ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩΨΔ-ΒΨ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. ης Συνεδρίασης του ημοτικού Συμβουλίου Άργους της ΘΕΜΑ : ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 50/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί εγκρίσεως του σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος ράσης [Ο.Π..] του ήμου Άργους έτους 0» Στο Άργος και στο ημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 9 Απριλίου 0 ημέρα ευτέρα και ώρα :00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ( ημόσια) το ημοτικό Συμβούλιο Άργους ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου του ημοτικού Συμβουλίου Άργους με αριθμό 4808/5-4-0 και επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 Ν. 46/006 και του άρθρου 67 του Ν. 85/00, σε κάθε ένα ημοτικό Σύμβουλο και στον κ. ήμαρχο με αποδεικτικό. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί επί συνόλου (4) Μελών παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση (4) ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ. Θ. Βασιλόπουλος (Πρόεδρος). Κ. Ανδρής (Σύμβουλος). Ν. Γκαβούνος (Σύμβουλος). Β. Τάγκαλης «. Ν. Νανόπουλος «. Σ. Λυκοσκούφης «4. Π. Σχοινοχωρίτης «4. Μ. Χρονοπούλου-Ψύλλα «5. Α. Κουκουβές «5.. Καραμάνος «6. Ι. Μαλτέζος «6. Μ. Χασάπης «7. Γ. Καραμήτσας «7. Ν. Μπαβελή «8.. Κατσένης «9. Π. Παπαϊωάννου «Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 0. Π. Μαρλαγκούτσος «προσκλήθηκαν νόμιμα.. Η. Αντωνάκος «. Π. Πολίτης «.. Τσίρος «4. Ι. Σκούμπης «5. Γ. Μαύρας «6. Π. ούρος «7.. Κρίγγος «8. Α. Λιβανός «9. Θ. Οικονόμου «0. Χ. Πετσέλης «. Ι. Νώτης «. Α. Μπαντανάς «. Η. Χατζηγεωργίου «4. Γ. Αναγνώστου «5. Α. Λαμπρόπουλος «6. Α. Τασσόπουλος «

2 7. Γ. Σαρρής «8.. Σκούφης «9. Ι. Μαυρόγιαννης «0. Β. Κουτσούρης «. Σ. Κουσκούκης «. Σ. Κωτσοβός «.. Πλατής «4. Κ. Γκαρκάσουλας «Παρόντος και του ημάρχου Άργους κ. ημητρίου Καμπόσου. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του ήμου Άργους κ. Αντώνιος Κλησιάρης. Ο Πρόεδρος του ημοτικού Συμβουλίου Άργους κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος εισηγούμενος το υπ αριθ. θέμα της ημερησίας διατάξεως λέγει ότι, σύμφωνα με την υπ αριθ. Πρωτ.: 76/--0 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και το υπ αριθ. Πρωτ. 4065/9-4-0 έγγραφο εγκύκλιος υπ αριθ. 5, θα πρέπει να εγκρίνουμε το σχέδιο Ολοκληρωμένου Προγράμματος ράσης [Ο.Π..] του ήμου Άργους έτους 0. Στο σημείο αυτό ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του ημοτικού Συμβουλίου την υπ αριθ. 9/0 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ήμου Άργους, με την οποία εγκρίνει την κατάρτιση του σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος ράσης [Ο.Π..] έτους 0 του ήμου Άργους σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες των αρμοδίων υπηρεσιών του ήμου Άργους οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω απόφασης. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλεί ο κ. Πρόεδρος το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το ημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα όσα ανωτέρω εξετέθησαν, και αφού έλαβε υπόψη του:. την υπ αριθ. Πρωτ.: 76/--0 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,. την υπ αριθ. Πρωτ. 4065/9-4-0 εγκύκλιο υπ αριθ. 5,. την υπ αριθ. 9/0 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ήμου Άργους, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το σχέδιο Ολοκληρωμένου Προγράμματος ράσης [Ο.Π..] του ήμου Άργους έτους 0, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες των αρμοδίων υπηρεσιών του ήμου Άργους οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Όλοι οι παρόντες ημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης ψήφισαν ΚΑΤΑ. Οι ημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Κωτσοβός και. Πλατής ψήφισαν ΚΑΤΑ. Ο ημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Γκαρκάσουλας ψήφισε ΛΕΥΚΟ. Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 50/0. Αφού συντάχθηκε η απόφαση αυτή υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ήμαρχος Ο Πρόεδρος Τα Μέλη. Ν. Γκαβούνος (Σύμβουλος). Ν. Νανόπουλος «. Καμπόσος Θ. Βασιλόπουλος. Π. Σχοινοχωρίτης «

3 Ακριβές Απόσπασμα Άργος Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας 4. Α. Κουκουβές «5. Ι. Μαλτέζος «6. Γ. Καραμήτσας «7.. Κατσένης «8. Π. Παπαϊωάννου «9. Π. Μαρλαγκούτσος «0. Η. Αντωνάκος «. Π. Πολίτης «.. Τσίρος «. Ι. Σκούμπης «4. Γ. Μαύρας «5. Π. ούρος «6.. Κρίγγος «7. Α. Λιβανός «8. Θ. Οικονόμου «9. Χ. Πετσέλης «0. Ι. Νώτης «. Α. Μπαντανάς «. Η. Χατζηγεωργίου «. Γ. Αναγνώστου «4. Α. Λαμπρόπουλος «5. Α. Τασσόπουλος «6. Γ. Σαρρής «7.. Σκούφης «8. Ι. Μαυρόγιαννης «9. Β. Κουτσούρης «0. Σ. Κουσκούκης «. Σ. Κωτσοβός «.. Πλατής «. Κ. Γκαρκάσουλας «Θ. Βασιλόπουλος Σ. Κωτσοβός

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΑΤΑ ΕΠ ΔΕΠΙΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΑΞΟΝΑΣ : % % % ΜΕΤΡΟ.: % % % ΜΕΤΡΟ.: Χώροι διοίκησης / υπηρεσιών Δημοτικά κτίρια % % 0 0% ΜΕΤΡΟ.: % % 0 0% ΜΕΤΡΟ.4: Άρδευση / Ύδρευση / Αποχέτευση % % % ΜΕΤΡΟ.5: Απορρίμματα / Καθαριότητα 0 0 0% 0 0% 0 0% ΜΕΤΡΟ.6: Προστασία φυσικού τος % 0 00% % ΑΞΟΝΑΣ : Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός % % % ΜΕΤΡΟ.: Κοινωνική Πρόνοια % % 0 0% ΜΕΤΡΟ.: Παιδεία % 0 0% % ΜΕΤΡΟ.: Πολιτισμός 0 0 0% 0 0% 0 0% ΜΕΤΡΟ.4: Αθλητισμός % % 0 0% ΑΞΟΝΑΣ : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση % 0 0% 0 0% ΜΕΤΡΟ.: Απασχόληση 0% 0 0% 0 0% 0 0% ΜΕΤΡΟ.: Ενίσχυση τοπικής οικονομίας 0% 0 0% 0 0% 0 0% ΜΕΤΡΟ.: Τουρισμός % 0 0% 0 0% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ % % %

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αρμόδια Άξονας Μέτρο Στόχος Δράση Νέα / Συνεχιζόμενη Προϋπολογισμός Κατανομή Π/Υ στα έτη Πηγή χρηματοδότησης Χωροθέτηση με υλοποίησης (Ν/Σ) Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή κωδ. με κωδ. Συν. ο έτος ο έτος ο έτος 4ο έτος 5ο έτος η η η Η βελτίωση των Ανάπλαση πλατείας και υπηρεσιών κοινωνικής Λέρνας ΣΑΤΑ Σκαφιδακίου φροντίδας και πρόνοιας. Η βελτίωση των και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. Η βελτίωση των και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. Η βελτίωση των και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. Η βελτίωση των και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. Ανάπλαση πλατείας Λυρκείας Συντήρηση πεζοδρομίων 0 Ανάπλαση πεζόδρομου Άργους Βιοκλιματικός σχεδιασμός πλατείας Κατασκευή πεζοδρομίων οδού Αγίου Κωνσταντίνου Συντήρηση γέφυρας Ξηριά Επίστρωση δαπέδου αρχείου δημοτικού κτιρίου Λυρκείας Επίστρωση με κυβόλιθους στην παραλία Ν. Κίου Διαμόρφωση πλατείας στο Φίχτι Σημειακές παρεμβάσεις στην Καρυά Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στους Στρατώνες Καποδίστρια Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Λέρνας Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Λυρκείας Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Ν. Κίου Λυρκείας Λυρκείας Νέας Κίου Λυρκείας Λέρνας Λυρκείας Νέας Κίου.60 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ ΕΠ & ΕΞΟΙΚΟΝΟ ΜΩ.60 ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ

6 Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Αλέας Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στη Μικρά τεχνικά έργα στη Αλέας Διαμόρφωση εισόδου Μικρά τεχνικά έργα στη Μικρά τεχνικά έργα στη Μικρά τεχνικά έργα στη Λέρνας Μικρά τεχνικά έργα στη Λυρκείας Μικρά τεχνικά έργα στη Μικρά τεχνικά έργα στη Ν. Κίου Μικρά τεχνικά έργα στη Διαμόρφωση και σηματοδότηση αστικών κόμβων Κατασκευή πλακοσκεπούς αγωγού στην οδό Παπάγου στο Άργος Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο Κιβέρι Οδοποιία Οδοποιία Αλέας Αλέας Λέρνας Λυρκείας Νέας Κίου Λέρνας Οδοποιία Λέρνας Λέρνας Οδοποιία Αλέας Αλέας Οδοποιία Λυρκείας Οδοποιία Λυρκείας.60 ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ

7 Οδοποιία Ν. Κίου Νέας Κίου ΣΑΤΑ Χώροι διοίκησης / υπηρεσιών Δημοτικά κτίρια Η βελτίωση των διοίκησης / υπηρεσιών Διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου (Δαναού ) ΣΑΤΑ Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Χώροι διοίκησης / υπηρεσιών Δημοτικά κτίρια Χώροι διοίκησης / υπηρεσιών Δημοτικά κτίρια Άρδευση / Ύδρευση / Αποχέτευση Προστασία φυσικού τος Προστασία φυσικού τος Κοινωνική Πρόνοια Η βελτίωση των διοίκησης / υπηρεσιών Η βελτίωση των διοίκησης / υπηρεσιών Η βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης άρδευσης Η αξιοποίηση ΑΠΕ Η αξιοποίηση ΑΠΕ Η βελτίωση των και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. Διαρρυθμίσεις δημοτικού κτηρίου στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου Διαρρυθμίσεις δημοτικού κτιρίου επί της οδού Καλλέργη στο Άργος Επέκταση δικτύου άρδευσης στην Τ.Κ. Λιμνών Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτήρια Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό Διαμόρφωση πάρκωνπαιδικών χαρών ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΕΠ ΕΞΟΙΚΟΝΟ ΜΩ ΕΠ ΕΞΟΙΚΟΝΟ ΜΩ Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Παιδεία Η βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων Αποκατάσταση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Χούνης Λυρκείας.600 Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Παιδεία Παιδεία Η βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων Η βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ινάχου Ε.Π. ΔΕΠΙΝ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός Παιδεία 4 Αθλητισμός Η βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων Η βελτίωση των αθλητικών Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο μουσικού σχολείου στην Τ.Κ. Προσύμνης Περίφραξη δημοτικού γηπέδου επί της επαρχ. οδού Άργους- Καρυάς ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΤΑ Τοπική Οικονομία- Απασχόληση Τουρισμός Η προώθηση των υφιστάμενων και η ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού. Αποπεράτωση ξενώνα.60 Η βελτίωση των και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. Η βελτίωση των και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. Η βελτίωση των και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. Συντήρηση πεζοδρομίων Έργα προσβασιμότητας Τσιμεντοστρώσεις μικρά τεχνικά έργα ΣΑΤΑ.00

8 Διαμόρφωση - ανάδειξη ευρύτερης περιοχής Αρχαίας Αγοράς Επιστρώσεις πλατείας Νέας Κίου Διαμόρφωση χώρου λιμένα Ν.Κίου Δ.Ε Άργους Δ.Ε Ν. Κίου Δ.Ε Ν. Κίου ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ 9.78 ΣΑΤΑ Άρδευση / Ύδρευση / Αποχέτευση Άρδευση / Ύδρευση / Αποχέτευση Άρδευση / Ύδρευση / Αποχέτευση Η βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης άρδευσης Η βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης άρδευσης Η βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης άρδευσης Διαμόρφωση οδού Σοφοκλέους στο Άργος Αναβάθμιση κοινοχρήστων Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Συντήρηση αγροτικής ς Συντήρηση δημοτικής ς (0-0) Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Ε Άργους Δ.Ε Άργους/Δ.Ε Λυρκείας Δ.Ε Άργους Επούλωση λάκκων Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος οδικού δικτύου Δ.Ε Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στον Αχλαδόκαμπο Ύδρευση Δήμου Λέρνας από τις πηγές της Λέρνης Επέκταση δικτύου ύδρευσης Μοναστηρακίου Επέκταση δικτύου άρδευσης στην Τ.Κ. Λιμνών Δ.Ε Άργους Δ.Ε Δ.Ε Λέρνα Δ.Ε Δ.Ε.8 ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ.60 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ.66 ΣΑΤΑ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 007-0

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Α/Α Περιγραφή ενέργειας Υλοποίησης Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή Ν/Π του Δήμου Χρονοπρογραμματισμός Ανάπλαση πλατείας Σκαφιδακίου ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 Ανάπλαση πλατείας Λυρκείας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 Συντήρηση πεζοδρομίων 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 4 Ανάπλαση πεζόδρομου Άργους ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 5 Βιοκλιματικός σχεδιασμός πλατείας ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κατασκευή πεζοδρομίων οδού Αγίου Κωνσταντίνου ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 7 Συντήρηση γέφυρας Ξηριά ΥΠΗΡΕΣΙΑ Επίστρωση δαπέδου αρχείου δημοτικού κτιρίου Λυρκείας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 9 Επίστρωση με κυβόλιθους στην παραλία Ν. Κίου ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 0 Διαμόρφωση πλατείας στο Φίχτι ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 Σημειακές παρεμβάσεις στην Καρυά ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στους Στρατώνες Καποδίστρια ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 οδοστρώματος στη ΥΠΗΡΕΣΙΑ οδοστρώματος στη ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 οδοστρώματος στη Λέρνας οδοστρώματος στη Λυρκείας οδοστρώματος στη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 Προυπολογισμός δαπάνων Κ.Α Άξονας- Μέτρο του Ε.Π.

10 8 οδοστρώματος στη Ν. Κίου ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 9 οδοστρώματος στη Αλέας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 0 οδοστρώματος στη ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 Μικρά τεχνικά έργα στη Αλέας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 Διαμόρφωση εισόδου ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 Μικρά τεχνικά έργα στη ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 4 Μικρά τεχνικά έργα στη ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 5 Μικρά τεχνικά έργα στη Λέρνας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 6 Μικρά τεχνικά έργα στη Λυρκείας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 7 Μικρά τεχνικά έργα στη ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 8 Μικρά τεχνικά έργα στη Ν. Κίου ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 9 Μικρά τεχνικά έργα στη ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 0 Διαμόρφωση και σηματοδότηση αστικών κόμβων ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 Κατασκευή πλακοσκεπούς αγωγού στην οδό Παπάγου στο Άργος ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0-04 Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο Κιβέρι ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 Οδοποιία ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 4 Οδοποιία ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 5 Οδοποιία Λέρνας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 6 Οδοποιία Αλέας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 7 Οδοποιία Λυρκείας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 8 Οδοποιία ΥΠΗΡΕΣΙΑ

11 9 Οδοποιία Ν. Κίου ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 40 Διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου (Δαναού ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 4 Διαρρυθμίσεις δημοτικού κτηρίου στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 4 Διαρρυθμίσεις δημοτικού κτιρίου επί της οδού Καλλέργη στο Άργος ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 4 Επέκταση δικτύου άρδευσης στην Τ.Κ. Λιμνών ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης 44 ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτήρια ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διαμόρφωση πάρκων-παιδικών χαρών ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 47 Αποκατάσταση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Χούνης ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 48 Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ινάχου ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0-04 Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο 50 μουσικού σχολείου στην Τ.Κ. Προσύμνης ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 5 Περίφραξη δημοτικού γηπέδου επί της επαρχ. οδού Άργους-Καρυάς ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 5 Αποπεράτωση ξενώνα ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 5 Συντήρηση πεζοδρομίων ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 54 Έργα προσβασιμότητας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 55 Τσιμεντοστρώσεις μικρά τεχνικά έργα ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 56 Διαμόρφωση - ανάδειξη ευρύτερης περιοχής Αρχαίας Αγοράς ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 57 Επιστρώσεις πλατείας Νέας Κίου ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 58 Διαμόρφωση χώρου λιμένα Ν.Κίου ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 59 Διαμόρφωση οδού Σοφοκλέους στο Άργος ΥΠΗΡΕΣΙΑ

12 60 Αναβάθμιση κοινοχρήστων ΥΠΗΡΕΣΙΑ Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση αγροτικής ς ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση δημοτικής ς (0-0) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τσιμεντοστρώσεις οδών ΥΠΗΡΕΣΙΑ Επούλωση λάκκων ΥΠΗΡΕΣΙΑ οδοστρώματος οδικού δικτύου.60 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 68 Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στον Αχλαδόκαμπο ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ύδρευση Δήμου Λέρνας από τις πηγές της Λέρνης ΥΠΗΡΕΣΙΑ Επέκταση δικτύου ύδρευσης Μοναστηρακίου ΥΠΗΡΕΣΙΑ Επέκταση δικτύου άρδευσης στην Τ.Κ. Λιμνών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α Περιγραφή δράσης χωροθέτηση Συνεχιζόμενη ή Προυπολογισμός Πηγή χρονοπρογραμματισμός Νέα δαπανών χρηματοδότησης Κ.Α. Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Ανάπλαση πλατείας Σκαφιδακίου Λέρνας ΝΕΑ ΣΑΤΑ Ανάπλαση πλατείας Λυρκείας Λυρκείας ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ 0700 Συντήρηση πεζοδρομίων 0 ΝΕΑ ΣΑΤΑ Ανάπλαση πεζόδρομου Άργους ΝΕΑ Βιοκλιματικός σχεδιασμός πλατείας ΝΕΑ ΕΠ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Κατασκευή πεζοδρομίων οδού Αγίου Κωνσταντίνου ΝΕΑ ΣΑΤΑ Συντήρηση γέφυρας Ξηριά ΝΕΑ ΣΑΤΑ Επίστρωση δαπέδου αρχείου δημοτικού κτιρίου Λυρκείας Λυρκείας ΝΕΑ ΣΑΤΑ Επίστρωση με κυβόλιθους στην παραλία Ν. Κίου Νέας Κίου ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ Διαμόρφωση πλατείας στο Φίχτι ΝΕΑ

13 Σημειακές παρεμβάσεις στην Καρυά Λυρκείας ΝΕΑ Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στους Στρατώνες Καποδίστρια ΝΕΑ οδοστρώματος στη ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ οδοστρώματος στη ΝΕΑ οδοστρώματος στη Λέρνας Λέρνας ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ οδοστρώματος στη Λυρκείας Λυρκείας ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ οδοστρώματος στη ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ οδοστρώματος στη Ν. Κίου Νέας Κίου ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ οδοστρώματος στη Αλέας Αλέας ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ οδοστρώματος στη.60 ΣΑΤΑ ΝΕΑ Μικρά τεχνικά έργα στη Αλέας Αλέας ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ Διαμόρφωση εισόδου ΝΕΑ ΣΑΤΑ Μικρά τεχνικά έργα στη ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ Μικρά τεχνικά έργα στη ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ Μικρά τεχνικά έργα στη Λέρνας Λέρνας ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ Μικρά τεχνικά έργα στη Λυρκείας Λυρκείας ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ Μικρά τεχνικά έργα στη ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ Μικρά τεχνικά έργα στη Ν. Κίου Νέας Κίου ΝΕΑ 0.60 ΣΑΤΑ Μικρά τεχνικά έργα στη ΝΕΑ ΣΑΤΑ Διαμόρφωση και σηματοδότηση αστικών κόμβων ΝΕΑ ΣΑΤΑ 0760 Κατασκευή πλακοσκεπούς αγωγού στην οδό Παπάγου στο Άργος ΝΕΑ ΣΑΤΑ 5700 Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο Λέρνας.60 ΣΑΤΑ Κιβέρι ΝΕΑ Οδοποιία ΣΑΤΑ ΝΕΑ Οδοποιία ΝΕΑ ΣΑΤΑ Οδοποιία Λέρνας Λέρνας ΝΕΑ ΣΑΤΑ Οδοποιία Αλέας Αλέας ΝΕΑ ΣΑΤΑ Οδοποιία Λυρκείας Λυρκείας ΝΕΑ ΣΑΤΑ 0709

14 8 Οδοποιία ΝΕΑ ΣΑΤΑ Οδοποιία Ν. Κίου Νέας Κίου ΝΕΑ ΣΑΤΑ Διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου (Δαναού ) ΝΕΑ ΣΑΤΑ Διαρρυθμίσεις δημοτικού κτηρίου στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου ΝΕΑ ΣΑΤΑ Διαρρυθμίσεις δημοτικού κτιρίου επί της οδού Καλλέργη στο Άργος ΝΕΑ Επέκταση δικτύου άρδευσης στην Τ.Κ. Λιμνών ΝΕΑ ΣΑΤΑ Παρεμβάσεις εξοικονόμησης 44 ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά ΕΠ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 6 κτήρια ΝΕΑ Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό ΝΕΑ ΕΠ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Διαμόρφωση πάρκων-παιδικών χαρών ΝΕΑ ΣΑΤΑ Αποκατάσταση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Χούνης Λυρκείας ΝΕΑ Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΝΕΑ Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ινάχου ΝΕΑ 0-04 Ε.Π. ΔΕΠΙΝ Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 50 μουσικού σχολείου στην Τ.Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Προσύμνης ΝΕΑ 0 ΕΛΛΑΔΑΣ Περίφραξη δημοτικού γηπέδου επί της επαρχ. οδού Άργους-Καρυάς ΝΕΑ ΣΑΤΑ Αποπεράτωση ξενώνα.60 ΝΕΑ Συντήρηση πεζοδρομίων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Έργα προσβασιμότητας ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 0.60 ΣΑΤΑ Τσιμεντοστρώσεις μικρά τεχνικά έργα ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Διαμόρφωση - ανάδειξη ευρύτερης περιοχής Αρχαίας Αγοράς Δ.Ε Άργους ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΑΤΑ Επιστρώσεις πλατείας Νέας Κίου Δ.Ε Ν. Κίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΑΤΑ Διαμόρφωση χώρου λιμένα Ν.Κίου Δ.Ε Ν. Κίου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΑΤΑ Διαμόρφωση οδού Σοφοκλέους στο Άργος Δ.Ε Άργους ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 0.8 ΣΑΤΑ Αναβάθμιση κοινοχρήστων Δ.Ε Άργους/Δ.Ε Λυρκείας ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 0.06 ΣΑΤΑ Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε Άργους ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΑΤΑ Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΑΤΑ Συντήρηση αγροτικής ς ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

15 64 Συντήρηση δημοτικής ς (0-0) 65 Τσιμεντοστρώσεις οδών ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 0 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ Επούλωση λάκκων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΑΤΑ οδοστρώματος οδικού δικτύου Δ.Ε.60 ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δ.Ε Άργους ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΑΤΑ Τοποθέτηση προστατευτικών Δ.Ε κιγκλιδωμάτων στον Αχλαδόκαμπο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 0.65 ΣΑΤΑ Ύδρευση Δήμου Λέρνας από τις πηγές Ε.Π. ΔΕΠΙΝ της Λέρνης Δ.Ε Λέρνα ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Επέκταση δικτύου ύδρευσης Μοναστηρακίου Δ.Ε ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ Επέκταση δικτύου άρδευσης στην Τ.Κ. Λιμνών Δ.Ε ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ

16 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σκοπός και όραµα του ήµου: Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών µε παράλληλη προστασία και βιώσιµη διαχείριση του αστικού και φυσικού τος. Βελτίωση και διαχείριση του ανθρωπογενούς τος. βελτίωση της τοπικής οικονοµίας και απασχόλησης, µε παρεµβάσεις στους τοµείς : Των οικονοµικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, Της απασχόλησης. Βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών και των Νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από το ήµο. Βελτίωση των υποδοµών των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου, την µείωση της ανεργίας, την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλους τους τοµείς. Ενας ήµος που µέσα από σηµαντικές προσπάθειες να αποτελέσει ένα ήµο πρότυπο. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ : ζωής : Αναβάθµιση βιοτικού επιπέδου, πολεοδόµηση του ήµου, Αναπλάσεις- ιαµορφώσεις κλπ. ΑΞΟΝΑΣ : Κοινωνική Πολιτική Υγεία Πολιτισµός Παιδεία και Αθλητισµός : βελτίωση υποδοµών και υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας, βελτίωση σχολικών κτιρίων, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονοµιάς, βελτίωση αθλητικών υποδοµών κλπ. ΑΞΟΝΑΣ : Τοπική οικονοµία-απασχόληση : µείωση ανεργίας, ανάδειξη ειδικών µορφών τουριµσού, υποστήριξη του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής Κατάστασης του ήµου : βελτίωση διαδικασιών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης δράσης του ήµου, ενίσχυση της διαφάνειας, πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας του ήµου, αξιοποίησης δηµοτικής περιουσίας, λειτουργία ηµοτικής Αστυνοµίας κλπ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΕΩΝ)... Αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου.. Πολεοδόµηση του ήµου.. Αναπλάσεις- ιαµορφώσεις..4 Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης και ύδρευσης. Χώροι διοίκησης/υπηρεσιών ηµοτικά κτίρια.. Βελτίωση των /διοίκησης υπηρεσιών. Οδικό δίκτυο/.. Βελτίωση των τεχνικών υποδοµών.4 Αρδευση/Υδρευση/Αποχέτευση.4. Βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης άρδευσης.4. Βελτίωση των δικτύων εξυπηρέτησης ύδρευσης/αποχέτευσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙ ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.5 Απορρίµµατα/Καθαριότητα.5..6 Προστασία φυσικού τος Μείωση της ρύπανσης, βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του ήµου.6. Αξιοποίηση ΑΠΕ.6.. Κοινωνική Πρόνοια.. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού τος και της πανίδας Βελτίωση των υποδοµών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας. Παιδεία.. Βελτίωση κατάστασης σχολικών κτιρίων. Πολιτισµός.. Βελτίωση των πολιτιστικών υποδοµών και η προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς.. Ενίσχυση υπηρεσιών παιδείας.4 Αθλητισμός.4. Η βελτίωση των αθλητικών ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Απασχόληση.. H μείωση της ανεργίας.. Ενίσχυση τοπικής οικονομίας Τουρισμός.... Η υποστήριξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού Η προώθηση των υφιστάµενων και η ανάδειξη ειδικών µορφών τουρισµού. 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 4. ιαδικασίες ιοίκησης ιαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του ήµου µε τους πολίτες 4.. Βελτίωση των διαδικασιών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ήµου. Ανάπτυξη διαδικασιών αµφίδροµης επικοινωνίας και συµµετοχής των πολιτών. 4.. Ενίσχυση της διαφάνειας. 4. Οργάνωση και πληροφορική 4.. Αναδιοργάνωση των Νοµικών Προσώπων 4.4 ηµοτική περιουσία 4.4. Καλύτερη αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας Μετεγκατάσταση υπηρεσιών Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών 4.5. Λειτουργία υπηρεσίας ηµοτικής αστυνοµίας

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠ (Συµ ληρώνονται τα εδία ου εριέχουν το 0) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ( σύµφωνα µε το άρθρο της αρούσας ΚΥΑ) Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ (.χ 0) (.χ 0) - Προσωρινά Στοιχεία Ετήσιοι Στόχοι Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α τριµήνου Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β τριµήν ου 6µήνου Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Γ τριµήν ου 9µήνου Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος τριµήνου µήνου (06)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (-)(µείον) (06)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων 60708, , , , , , , , , Ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (+)() Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα ανών (-) (µείον) (5)_ Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξι ροθέσµων υ οχρεώσεων (5)_ Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξι ροθέσµων υ οχρεώσεων 6875, Γραµµής 60557, , , , , , , , Ε ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε ιδόµατα (06)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων Ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις ()_Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις. 9409, , 0 05, ,4 0005, , , , , , (0)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία 689, ,6 6549,7 44, 96, , , , , (+) (0)_Πρόσοδοι α ό την κινητή εριουσία 06, ,9 57,88 479,65 46, , , ,57 877, (+) (0)_Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα , ,56 50,46 0, , , , , (+) (04)_Έσοδα α ό λοι ά τέλη, δικαιώµατα και αροχή υ ηρεσιών 769, ,8 404, ,05 657, , , , 8964, (+) (05)_Φόροι και Εισφορές , ,7 695,7 4499, , , , 5500, (+ )(07)_Λοι ά τακτικά έσοδα 060, , , , , ,9 84, Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, ρόστιµα, ρόσοδοι α ό εριουσία) (+) ()_Έσοδα α ό εκ οίηση κινητής και ακίνητης εριουσίας (+)(4)_ ωρεές, κληρονοµιές, κλροδοσίες (+) (5)_Προσαυξήσεις, ρόστιµα, αράβολα 575, ,8 899,4 740,5 5049, , , , 9706, 4400 (+) (6)_Λοι ά έκτακτα έσοδα 8, ,4 49, , , , , (+) ()_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ 6, , ,44 558, ,4 779, , , , , (+) ()_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 500, 8677, ,6 9587,6 8677,6 Γραµµής , , ,6 969,0 4647, , , , , 06640, % Μεταβολής έναντι του ροηγούµενου έτους ( Γραµµής (4) στήλης () ή στήλης () / Γραµµής (4) στήλης () 4,% -00,00% 5 Έσοδα ΠΟΕ ροηγούµενων ετών () Εισ ράξεις α ό βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα αρελθόντα έτη 795,57 ( - 85) (Εκτίµηση εισ ράξεων) 687,6 0 9,4 85, ,8 8769, , , ,98 8,98 687,6 () Βεβαιωθέντα , ,6 0 % εισ ραξιµότητας βεβαιωθέντων (σηµείωση.) 0,07 0,07900 # ΙΑΙΡ./0! % εισ ραξιµότητας έτους Π/Υ / % εισ ραξιµ. ροηγούµενου έτους (σηµ.),44 # ΙΑΙΡ./0! Εισ ράξεις υ έρ ηµοσίου και τρίτων (4)_Εισ ράξεις υ έρ του ηµοσίου και τρίτων 88760, Ε ιστροφές χρηµάτων 6 (4)_Ε ιστροφές χρηµάτων 55667, Εισ ράξεις α ό άνεια ()_Εισ ράξεις α ό δάνεια 870, Χρηµατικό Υ όλοι ο (5)_Χρηµατικό υ όλοι ο , , Γραµµής ,54 804, , , , , 64888, , , , , , , , , ,77 974, 7089, A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Σηµ.) ,89 594, , , , ,9 498,8 7695,8 0885, , ,77 967, , ,0 4795, , , 9646,8 595 Πορεία εκτέλεσης Π/Υ ροηγούµενου οικονοµικού έτους ( οσά συνολικών εσόδων) 50, , , , Σηµειώσεις : Σηµ.. Το % εισ ραξιµότητας ροκύ τει α ό τη διαίρεση των οσών Εισ ράξεις / Βεβαιωθέντα Σηµ.. % εισ ραξιµότητας στήλης () / % εισ ραξιµότητας στήλης () Σηµ. εσόδων Π/Υ, άθροισµα γραµµών έως 6 Σελίδα από

18 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ( σύµφωνα µε το άρθρο της αρούσας ΚΥΑ) Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ (.χ 0) (.χ 0) - Προσωρινά Στοιχεία Ετήσιοι Στόχοι Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α τριµήνου Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β τριµήν ου 6µήνου Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Γ τριµήν ου 9µήνου Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος τριµήνου µήνου Κόστος ροσω ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 5794, ,98 896, ,4 65, , , ,9 6954, Προνοιακά ε ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε ιδόµατα α άνες για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης(65)_πληρωµές για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης 4406, α άνες για ε ενδύσεις (7)_Ε ενδύσεις 867, , ,0 948, , , , , Πληρωµές ΠΟΕ (8)_Πληρωµές υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0478, 95647, , 95,9 5607,68 99, , , ,7 0, ,6 (67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 69067, , 0 544, , , , , , Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε ιδόµατα Λοι ές λειτουργικές δα άνες Γραµµής , , 0 544, , , , , , (6)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων 940, , , 74, , , , , (+) (6)_Παροχές τρίτων 6794, , ,5 606,56 96,67 458, , , , , (+) (6)_Φόροι - τέλη 90885, , 840, 988,7 777, , , , , (+) (64)_Λοι ά γενικά έξοδα 64905, ,7 0046, , , , , (+) (66)_ α άνες ροµήθειας αναλωσίµων , , ,68 069, , , ,4 4404, (+) (68)_Λοι ά έξοδα Γραµµής , ,67 0 9,7 489, , , , , ,9 748, Ε ιχορηγούµενες ληρωµές Π.Ο.Ε. (8)_Ε ιχορηγούµενες Πληρωµές Υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων (8)_Λοι ές α οδόσεις 4767, Α οθεµατικό (9)_Α οθεµατικό 9889,69 85, ,9 Προβλέψεις Μη Είσ ραξης (85)_ Προβλέψεις µη είσ ραξης εισ ρακτέων υ ολοί ων Γραµµής , , B ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ , 594, , , , ,9 498,8 7695,8 0885, , ,77 967, , ,0 4795, , , 9646,8 595 Πορεία εκτέλεσης Π/Υ ροηγούµενου οικονοµικού έτους ( οσά συνολικών εξόδων) , , , , Γ Έλλειµµα (-)/Πλεόνασµα (+) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Β) , Έλλειµµα (-)/Πλεόνασµα (Βάσει Ενο οιηµένων Πρου ολογισµών Το ικής Αυτοδιοίκησης Ν.409/0 "Μεσο ροθέσµου Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής") Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την / ροηγούµενου οικ. έτους Ε. (.χ 0) 88778,6 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ΣΤ. Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (.χ 0) 76644, % µεταβολής α λήρωτων υ οχρεώσεων του µήνα έναντι αντίστοιχου οσού κατά την / ροηγούµενου *Τα κελιά με το μπλε χρώμα συμπληρώνονται αυτόματα Σελίδα από