ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου Προβλήματα στη Λειτουργία του Δήμου Οραμα-Αποστολή-Αξίες Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακοί Στόχοι Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης Καθορισμός Εργων και Ιεράρχηση Εργων Κρίσιμες Διεργασίες Προϋπολογισμός Τριετίας Η εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος

3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Το Επιχειρησιακό Σχέδιο καταγράφει το Όραμα,τους άξονες, τους στόχους, τα Έργα και τις Διεργασίες που απαιτούνται ώστε να γίνει το Όραμα πράξη. Ιεραρχούνται οι στόχοι και τα έργα προκειμένου να γίνει καλύτερη η κατανομή των πόρων

4 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

5 Advanced Quality Services Ltd Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Ηγεσία είναι η ικανότητα άσκησης θετικής επιρροής στα άτομα και στα συστήματα, αποδεσμεύοντας τη γνώση, τις ικανότητες και τις εμπειρίες των ανθρώπων με στόχο: Την δημιουργία αποτελεσμάτων για το κοινό καλό

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ & ΤΙΜΕΣ/ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Γ.Δ. 1 ΣΤΟΧΟΣ 1 ΕΡΓΟ 1 Γ.Δ. 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΑΜΑ ΑΞΙΕΣ ΕΡΓΟ 2 ΣΤΟΧΟΣ 2 Γ.Δ. 4 ΕΡΓΟ 3 ΣΤΟΧΟΣ 3 Γ.Δ. 3

7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ BUSINESS PLAN ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ SWOT ANALYSIS ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ STRATEGY MAP ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BALANCED SCORECARD ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ

8 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΕΡΓΟ 1 ΕΡΓΟ ΕΡΓΟ Ν ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕ ROP ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ RT ROP > ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΑΧ ({ROPLT LT ΔΙΑΘ } Ή {ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ }) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

9 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΕΡΓΟ 1: ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ 3: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑ 4-Ν ΕΛΕΓΧΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

10 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑ (ενδεικτικά) ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑ Σταθμός μεταφόρτωσης Ορθολογισμός δρομολογίων Βελτίωση καθαρισμού ακτών Επέκταση Συστήματος Ανακύκλωσης Μείωση όγκου απορριμμάτων ΟΛΟΚΗΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Υπογειοποιημένοι κάδοι Διαλογή στην πηγή

11 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου Προβλήματα στη Λειτουργία του Δήμου Οραμα-Αποστολή-Αξίες Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακοί Στόχοι Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης Καθορισμός Εργων Ιεράρχηση Εργων Κρίσιμες Διεργασίες Προϋπολογισμός Τριετίας

12 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Συγχωνεύσεις - Συνενώσεις Δήμων Κατευθύνσεις από ΕΕ για Αποκέντρωση ( l Europe des regions ) με παράλληλη κατανομή πόρων από την κεντρική εξουσία στην Αυτοδιοίκηση. Σταδιακή Αύξηση Αρμοδιοτήτων σε ΟΤΑ Ενίσχυση του Εθελοντισμού Σ.Δ.Ι.Τ. Διαδικτύωση Δήμων για δράσεις συνέργειας Δράσεις μέσα σε περιβάλλον Διεθνούς Οικονομικής Ύφεσης Ανάπτυξη Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων Οργάνωσης Δημόσιου Τομέα

13 ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ISO 9001:2008 Μοντέλα Project Management Σύστημα Δεικτών Αποδοτικότητας (System of KPI s) CAF (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης) Επιχειρησιακός Σχεδιασμός : Balanced Scorecard EMAS (ISO 14001:2004)

14 ΣΤΟΧΟΣ Στόχος όλων των Οργανωτικών Μοντέλων είναι παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για το Δήμο, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και οι αναπτυξιακές δράσεις με σεβασμό στο περιβάλλον.

15 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ Ευρύτερο πλαίσιο Στρατηγικής Διοίκησης σύμφωνα με: Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 & 3 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α, ), ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/ (Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων), ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/ (Μεθοδολογία Καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης) Και τις απαιτήσεις του ΥΠΕΣΣΔΑ: Υπ αριθμ Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 «δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α», Τροποποίηση της υπ αριθμ / Υπουργικής Απόφασης, Α.Π /2/2011 Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού) Εγκύκλιος 45, ημερ. 22/10/2006 ΑΠ 58939, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α /ΕΓΚ.66/ : Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) ΟΤΑ «Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α» Σεπτέμβριος 2007, ο οποίος έχει συνταχθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο της εγκυκλίου 66, Α.Π / του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Πρότυπο Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Balanced Scorecard των Kaplan και Norton όπως προβλέπει ο ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α, ).

16 ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αποτυπώνει απολύτως πιστά τις προγραμματικές δεσμεύσεις που είχε διατυπώσει προς τους Δημότες η Δημοτική Αρχή. Η συμμετοχική διαδικασία εμπλουτίζει περαιτέρω το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθώς ενσωματώνει και Φρέσκες Ιδέες και Προτάσεις των στελεχών όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Μέσα από την Διαδικασία του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού η Διοίκηση του Δήμου, με την Προσωπική συμμετοχή του Δημάρχου αλλά και των αντιδημάρχων στις συναντήσεις με τα στελέχη, θέλησε να προάγει το πνεύμα της συμμετοχής και της Ομάδος ( Team Spirit ) στην πράξη ώστε το Επιχειρησιακό Σχέδιο να είναι ένα κοινό έργο όλων στο οποίον θα στηριχθεί η πραγματοποίηση του Οράματος του Δήμου

17 ΠΝΕΥΜΑ ΟΜΑΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Μέσα από την Διαδικασία του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού η Διοίκηση του Δήμου, με την Προσωπική συμμετοχή του Δημάρχου αλλά και των αντιδημάρχων στις συναντήσεις με τα στελέχη, θέλησε να προάγει το πνεύμα της συμμετοχής και της Ομάδος ( Team Spirit ) στην πράξη ώστε το Επιχειρησιακό Σχέδιο να είναι ένα κοινό έργο όλων,πάνω στο οποίον θα στηριχθεί η πραγματοποίηση του Οράματος του Δήμου

18 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου Οραμα-Αποστολή-Αξίες Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακοί Στόχοι Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων Κρίσιμες Διεργασίες Προϋπολογισμός Τριετίας

19 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΜΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΥ 2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΑΞΙΩΝ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΞΩΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4 SWOT ANALYSIS ΜΕΣΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 6 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΟΝΩΝ -ΣΤΟΧΩΝ ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 8 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 9 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 10 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ BRAINSTORMING 11 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 12 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 13 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

20 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου Οραμα-Αποστολή-Αξίες Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακοί Στόχοι Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης Καθορισμός Εργων Ιεράρχηση Εργων Κρίσιμες Διεργασίες Προϋπολογισμός Τριετίας

21 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

22 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

23 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 Σύμφωνα με τα πρώτα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής : H Απογραφή του 2011 εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες Απογραφές, που είχαν σκοπό τη καταγραφή του de facto πληθυσμού (δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο Απογραφής). Γενικότερα, η μεθοδολογία της Απογραφής του 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή των προηγούμενων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 με αυτά προηγούμενων δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.

24 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη νεώτερη ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2011 είναι τα εξής: Πληθυσμός Άρρενες Θήλεις ΕΛΛΑΔΑ Πυκνότητα Μόνιμου Πληθ. / km2 81,75 ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ,11 ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,11 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,06

25 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Πληθυσμός Πληθυσμός Πληθυσμός ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

26 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ Άνδρες 48% Γυναίκες 52% Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

27 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ηλικιακή κατανομή ανά φύλο Άνδρες 4000 Γυναίκες

28 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ Ηλικιακή Πυραμίδα Άνδρες Γυναίκες

29 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΙΚΙΕΣ 13% 17% %

30 Πληθυσμός Άνδρες Γυναίκες 80000

31 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΗΛΙΚΙΕΣ Κλιμάκια Ηλικιών ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ,75% ,16% ,05% ,13% ,94% ,20% 80 ετών και άνω ,28%

32 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 32

33 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ το 28,3 % είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή Λυκείου το 11,9 % είναι πτυχιούχοι ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, τα αντίστοιχα ποσοστά για τη χώρα είναι 28,6%, και 22,5%. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το 10,6 % δεν έχει τελειώσει το Δημοτικό ενώ μόλις το 6,8 % θεωρείται ουσιαστικά και λειτουργικά αναλφάβητο (δεν γνωρίζει καν γραφή και ανάγνωση). 33

34 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επίπεδο Εκπαίδευσης 6,8% 0,3% 0,6% 01,Διδακτορικό 02,Μάστερ 8,3% 3,9% 03,Πτυχίο ΑΕΙ 3,6% 5,2% 5,5% 04,Πτυχίο ΤΕΙ, ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ, Ανώτερης Σχολής και Εκκλησιαστικής εκπ/σης 05,Πτυχίο Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ) 06,Απολυτήριο Γεν. Λυκείου ή 6τάξιου Γυμνασίου ή ΕΠΛ 07,Πτυχίο ΤΕΛ 08,Πτυχίο ΤΕΣ 22,5% 09,Απολ. 3τάξιου Γυμνασίου 28,3% 10,Απολυτήριο Δημοτικού 11,Φοιτά στο Δημοτικό 10,8% 12,Εγκατέλειψε το Δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 2,3% 2,0% 13,Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 34

35 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

36 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ Απασχολούμενοι % Άνεργοι % Σύνολο ,4% ,7% ,0% ,4% ,4% ,7% % ,6% Σύνολο Ελλάδος Περιφέρεια Αττικής τ. Νομαρχία Πειραιώς Δήμος Πειραιά 36

37 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας Γεωργία κτηνοτροφία θήρα και δασοκομία, αλιεία Απασχολούμενοι % 338 0,5% 50 0,1% ,3% 422 0,6% ,1% ,5% ,4% ,3% Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, διαχείρηση ακίνητης περιουσίας ,7% Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,9% Εκπαίδευση ,3% Υγεία και κοινωνική μέριμνα ,6% Λοιπές υπηρεσίες ,7% Νέοι, Μη δυνάμενοι να καταταγούν κατά κλάδο ,1% Ορυχεία και λατομεία Μεταποιητικές βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου και νερού Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων μοτοσυκλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες ΣΥΝΟΛΟ

38 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 (στοιχεία ΕΣΥΕ) στο Δήμο Πειραιώς κατοικούσαν αλλοδαποί που αντιστοιχούν στο 8,5% του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου. Η ηλικιακή κατανομή των αλλοδαπών δείχνει ότι σχεδόν το 75% των ατόμων ανήκει στις ηλικίες από 20 έως 65 ετών με μεγαλύτερα ποσοστά στις ηλικιακές ομάδες 30-34, 25-29, 20-24, πρόκειται δηλαδή κυρίως για ενήλικες που εγκαταστάθηκαν στο Δήμο για να εργαστούν.

39 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ηλικιακή κατανομή αλλοδαπών ανά φύλο Γυναίκες Άνδρες

40 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2001 τ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΟΜΑ % ΑΤΟΜΑ % Πρωτογενής ,2% 388 0,6% Δευτερογενής ,9% ,0% Τριτογενής ,9% ,3% Δεν Δήλωσαν / νέοι ,1% ,1% Σύνολα

41 5% 1% Πρωτογενής 20% Δευτερογενής Τριτογενής Δεν Δήλωσαν / νέοι 74%

42 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ τ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νοικοκυριά-Μέλη Νοικοκυριά με 1 μέλος Νοικοκυριά με 2 μέλη Νοικοκυριά με 3 μέλη Νοικοκυριά με 4 μέλη Νοικοκυριά με 5 μέλη Σύνολο % Σύνολο % ,1% ,6% ,4% ,3% ,7% ,2% ,3% ,6% ,0% ,2% ,5% ,2% Νοικοκυριά με 6 και άνω μέλη Σύνολο

43 Νοικοκυριά με 1 μέλος 9% 4% Νοικοκυριά με 2 μέλη 9% Νοικοκυριά με 3 μέλη Νοικοκυριά με 4 μέλη 21% 31% 26% Νοικοκυριά με 5 μέλη Νοικοκυριά με 6 και άνω μέλη

44 ΔΕΙΚΤΕΣ Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

45 ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 16,71 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 14,81 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 15,80 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 16,52 Δείκτης Γήρανσης = Πληθυσμός με ηλικία άνω των 65 προς το σύνολο του πληθυσμού.

46 ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 15,19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 14,25 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 14,20 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 13,11 Δείκτης Νεανικότητας = Πληθυσμός με ηλικία κάτω των 15 προς το σύνολο του πληθυσμού.

47 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου Οραμα-Αποστολή-Αξίες Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακοί Στόχοι Ιεράρχηση Στόχων Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων Κρίσιμες Διεργασίες Προϋπολογισμός Τριετίας Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου

48 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

49 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου Οραμα-Αποστολή-Αξίες Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακοί Στόχοι Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων Κρίσιμες Διεργασίες Προϋπολογισμός Τριετίας Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου

50 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ συνδυασμός ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΕΙΛΗ

51 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα των στοιχείων της SWOT Ανάλυσης, ενώ ολόκληρος ο Πίνακας περιλαμβάνεται στην Αναλυτική περιγραφή του Επιχειρησιακού Σχεδίου που θα ακολουθήσει.

52 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 5 Ελλιπής ενημέρωση του πολίτη όσον αφορά τις δυνατότητες επικοινωνίας του με τις υπηρεσίες Μη ολοκληρωμένη υποδομή ( Ολοκληρωμένο σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, ψηφιακό αρχείο, κ.λ.π.) για την άμεση εξυπηρέτηση αιτημάτων Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού & υποδομών για την αντιμετώπιση της πολυνομίας Μη ορθή χωροταξική κατανομή των υπηρεσιών ανά κτίριο και μη ορθή χωροθέτηση των θέσεων εργασίας Αναποτελεσματική Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων 6 Καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση αιτημάτων 7 Έλλειψη ενοποιημένου κέντρου πληροφόρησης δημότη 8 Κακή τηλεφωνική επικοινωνία 9 Ταλαιπωρία και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των δημοτών Ελλιπής Επιμόρφωση Υπαλλήλων ειδικά αυτών που υπηρετούν σε θέσεις που έρχονται σε καθημερινή επαφή με το κοινό

53 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Αδυναμίες συνεργασίας-συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου. 2 Μη μηχανογραφημένη διαχείριση Τεχνικών Έργων. 3 Έλλειψη σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης Τεχνικών Έργων. 4 Ελλείψεις μελετών Έλλειψη ενημερωμένων υποστρωμάτων.(ενημερωμένων ψηφιακών χαρτών για την αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Ανεπάρκεια εξοπλισμού. 5 6

54 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1 Η συμπεριφορά προς τους πολίτες δεν βρίσκεται πάντα στο επιθυμητό επίπεδο. 2 Υστέρηση στην εφαρμογή προγραμμάτων «διαλογής στην πηγή» για τη συλλογή απορριμμάτων 3 Μη ορθολογική χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων 4 Παράνομα υγρά λύματα στους δρόμους. 5 Ακαθαρσίες Δεσποζόμενων ζώων 6 Ανάγκη αισθητικής αναβάθμισης του Δήμου 7 8 Ανεπάρκεια σωστών χώρων αποθήκευσης (Κεντρικής Υπηρεσίας, συνεργείων Πρασίνου Δημ. Διαμ/των) και λειτουργίας και ασφάλειας της Αποθήκης Έλλειψη φύλαξης των αποθηκών (επισημαίνεται ότι έχουν σημειωθεί επανειλημμένα κλοπές και καταστροφές υλικών).

55 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α/Α 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1 Μη ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικών Αναφορών ( financial reporting ) 2 Λειτουργικό κόστος που επιδέχεται περαιτέρω μείωση 3 Υστέρηση στην αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας Α/Α ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 Έλλειψη εκπαίδευσης υποδομών 2 Έλλειψη κινήτρων συστήματος αναγνώρισης 3 Ανάγκη Διαμόρφωσης κατάλληλης κουλτούρας,σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση του Δημότη. 4 Ανάγκη Διαδικασιών

56 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΙ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 1 Έλλειψη ολοκληρωμένων μελετών ανάπλασης. 2 Ελλιπής φωτισμός. 3 Έλλειψη χώρων στάθμευσης 4 Εγκατάλειψη ιδιόκτητων κτηρίων-εστίες ρύπανσης- 5 Στάθμευση στις ράμπες αναπήρων 6 Προβλήματα στη Συντήρηση των δρόμων & στην οδοσήμανση 7 Ύπαρξη αναξιοποίητων δημοσίων χώρων-πλήν του Δήμου-που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου 8 Ελλείψεις ενημερωτικής σήμανσης στις οδούς για την εκτέλεση έργων 9 Ελλιπής ασφάλεια σε εργοταξιακούς χώρους

57 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΙ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Επείγει η αναβάθμιση αισθητική και λειτουργική όλης της παραλιακής του λιμανιού αφού είναι χώρος υποδοχής 2 εκατομ. Τουριστών κάθε χρόνο. Γενικά η πόλις στερείται χρωμάτων είναι πολύ γκρίζα σε μια χώρα λουσμένη στο φως 12 Δέντρα στύλοι κολώνες άναρχα τοποθετημένα. 13 Κακή αποκατάσταση τομών από Ο.Κ.Ω. (Αέριο ΔΕΗ ΟΤΕ Κινητή Τηλεφωνία.) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1 Ελλιπής ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού Ενημέρωσης για υγιεινή ζωή ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 1 Έλλειψη κτιριακών υποδομών με τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών

58 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1 Δεν υπάρχει περιπολία οργανωμένη να ελέγχει επικίνδυνα σημεία ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 1 Έλλειψη μετρήσεων για την ατμοσφαιρική ρύπανση ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1 Ελλείψεις υποδομών στις πλατείες ΠΡΑΣΙΝΟ 1 Ανάγκη δημιουργίας περισσοτέρων χώρων πρασίνου και αναψυχής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 1 2 Προβληματική μαζική συγκοινωνία Προβλήματα στις κυκλοφοριακές διασυνδέσεις του λιμανιού

59 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1 Έλλειψη ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής ενημέρωσης των πολιτών και ενημέρωσης για σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 1 Ελλείψεις στην οργάνωση των διαδικασιών πολιτικής προστασίας Ανάγκη υποχρεωτικής στοιχειώδους εκπαίδευσης των εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες της πόλης σε πρώτες βοήθειες 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α) 1 Έλλειψη υποδομών για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε Δημοτικά κτίρια ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - AIDS ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 1 Εξάπλωση της μάστιγας των ναρκωτικών στην νεολαία - Έλλειψη αστυνόμευσης στα προβληματικά σημεία της πόλης

60 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 1 Έλλειψη προγραμμάτων συμβουλευτικής και υποστήριξης για τους γονείς που μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 1 Έλλειψη ολοκληρωμένης διαδικασίας ένταξης των μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ Έλλειψη ολοκληρωμένων προγραμμάτων υποστήριξης για τους παλιννοστούντες στο Δήμο Πειραιά ΑΝΕΡΓΙΑ 1 Έλλειψη γραφείου ευρέσεως εργασίας σε συνδυασμό με την τοπική αγορά καθώς και καθοδήγηση των ανέργων σχετικά με τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ 1 Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης για τα παιδιά των οικονομικά αδύνατων οικογενειών

61 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑ 1 Ισχυρή τάση μετοίκησης των νέων ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 1 Α/Α Σε χαμηλά επίπεδα η διάδοση του εθελοντισμού (δενδροφυτεύσεις, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ.) 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - Σ.Δ.Ι.Τ. 1. Μειωμένη εκμετάλλευση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 2. Έλλειψη προσωπικού για να απασχοληθεί σε αυτές τις μελέτες. 3. Απουσία οργανωμένου Γραφείου Προγραμματισμού για έργα ΕΣΠΑ και γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

62 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α 4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 1. Μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές ευρυζωνικότητας

63 Δυνατά Αδύνατα Σημεία των Υπηρεσιών του Δήμου (SWOT ANALYSIS) ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α/Α 1. Έμπειρο στελεχιακό δυναμικό με μακροχρόνια υπηρεσία(επί το πλείστον)στα Τμήματα της Διεύθυνσης Δημοτικής Κατάστασης με κατά κανόνα αυξημένο το αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεγάλες ελλείψεις στις υποδομές του λιμανιού με αποτέλεσμα την μη αξιοποίηση και βιωσιμότητα του τουρισμού Μείωση εσόδων λόγω παράλληλης μείωσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη Δυσκολία οδοσάρωσης, πλυσίματος κάδων, οδοστρώματος, αποκομιδής, λόγω προβλήματος παρκαρίσματος και έλλειψης χώρων στάθμευσης Σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα ή ακίνητα ελλοχεύει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ατυχήματος, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών

64 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του Δήμου Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου Προβλήματα στη Λειτουργία του Δήμου Όραμα-Προτεραιότητες Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακοί Στόχοι Ιεράρχηση Στόχων -Καθορισμός Εργων Ιεράρχηση Εργων Κρίσιμες Διεργασίες Προϋπολογισμός Τριετίας Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου

65 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Να εξυπηρετούνται οι πολίτες από το προσωπικό με ταχύτητα και με τη χρήση νέων τεχνολογιών, μέσα σε περιβάλλον ευγένειας και φιλικότητας. Να παρέχεται φροντίδα στα ΑμεΑ και στις ευπαθείς ομάδες εξαντλώντας κάθε δυνατότητα. Να προστατεύεται συστηματικά το περιβάλλον και να συμβάλλει ο Δήμος στη δημιουργία και λειτουργία Μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

66 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Υποστηρικτική πολιτική στην προσπάθεια των Νέων για Επαγγελματική Αποκατάσταση. Παροχή υπηρεσιών που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών Στήριξη της επιχειρηματικότητας με στόχο ο Πειραιάς να γίνει ξανά η φυσική έδρα της ναυτοσύνης και του εφοπλιστικού κόσμου και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της αγοράς σε μια εποχή που ο εμπορικός κόσμος δοκιμάζεται. Να αξιοποιήσει ο Πειραιάς την πολιτιστική του κληρονομιά ώστε να γίνει πόλος ανάπτυξης και προσέλκυσης τουριστών και επισκεπτών.

67 ΟΡΑΜΑ Ο Πειραιάς, Κέντρο της Ναυτιλίας και του Εμπορίου όλης της Μεσογείου και τόπος προορισμού για τον τουρισμό. Πόλη Πρότυπο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ποιότητα Ζωής των Πολιτών,,ανάκτηση της χαμένης αίγλης - Λίκνο Πολιτισμικής Δημιουργίας. Ο Δήμος Πειραιά υπόδειγμα Δημόσιας Διοίκησης, ασκούμενη με σεβασμό στον πολίτη, διαφάνεια σε κάθε διαδικασία, με κοινωνική αλληλεγγύη, συμμετοχή όλων των δυνάμεων και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων.

68 ΑΞΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ (Προς συζήτηση) Αξιοκρατία Διαφάνεια Κοινωνική Αλληλεγγύη Σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στους Οικονομικούς Πόρους Σεβασμός και Άμεση Εξυπηρέτηση του Πολίτη Ασφάλεια για τους πολίτες

69 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου Οραμα-Αποστολή-Αξίες Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακοί Στόχοι Ιεράρχηση Στόχων Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων Κρίσιμες Διεργασίες Προϋπολογισμός Τριετίας Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου

70 ΑΞΟΝΕΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ 6. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

71 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 2: ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3. ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ 4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 5. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 6. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 9. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΖΩΩΝ 11. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 13. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 15. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 4.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑμεΑ 5. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

72 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (1/2) 1. Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων και ενεργειακής αξιοποίησης 2. Ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 3. Πλήρης αξιοποίηση των ακτών 4. Παρεμβάσεις αισθητικής και λειτουργικής ανάπλασης 5. Πρότυπο περιβαλλοντικό πάρκο 6. Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων 7. Καθαρισμός και αξιοποίηση ακάλυπτων οικοπέδων & εγκαταλειμμένων κτισμάτων 8. Ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης

73 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (2/2) 9. Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 10. Φροντίδα απροστάτευτων ζώων 11. Επικαιροποίηση πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού 12. Δημιουργία θεσμού οδοκαθαρισμού της γειτονιάς 13. Ανάπτυξη πρασίνου 14. Έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος 15. Βελτίωση πυροπροστασίας 16. Αντιμετώπιση ρύπανσης από τα ζώα

74 ΑΞΟΝΑΣ 2: ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 1. Ενίσχυση εθελοντισμού 2. Ολοκλήρωση συστήματος διαχείρισης έκτακτων αναγκών 3. Δημιουργία νέων παιδικών σταθμών και βελτίωση υπαρχόντων 4. Υποστήριξη ΑμεΑ 5. Κίνητρα για να παραμείνουν οι νέοι στην πόλη 6. Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων

75 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΠΑΙΔΕΙΑ 1. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ)ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΕΑΣ 4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ & ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 10. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

76 ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (1/2) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΠΑΙΔΕΙΑ 1. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σημαντικό κέντρο πολιτισμού 2. Ανάδειξη μνημείων και πολιτισμικών χώρων 3. Ανάπτυξη και αξιοποίηση μουσείων (αρχαιολογικού, ναυτικού)θεάτρου Ζέας 4. Ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των πολιτιστικών χώρων 5. Ανάπτυξη υποδομών υποστήριξης φοιτητών ΠΑΝ/ΜΙΟΥ & ΤΕΙ Πειραιά 6. Δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων 7. Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 8. Εμπλουτισμός & βελτίωση λειτουργίας δημοτικών βιβλιοθηκών 9. Κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων και βελτίωση υπαρχόντων 10. Ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης 11.Προστασία, ανάδειξη & αξιοποίηση διατηρητέων & ιστορικών κτιρίων

77 ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (2/2) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1. Δημιουργία νέων και βελτίωση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών 2. Βελτίωση Αναβάθμιση αθλητικών υπηρεσιών 3. Συντήρηση οδικού δικτύου και πεζοδρομίων 4. Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 5. Ανάπτυξη ευζωνικών υποδομών 6. Ανάπτυξη δημοτικών μεσών μαζικής μεταφοράς 7. Δημιουργία παιδικών χαρών και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 8. Αντιμετώπιση παραβατικότητας προάσπιση δημόσιας τάξης- Ενίσχυση δημοτικής αστυνομίας 9. Αντιμετώπιση κυκλοφοριακού προβλήματος

78 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2. ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔΙΤ 4. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 5.ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 6. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 8. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 9. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ 1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 10. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΕΣΠΑ) ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 3. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 13.ΤΟ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 8. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

79 ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανάπτυξη υποδομών για τη ναυτιλία Να αναλάβει ο Δήμος τη διαχείριση του λιμένα Αξιοποίηση ΣΔΙΤ Αύξηση Εσόδων Εξορθολογισμός δαπανών Εξορθολογισμός προϋπολογισμού Μέτρα και δράσεις για την ανάπτυξη του εμπορίου Μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & της απασχόλησης 9. Αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας 10. Εξοικονόμηση ενέργειας

80 ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ / ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ 1. Βελτίωση επικοινωνίας με δημότες 2. Γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση πολιτών 3. Θεσμοθέτηση και διατήρηση της απόλυτης διαφάνειας σε όλες τις διαδικασίες του δήμου 4. Καταπολέμηση γραφειοκρατίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5. Βελτίωση οργάνωσης υπηρεσιών του δήμου 6. Δημιουργία υποδομών ψηφιακής τεχνολογίας - δεξιότητες χρήσης νέων τεχνολογιών 7. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων με συμμέτοχη πολιτών 8. Εκκαθάριση και αναδιοργάνωση αρχείου

81 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 1. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗ 6. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 7. ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΜΜ 8. ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΣΑΠ 9. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΑΠΌ Ν. ΦΑΛΗΡΟ ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΜΑ 10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 11. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 12. ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ

82 ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (1/2) ΔΡΟΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 1. Υπογειοποίηση Λεωφ. Ποσειδώνος 2. Υπογειοποίηση Ομηρίδου Σκυλίτση μέχρι το λιμάνι 3. Δημιουργία μεγάλου παιδότοπου στην περιοχή του Νέου Φαλήρου 4. Χρησιμοποίηση και αξιοποίηση ελεύθερων χώρων κυριότητας Δημοσίων Φορέων 5. Αξιοποίηση Κτήματος Δηλαβέρη και Στρατοπέδου Παπαδογιωργη 6. Ανάπλαση παραλιακού μετώπου 7. Έργα μεγάλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων - μονοδρομήσεις

83 ΑΞΟΝΑΣ 6 : ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (2/2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΜΜ 8. Υπογειοποίηση δικτύου ΗΣΑΠ 9. Επέκταση δικτύου ΤΡΑΜ από Ν. Φάληρο μέχρι Πέραμα 10.Δημιουργία δικτύου ΤΡΑΜ περιμετρικά του λιμένα και στην 1η Δημοτική κοινότητα 11.Επέκταση δικτύου Μετρό μέχρι το Δημοτικό Θέατρο 12.Έργα μεγάλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-μονοδρομήσεις

84 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΣΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ Η/Υ κλπ. 3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ INTRANET 7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

85 ΑΞΟΝΑΣ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (1/3) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Εκπαίδευση προσωπικού & ειδικευμένη εκπαίδευση ανά τομέα 2. Δημιουργία κινήτρων στο προσωπικό 3. Απόκτηση εξειδικευμένου προσωπικού 4. Σύστημα υγείας και ασφάλειας του προσωπικού 5. Βελτίωση χωροθέτησης υπηρεσιών

86 ΑΞΟΝΑΣ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (2/3) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 1. Συμμαχία Δημοτικής αρχής με τους εργαζόμενους 2. Καλλιέργεια κλίματος συλλογικής δράσης υπηρεσιών 3. Βελτίωση συνθηκών εργασίας

87 ΑΞΟΝΑΣ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (3/3) ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1. Βελτίωση χώρων εξυπηρέτησης δημοτών 2. Εξοπλισμός υπηρεσιών με Η/Υ κλπ. 3. Ολοκληρωμένη χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 4. Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων 5. Συντήρηση ανανέωση μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων 6. Ανάπτυξη INTRANET 7. Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των λειτουργιών του δήμου

88 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙ ΗΣΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GIS ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙ ΗΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ

89 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κατασκευή μονάδας καύσης απορριμμάτων Κατασκευή σταθμού κομποστοποίησης Ορθολογική χωροθέτηση των κάδων Εφαρμογή συστημάτων GIS για διαχείριση δρομολογίων Υπογειοποιημένοι κάδοι Σταθμός Μεταφόρτωσης 89

90 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Πηγή: ΕΣΥΕ 2001

91 ΔΕΙΚΤΕΣ Το σύνολο των δεικτών που ακολουθεί αντιστοιχεί στους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Η μέτρηση και η παρακολούθηση τους θα προγραμματισθούν για εφαρμογή παράλληλα με την έναρξη υλοποίησης των συγκεκριμένων στόχων.

92 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1. Ποσοστό μείωσης κόστους 2. Ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμού στα έξοδα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΔΙΤ 1. Ποσοστό αξίας Έργων υλοποιηθέντων μέσω ΣΔΙΤ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1. Ποσοστό αύξησης εσόδων μέσω της αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Ποσοστό αξίας Έργων υλοποιηθέντων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 1. Ποσοστό τηλεφωνημάτων που απαντήθηκαν 2. Μέσος χρόνος εξυπηρέτησης δημοτών ανά είδος αιτήματος 3. Μέσος χρόνος αναμονής δημοτών στο Δημαρχείο ανά υπηρεσία 4. Ποσοστό ικανοποίησης δημοτών για τις παρεχόμενες από τον Δήμο υπηρεσίες ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1. Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO Aριθμός Παραπόνων Δημοτών

93 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΠΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Αριθμός παρεχόμενω ν υπηρεσιώ ν προς τους δημότες που μπορούν να ολοκληρω θούν ηλεκτρονικά 2. Αριθμός αιτημάτω ν που ικανοποιήθηκαν ηλεκτρονικά σε σχέση με το σύνολο τω ν αιτημάτω ν που από την φύση τους μπορεί να ικανοποιηθούν ηλεκτρονικά 3. Αριθμός χρηστώ ν της ιστοσελίδας του Δήμου 4. Ποσοστό προσωπικού με πρόσβαση στο Intranet 1. Ποσοστό αύξησης εσόδω ν από το προηγούμενο έτος 2. Ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμού στα έσοδα 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντων Έργω ν 2. Ποσοστό κατασχεθέντω ν εμπορευμάτω ν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & 1. Ποσοστό ικανοποίησης αιτημάτω ν δημοτικώ ν παιδικώ ν σταθμώ ν ΒΕΛΤΙΩΣΗ 2. Αριθμός εγγεγραμμένω ν παιδιών στους παιδικούς σταθμούς ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ

94 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Αριθμός παραπόνω ν δημοτών σε θέματα σχετικά με την καθαριότητα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2. Χρόνος ανταπόκρισης του Δήμου σε αιτήματα σχετικά με την καθαριότητα ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3. Ποσοστό ικανοποίησης δημοτώ ν σχετικά με την καθαριότητα στον Δήμο ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ 1. Δείκτης γήρανσης (πληθυσμός με ηλικία άνω τω ν 65 ετώ ν προς πληθυσμός με ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ηλικία κάτω τω ν 14 ετώ ν) ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 1. Ώρες εκπαίδευσης ανά στέλεχος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΕΣ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντω ν Έργω ν ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντω ν Έργω ν

95 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Όγκος ανακυκλώσιμω ν σε σχέση με τα κοινά απορρίμματα 2. Αριθμός κάδω ν ανακύκλω σης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντων Έργω ν ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΥΡ. ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντων Έργω ν ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1. Ποσοστό εφαρμοφής και επιτυχίας τω ν ασκήσεω ν ετοιμότητας ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Ποσοστό υλοποίησης προγραμματισθέντων Έργω ν ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 1. Ποσοστό χιλιόμετρω ν αποδεκτών πεζοδρομίω ν ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΜΕΑ & ΕΥΠΑΘΕΙΣ 1. Ποσοστό σημείων πρόσβασης κατάλληλω ν για ΑΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

96 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου Οραμα-Αποστολή-Αξίες Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακοί Στόχοι Ιεράρχηση Στόχων - Δείκτες Παρακολούθησης Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων Κρίσιμες Διεργασίες Προϋπολογισμός Τριετίας Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

97 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ Ακολουθούν τα Κριτήρια Ιεράρχησης και οι πίνακες των ιεραρχημένων στόχων

98 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Επίπτωση στους Δημότες Επίπτωση στο Περιβάλλον Εξοικονόμηση Πόρων Βαθμός Επείγοντος Κόστος Παραγωγικότητα Προσωπικού

99 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1/2) Βασικό ζητούμενο για την επιτυχημένη εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω συνεχούς εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αυτή θα αξιολογείται όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της. Απαιτείται η εφαρμογή ενός ουσιαστικού συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού μέσω του οποίου θα προκύπτουν οι όποιες ελλείψεις σε γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται οι ενέργειες που θα οδηγούν σε συνεχή βελτίωση.

100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2/2) H εφαρμοσμένη εκπαίδευση σε συνδυασμό με την εισαγωγή Συστήματος Διαδικασιών κατά ISO 9001, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών με υποδομές και την σχετική, εκπαίδευση μαζί με τους δείκτες που καθιερώνει το παρόν Επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλουν ουσιαστικά στην βελτίωση της Απόδοσης του προσωπικού.

101 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου Οραμα-Αποστολή-Αξίες Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακοί Στόχοι Ιεράρχηση Στόχων Δείκτες Παρακολούθησης Καθορισμός Εργων -Ιεράρχηση Εργων Κρίσιμες Διεργασίες Προϋπολογισμός Τριετίας Εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

102 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι παραπάνω ιεραρχημένοι στόχοι, συνδέονται με έργα και διεργασίες προκειμένου να γίνει εφικτή η υλοποίηση τους.

103 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Επίπτωση στους Δημότες Επίπτωση στο Περιβάλλον Εξοικονόμηση Πόρων Βαθμός Επείγοντος Κόστος Βελτίωση παραγωγικότητας Προσωπικού

104 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία ενοποιημένου Δήμου Οργάνωση Λειτουργιών του Δήμου Προβλήματα στην Λειτουργία του Δήμου Οραμα-Αποστολή-Αξίες Αξονες Μέτρα Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι Επιχειρησιακοί Στόχοι Ιεράρχηση Στόχων -Καθορισμός Εργων Ιεράρχηση Εργων Κρίσιμες Διεργασίες Προϋπολογισμός Τριετίας Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

105 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Διαχείριση Καθαριότητας 2. Διαχείριση Εσόδων 3. Διαχείριση Εξόδων 4. Διαχείριση Έργων 5. Διαχείριση Δράσεων Εξυπηρέτησης Δημοτών 6. Διαχείριση Επικοινωνίας με Δημότες 8. Διαχείριση νέων Τεχνολογιών 9. Διαχείριση Δράσεων Προγραμμάτων Προστασίας Περιβάλλοντος

106 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 10. Διαχείριση Προμηθειών 11. Διαχείριση Δράσεων Προστασίας Ευπαθών Ομάδων 12. Διαχείριση Δράσεων Ανάπτυξης Εθελοντισμού 13. Διαχείριση Δράσεων Στήριξης Επιχειρηματικότητας 14. Διαχείριση Δράσεων Δια Βίου Μάθησης 15. Διαχείριση Δράσεων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 16. Διαχείριση Δράσεων Συντήρησης Οδών, Πεζοδρομίων και Κοινόχρηστων Χώρων 17. Διαχείριση Δράσεων Συντήρησης Σχολείων 18. Διαχείριση Βελτίωσης Διεργασιών 19. Διαχείριση Δράσεων Παιδείας και Πολιτισμού

107 ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ Ιεράρχηση στόχων Ανάλυση στόχων σε έργα & διεργασίες Ιεράρχηση έργων Σύνταξη προϋπολογισμού 3 ετίας Γενικός προγραμματισμός στόχων και έργων επιχειρησιακού προγράμματος με αναλυτικό προγραμματισμό έργων επόμενου έτους

108 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Επίπτωση στους Δημότες Επίπτωση στο Περιβάλλον Εξοικονόμηση Πόρων Βαθμός Επείγοντος Κόστος Αποδοτικότητα Προσωπικού

109 MATRIX ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ) ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

110 ΣΤΟΧΟΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟ 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΕΡΓΟ 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΡΓΟ 3. ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΕΡΓΟ 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΡΓΟ 5. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ 6. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

111 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 2 (MASTER plan) ΦΑΣΕΙΣ - ΒΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥ ΝΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΜ ΧΖ ΧΖ ΑΒ ΟΜ ΠΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 30/9/2011 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΣΕ ΤΡΙΜΗΝΑ)

112 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.2 (ACTION PLAN) ΕΡΓΟ 2.6: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΦΑΣΕΙΣ - ΒΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥ ΝΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΦΟΡΕΩΝ & ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΜ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΓΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΖ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ & ΑΤΟΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤ. ΠΡΟΣΦ. ΧΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΒ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΆΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΤ ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΑΜ ΧΡΟΝΟΣ (ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)

113 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 ΤΟΜΕΑΣ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2 ΤΟΜΕΑΣ Β ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3 ΤΟΜΕΑΣ Γ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4 ΤΟΜΕΑΣ Δ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

114 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

115 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΗΝΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤXXXXX 2η ΜΑΡΤΙΟΣ 07/03/2010