 ΜΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 9-Μήνου ΦΑΡΜΑΚΟ , ,01-8,06% ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , ,39-14,76% ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , ,58-28,95% ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ , ,03-20,02% Σύνολο στις 4 βασικές κατηγορίες , ,01-12,45% Η µεταβολή των δαπανών σε φάρµακα, υγειονοµικό υλικό, ορθοπεδικό υλικό και αντιδραστήρια παρουσίασε µείωση 12,5% σε σχέση µε το Οι δαπάνες για τις τέσσερις αυτές κατηγορίες προµηθειών βρίσκονται εντός των επιτρεπόµενων ορίων βάσει των στόχων του Υπουργείου (0,01% απόκλιση). Πίνακας 7. Οικονομικά Αποτελέσματα - Καθαρή Θέση 7ης ΥΠΕ Κρήτης Υποχρεώσεις Βεβαιωµένες Απαιτήσεις Σύνολο Επιχορηγήσεων Σύνολο Απαιτήσεων (βεβαιωµένες απαιτήσεις και µη βεβαιβ. µείον επιχορηγήσεις) Καθαρή Θέση Σύνολο 7ης ΥΠΕ , , , , ,04 5

6 Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η καθαρή θέση της 7 ης ΥΠΕ Κρήτης. Οι υποχρεώσεις προς τρίτους ανέρχονται στα 146εκ ευρώ ενώ το σύνολο των απαιτήσεων των Νοσοκοµείων φτάνει περίπου τα 196εκ ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι τα Νοσοκοµεία της 7 ης ΥΠΕ αν εισέπρατταν τα νοσήλια σήµερα θα είχαν πλεόνασµα 50εκ. ευρώ. Να σηµειωθεί επιπλέον ότι, οι εισπράξεις από νοσήλια το 2011 και το 2012 φέτος είναι µόλις 6 εκ. ευρώ Πίνακας 8. Πορεία εξόφλησης Νοσηλίων στα τέσσερα βασικά Ταµεία Ασφάλισης Ασφαλιστικά Ταμεία Τελευταίος Μήνας/Έτος Εξόφλησης για τα Νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ Ποσό Οφειλής ΟΓΑ Οκτώβριος ,75 ΙΚΑ Σεπτέμβριος ,83 Δημόσιο Δεκέμβριος ,81 ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) Απρίλιος ,00 Σύνολο ,39 Από τον πίνακα 8 διαπιστώνεται ότι τα Νοσοκοµεία στην 7 η ΥΠΕ Κρήτης έχουν να εισπράξουν Νοσήλια από το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ από το Σεπτέµβριο και Οκτώβριο του 2010, ύψους 110εκ ευρώ. Το ταµείο ασφάλισης ηµοσίου δεν έχει εξοφλήσει τα χρέη του προς τα Νοσοκοµεία της 7 ης ΥΠΕ από το εκέµβριο του 2009, ύψους 36 εκ. ευρώ. Το συνολικό ποσό οφειλής των τεσσάρων βασικών ταµείων ασφάλισης ανέρχεται στα 163 εκ. ευρώ. 3. Εφαρµογή των ΚΕΝ-DRGs: Η εφαρµογή των ΚΕΝ ξεκίνησε σε όλα τα Νοσοκοµεία της Κρήτης την 1 Οκτωβρίου του 2011, σύµφωνα µε τις εντολές του Υπουργείου. Στην 7 η ΥΠΕ το Νοσοκοµείο Ρεθύµνου ορίστηκε ως πιλοτικό Νοσοκοµείο εφαρµογής ΚΕΝ προκειµένου να υποστηρίξει την οµαλή εφαρµογή των ΚΕΝ στα υπόλοιπα Νοσοκοµεία. Παράλληλα συστάθηκε στην ΥΠΕ ειδική επιτροπή υποστήριξης των Νοσοκοµείων για την εφαρµογή των ΚΕΝ συλλέγοντας από τα νοσοκοµεία τυχόν προβλήµατα σε καθηµερινή βάση και αποστέλλοντας ερωτήµατα στο Υπουργείο Υγείας. Σε πολλές περιπτώσεις τα ερωτήµατα αυτά που στάλθηκαν συµπεριελήφθησαν στις επόµενες αναθεωρήσεις των ΚΕΝ από το Υπουργείο Υγείας. Υπήρξαν δυο αναθεωρήσεις στη λίστα των ΚΕΝ στις 1/2/2012 και στις 1/3/2012. Τα Ελληνικά ΚΕΝ βασίστηκαν στην τελευταία έκδοση των αντίστοιχων Αυστραλιανών και Γερµανικών DGRs, τα οποία εφαρµόζονται σε 20 χώρες περίπου. Από τα πρώτα στατιστικά στοιχεία φαίνεται ότι οι τιµές σε σχέση µε τις δυο αυτές χώρες δεν διαφέρουν πολύ ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις τα Γερµανικά ΚΕΝ είναι πολύ πιο ακριβά. Να τονιστεί ότι τα ΚΕΝ περιλαµβάνουν και αντανακλούν και το κόστος υποστηρικτικών εργασιών όπως η σίτιση, η καθαριότητα, η θέρµανση κτλ. 6

7 Σχήµα 1. Ποσοστό Εξιτηρίων µε ΚΕΝ κατά τρίµηνο για το σύνολο της 7 ης ΥΠΕ 4. Εφαρµογή του ΟΠΣΥ: Ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων πληροφορικής στα Νοσοκοµεία της 7 ης ΥΠΕ αποτέλεσε βασικό στόχο και σηµαντικό παράγοντα για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Το ποσοστό µηχανογράφησης της 7 ης ΥΠΕ ξεπερνάει το 90% και η Κρήτη βρίσκεται πρώτη σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες Υγειονοµικές Περιφέρειες σε ποσοστά µηχανογράφησης στη Χώρα. Στο σχήµα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά λειτουργικότητας για το σύνολο των Νοσοκοµείων ανά υποσύστηµα µηχανογράφησης. Σχήµα 2. Βαθµός λειτουργικότητας υποσυστηµάτων για το σύνολο της 7 ης ΥΠΕ 7

8 5. Ολοκλήρωση του ιπλογραφικού Συστήµατος: Το ιπλογραφικό σύστηµα λειτουργεί σε όλα τα Νοσοκοµεία της 7 ης ΥΠΕ Κρήτης. Τα ποσοστά που παρουσιάζονται στο Σχήµα 3 φτάνουν κατά µέσο όρο το 85% µε 90% µέχρι να ολοκληρωθεί η εφαρµογή του Μητρώου Παγίων και η χρήση της Αναλυτικής Λογιστικής εντός του Σχήµα 3. Λειτουργικότητα ιπλογραφικού ανά Νοσοκοµείο της 7 ης ΥΠΕ 6. Πρόγραµµα Προµηθειών και Ενιαίοι ιαγωνισµοί: Πίνακας 9. Εκτέλεση Προγράµµατος Προµηθειών Πρόγραµµα Προµηθειών Συνολικός Προϋπολογισµός Αξία Προκηρυγµένων % Προκηρυγµένων Αξία Συµβάσεων % Συµβάσεων ΠΠΥΥ , ,57 72,07% ,15 57,74% ΠΠΥΥ , ,39 69,14% ,28 7,36% Το 2011 η 7 η ΥΠΕ είχε την εποπτεία της εκτέλεσης των διαγωνισµών για το Πρόγραµµα Προµηθειών του 2010 και του Κατάφερε να ξεπεράσει το 70% προκηρυγµένων διαγωνισµών έτσι ώστε να εξασφαλίσει σε σηµαντικό βαθµό την ύπαρξη συµβάσεων σε αρκετά είδη που προµηθεύονται τα Νοσοκοµεία. Αυτό συνεπάγεται µειωµένο κόστος στις προµήθειες των Νοσοκοµείων. 8

9 Πίνακας 10. Ποσό Προκηρυγµένων Ενιαίων ιαγωνισµών ΠΠΥΥ 2010 Αριθµός / Αξία % ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 22 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΓΜΕΝΩΝ 16 72,73% ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ,45 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΩΝ ,54 39,58% Η 7 η ΥΠΕ προκήρυξε το 2012 τους περισσότερους ενιαίους διαγωνισµούς σε σχέση µε τις υπόλοιπες Υγειονοµικές Περιφέρειες της Χώρας. Συγκεκριµένα προκήρυξε το 72% του συνολικού προϋπολογισµού προµηθειών και αναµένεται εξοικονόµηση της τάξεως του 20% ως 60% στο κόστος προµήθειας υλικών. Οι ιαγωνισµοί που δεν έχουν προκηρυχτεί ακόµα αφορούν σε Επιδέσµους, Χειρουργικά Εργαλεία, Καθετήρες, Χειρουργικά Μοσχεύµατα και Ράµµατα. Ο λόγος είναι η αδυναµία των Νοσοκοµείων να ταυτοποιήσουν τα υλικά αυτά µε κοινές ονοµασίες και κωδικούς. Η 7 η ΥΠΕ έχει προτείνει από τον Ιούνιο του 2012 ενιαία κωδικοποίηση υλικών ύστερα από πρόσκληση που δέχτηκε από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας η οποία εξετάζει την εφαρµογή της προτεινόµενης κωδικοποίησης για όλα τα Νοσοκοµεία της Χώρας. 7. Χρήση Γενοσήµων φαρµάκων: Το έτος 2011, το ποσοστό της φαρµακευτικής δαπάνης που αντιστοιχεί στη χρήση γενοσήµων εκτός πατέντας φαρµάκων ανέρχεται στο 26% της συνολικής φαρµακευτικής δαπάνης για όλα τα Νοσοκοµεία της Χώρας. Η χρήση των γενοσήµων στα Νοσοκοµεία της 7 ης ΥΠΕ Κρήτης το 2011 έφτασε στο 22% της συνολικής φαρµακευτικής δαπάνης, 4 µονάδες χαµηλότερα από το µέσο όρο της Χώρας. Παρόλο αυτά, το 9-µηνο του 2012, το ποσοστό χρήσης των γενοσήµων αυξήθηκε κατά τέσσερις µονάδες στο 27% και πλησιάζει το µέσο όρο του 30%, στόχο του Υπουργείου για τα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ. Πίνακας 11. απάνη Πρωτοτύπων Γενοσήµων στα Νοσοκοµεία της 7ης ΥΠΕ απάνη Πρωτοτύπων απάνη Γενοσήµων Εκτός Πατέντας Συνολική απάνη % Χρήσης Γενοσήµων Μέσος Όρος Χώρας , , ,21 22,41% 26% 9-µηνο , , ,81 27,11% 30% 9

10 8. Εφαρµογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης: Στο πίνακα 12 παρουσιάζεται η πορεία πιστοποίησης των Ιατρών στο σύστηµα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Το 2011 οι συνολικά πιστοποιηµένοι γιατροί στο σύστηµα της Η ΙΚΑ ήταν 809, δηλαδή στο 48% σε σχέση µε τους ενταγµένους γιατρούς στο µητρώο. Το 2012 δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα να αυξηθεί το ποσοστό πιστοποιηµένων ιατρών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, προκειµένου να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι ασθενείς στα Νοσοκοµεία της 7 ης ΥΠΕ. Το ποσοστό πιστοποιηµένων ανήλθε στο 89% και αυξάνεται καθηµερινά, ενώ ο µέσος όρος πιστοποιηµένων γιατρών των Νοσοκοµείων της Χώρας είναι στο 82%. Πίνακας 12. Πορεία Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στα Νοσοκοµεία της 7ης ΥΠΕ Συνολικός Αριθµός εν ενεργεία Γιατρών που εντάχθηκαν στο µητρώο της Η ΙΚΑ Πιστοποιηµένοι Η ΙΚΑ % ,76% ,14% Πίνακας 13. Πρόοδος εγκατεστηµένων Η/Υ για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ Η/Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ/ADSL) ΠΑΓΝΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΒΡΒΑΡΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥ ΜΟΙΡΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥ ΧΑΡΑΚΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥ ΒΑΜΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥ ΣΠΗΛΙΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 9. Έργα του ΕΣΠΑ: Πίνακας 14. Πορεία ΕΣΠΑ 7ης ΥΠΕ Ποσοστό Απορροφητικότητας Α/Α ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 1 2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 09. ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Β'-ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ' - ΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 10. ΔΗΜΙΟΥΡΙΓΑ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α'- ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ,00 ΚΛΕΙΣΤΗ , , ,77 37,90% 3 ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 46. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ,00 0,00 5 ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΕΠΑΝΑΔ 09. «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας.» ΚΛΕΙΣΤΗ , , ,60 22,85% 6 ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΕΠΑΝΑΔ 17. «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας» ΚΛΕΙΣΤΗ ,00 7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τεχνική Υπορστήριξη Εφαρμογής 4.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,37 29,11% 11

12 Στον πίνακα 13 παρουσιάζεται η πορεία του ΕΣΠΑ για την 7 η ΥΠΕ Κρήτης. Τον Απρίλιο του 2012 µου ορίστηκαν καθήκοντα παρακολούθησης των έργων του ΕΣΠΑ. Το ποσοστό απορροφητικότητας ως τον Απρίλιο ήταν 22%, το οποίο ύστερα από καθηµερινή ενασχόληση από µια οµάδα στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας υπό τον συντονισµό µου κατάφερε να ανεβάσει το ποσοστό απορροφητικότητας 7 ποσοστιαίες µονάδες, στο 29%. Πίνακας 15. Πορεία ΕΣΠΑ ανά Νοσοκοµείο της 7ης ΥΠΕ Ποσοστό Απορροφητικότητας ανά Νοσοκοµείο Α/Α ΦΟΡΕΑΣ Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ % ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ" ΠΑ.Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,52 75,39% , , , ,65 26,00% , , , ,95 18,87% , , , ,25 32,63% , , , ,37 29,11% ,40 Στο παραπάνω πίνακα εµφανίζονται τα ποσοστά απορροφητικότητας για κάθε Νοσοκοµείο της 7 ης ΥΠΕ, τα οποία υποστηριζόταν σε καθηµερινή βάση από την 7 η ΥΠΕ. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα 14, ο συνολικός προϋπολογισµός ένταξης έργων ανήλθε στα 19εκ ευρώ ενώ τα έργα στα οποία υπογράφτηκαν συµβάσεις ανέρχονται στα 5,2εκ ευρώ. 12

13 Σχήµα 4. Στοιχεία απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ 7 ης ΥΠΕ. 10. Απολογισµός Κεντρικής Υπηρεσίας - ράσεις Ως Υποδιοικητής της 7 ης ΥΠΕ είχα αρµοδιότητες που σχετίζονται και µε θέµατα Οργάνωσης και Λειτουργίας, ως προς τα οικονοµικά και τη µηχανοργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και για τα οποία θα ήθελα να σας πληροφορήσω για ειδικότερες πρωτοβουλίες που ανέλαβε το γραφείο µου, σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες ιευθύνσεις που απαρτίζουν την Κεντρική Υπηρεσία. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτέλεσαν ή πρόκειται να αποτελέσουν όφελος σε επίπεδο εξοικονόµησης πόρων ή µείωσης διοικητικού βάρους καθώς και βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τα νοσοκοµεία. Η σειρά των ενεργειών αυτών κατά ιεύθυνση στη Κεντρική Υπηρεσία είναι: Α. ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης 1. Εξοικονόµηση πόρων της Κεντρικής Υπηρεσίας έως και 60%. Συγκεκριµένα, ο προϋπολογισµός της Κεντρικής Υπηρεσίας για το 2010 ανερχόταν στο ύψος των 3,2εκ ευρώ ενώ το 2012 ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός ανήλθε στο 1,5 εκ. ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι η κεντρική υπηρεσία της ΥΠΕ Κρήτης λειτούργησε µε 50 % µειωµένο προϋπολογισµό σε διάστηµα µόλις 2 ετών. Τα απολογιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι λειτουργικές δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας για το έτος 2011 ανερχόταν στα 950χιλ ευρώ ενώ έως το Σεπτέµβριο του 2012 στα 310 χιλ. ευρώ. Η εκτίµηση είναι ότι το

14 θα κλείσει µε τις λειτουργικές δαπάνες να φτάνουν στο ύψος των 415χιλ. ευρώ περίπου. Αυτό µεταφράζεται σε 60% περίπου µείωση δαπανών από πέρυσι. 2. Μηνιαία κατάρτιση ειδικών οικονοµικών αναφορών για κάθε Νοσοκοµείο και προτάσεις βελτίωσης οικονοµικής επίδοσης σύµφωνα µε τους όρους της ηµοσιονοµικής Προσαρµογής της Χώρας. Β. ιεύθυνση Πληροφορικής 3. Παρακολούθηση των αιτηµάτων βελτίωσης και τεχνικής υποστήριξης των πληροφοριακών συστηµάτων 8 Νοσοκοµείων και 14 Κέντρων Υγείας κεντρικά από την ΥΠΕ. 4. Συντονισµός της εφαρµογής και της οµαλής λειτουργίας νέων προγραµµάτων µηχανοργάνωσης των Νοσοκοµείων. Ορισµένα από αυτά είναι: 1. Εφαρµογή ΚΕΝ, 2. Ολοήµερη Λειτουργία των Νοσοκοµείων, 3. Μητρώο εσµεύσεων, 4. Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος, 5. Λειτουργία πληροφοριακού συστήµατος στα ΤΕΠ των Νοσοκοµείων και στα Εργαστήρια. 5. Πλήρης ηλεκτρονική χαρτογράφηση των θέσεων συνταγογράφησης στην 7η ΥΠΕ Κρήτης. Γ. ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού 6. Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήµατος για τη καταγραφή, παρακολούθηση και σύνταξη αναφορών για τη βαθµολογική εξέλιξη όλου του προσωπικού των Μονάδων Υγείας της Κρήτης. 7. ιοικητική οργάνωση σε θέµατα προσλήψεων επικουρικού προσωπικού, µε τη δηµιουργία ειδικού πληροφοριακού συστήµατος καταχώρησης και αξιολόγησης υποψηφίων επικουρικών υπαλλήλων. (1700 αιτήσεις σε ηλεκτρονική βάση). 8. Πλήρης καταγραφή µετακινήσεων προσωπικού για όλη την 7 η ΥΠΕ Κρήτης.. ιεύθυνση Προγραµµατισµού 9. Ένταξη στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 10. Σχεδιασµός και κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραµµατισµού περιόδου Υποστήριξη των φορέων περιοχής ευθύνης 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης για τη χορήγηση διαχειριστικής επάρκειας έργων Ε.Σ.Π.Α. Τροποποίηση εγχειριδίου Συστήµατος διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης προκειµένου να χορηγηθεί διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ. 12. Έρευνα Ικανοποίησης Ασθενών Νοσοκοµείων. Επεξεργασία στοιχείων έρευνας και υποβοήθηση νοσοκοµείων στην εκπόνηση των σχετικών µηνιαίων εκθέσεων. 14

15 Ε. Ενέργειες ύστερα από τη συνεργασία όλων των ιευθύνσεων 13. Ανάπτυξη και Παρακολούθηση του Συστήµατος Επιχειρησιακής Ευφυΐας, Business Intelligence (BI) µε στόχο τη καταγραφή οικονοµικών και λειτουργικών δεδοµένων των Μονάδων Υγείας της 7 ης ΥΠΕ Κρήτης. 14. ηµιουργία ειδικών αναφορών από τα στελέχη της κεντρικής υπηρεσίας προς το Υπουργείο για τη βελτίωση και αποτελεσµατικότητα θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Νοσοκοµείων. Ορισµένες από τις αναφορές αυτές αποτέλεσαν πρότυπο για το Υπουργείο Υγείας ή συντέλεσαν καθοριστικά στη σύνταξη πρόσθετων εγκυκλίων ή οδηγιών από το Υπουργείο για όλες τις Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ ήταν: 1. Αναφορά βελτίωσης θεµάτων Νοσηλίων προς ΕΟΠΥΥ, Μάιος Αναφορά αποτελεσµατικής εφαρµογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης προς τον ΕΟΠΥΥ, Μάρτιος Αναφορά σχετικά µε την εφαρµογή των ΚΕΝ και της υποβολής νοσηλίων προς το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, Οκτώβριος Κατάθεση προτάσεων για την Ενιαία Κωδικοποίηση των Υλικών για τη ταχύτερη διαπεραίωση ενιαίων διαγωνισµών, Ιούνιος Μελέτη Κόστους της προµήθειας αντιδραστηρίων των Νοσοκοµείων της 7 ης ΥΠΕ, εκέµβριος Αποστολή προτάσεων βελτίωσης του Esy.net προς το Υπουργείο Υγείας, Φεβρουάριος Συµπεράσµατα Τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν επιτεύχθηκαν ύστερα από µια σειρά ενεργειών και δράσεων που ανέλαβα προσωπικά αλλά και σε συνδυασµό µε την σηµαντική υποστήριξη των στελεχών, που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία καθώς και των ιοικητών των Νοσοκοµείων όπως επίσης και του προσωπικού των Μονάδων Υγείας. Κύριος παράγοντας στην ολοκλήρωση και επίτευξη αυτών των στόχων αποτέλεσε ένα και µόνο πράγµα. Η καθηµερινή δουλειά από ένα δίκτυο Ανθρώπινου δυναµικού που υπηρετεί στη Κεντρική Υπηρεσία και στις Μονάδες Υγείας της 7 ης ΥΠΕ και η Συγκρότηση Οµάδων Εργασίας µε κοινούς στόχους. Στις οµάδες/επιτροπές αυτές συµµετείχαν οι ιοικητές των Νοσοκοµείων, οι προϊστάµενοι υπηρεσιών των Μονάδων Υγείας καθώς και απλά στελέχη τα οποία µε τη γνώση και κυρίως τη θέληση τους συµβάλανε καθοριστικά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Χαρακτηριστικά σας ενηµερώνω ότι προκειµένου να υπάρχει ο σχεδιασµός και ο συντονισµός για την επίτευξη των στόχων αυτών συγκροτήθηκαν 10 οµάδες-επιτροπές εργασίας στις οποίες ήµουν συντονιστής και σε καµία από αυτές δεν υπήρχε αµοιβή για κανένα µέλος. Αυτές ήταν: 15

16 1. Οµάδα Έρευνας και Ανάπτυξης από στελέχη των Νοσοκοµείων, Κέντρων Υγείας και συνεργάτες από Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα του Νοµού. 2. Επιτροπή παρακολούθησης και υποστήριξης των ΚΕΝ σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο νοσοκοµείων. 3. Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισµού θεµάτων ΕΟΠΥΥ. 4. Επιτροπή Παρακολούθησης Πληροφοριακών Συστηµάτων. 5. Συντονιστική Επιτροπή Προµηθειών Υγείας της 7 ης ΥΠΕ Κρήτης. 6. Συντονιστική Επιτροπή Τεχνικών έργων και εξοικονόµησης ενέργειας των Μ.Υ. Κρήτης 7. Επιτροπή παρακολούθησης και συντονισµού έργων ΕΣΠΑ. 8. Επιτροπή για την έναρξη δηµιουργίας διαδικασιών και ενεργειών ποιότητας. 9. Επιτροπή βελτίωσης και αναβάθµισης του Πρωτοβάθµιου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στα Κέντρα Υγείας. 10. Μηνιαίες συναντήσεις µε τους ιοικητές των Νοσοκοµείων για την αξιολόγηση στατιστικών και οικονοµικών δεικτών. Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω δυο σηµαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν στο άµεσο προσεχώς διάστηµα και οι οποίες θα επιφέρουν σηµαντικό όφελος τόσο στα Νοσοκοµεία της Κρήτης όσο και στη Κεντρική Υπηρεσία. Η πρώτη αφορά στην σηµαντική αποδοχή δωρεάς υγειονοµικού υλικού αξίας 300χιλ. δολαρίων από τη Παγκρήτια Ένωση Αµερικής προς τις Υγειονοµικές Μονάδες του Νοµού. Η παραλαβή των υλικών αυτών θα πραγµατοποιηθεί µεταξύ 9 έως 15 Νοεµβρίου Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά την προσπάθεια που ξεκίνησε τον Ιούνιο 2012, ύστερα από ενέργειες του γραφείου µου για τη µετεγκατάσταση της Κεντρικής Υπηρεσίας σε κτίριο του Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε στόχο την εξοικονόµηση σηµαντικού ποσού από τις λειτουργικές δαπάνες της κεντρικής υπηρεσίας, η οποία πληρώνει ως σήµερα 11 χιλ. ευρώ το µήνα ενοίκιο. Ήδη το Πανεπιστήµιο Κρήτης έχει εγκρίνει τη παραχώρηση του κτιρίου, επί της Κνωσού όπου στεγαζόταν η Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου µε πολύ χαµηλό αντίτιµο το οποίο υπολογίζεται ότι θα αποφέρει µείωση κατά 70% του κόστους στέγασης των Κεντρικών Υπηρεσιών. Με εκτίµηση, Φραγκιαδάκης Γεώργιος 16