ΤΜΗΜΑ VΙI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ VΙI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ,00 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ,00 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο ,00 ΤΊΤΛΟΣ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ονομασία 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ,00 4 Σύνολο ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ονομασία 2014/ Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη ,00 96,49 % Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού εν ενεργεία p.m. p.m. -31, Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού εν ενεργεία ,00 96,49 % 4 0 Σύνολο ,00 96,49 %

2 Άρθρο Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη ,00 Άρθρο Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού εν ενεργεία p.m. p.m. -31,00 Άρθρο Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού εν ενεργεία ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 1 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ονομασία 2014/ Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος ,00 96,49 % Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό p.m. p.m , Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, που διατελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, στο συνταξιοδοτικό σύστημα 4 1 Σύνολο ,00 97,96 % Άρθρο Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος ,00 Άρθρο Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό p.m. p.m ,00

3 Άρθρο Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων, που διατελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, στο συνταξιοδοτικό σύστημα ΤΊΤΛΟΣ 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ονομασία 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ , ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 5 9 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ p.m. p.m. 140,00 5 Σύνολο ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 5 0 ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών Ονομασία 2014/ Προϊόν πώλησης υλικού μεταφοράς Έσοδα με ειδικό προορισμό Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο Μερικό σύνολο Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 0 Σύνολο Άρθρο Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών Θέση Προϊόν πώλησης υλικού μεταφοράς Έσοδα με ειδικό προορισμό

4 Θέση Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών Έσοδα με ειδικό προορισμό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 5 1 ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ Ονομασία 2014/ Προϊόν μισθωμάτων επίπλων και υλικού Έσοδα με ειδικό προορισμό Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων Έσοδα με ειδικό προορισμό Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο Μερικό σύνολο 5 1 Σύνολο Άρθρο Προϊόν μισθωμάτων επίπλων και υλικού Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης Θέση Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων Έσοδα με ειδικό προορισμό

5 Θέση Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης Έσοδα με ειδικό προορισμό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ 5 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ Ονομασία 2014/ Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου ,00 96,49 % Προϊόν τόκων προχρηματοδοτήσεων 5 2 Σύνολο ,00 96,49 % Άρθρο Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου ,00 Άρθρο Προϊόν τόκων προχρηματοδοτήσεων ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 5 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ονομασία 2014/ Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασίας υπέρ άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, περιλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών και οι οποίες στη συνέχεια επεστράφησαν Έσοδα με ειδικό προορισμό Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που έγιναν ύστερα από αίτησή τους Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 5 Σύνολο

6 Άρθρο Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασίας υπέρ άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών, περιλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων θεσμικών οργάνων ή οργανισμών και οι οποίες στη συνέχεια επεστράφησαν Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που έγιναν ύστερα από αίτησή τους Έσοδα με ειδικό προορισμό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 7 ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ονομασία 2014/ Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Έσοδα με ειδικό προορισμό Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων με ειδικό προορισμό του κάθε οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 7 Σύνολο Άρθρο Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων με ειδικό προορισμό του κάθε οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό

7 Άρθρο Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου Έσοδα με ειδικό προορισμό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 5 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Ονομασία 2014/ Έσοδα που προέρχονται από αποζημιώσεις εκμίσθωσης Έσοδα με ειδικό προορισμό Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις Έσοδα με ειδικό προορισμό 5 8 Σύνολο Άρθρο Έσοδα που προέρχονται από αποζημιώσεις εκμίσθωσης Έσοδα με ειδικό προορισμό Άρθρο Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις Έσοδα με ειδικό προορισμό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 9 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 5 9 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ονομασία 2014/ Άλλα έσοδα που προέρχονται από τη διοικητική διαχείριση του οργάνου p.m. p.m. 140, Σύνολο p.m. p.m. 140,00 Άρθρο Άλλα έσοδα που προέρχονται από τη διοικητική διαχείριση του οργάνου p.m. p.m. 140,00

8 ΤΊΤΛΟΣ 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 9 Σύνολο ΚΕΦΆΛΑΙΟ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία 2014/ Διάφορα έσοδα 9 0 Σύνολο Άρθρο Διάφορα έσοδα ΈΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ Ονομασία 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ , ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,00 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ p.m , Σύνολο ,00 Of which Reserves: ΤΊΤΛΟΣ 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Ονομασία ΔΠ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ , ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ , ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ,00

9 1 Σύνολο ,00 Σύνολο + αποθεματικό ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ονομασία Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση / Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα ,00 100,00 % Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις και προσκλήσεις και συναφή έξοδα ,00 91,57 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 91,65 % Μαθήματα για τα μέλη του οργάνου ,00 133,33 % 1 0 Σύνολο ,00 91,72 % Σύνολο + αποθεματικό Άρθρο Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα Θέση Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα ,00 Θέση Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις και προσκλήσεις και συναφή έξοδα , Σύνολο ,00 Άρθρο Μαθήματα για τα μέλη του οργάνου ,00

10 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ονομασία 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση / Αποδοχές και αποζημιώσεις ,00 97,35 % Πληρωμή υπερωριών ,00 67,82 % Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία ,00 96,98 % Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 97,31 % Αποζημιώσεις προς υπαλλήλους που απομακρύνονται από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας 5.2 p.m. p.m. p.m Αποζημιώσεις σε περίπτωση οριστικής λήξης καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης προσωπικού 5.2 p.m. p.m. p.m. Άρθρο Μερικό σύνολο p.m. p.m. p.m Προσωρινή πίστωση 5.2 p.m p.m. 1 2 Σύνολο ,00 97,31 % Σύνολο + αποθεματικό Άρθρο Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Θέση Αποδοχές και αποζημιώσεις , Σύνολο ,00 Θέση Πληρωμή υπερωριών ,00 Θέση Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία ,00

11 Άρθρο Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Θέση Αποζημιώσεις προς υπαλλήλους που απομακρύνονται από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας p.m. p.m. p.m. Θέση Αποζημιώσεις σε περίπτωση οριστικής λήξης καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης προσωπικού p.m. p.m. p.m. Άρθρο Προσωρινή πίστωση p.m p.m. ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ονομασία 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση / Λοιπό προσωπικό ,00 76,49 % Υπηρεσίες διερμηνείας ,00 105,13 % Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ,00 77,25 % Δικαιώματα που σχετίζονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία, καθώς και λοιπές υπηρεσιακές δαπάνες για τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ,00 92,86 % Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 93,16 % Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία ,00 17,47 % Εξωτερική αρωγή για συμβουλευτικές εργασίες ,00 102,85 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 41,81 % Προσωρινή πίστωση 5.2 p.m. p.m. p.m. 1 4 Σύνολο ,00 84,38 %

12 Σύνολο + αποθεματικό Άρθρο Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Θέση Λοιπό προσωπικό ,00 Θέση Υπηρεσίες διερμηνείας ,00 Θέση Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ,00 Θέση Δικαιώματα που σχετίζονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία, καθώς και λοιπές υπηρεσιακές δαπάνες για τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ,00 Άρθρο Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Θέση Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία , Σύνολο ,00 Θέση Εξωτερική αρωγή για συμβουλευτικές εργασίες ,00

13 Άρθρο Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Ονομασία 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Διαχείριση του προσωπικού ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση / Διάφορες δαπάνες για προσλήψεις ,00 96,89 % Επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού ,00 97,68 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 97,61 % Αποστολές του προσωπικού ,00 113,07 % Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων Κοινωνική υπηρεσία ,00 62,50 % Εσωτερική κοινωνική πολιτική ,00 88,62 % Κινητικότητα/Μεταφορές ,00 120,00 % Ιατρική υπηρεσία ,00 41,30 % Εστιατόρια και κυλικεία 5.2 p.m. p.m. p.m Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ,00 80,01 % Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 77,25 % Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II 5.1 Άρθρο Μερικό σύνολο 1 6 Σύνολο ,00 90,80 % Άρθρο Διαχείριση του προσωπικού Θέση Διάφορες δαπάνες για προσλήψεις ,00 Θέση Επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού ,00

14 Άρθρο Αποστολές του προσωπικού ,00 Άρθρο Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων Θέση Κοινωνική υπηρεσία ,00 Θέση Εσωτερική κοινωνική πολιτική ,00 Θέση Κινητικότητα/Μεταφορές ,00 Θέση Ιατρική υπηρεσία ,00 Θέση Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. p.m. Θέση Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ,00

15 Άρθρο Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία Θέση Συνεισφορά σε διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II ΤΊΤΛΟΣ 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ονομασία ΔΠ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ , ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ,00 2 Σύνολο ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Ονομασία 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση / Μισθώματα ,00 94,28 % Τέλη εμφύτευσης ,00 100,88 % Απόκτηση ακινήτων 5.2 p.m. p.m. p.m Ανέγερση κτιρίων 5.2 p.m. p.m. p.m Διαρρύθμιση των χώρων ,00 549,01 % Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια ,00 225,61 % Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα 5.2 p.m. p.m. p.m Δαπάνες για τα κτίρια Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 106,10 % Καθαρισμός και συντήρηση ,00 93,01 % Κατανάλωση ενέργειας ,00 58,01 % Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,00 84,30 % Έξοδα ασφάλισης ,00 40,79 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 83,95 % 2 0 Σύνολο ,00 99,70 %

16 Άρθρο Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα Θέση Μισθώματα ,00 Θέση Τέλη εμφύτευσης ,00 Θέση Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m. Θέση Ανέγερση κτιρίων p.m. p.m. p.m. Θέση Διαρρύθμιση των χώρων ,00 Θέση Λοιπές δαπάνες για τα κτίρια ,00 Θέση Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα p.m. p.m. p.m.

17 Άρθρο Δαπάνες για τα κτίρια Θέση Καθαρισμός και συντήρηση ,00 Θέση Κατανάλωση ενέργειας ,00 Θέση Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,00 Θέση Έξοδα ασφάλισης ,00 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ονομασία 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση / Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών ,00 102,77 % Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου για τη λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση λογισμικών και συστημάτων ,00 91,07 % Τηλεπικοινωνίες ,00 86,49 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 95,11 % Έπιπλα ,00 63,14 % Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις ,00 110,85 % Μεταφορικά μέσα ,00 102,42 % 2 1 Σύνολο ,00 97,01 %

18 Άρθρο Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Θέση Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών ,00 Θέση Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου για τη λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση λογισμικών και συστημάτων ,00 Θέση Τηλεπικοινωνίες ,00 Άρθρο Έπιπλα ,00 Άρθρο Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις ,00 Άρθρο Μεταφορικά μέσα ,00

19 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ονομασία ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση / Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ,00 94,25 % Χρηματοπιστωτικά έξοδα ,00 56,25 % Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,00 100,00 % Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,00 70,48 % Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,00 86,30 % 2 3 Σύνολο ,00 86,75 % Άρθρο Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ,00 Άρθρο Χρηματοπιστωτικά έξοδα ,00 Άρθρο Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,00 Άρθρο Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,00 Άρθρο Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,00

20 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Ονομασία 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπά ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση / Εσωτερικές συνεδριάσεις ,00 85,00 % Τρίτα μέρη ,00 48,83 % Διοργάνωση εκδηλώσεων (στις Βρυξέλλες ή σε αποκεντρωμένες περιοχές) σε συνεργασία με περιφερειακές και τοπικές αρχές, με ενώσεις τους και με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης ,00 92,58 % Έξοδα παράστασης ,00 100,00 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 88,61 % 2 5 Σύνολο ,00 88,61 % Άρθρο Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπά Θέση Εσωτερικές συνεδριάσεις ,00 Θέση Τρίτα μέρη ,00 Θέση Διοργάνωση εκδηλώσεων (στις Βρυξέλλες ή σε αποκεντρωμένες περιοχές) σε συνεργασία με περιφερειακές και τοπικές αρχές, με ενώσεις τους και με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης ,00 Θέση Έξοδα παράστασης ,00

21 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 6 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ Ονομασία 2 6 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ Επικοινωνία και δημοσιεύσεις ΔΠ Προϋπολογισμός 2016 Πιστώσεις 2015 Εκτέλεση / Σχέσεις με τον Τύπο (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό ή εξειδικευμένο) και σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης με οπτικοακουστικά, έντυπα ή ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης ,00 109,98 % Επιμέλεια και διανομή έντυπων, οπτικοακουστικών, ηλεκτρονικών ή διαδικτυακών (διαδίκτυο/ενδοδίκτυο) τύπων πληροφόρησης ,00 92,39 % Επίσημη Εφημερίδα ,00 125,00 % Αγορά υλικού τεκμηρίωσης και αρχειοθέτηση Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 102,84 % Ανάθεση μελετών εκτός οργάνου ,00 96,31 % Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη ,00 84,21 % Δαπάνες αρχειοθέτησης ,00 119,25 % Άρθρο Μερικό σύνολο ,00 98,13 % Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις: δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας ,00 90,56 % 2 6 Σύνολο ,00 99,56 % Άρθρο Επικοινωνία και δημοσιεύσεις Θέση Σχέσεις με τον Τύπο (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό ή εξειδικευμένο) και σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης με οπτικοακουστικά, έντυπα ή ραδιοφωνικά μέσα ενημέρωσης ,00 Θέση Επιμέλεια και διανομή έντυπων, οπτικοακουστικών, ηλεκτρονικών ή διαδικτυακών (διαδίκτυο/ενδοδίκτυο) τύπων πληροφόρησης ,00 Θέση Επίσημη Εφημερίδα ,00

22 Άρθρο Αγορά υλικού τεκμηρίωσης και αρχειοθέτηση Θέση Ανάθεση μελετών εκτός οργάνου ,00 Θέση Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη ,00 Θέση Δαπάνες αρχειοθέτησης ,00 Άρθρο Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις: δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας ,00 ΤΊΤΛΟΣ 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ονομασία ΔΠ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m , 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Σύνολο p.m , ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m ,

23 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 10 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. S ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1.1. S 1 Τμήμα VII Επιτροπή των Περιφερειών