Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ: Fax: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 33 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 152/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ήµου Καισαριανής. Πρακτικό της µε αριθµό 33ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Καισαριανής, την 31 η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2016 ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα µ.µ. η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του ηµάρχου η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75, του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ηµάρχου- Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη. Ονοµαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Σταµέλος Ηλίας ήµαρχος - Πρόεδρος 1.Πολυχρονάκης Συµεών 2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 3. Βασιλάκη Αικατερίνη 4. Τσιτσιρίδης Ιωσληφ 5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 6.Βούρλος ηµήτριος Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Σ.Φιλοπούλου. Ο κ. Πρόεδρος ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ / εισήγηση της προϊσταµένης τµήµατος λογιστηρίου του ήµου η οποία έχει ως εξής:

2 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικον. Έτους 2016 Καισαριανή 24/10/2016 Αριθ. Πρωτ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α Α)Προς ενίσχυση των πιστώσεων 1)Τον ΚΑ Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 2)Τον ΚΑ Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 3)Τον ΚΑ Απόδοση φόρων ελεύθερων Επαγγελµάτων κλπ ενισχύουµε µε το ποσό των 4)Τον ΚΑ 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 5)Τον ΚΑ Κρατήσεις υπέρ ήµου 6) ηµιουργούµε τον ΚΑ επιχορήγηση για Εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 7)Τον ΚΑ Παρεµβάσεις-επεκτάσεις στις Κτιριακές εγκ/σεις του ηµοτικού Νεκ/φείου Λόγω του ότι η τεχνική υπηρεσία υπέγραψε κατά 21,75 ευρώ τον τελευταίο λογ/σµό του έργου. ΣΥΝΟΛΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α Α)Προς µείωση των πιστώσεων 2)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ 3)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 4)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 5)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 6)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 7)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 8)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 9)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 10)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΤΥ ΚΥ µειώνουµε µε το ποσό των 11)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΤΑ ΚΥ µειώνουµε µε το ποσό των 12)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 13)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ 14)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ ,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ 5.000,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ ,81 ΕΥΡΩ 21,75 ΕΥΡΩ ,56 ΕΥΡΩ 3.000,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ 1.100,00 ΕΥΡΩ 1.500,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ 1.500,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ 3.000,00 ΕΥΡΩ 770,00 ΕΥΡΩ 8.120,00 ΕΥΡΩ 1.300,00 ΕΥΡΩ 2.

3 15)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ 900,00 ΕΥΡΩ 16)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 17)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 2. 18)Τον ΚΑ Εξοδα κίνησης προέδρων ηµοτικών Συµβουλίων µειώνουµε µε το ποσό των 500,00 ΕΥΡΩ 19)Τον ΚΑ Αµοιβές νοµικών προσώπων ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ 400,00 ΕΥΡΩ 20)Τον ΚΑ Ταχυδροµικά τέλη 21)Τον ΚΑ ιοργάνωση συνεδρίων Συναντήσεων, διαλέξεων µειώνουµε µε το ποσό των 450,00 ΕΥΡΩ 22)Τον ΚΑ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.700,00 ΕΥΡΩ 23)Τον ΚΑ Προµήθεια γραφικής ύλης 1.950,00 ΕΥΡΩ 24)Τον ΚΑ Προµήθεια εντύπων 4.000,00 ΕΥΡΩ 25)Τον ΚΑ Εκτυπώσεις εκδόσεις Βιβλιοδετήσεις µειώνουµε µε το ποσό των 26)Τον ΚΑ Ασφάλιστρα µεταφορικών Μέσων µειώνουµε µε το ποσό των 2.000,00 ΕΥΡΩ 27)Τον ΚΑ Υλικά συντήρησης & επισκευής Λοιπών εγκ/σεων µειώνουµε µε το ποσό των 28)Τον ΚΑ Μισθώµατα µηχανηµάτων Κλαδέµατος µειώνουµε µε το ποσό των 4.000,00 ΕΥΡΩ 29)Τον ΚΑ Προµήθεια ειδών κατ/τας 30)Τον ΚΑ Μισθώµατα µηχανηµάτων τεχνικών Εγκ/σεων µειώνουµε µε το ποσό των 1.500,00 ΕΥΡΩ 31)Τον ΚΑ Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.600,00 ΕΥΡΩ 32)Τον ΚΑ Συντήρηση και επισκευή Λοιπών µονίµων εγκ. µειώνουµε µε το ποσό των ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΕΥΡΩ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α Α)Προς ενίσχυση των πιστώσεων 1)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 2)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές ΕΛΠΠ 3)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 4)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΤΥ ΚΥ ενισχύουµε µε το ποσό των 5)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΤΑ ΚΥ ενισχύουµε µε το ποσό των Οι ανωτέρω αυξήσεις οφείλονται σε τροποποιητική Απόφαση της ιοίκησης όπου τους οδηγούς Λεωφορείων τους τοποθετεί οδηγούς Απορριµµατοφόρων στην υπηρεσία καθ/τας 6)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές ,00 ΕΥΡΩ 500,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ 5.500,00 ΕΥΡΩ 6.350,00 ΕΥΡΩ

4 7)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 8)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΤΥ ΚΥ ενισχύουµε µε το ποσό των 9)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές Έκτακτου προσωπικού ενισχύουµε µε το ποσό των 10)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΤΑ ΚΥ ενισχύουµε µε το ποσό των 11)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΤΣΜΕ Ε ενισχύουµε µε το ποσό των 12)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 13)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΙΚΑ ενισχύουµε µε το ποσό των 14)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 15)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ ΙΚΑ ενισχύουµε µε το ποσό των 16)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 17)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Εκτάκτου προσωπικού ενισχύουµε µε το ποσό των 18)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές Ολες οι µειώσεις ή ενισχύσεις των ΚΑ που αφορούν Την µισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές πρέπει Να γίνουν γιατί υπάρχουν αποζηµιώσεις λόγω Συνταξιοδότησης εργαζοµένων, υπάρχουν αυξήσεις Με την εφαρµογή του νέου µισθολογίου, µετατάξεις Εργαζοµένων σε κλάδο τεχνιτών, όπου δικαιούνται Επίδοµα επικίνδυνο. 19)Τον ΚΑ εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου Προσωπικού ενισχύουµε µε το ποσό των 20)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές επί των Εξόδων παράστασης των αιρετών ΙΚΑ ενισχύουµε Με το ποσό των 21)Τον ΚΑ Κατασκευή εξωτερικών ιακλαδώσεων Γ φάση ενισχύουµε µε το ποσό των 22)Τον ΚΑ Υδρευση δηµοτικών κτιρίων 23)Τον ΚΑ Υδρευση παραγωγικής ιαδικασίας ενισχύουµε µε το ποσό των 24)Τον ΚΑ Υδρευση παραγωγικής ιαδικασίας ενισχύουµε µε το ποσό των 25)Τον ΚΑ Υδρευση παραγωγικής ιαδικασίας ενισχύουµε µε το ποσό των 26)Τον ΚΑ Αµοιβές µετακλητών υπαλλήλων 27)Τον ΚΑ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ειδικών θέσεων ενισχύουµε µε το ποσό των 28)Τον ΚΑ Τακτικές αποδοχές 29)Τον ΚΑ τηλεφωνικά τέλη 30) ηµιουργούµε τον ΚΑ Εργοδοτικές Εισφορές ΤΣΜΕ Ε για εργαζόµενους από τον ΟΑΕ & γράφουµε ποσό των 31)Τον ΚΑ Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ενισχύουµε µε το ποσό των ,00 ΕΥΡΩ 2.100,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ 2.000,00 ΕΥΡΩ 700,00 ΕΥΡΩ 170,00 ΕΥΡΩ 500,00 ΕΥΡΩ 860,00 ΕΥΡΩ 600,00 ΕΥΡΩ 170,00 ΕΥΡΩ 5.500,00 ΕΥΡΩ 7.330,00 ΕΥΡΩ 1.090,00 ΕΥΡΩ 50,00 ΕΥΡΩ 31,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ 1.740,00 ΕΥΡΩ 3.635,00 ΕΥΡΩ 430,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ

5 32)Τον ΚΑ Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ ενισχύουµε µε το ποσό των 33)Τον ΚΑ Απόδοση φόρων ελεύθερων Επαγγελµάτων ενισχύουµε µε το ποσό των 34)Τον ΚΑ Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 35)Τον ΚΑ Κρατήσεις υπέρ ήµου 36)Τον ΚΑ Υδρευση δηµοτικών κτιρίων 37)Τον ΚΑ Φωτισµός και κίνηση 38)Τον ΚΑ Φωτισµός & κίνηση Π.Κ. 39)Τον ΚΑ Φωτισµός & κίνηση.σ. 40)Τον ΚΑ Φωτισµός & κίνηση. 41)Τον ΚΑ Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος Παραγωγικής διαδικασίας ενισχύουµε µε το ποσό των 42)Τον ΚΑ Φωτισµός & κίνηση. 43)Τον ΚΑ Φωτισµός & κίνηση. 44) ηµιουργούµε τον ΚΑ Αµοιβές και έξοδα τρίτων 45) ηµιουργούµε τον ΚΑ Εξοδα παροχές σε είδος 46) ηµιουργούµε τον ΚΑ Εξόφληση έργου Κατασκευή δικτύου 47) ηµιουργούµε τον ΚΑ αµοιβές ΕΥ ΑΠ 48) ηµιουργούµε τον ΚΑ Αµοιβές προσωπικού 49) ηµιουργούµε τον ΚΑ Αµοιβές και έξοδα τρίτων 50)Τον ΚΑ Παρεµβάσεις-επεκτάσεις στις Κτιριακές εγκ/σεις του ηµοτικού Νεκ/φείου Λόγω του ότι η τεχνική υπηρεσία υπέγραψε κατά 21,75 ευρώ τον τελευταίο λογ/σµό του έργου. 51)Τον ΚΑ απάνες δεξιώσεις κλπ εορτών 52)Τον ΚΑ Επιχορήγηση ΝΠ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Υγείας ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ενισχύουµε µε έκτακτη επιχορήγηση µε το ποσό Για επάνδρωση του νέου βιοκλιµατικού παιδικού σταθµού ,00 ΕΥΡΩ 5.000,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ 300,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ 4.500,00 ΕΥΡΩ 7.700,00 ΕΥΡΩ 5.000,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ 7.500,00 ΕΥΡΩ ,53 ΕΥΡΩ ,08 ΕΥΡΩ 6.637,15 ΕΥΡΩ ,10 ΕΥΡΩ ,11 ΕΥΡΩ ,32 ΕΥΡΩ 21,75 ΕΥΡΩ 3.500,00 ΕΥΡΩ ,00 ΕΥΡΩ

6 Με έπιπλα και σκεύη 53)Τον ΚΑ Συντήρηση και επισκευή λοιπών Μονίµων εγκ/σεων ενισχύουµε µε το ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ 54) ηµιουργούµε τον ΚΑ Συντήρηση και επισκευή Κτιρίων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και γράφουµε ποσό των 5.000,00 ΕΥΡΩ 55)Τον ΚΑ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2.000,00 ΕΥΡΩ 56) ηµιουργούµε τον ΚΑ Επιπλα σκεύη 3.000,00 ΕΥΡΩ 57) ηµιουργούµε τον ΚΑ Λοιπός εξοπλισµός 58) ηµιουργούµε τον ΚΑ Συντήρηση εφαρµογών Λογισµικού για πρόγραµµα ταφολογίου & γράφουµε το Ποσό των 59)Τον ΚΑ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών 60) ηµιουργούµε τον ΚΑ Προµήθεια διαφόρων Οργάνων κλπ για την δασοπροστασία του ήµου µας ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ 1.900,00 ΕΥΡΩ 6.500,00 ΕΥΡΩ ,04 ΕΥΡΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Βάσει της αριθ. 113/2016 απόφασης έγκρισης αναµόρφωσης προϋπ/σµού µε την οποία το αποθεµατικό είναι 2.612,07 ΕΥΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,56 « ,63 «ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,04 « ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,59 ΕΥΡΩ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ε. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

7 Ο Πρόεδρος ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μετά από διαλογική συζήτηση Μειοψηφούντος του κ. Κοντόσταυλου Γεώργιου ο οποίος ψηφίζει ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ήµου Καισαριανής. Γι αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1.Πολυχρονάκης Συµεών 2.Γεωργοπούλου Κανέλλα 3.Βασιλάκη Αικατερίνη 4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 6.Βούρλος ηµήτριος Καισαριανή 01/11/2016 Ακριβές απόσπασµα για χρήση Της υπηρεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ