11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 1 DG G 2A

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 4 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος (Λεπτομερείς αλλαγές σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού όσον αφορά τα αριθμητικά δεδομένα για τα άλλα όργανα ) 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 1

2 ΤΜΗΜΑ I - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ... 4 ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑ IV - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑ V - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VI - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑ VII - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ VIII - ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ IX - ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ X - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ /16 ADD 4 ΚΚ/σα 2

3 Ονομασίες στηλών ΔΠ Διορθωτικός προϋπολογισμός ΣΠ Σχέδιο προϋπολογισμού Πιστώσεις Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη %) 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 3

4 ΤΜΗΜΑ I - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 4

5 Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο /1 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποζημιώσεις και επιδόματα Αποζημιώσεις ,45% Συνήθη έξοδα ταξιδίου ,64% Λοιπά έξοδα ταξιδίου ,89% Αποζημιώσεις γενικών εξόδων ,43% Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές ,28% παρεμβάσεις Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία ,88% Μεταβατικές αποζημιώσεις ,46% Συντάξεις Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ Συντάξεις αναπηρίας βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ ,12% Συντάξεις επιζώντων βάσει των κανονιστικών ρυθμίσεων ΚΕΑΒ ,90% Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών p.m. p.m. p.m Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής ,08% Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,62% 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Αποδοχές και αποζημιώσεις ,46% Υπερωρίες επ αμοιβή ,56% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 5

6 Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους 1 4 ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες ,00% p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,43% Λοιπό προσωπικό Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες ,89% Λοιπό προσωπικό Ασφάλεια ,27% Λοιπό προσωπικό Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ,27% Δαπάνες για τη διερμηνεία ,46% Παρατηρητές p.m. p.m. p.m Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου ,81% 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Σύνολο κεφαλαίου ,18% Δαπάνες πρόσληψης ,75% Επαγγελματική επιμόρφωση ,05% Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου Κοινωνική υπηρεσία ,04% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 6

7 Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / Κινητικότητα ,16% Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες ,36% κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου Ιατρική υπηρεσία ,00% Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων ,10% Δομές φροντίδας παιδιών ,47% Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα ,50% Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II Σύνολο κεφαλαίου ,31% Σύνολο τίτλου ,22% 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια Μισθώματα ,44% Εμφυτευτικές δόσεις p.m. p.m. p.m Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m Ανέγερση κτιρίων ,07% Διαρρύθμιση των χώρων ,97% Ειδική διαχείριση ακινήτων ,70% Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ,57% ακινήτων Καταναλώσεις ενέργειας ,11% Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,90% Ασφαλίσεις ,29% Σύνολο κεφαλαίου ,29% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 7

8 Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο /1 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές επιχειρησιακές δραστηριότητες Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με την υποδομή Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με τη γενική υποστήριξη των χρηστών Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Τακτικές δραστηριότητες διαχείρισης εφαρμογών ΤΠΕ ,54% ,40% ,11% ,65% Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Επενδύσεις σε υποδομή ,91% Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Επενδύσεις σε έργα ,93% Έπιπλα ,15% Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις ,52% Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών ,46% Αποθεματικά (10 0) Σύνολο κεφαλαίου ,08% Αποθεματικά (10 0) ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,97% Χρηματοδοτικά έξοδα Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,56% Μετακομίσεις ,42% Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,15% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 8

9 Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και ,00% αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σύνολο κεφαλαίου ,57% Σύνολο τίτλου ,07% Αποθεματικά (10 0) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των ,41% τριών τόπων εργασίας Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,87% Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων ,29% Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις ,81% Διάφορα έξοδα διοργάνωσης κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, ,64% διακοινοβουλευτικών και άλλων αντιπροσωπειών Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων ,88% Σύνολο κεφαλαίου ,33% 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης ,05% Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής ,83% έρευνας, τη βιβλιοθήκη και τα αρχεία Δαπάνες τεκμηρίωσης ,66% Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών ,82% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 9

10 Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / Παραγωγή και διάδοση Επίσημη Εφημερίδα ,90% Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα ,21% Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις ,16% Parlamentarium Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ,70% Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και ,36% προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων ,13% Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV) ,00% Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ,46% Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα ,11% Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών Σύνολο κεφαλαίου ,51% Σύνολο τίτλου ,19% 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 0 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ,61% Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ,60% Σύνολο κεφαλαίου ,72% 4 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 10

11 Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 4 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ,35% Σύνολο κεφαλαίου ,35% Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου Σύνολο κεφαλαίου Σύνολο τίτλου ,77% 5 ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ 5 0 Δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και την επιτροπή ανεξαρτήτων διακεκριμένων προσωπικοτήτων Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά p.m. p.m. p.m. Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων p.m. p.m. p.m. προσωπικοτήτων Σύνολο κεφαλαίου 5 0 p.m. p.m. p.m. Σύνολο τίτλου 5 p.m. p.m. p.m. 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,00% 10 3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ p.m. p.m. p.m /16 ADD 4 ΚΚ/σα 11

12 Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS p.m. p.m. p.m. Σύνολο τίτλου ,47% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,40% Εκ των οποίων αποθεματικά (10 0) /16 ADD 4 ΚΚ/σα 12

13 ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 13

14 Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο /1 1 0 Μέλη του οργάνου 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Βασικός μισθός ,45% Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα ,03% Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση ,11% Κοινωνική κάλυψη ,69% Άλλες δαπάνες διαχείρισης Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Λήξη των καθηκόντων p.m. p.m. p.m Συντάξεις Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Σύνολο κεφαλαίου ,15% Βασικοί μισθοί ,42% Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου ,13% ,12% Κοινωνική κάλυψη ,65% Διορθωτικοί συντελεστές Υπερωρίες Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Λήξη των καθηκόντων ,70% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 14

15 Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο / Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) ,36% Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων p.m. p.m. p.m Δικαιώματα των πρώην γενικών γραμματέων ,42% Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ,30% Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) Σύνολο κεφαλαίου ,29% 1 2 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,89% Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες ,10% Περίοδοι πρακτικής άσκησης ,08% Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες ,78% Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία Προσωρινή πίστωση ,03% Σύνολο κεφαλαίου ,13% 1 3 ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη ,62% Επαγγελματική επιμόρφωση ,12% Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου Επιδόματα έκτακτης βοήθειας /16 ADD 4 ΚΚ/σα 15

16 Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο / Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων Ιατρική υπηρεσία ,67% Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. p.m Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ,40% Αποστολές Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό ,33% Συμβούλιο Συνεισφορά σε διαπιστευμένα ευρωπαϊκά σχολεία τύπου ΙΙ p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,79% Σύνολο τίτλου ,24% 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Ακίνητα Μισθώματα ,94% Εμφυτευτικές δόσεις p.m. p.m. p.m Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. -100,00% Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης ,91% Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης ,09% Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση ,55% κτιρίων Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Καθαριότητα και συντήρηση ,23% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 16

17 Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο / Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση ,32% Ασφάλεια και επιτήρηση των ακινήτων ,22% Ασφαλίσεις ,75% Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα ,16% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Σύνολο κεφαλαίου ,62% Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών ,07% Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής ,79% Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών ,09% Τηλεπικοινωνίες ,63% Έπιπλα ,28% Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων ,06% Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων ,33% Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών ,30% εγκαταστάσεων Μεταφορές ,72% Σύνολο κεφαλαίου ,86% 2 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συνεδριάσεις και διασκέψεις Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών Διάφορα έξοδα ταξιδίου ,08% Έξοδα διερμηνείας ,53% Έξοδα παράστασης ,62% Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων ,58% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 17

18 Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο / Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων ,91% Πληροφόρηση Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ,95% Επίσημη Εφημερίδα ,50% Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,24% Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις ,98% Διάφορες δαπάνες Είδη γραφείου ,35% Γραμματοσήμανση Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών Διοργανική συνεργασία p.m. p.m. p.m Μετακόμιση ,38% Χρηματοοικονομικά έξοδα Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Λοιπές δαπάνες λειτουργίας ,22% 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Σύνολο κεφαλαίου ,05% Σύνολο τίτλου ,23% 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Σύνολο τίτλου Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,43% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 18

19 ΤΜΉΜΑ IV - ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 19

20 Τμήμα IV - Δικαστήριο /1 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα ,73% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη ,54% των καθηκόντων Προσωρινές αποζημιώσεις ,74% Αποστολές Επιμόρφωση Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,16% 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα ,69% Αμειβόμενες υπερωρίες ,16% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη ,68% των καθηκόντων Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων Αποζημιώσεις σε περίπτωση θέσης σε διαθεσιμότητα, απομάκρυνσης και απόλυσης Αποζημιώσεις για την οριστική λήξη των καθηκόντων και ειδικό p.m. p.m. p.m. συνταξιοδοτικό σύστημα για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,56% 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,81% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 20

21 Τμήμα IV - Δικαστήριο / Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού ,21% Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες ,79% Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,35% 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Δαπάνες διαχείρισης του προσωπικού Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού ,80% Επαγγελματική επιμόρφωση ,25% Αποστολές ,30% Ενέργειες υπέρ του προσωπικού του οργάνου Κοινωνική υπηρεσία ,76% Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες ,03% κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου Ιατρική υπηρεσία ,56% Εστιατόρια και κυλικεία ,00% Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί ,12% Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση των φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκά Σχολεία Σύνολο κεφαλαίου ,30% Σύνολο τίτλου ,60% 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Ακίνητα 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 21

22 Τμήμα IV - Δικαστήριο / Μισθώματα ,68% Μίσθωση/αγορά ,79% Αγορά ακινήτων p.m. p.m. p.m Κατασκευή κτιρίων p.m. p.m. p.m Διαρρύθμιση των χώρων ,00% Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων ,39% Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Καθαρισμός και συντήρηση ,52% Κατανάλωση ενέργειας ,89% Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,67% Έξοδα ασφάλισης ,88% Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα ,86% Σύνολο κεφαλαίου ,13% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των ,51% λογισμικών Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών ,61% και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους Τηλεπικοινωνίες ,83% Έπιπλα ,77% Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις ,72% Μεταφορικά μέσα ,00% Σύνολο κεφαλαίου ,13% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 22

23 Τμήμα IV - Δικαστήριο /1 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,58% Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις ,00% Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Γραμματοσήμανση ,24% Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,59% 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Σύνολο κεφαλαίου ,52% Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,52% Συναντήσεις, συνέδρια, διαλέξεις και επισκέψεις ,35% Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις p.m. p.m. p.m Νομική πληροφορική p.m. p.m. p.m. 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΕΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σύνολο κεφαλαίου Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα p.m. p.m. p.m Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης ,63% Παραγωγή και διάδοση πληροφοριών Επίσημη Εφημερίδα ,00% Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,66% Άλλες δαπάνες ενημέρωσης ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Σύνολο κεφαλαίου ,69% Σύνολο τίτλου ,53% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 23

24 Τμήμα IV - Δικαστήριο /1 3 7 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ιδιαίτερες δαπάνες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστικά έξοδα Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου Σύνολο τίτλου ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. p.m. Σύνολο τίτλου 10 p.m. p.m. p.m. Τμήμα IV - Δικαστήριο ,66% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 24

25 ΤΜΉΜΑ V - ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 25

26 Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο /1 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις ,06% Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη ,01% των καθηκόντων Μεταβατικές αποζημιώσεις ,93% Αποστολές ,33% Επαγγελματική επιμόρφωση Έκτακτη πίστωση p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,75% 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Αποδοχές και αποζημιώσεις ,28% Αμειβόμενες υπερωρίες ,87% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη ,34% καθηκόντων Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της p.m υπηρεσίας Αποζημιώσεις οριστικής λήξης των καθηκόντων και ειδικό σύστημα p.m. p.m. p.m. συνταξιοδότησης για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Έκτακτη πίστωση p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,24% 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιποί υπάλληλοι ,19% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 26

27 Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο / Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού ,35% Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες ,88% Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα ,54% Έκτακτη πίστωση p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,41% 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού Διάφορα έξοδα πρόσληψης ,50% Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση ,91% Αποστολές ,33% Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού τού οργάνου Κοινωνική υπηρεσία ,29% Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές ,19% κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου Ιατρική υπηρεσία ,57% Εστιατόρια και κυλικεία ,00% Βρεφονηπιακός σταθμός ,22% Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το ,00% προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σύνολο κεφαλαίου ,15% Σύνολο τίτλου ,03% 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Ακίνητα 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 27

28 Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο / Μισθώματα ,55% Χρηματοδοτική μίσθωση p.m. p.m. p.m Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m Κατασκευή κτιρίων p.m. p.m. p.m Διαρρύθμιση των χώρων ,76% Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα ,00% Έξοδα τα κτίρια Καθαρισμός και συντήρηση ,65% Κατανάλωση ενέργειας ,10% Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων ,43% Ασφάλειες Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα ,11% Σύνολο κεφαλαίου ,48% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές ,99% εργασίες Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη ,13% συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων Τηλεπικοινωνίες ,88% Έπιπλα ,33% Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ,98% Μεταφορικά μέσα ,41% Σύνολο κεφαλαίου ,05% 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 28

29 Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο / Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,67% Χρηματοπιστωτικά έξοδα Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,44% Ταχυδρομικά τέλη ,23% Λοιπές διοικητικές δαπάνες ,25% 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Σύνολο κεφαλαίου ,62% Έξοδα παράστασης Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις ,90% Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Σύνολο κεφαλαίου ,25% Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς ,16% Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης ,85% Παραγωγή και διάδοση Επίσημη Εφημερίδα Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,63% 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Σύνολο κεφαλαίου ,29% Σύνολο τίτλου ,46% 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. p.m. Σύνολο τίτλου 10 p.m. p.m. p.m. Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο ,76% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 29

30 ΤΜΗΜΑ VI - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 30

31 Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή /1 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ειδικές αποζημιώσεις και πληρωμές Ειδικές αποζημιώσεις και πληρωμές Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις, προσκλήσεις, και ,68% συναφή έξοδα Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις, προσκλήσεις και συναφή ,50% έξοδα των εκπροσώπων της συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών μεταλλαγών Επαγγελματική επιμόρφωση, μαθήματα γλωσσών και λοιπά ,50% μαθήματα Σύνολο κεφαλαίου ,67% 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα ,46% Υπερωρίες επ αμοιβή ,94% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και p.m χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό p.m. p.m. p.m. καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,73% 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 31

32 Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή / Λοιπό προσωπικό ,31% Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές μονίμων ,37% υπαλλήλων Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη ,35% καθηκόντων Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία ,15% Συμβουλές από εμπειρογνώμονες το νομοθετικό έργο Διοργανική συνεργασία και εξωτερικές υπηρεσίες στον τομέα της ,00% διοίκησης προσωπικού Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,57% 1 6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Διαχείριση προσωπικού Προσλήψεις ,09% Επαγγελματική επιμόρφωση ,02% Αποστολές ,50% Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων Κοινωνική υπηρεσία ,00% Κοινωνικές σχέσεις και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις ,50% Ιατρική υπηρεσία ,50% Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. p.m Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ,02% Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,44% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 32

33 Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή /1 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια Σύνολο τίτλου ,60% Μισθώματα ,57% Τέλη εμφύτευσης και ανάλογες δαπάνες ,45% Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m Ανέγερση κτιρίων p.m. p.m. p.m Διαρρύθμιση χώρων ,46% Λοιπές δαπάνες επί κτιρίων Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα p.m. p.m. p.m Δαπάνες για τα κτίρια Καθαρισμός και συντήρηση ,00% Κατανάλωση ενέργειας ,93% Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,42% Έξοδα ασφάλισης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Σύνολο κεφαλαίου ,12% Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και του ,14% λογισμικού Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου για τη λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση συστημάτων λογισμικού Τηλεπικοινωνίες ,02% Έπιπλα ,59% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 33

34 Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή / Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις ,46% Μεταφορικός εξοπλισμός ,12% 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σύνολο κεφαλαίου ,60% Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ,06% Χρηματοπιστωτικά έξοδα Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,76% Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,04% 2 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπά Σύνολο κεφαλαίου ,76% Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων ,12% Δαπάνες για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις και άλλες εκδηλώσεις Έξοδα διοργάνωσης των εργασιών της συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών μεταλλαγών (ΣΕΒΜ) ,00% ,33% Έξοδα παράστασης ,26% Διερμηνείς συνεδριάσεων ,80% 2 6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Επικοινωνία, πληροφόρηση και δημοσιεύσεις Σύνολο κεφαλαίου ,15% Επικοινωνία ,90% Δημοσιεύσεις και προβολή των δημοσιεύσεων ,99% Επίσημη Εφημερίδα ,71% Αγορά ενημερωτικού υλικού, τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 34

35 Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή / Μελέτες, έρευνες και ακροάσεις ,26% Τεκμηρίωση και έξοδα βιβλιοθήκης ,22% Αρχειοθέτηση και συναφείς εργασίες ,42% 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Σύνολο κεφαλαίου ,36% Σύνολο τίτλου ,25% 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΤΙΡΙΩΝ p.m. p.m. p.m. Σύνολο τίτλου 10 p.m. p.m. p.m. Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,21% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 35

36 ΤΜΉΜΑ VII - ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 36

37 Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών /1 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα ,75% Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις και προσκλήσεις και συναφή έξοδα Μαθήματα για τα μέλη του οργάνου Σύνολο κεφαλαίου ,38% 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Αποδοχές και αποζημιώσεις ,97% Πληρωμή υπερωριών Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την ,38% έξοδο από την υπηρεσία Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις προς υπαλλήλους που απομακρύνονται από την υπηρεσία p.m προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις σε περίπτωση οριστικής λήξης καθηκόντων και ειδικό p.m. p.m. p.m. καθεστώς συνταξιοδότησης προσωπικού Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,27% 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,14% Υπηρεσίες διερμηνείας ,87% Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ,01% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 37

38 Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών / Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη λογιστική υπηρεσία p.m. p.m Δικαιώματα που σχετίζονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις ,14% μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία, καθώς και λοιπές υπηρεσιακές δαπάνες για τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία ,91% Εξωτερική αρωγή για συμβουλευτικές εργασίες ,74% Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,36% 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Διαχείριση του προσωπικού Διάφορες δαπάνες για προσλήψεις ,11% Επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού Αποστολές του προσωπικού ,27% Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων Κοινωνική υπηρεσία Εσωτερική κοινωνική πολιτική ,90% Κινητικότητα/Μεταφορές ,00% Ιατρική υπηρεσία ,03% Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. p.m Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ,27% Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II p.m. p.m. p.m /16 ADD 4 ΚΚ/σα 38

39 Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών /1 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα Σύνολο κεφαλαίου ,76% Σύνολο τίτλου ,68% Μισθώματα ,69% Τέλη εμφύτευσης ,61% Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m Ανέγερση κτιρίων p.m. p.m. p.m Διαρρύθμιση των χώρων ,19% Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια ,16% Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα p.m. p.m. p.m Δαπάνες για τα κτίρια Καθαρισμός και συντήρηση ,17% Κατανάλωση ενέργειας ,10% Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,91% Έξοδα ασφάλισης ,16% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου για τη λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση λογισμικών και συστημάτων Σύνολο κεφαλαίου ,90% ,24% ,63% Τηλεπικοινωνίες ,25% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 39

40 Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών / Έπιπλα ,13% Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις ,81% Μεταφορικά μέσα ,00% 2 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Σύνολο κεφαλαίου ,77% Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ,23% Χρηματοπιστωτικά έξοδα ,00% Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,76% Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,20% 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπά Σύνολο κεφαλαίου ,79% Κόστος συνεδριάσεων που διοργανώνονται στις Βρυξέλλες ,44% Τρίτα μέρη ,48% Διοργάνωση εκδηλώσεων (στις Βρυξέλλες ή σε αποκεντρωμένες ,00% περιοχές) σε συνεργασία με περιφερειακές και τοπικές αρχές, με ενώσεις τους και με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης Έξοδα παράστασης Σύνολο κεφαλαίου ,95% 2 6 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ Επικοινωνία και δημοσιεύσεις 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 40

41 Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών / Σχέσεις με τον Τύπο (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό ή εξειδικευμένο) και σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης με οπτικοακουστικά, έντυπα ή ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης Επιμέλεια και διανομή έντυπων, οπτικοακουστικών, ηλεκτρονικών ή διαδικτυακών (Διαδίκτυο/Ενδοδίκτυο) τύπων πληροφόρησης ,00% Επίσημη Εφημερίδα ,00% Αγορά υλικού τεκμηρίωσης και αρχειοθέτηση Ανάθεση μελετών εκτός οργάνου ,00% Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη ,92% Δαπάνες αρχειοθέτησης ,23% Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες ,02% εκδηλώσεις: δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας Σύνολο κεφαλαίου ,97% Σύνολο τίτλου ,08% 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΤΙΡΙΩΝ p.m. p.m. p.m. Σύνολο τίτλου 10 p.m. p.m. p.m. Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών ,78% 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 41

42 ΤΜΉΜΑ VIII - ΕΥΡΩΠΑΊΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉΣ 11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 42

43 Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής /1 1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς ,34% Μεταβατικές αποζημιώσεις p.m. p.m. -100,00% Συντάξεις ,00% Έξοδα αποστολών Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής Επιδόματα και έξοδα την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,58% Αποδοχές και επιδόματα ,95% Πληρωμή υπερωριών Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και τη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης υπαλλήλου από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις για οριστική παύση των καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες ,00% p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Σύνολο κεφαλαίου ,22% Λοιπό προσωπικό ,96% Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων /16 ADD 4 ΚΚ/σα 43