Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (ΣΠ 2017), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε:

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος Θέση του Συμβουλίου I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 (ΣΠ 2017), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται 1 σε: EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, EUR σε πιστώσεις πληρωμών. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του , τα ποσά αυτά αντιστοιχούν, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, σε αύξηση κατά +1,71 % και, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, σε μείωση κατά -6,25 %. 1 2 Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικούς μηχανισμούς εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. 1 και 2/ /16 ΚΚ/νκ 1

2 II. YIΟΘΕΤΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η επιτροπή προϋπολογισμού εξέτασε το ΣΠ 2017 τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2016, με βάση τις ακόλουθες αρχές: τήρηση του πλαισίου των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίσθηκαν για τον προϋπολογισμό του 2017 στα συμπεράσματα τα οποία ενέκρινε το Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του , υιοθέτηση προσέγγισης που θα έχει ως αποτέλεσμα προϋπολογισμό ο οποίος θα τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τους συνεχιζόμενους οικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς των κρατών μελών, παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τις διάφορες προτεραιότητες της Ένωσης, με καθορισμό των πιστώσεων σύμφωνα με το προγενέστερο και τρέχον ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ικανότητες απορρόφησης που θα βασίζονται στην πραγματικότητα, πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων που θα επιτρέψουν την ομαλή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων κατά το τέταρτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου , παροχή των αναγκαίων πιστώσεων για τη στήριξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και ιδίως για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, τήρηση της επιτευχθείσας συμφωνίας σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, δημιουργία επαρκών περιθωρίων έως τα ανώτατα όρια των τομέων και υποτομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, εκτός από τον υποτομέα 1β και τον τομέα 3, ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν οι απρόβλεπτες καταστάσεις, 1 Έγγρ. 5588/ /16 ΚΚ/νκ 2

3 υπαγωγή των πιστώσεων πληρωμών σε αυστηρό έλεγχο σε όλους τους τομείς και υποτομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και δημιουργία επαρκούς περιθωρίου για την κάλυψη απρόβλεπτων γεγονότων, με αποτέλεσμα τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών, ιδίως στους υποτομείς 1α και 1β και τους τομείς 2 και 4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παρατίθεται σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών. Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων, η επιτροπή προϋπολογισμού υπενθύμισε τη σημασία του περιορισμού της αύξησης κατά το 2017 και της μείωσης του προσωπικού σύμφωνα με το στόχο του -5 % κατά την περίοδο , όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παρατίθεται σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 %. Η επιτροπή προϋπολογισμού εξέτασε τους διοικητικούς προϋπολογισμούς των οργάνων σύμφωνα με την εξής βάση: διατήρηση του ύψους των διοικητικών δαπανών των οργάνων υπό αυστηρό έλεγχο, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις δημόσιες διοικήσεις τους, καθορισμός του διοικητικού προϋπολογισμού κάθε οργάνου στο κατάλληλο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και των πραγματικών και αιτιολογημένων αναγκών του, εκτέλεση στοχοθετημένων μειώσεων και αύξηση της κατ αποκοπή περικοπής των μισθών για όλα σχεδόν τα όργανα και τους οργανισμούς, λαμβανομένων υπόψη της προγενέστερης και τρέχουσας εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ποσοστού κενών θέσεων, εφαρμογή της πρότασης της Επιτροπής για μείωση του προσωπικού κατά -1 % σύμφωνα με το στόχο του -5 % κατά την περίοδο ΕΕ C 373, , σ /16 ΚΚ/νκ 3

4 Η προσέγγιση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα κατάλληλο επίπεδο διοικητικών δαπανών με διασφάλιση της καλής λειτουργίας των οργάνων. Η επιτροπή προϋπολογισμού επικεντρώθηκε επίσης στις δαπάνες διοικητικής στήριξης που συνδέονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις πιστώσεις για τους εκτελεστικούς οργανισμούς. Εν προκειμένω προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με βάση τις ίδιες αρχές που ακολουθήθηκαν για τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων. Όσον αφορά τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, προτείνεται να μειωθεί το συνολικό επίπεδο των συνεισφορών από τον προϋπολογισμό της Ένωσης κατά 5 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Οι οργανισμοί που δεν εκτέλεσαν πλήρως τις συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά το παρελθόν και/ή για τους οποίους οι ικανότητες απορρόφησης θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες από τις προβλέψεις της Επιτροπής θα επηρεάζονταν από τις εν λόγω μειώσεις. III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 Βάσει της ανωτέρω προσέγγισης η επιτροπή προϋπολογισμού κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου για το ΣΠ 2017 η οποία θα ανερχόταν 2 σε: EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, EUR σε πιστώσεις πληρωμών. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του , τα ποσά αυτά θα αντιστοιχούσαν, όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, σε αύξηση κατά +0,89 % και, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, σε μείωση κατά -7,02 %. Εν προκειμένω, η επιτροπή προϋπολογισμού προτείνει τις ακόλουθες αλλαγές για το ΣΠ : Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV περιέχεται συγκεφαλαίωση των αποτελεσμάτων των εργασιών. Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις πιστώσεις που προβλέπονται για ειδικούς μηχανισμούς εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Περιλαμβανομένων των ΔΠ αριθ. 1 και 2/2016. Τα λεπτομερή αποτελέσματα της εξέτασης περιλαμβάνονται στις Προσθήκες 1 έως 6 του παρόντος εγγράφου, που αφορούν τους διάφορους τομείς πολιτικής /16 ΚΚ/νκ 4

5 1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (τομέας 1 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) α) Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση (υποτομέας 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά 397,0 εκατ. EUR σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής στήριξης, συγκεκριμένα 116,5 εκατ. EUR στα μεγάλα έργα υποδομής, 125,3 εκατ. EUR στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, 18,6 εκατ. EUR στην απασχόληση και κοινωνική καινοτομία, 12,1 εκατ. EUR στα τελωνεία, Fiscalis και καταπολέμηση της απάτης, 111,5 εκατ. EUR στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 6,6 εκατ. EUR σε δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή και 4,0 εκατ. EUR σε άλλα προγράμματα, αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά ποσό εκατ. EUR στο πλαίσιο του παρόντος υποτομέα, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά συνολικό ποσό 331,5 εκατ. EUR, εκ των οποίων 219,7 εκατ. EUR στα μεγάλα έργα υποδομής, 74,3 εκατ. EUR στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία, 1,2 εκατ. EUR στην απασχόληση και κοινωνική καινοτομία, 7,1 εκατ. EUR στα τελωνεία, Fiscalis και καταπολέμηση της απάτης, 15,4 εκατ. EUR στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 5,0 εκατ. EUR στα ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, 3,7 εκατ. EUR σε δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή και 2,9 εκατ. EUR σε άλλα προγράμματα, 11166/16 ΚΚ/νκ 5

6 τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό- 2,3 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα αυτό, να καθορισθεί το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1α σε 478,0 εκατ. EUR. β) Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (υποτομέας 1β του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά 3,0 εκατ. EUR, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού που συνδέονται με τις δαπάνες διοικητικής στήριξης στον υποτομέα αυτό, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που ζητούνται στο ΣΠ 2017 κατά συνολικό ποσό 199,0 εκατ. EUR, ιδίως για τα προγράμματα της περιόδου και συγκεκριμένα: τις περιφέρειες μετάβασης (10,0 εκατ. EUR), την ανταγωνιστικότητα (περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) (43,0 εκατ. EUR), το Ταμείο Συνοχής (20,0 εκατ. EUR), την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (81,0 εκατ. EUR), την τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις (25,0 εκατ. EUR) και την Ευρωπαϊκή Βοήθεια προς τους Απόρους (-20,0 εκατ. EUR), να τοποθετηθούν στο αποθεματικό 18,6 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 918 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, το διαθέσιμο περιθώριο του υποτομέα 1β θα ήταν 16,2 εκατ. EUR /16 ΚΚ/νκ 6

7 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι (τομέας 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) 1 να μειωθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά 179,5 εκατ. EUR στις γραμμές διοικητικής στήριξης, στις γραμμές για την επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια και στις επιχειρησιακές γραμμές του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά συνολικό ποσό 198,0 εκατ. EUR, εκ των οποίων 177,1 εκατ. EUR στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, 20,2 εκατ. EUR στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 0,2 εκατ. EUR στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 0,2 εκατ. EUR στο πρόγραμμα LIFE, τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά ποσό 0,3 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, να τοποθετηθούν στο αποθεματικό 5,1 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 2,5 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 2 θα ήταν 938,8 εκατ. EUR. 1 Περαιτέρω εξέταση της πρότασης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ετήσιας διορθωτικής επιστολής για την ενημέρωση των εκτιμώμενων αναγκών και πιστώσεων για τις γεωργικές δαπάνες /16 ΚΚ/νκ 7

8 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια (τομέας 3 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά 24,3 εκατ. EUR, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (0,5 εκατ. EUR) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (21,5 εκατ. EUR), να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένης συνολικής μείωσης των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά 21,6 εκατ. EUR, σε σειρά γραμμών του προϋπολογισμού που αφορούν τις δαπάνες διοικητικής στήριξης (0,5 εκατ. EUR) και τις επιχειρησιακές δαπάνες νέων προγραμμάτων (18,8 εκατ. EUR), τα προαναφερόμενα ποσά λαμβάνουν επίσης υπόψη μειώσεις των συνεισφορών σε αποκεντρωμένους οργανισμούς κατά συνολικό ποσό 2,4 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στον τομέα αυτό, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 3 θα ήταν ίσο προς μηδέν, ο Μηχανισμός Ευελιξίας κινητοποιείται κατά ποσό 530,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες κινητοποιείται κατά ποσό 1 140,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τον τομέα αυτό. Προτείνεται να αντισταθμισθεί το ποσό αυτό με μείωση του περιθωρίου στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) κατά 530,0 εκατ. EUR και στον τομέα 5 (Διοίκηση) κατά 610,0 εκατ. EUR /16 ΚΚ/νκ 8

9 4. Η Ευρώπη στον κόσμο (τομέας 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων με στόχο συνολική μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά 105,2 εκατ. EUR, σε σειρά ειδικών γραμμών του προϋπολογισμού, να καθορισθεί το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών με μείωση των πιστώσεων που έχουν ζητηθεί στο ΣΠ 2017 κατά συνολικό ποσό 70,2 εκατ. EUR, εκ των οποίων 2,8 εκατ. EUR στον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας, 2,4 εκατ. EUR στον μηχανισμό ευρωπαϊκής γειτονίας, 47,1 εκατ. EUR στον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας, 7,3 εκατ. EUR στο Μέσο Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες, 0,2 εκατ. EUR στο ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, 0,4 εκατ. EUR στον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, 4,6 εκατ. EUR στην πρωτοβουλία των εθελοντών βοήθειας της ΕΕ, 1,1 εκατ. EUR σε άλλες δράσεις και προγράμματα και 4,3 εκατ. EUR σε δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 4 θα ήταν 105,2 εκατ. EUR. 5. Διοίκηση (τομέας 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου) Ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προτεινόμενων πιστώσεων περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. α) Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείνεται να εγκριθεί όπως έχει το ΣΠ 2017 (Τμήμα I) /16 ΚΚ/νκ 9

10 β) Τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,43 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τη διερμηνεία ( EUR) λόγω μερικής εκτέλεσης. Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να διατηρηθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 5,5 % όπως προτείνεται στο ΣΠ γ) Τμήμα III - Επιτροπή Προτείνεται συνολικό ποσό 3 429,7 εκατ. EUR για τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, (περιλαμβανομένων των ΥΕ, OLAF, EPSO, PMO, OIB και OIL), που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,32 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το εξωτερικό προσωπικό (ΚΕΛΥ, ΑΕΕ, εποχιακοί υπάλληλοι, κοινωνικές δαπάνες) ( EUR), τα έξοδα πρόσληψης ( EUR), τη λήξη των καθηκόντων ( EUR), τις δαπάνες κατάρτισης ( EUR), τις κοινωνικές δαπάνες ( EUR), τις υπηρεσίες πληροφορικής ( EUR), τα μισθώματα και αγορές σχετικές με κτίρια ( EUR), την αποστολή και εκπροσώπηση ( EUR), τις συνεδριάσεις, επιτροπές, διασκέψεις ( EUR), τις μελέτες και έρευνες ( EUR), τον γενικό εξοπλισμό, οχήματα, έπιπλα ( EUR), το υλικό πληροφορικής και συστήματα πληροφοριών ( EUR), άλλες διοικητικές δαπάνες ( EUR) και την κινητικότητα ( EUR) /16 ΚΚ/νκ 10

11 Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,6 % ( EUR). Η κατ αποκοπή περικοπή για τις αντιπροσωπείες διατηρείται στο 5,8 %, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ Προτείνεται συνολικό ποσό 1 956,5 εκατ. EUR για τις συντάξεις και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +7,94 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό της ΥΕ, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,40 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 1,7 % ( EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το εξωτερικό προσωπικό ( EUR). Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό του OLAF, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,53 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 1,9 % ( EUR) /16 ΚΚ/νκ 11

12 Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό της EPSO, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 0,38 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 1,3 % ( EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το προσωπικό ( EUR). Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό του PMO, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 0,34 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,5 % ( EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το προσωπικό ( EUR). Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB) Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό του OIB, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 1,60 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,5 % ( EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το προσωπικό ( EUR) /16 ΚΚ/νκ 12

13 Γραφείο Υποδομής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο (OIL) Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό του OIL, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,86 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 2,2 % ( EUR). Προτείνεται στοχοθετημένη μείωση με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το προσωπικό ( EUR). δ) Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προτείνεται συνολικό ποσό EUR 1 για τον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,66 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το λοιπό προσωπικό ( EUR), τις εξωτερικές γλωσσικές υπηρεσίες ( EUR), τη διαρρύθμιση των χώρων ( EUR), την αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών ( EUR), τις εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους ( EUR) και τις δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης ( EUR). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,8 % ( EUR). 1 Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2), ύψους EUR /16 ΚΚ/νκ 13

14 ε) Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,76 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το λοιπό προσωπικό και τις εξωτερικές υπηρεσίες ( EUR), τις αποστολές ( EUR), τις τηλεπικοινωνίες ( EUR), τα δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ( EUR), τις συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις ( EUR), την παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς ( EUR) και τις δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ( EUR). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 3,9 % ( EUR). στ) Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,21 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 4,8 % ( EUR) /16 ΚΚ/νκ 14

15 ζ) Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής των Περιφερειών, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +1,78 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τις αποδοχές και αποζημιώσεις ( EUR). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 6,0 %, όπως έχει προταθεί στο ΣΠ η) Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Χορηγήθηκε συνολικό ποσό EUR 1 για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +0,48 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με το λοιπό προσωπικό και τις εξωτερικές υπηρεσίες ( EUR), την επεξεργασία στοιχείων, εξοπλισμό και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση ( EUR), τις τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως (-EUR ) και τις συνεδριάσεις και συνέδρια ( EUR). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 1,3 % ( EUR). 1 Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη την εισφορά του οργάνου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία (τύπου 2), ύψους EUR /16 ΚΚ/νκ 15

16 θ) Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +16,73 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με τον εξοπλισμό ( EUR), τις δαπάνες που συνδέονται με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του οργάνου ( EUR), τις λοιπές δραστηριότητες σε σχέση με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους ( EUR), τα έξοδα περιόδων άσκησης και ανταλλαγής προσωπικού ( EUR) και τον εξοπλισμό και υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών ( EUR). Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών σε 1,3 % ( EUR). ι) Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Προτείνεται συνολικό ποσό EUR για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά +2,55 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Προτείνονται στοχοθετημένες μειώσεις με την εφαρμογή ειδικής ελάττωσης στις πιστώσεις που συνδέονται με την κατάρτιση ( EUR), τις αποστολές ( EUR), την καθαριότητα και συντήρηση ( EUR), την κρυπτογραφία και άκρως απόρρητη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών ( EUR) και το υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις ( EUR). Για τις αντιπροσωπείες οι στοχοθετημένες μειώσεις που προτείνονται θα μείωναν τις πιστώσεις για τις λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό ( EUR) και τις λοιπές διοικητικές δαπάνες ( EUR) /16 ΚΚ/νκ 16

17 Λαμβανομένου υπόψη του σημερινού ποσοστού κενών θέσεων, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών στην έδρα για το μόνιμο προσωπικό σε 4,8 % ( EUR) και για τους αποσπασμένους στρατιωτικούς εθνικούς εμπειρογνώμονες σε 8,5 % ( EUR). Για τις αντιπροσωπείες, προτείνεται να καθορισθεί η κατ αποκοπή περικοπή των μισθών για το μόνιμο προσωπικό σε 3,3 % ( EUR) και για τους νέους συμβασιούχους υπαλλήλους σε 7,5 % ( EUR). Το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 5 θα ήταν 44,5 εκατ. EUR. 6. Ειδικοί μηχανισμοί Προτείνεται να μην περιληφθεί ποσό σε πιστώσεις πληρωμών στο αποθεματικό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (30,0 εκατ. EUR). Επιπλέον, προτείνεται να μην περιληφθεί ποσό στο αποθεματικό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (513,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, 200,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών). 7. Αριθμός προσωπικού Για τον αριθμό προσωπικού, προτείνεται να γίνουν δεκτοί οι πίνακες προσωπικού του ΣΠ 2017 όπως έχουν προταθεί από την Επιτροπή. 8. Έσοδα Όσον αφορά τα έσοδα, προτείνεται να γίνει δεκτό το ΣΠ 2017, έπειτα από τεχνικές προσαρμογές λόγω των αλλαγών των δαπανών στο πλαίσιο της θέσης του Συμβουλίου /16 ΚΚ/νκ 17

18 9. Ονοματολογία Όσον αφορά την ονοματολογία, προτείνεται να γίνει δεκτό το ΣΠ Νομικές βάσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τις νομικές βάσεις. 11. Προγραμματικές δηλώσεις Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις προγραμματικές δηλώσεις που υπέβαλε η Επιτροπή /16 ΚΚ/νκ 18

19 IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται: να εισηγηθεί στο Συμβούλιο: να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των εργασιών όπως περιέχονται στο παρόν έγγραφο, να εγκρίνει τη θέση του όπως περιέχεται στο παρόν έγγραφο, να αναθέσει στην Προεδρία να διαβιβάσει τη θέση του Συμβουλίου, συνοδευόμενη από την αιτιολογική έκθεση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, και να εγκρίνει το σχέδιο επιστολής που περιέχεται προς τον σκοπό αυτό στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, να καταχωρίσει στα πρακτικά του τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της θέσης του Συμβουλίου, όπως παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμφωνήσει ομόφωνα ως προς τη χρήση της γραπτής διαδικασίας για τον σκοπό αυτό /16 ΚΚ/νκ 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314 παράγραφος 3, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 1. Στις 18 Ιουλίου 2016 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που περιείχε το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος , 2. Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής ενόψει του καθορισμού θέσης που να είναι σύμφωνη, από την πλευρά των εσόδων, με την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2 και, από την πλευρά των δαπανών, με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο , COM(2016) 300 final. ΕΕ L 163, , σ. 17. ΕΕ L 347, , σ /16 ΚΚ/νκ 20

21 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο μόνο Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Σεπτεμβρίου Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση ή τηλεφόρτωση στον ιστότοπο του Συμβουλίου στη διεύθυνση: Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 12 Σεπτεμβρίου Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 11166/16 ΚΚ/νκ 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ A. ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή από την Επιτροπή της κατάστασης προβλέψεων για το 2017 «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του τριμερούς τους διαλόγου στις 14 Μαρτίου και στο οποίο καθορίζονται οι ημερομηνίες της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το Αυτό το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για τη βελτίωση της λειτουργίας της διαδικασίας του προϋπολογισμού και συμβάλλει στη διασφάλιση της έγκαιρης έγκρισης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Η έγκαιρη υποβολή της κατάστασης προβλέψεων της Επιτροπής είναι σημαντική προκειμένου να παρέχεται επαρκής χρόνος στο Συμβούλιο ώστε να προβαίνει σε λεπτομερή τεχνική ανάλυση των διαβιβαζόμενων προβλέψεων, να διατηρείται ισορροπία όσον αφορά τον διαθέσιμο χρόνο κάθε οργάνου και να διασφαλίζεται η τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται στο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή της κατάστασης προβλέψεων για τον προϋπολογισμό κατά τα επόμενα έτη, σύμφωνα με την ορθή πρακτική που καθιερώθηκε κατά τα προηγούμενα έτη καθώς και με τον στόχο που θέτει η διοργανική συμφωνία για να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.» 2. Σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών «Το Συμβούλιο θα εξετάσει με προσοχή τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία (περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα για ειδικό προορισμό), ώστε να σταθμίσει καταλλήλως το ύψος των πόρων στον τομέα 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι) του προϋπολογισμού του Έγγρ. 7572/ /16 ΚΚ/νκ 22

23 Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει προσεκτικά την εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου Προς τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του 2017, προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να λάβει σε εύθετο χρόνο οποιεσδήποτε αναγκαίες αποφάσεις για δικαιολογημένες ανάγκες.» 3. Σχέδιο δήλωσης του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % «Το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να μειώσουν σταδιακά κατά 5 % τη δύναμη προσωπικού, όπως είχε στον πίνακα προσωπικού την 1η Ιανουαρίου 2013, που θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες και να επιτευχθεί μεταξύ του 2013 και του 2017, όπως αναφέρεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο που έχουν σημειώσει έως τώρα τα όργανα προς την επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα του προσαρτήματος 1. Καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει επίσης συγκρίσιμα συνολικά δεδομένα για τους αποκεντρωμένους και τους εκτελεστικούς οργανισμούς στην εν λόγω παρουσίαση. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι το έτος που έχει τεθεί ως στόχος για την πλήρη επίτευξη της κατά 5 % μείωσης του προσωπικού είναι το Εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν θα επιτύχουν όλα τα όργανα, οργανισμοί και υπηρεσίες την εφαρμογή της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % έως το τέλος του 2017 και επιμένει ότι πρέπει να ληφθούν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης ώστε να πραγματοποιηθεί επισκόπηση της κατάστασης και να διασφαλισθεί ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθούν επιπλέον καθυστερήσεις στην υλοποίηση του στόχου της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % σε όλα τα όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες /16 ΚΚ/νκ 23

24 Το Συμβούλιο υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της στενής παρακολούθησης των πιστώσεων για όλες τις κατηγορίες εξωτερικού προσωπικού με βάση την πρόσθετη ικανότητα που προέκυψε από την αύξηση του ωραρίου εργασίας στις 40 ώρες την εβδομάδα. Εκφράζει την ικανοποίησή του για την επισκόπηση από την Επιτροπή των ενοποιημένων στοιχείων για το σύνολο του εξωτερικού προσωπικού που απασχολούν τα όργανα, όπως παρουσιάζεται στο προσάρτημα 2, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει αυτές τις πληροφορίες στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμών των επόμενων ετών. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η επίτευξη του στόχου μείωσης του προσωπικού κατά 5 % αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση στις διοικητικές δαπάνες των οργάνων. Με βάση τα ανωτέρω, καλεί την Επιτροπή να αρχίσει την αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων, ώστε να αντληθούν διδάγματα για το μέλλον.» 11166/16 ΚΚ/νκ 24

25 Όργανα Προϋπολογισμός Θέσεις των πινάκων προσωπικού Όλα τα όργανα Προσάρτημα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II Έως τώρα εξέλιξη σε σχέση με τον στόχο μείωσης κατά 5 % κατά την πενταετία Στόχος μείωσης - 5% κατά την Ετήσιος στόχος αναφοράς 2-1% Εφαρμογή μείωσης θέσεων απασχόλησης 3 Υπόλοιπη απόσταση έως την επίτευξη του Σύνολο Θέσεις ποσοστό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 5, ,2% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ,0% Επιτροπή ,0% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ,0% Ένωσης Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ,1% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,0% Επιτροπή των Περιφερειών ,2% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ,0% European Data ,0% Protection Supervisor Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ,0% Εξωτερικής Δράσης 7 Σύνολο οργάνων ,5% 1 Εγκεκριμένες θέσεις για το 2012, εκτός προσχώρησης της Κροατίας (140 θέσεις) και πολιτικών ομάδων του ΕΚ (1 015 θέσεις), με τις ακόλουθες προσαρμογές: - 80 θέσεις προστέθηκαν στο ΕΚ και αφαιρέθηκαν από την ΕΟΚΕ (-48) και από την ΕτΠ (-32) για να αντικατοπτρισθεί ο αντίκτυπος της συμφωνίας συνεργασίας που υπογράφηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ των εν λόγω οργάνων θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το θέσεις μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στην Επιτροπή (PMO) το θέση μεταφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή (PMO) το θέση μεταφέρθηκε από το Συμβούλιο στην ΕΥΕΔ το θέσεις μεταφέρθηκαν από το Συμβούλιο στην Επιτροπή (PMO) το θέσεις μεταφέρθηκαν από το ΕΚ στην Επιτροπή το θέση μεταφέρθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Επιτροπή το Γραμμική πρόβλεψη για την πενταετία κατά 1 % κατ έτος, στρογγυλεμένα ποσά. 3 Πηγές: εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί του 2013, 2014, 2015, 2016 (συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών και/ή σχεδίων διορθωτικών προϋπολογισμών) και σχέδιο προϋπολογισμού του Έως το τέλος του 2017 ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να μειώσουν τις θέσεις τους κατά 3 και 2 αντιστοίχως. 5 Ο στόχος μείωσης για το ΕΚ βασίζεται στον προϋπολογισμό του 2014 (εκτός των θέσεων που σχετίζονται με τις πολιτικές ομάδες) όπως προβλέπεται στη δήλωση του ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 27 της διοργανικής συμφωνίας (βλ. προϋπολογισμό 2016 κοινά συμπεράσματα). Το ΕΚ δεσμεύθηκε να συνεχίσει τη μείωση του συνολικού αριθμού θέσεων στον πίνακα προσωπικού του και να την ολοκληρώσει έως το 2019 (μείωση κατά 60 θέσεις το 2017 και το 2018 αντίστοιχα, μείωση κατά 59 θέσεις το 2019) στην κατάσταση προβλέψεων που υπέβαλε το ΕΚ δεσμεύεται να εφαρμόσει την περικοπή 60 θέσεων το 2017 όταν προβεί στην ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού του Για το ΕΚ, από τη στήλη «2016» εξαιρούνται 35 θέσεις που ζητήθηκαν στο ΣΔΠ αριθ. 3/2016. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν προβεί στην ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2017, θα πρέπει να επιβεβαιώσει την πρόθεσή του να διατηρήσει τις θέσεις αυτές. 7 Η ΕΥΕΔ έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει την τελευταία δόση της μείωσης προσωπικού κατά 5% (ποσοστό που ισοδυναμεί με 16 θέσεις) το /16 ΚΚ/νκ 25

26 Προσάρτημα 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II Εξέλιξη του εξωτερικού προσωπικού σε όλα τα όργανα κατά την περίοδο Προϋπ (περ. Όργανο Προϋπ Προϋπ Προϋπ Προϋπ ΣΠ 2017 Εξέλιξη 2017 / 2016 Εξέλιξη 2017 / 2012 ΣΔΠ αριθ. 3/2016) EUR ΙΠΑ EUR ΙΠΑ EUR ΙΠΑ EUR ΙΠΑ EUR ΙΠΑ EUR ΙΠΑ EUR ΙΠΑ % ΙΠΑ EUR ΙΠΑ % ΙΠΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 220, , , , , , ,1% 46 0,6% 20,3% ,6% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 8, , , , , , ,4% 0 0,0% 21,4% 14 6,4% Commission 452, , , , , , ,7% ,4% 2,1% ,5% Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5, , , , , , ,3% 14 8,3% 49,7% 34 24,0% Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 77 4,2 80 7,2% 3 3,9% 19,7% 3 4,0% Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,6 47 3,6% 2 3,7% -2,5% -4-7,4% Επιτροπή των Περιφερειών 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 58 6,7% -1-2,1% 10,8% ,0% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 12 0, ,4% 3 22,9% 247,0% ,5% Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 12 0, ,5% 4 33,5% 178,5% 9 129,9% Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 79, , , , , , ,7% 45 2,5% 13,1% -7-0,4% Σύνολο οργάνων 776, , , , , , ,0% 2 1,4% 9,1% 431 2,4% Επιτροπή: όλοι οι τομείς, εκτός των εκτελεστικών οργανισμών 11166/16 ΚΚ/νκ 26

27 B. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΔΗΛΩΣΗ Μονομερής δήλωση της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας «Σε ένα πλαίσιο όπου η ανεργία των νέων παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν δώσει προτεραιότητα στους νέους, η Κύπρος, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ιταλία επιθυμούν να επαναλάβουν την υποστήριξή τους στην παράταση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από το 2017 και έως το 2020, σύμφωνα με το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.» 11166/16 ΚΚ/νκ 27

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ του: προς: Προέδρου του Συμβουλίου τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κύριε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζω σε χωριστό έγγραφο τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. (Τύπος ευγενείας) 11166/16 ΚΚ/νκ 28

29 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2016 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 και 2/2016) ΣΠ 2017 Διαφορά (%) Αλλαγές Συμβουλίου στο ΣΠ 2017 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2017 Διαφορά (Ποσό) Διαφορά (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. 1 Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ,93% -14,51% ,36% -15,31% συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων ανώτατο όριο περιθώριο a Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση ,04% +10,79% ,95% +8,89% συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων ανώτατο όριο περιθώριο b Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ,40% -23,54% ,39% -23,94% ανώτατο όριο περιθώριο Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,73% +0,21% ,02% -0,15% ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες περιθώριο Eκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις ,70% +1,60% ,28% +1,18% επιμέρους ανώτατο όριο εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους περιθώριο (1) Ασφάλεια και ιθαγένεια ,44% +25,13% ,84% +24,42% μέσο ευελιξίας κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες ανώτατο όριο περιθώριο Η Ευρώπη στον κόσμο ,89% -8,53% ,74% -9,22% ανώτατο όριο περιθώριο /16 ΚΚ/νκ 29

30 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2016 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 και 2/2016) ΣΠ 2017 Διαφορά (%) Αλλαγές Συμβουλίου στο ΣΠ 2017 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2017 Διαφορά (Ποσό) Διαφορά (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. 5 Διοίκηση ,33% +4,35% ,67% +3,70% ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες περιθώριο Eκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων ,41% +3,44% ,59% +2,62% επιμέρους ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες επιμέρους περιθώριο Τομείς του ΠΔΠ ,38% -6,42% ,88% -7,04% μέσο ευελιξίας συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες περιθώριο (2) Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (3)(4) 1,05% 0,98% 1,04% 0,89% -0,01% -0,01% 1,04% 0,89% (1) Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. (2) Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). (3) Το ΑΕΕ για το 2016 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου (4) Το ΑΕΕ για το 2017 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου /16 ΚΚ/νκ 30

31 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2016 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 και 2/2016) ΣΠ 2017 Διαφορά (%) Αλλαγές Συμβουλίου στο ΣΠ 2017 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2017 Διαφορά (Ποσό) Διαφορά (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (ΑΕΒ) ,94% +1,94% ,94% +1,94% Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ,00% +83,33% ,00% -16,67% ,00% +400,00% Ειδικοί μηχανισμοί ,56% +59,38% ,78% +0,26% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ» 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2016 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 και 2/2016) ΣΠ 2017 Διαφορά (%) Αλλαγές Συμβουλίου στο ΣΠ 2017 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2017 Διαφορά (Ποσό) Διαφορά (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Τομείς του ΠΔΠ ,38% -6,42% ,88% -7,04% Ειδικοί μηχανισμοί ,56% +59,38% ,78% +0,26% Γενικό σύνολο ,71% -6,25% ,89% -7,02% Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (1)(2) 1,05% 0,98% 1,05% 0,90% -0,01% -0,01% 1,04% 0,89% (1) Το ΑΕΕ για το 2016 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου (2) Το ΑΕΕ για το 2017 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου /16 ΚΚ/νκ 31

32 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 1 2 2/ /1 Περιγραφή Προϋπολογισμός 2016 (περ. των ΔΠ αριθ. 1/2016 και 2/2016) ΣΠ 2017 Διαφορά (%) Αλλαγές Συμβουλίου στο ΣΠ 2017 Θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ 2017 Διαφορά (Ποσό) Διαφορά (%) π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Πιστώσεις π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία ,94% +7,94% ,94% +7,94% Συντάξεις ,94% +7,94% ,94% +7,94% Συντάξεις προσωπικού ,84% +7,84% ,84% +7,84% Συντάξεις πρώην Μελών ,16% +15,16% ,16% +15,16% Ευρωπαϊκά Σχολεία ,94% +7,94% ,94% +7,94% Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων ,41% +3,44% ,59% +2,62% Τμήμα III - Επιτροπή ,40% +3,48% ,25% +2,32% Επιτροπή, χωρίς τις υπηρεσίες ,59% +3,67% ,40% +2,48% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων ,64% +3,64% ,40% +2,40% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού ,26% +2,26% ,53% +1,53% ,48% +0,48% ,38% -0,38% Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και ,31% +0,31% ,34% -0,34% Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και ,93% -0,93% ,60% -1,60% Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και ,43% +2,43% ,86% +1,86% Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο Λοιπά Όργανα ,41% +3,41% ,89% +2,89% Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,39% +3,39% ,39% +3,39% Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ,65% +2,65% ,43% +2,43% Συμβούλιο Τμήμα IV - Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ,79% +4,79% ,66% +2,66% Ένωσης Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο ,44% +3,44% ,76% +1,76% Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και ,33% +1,33% ,21% +1,21% Κοινωνική Επιτροπή Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών ,89% +1,89% ,78% +1,78% Τμήμα VIII - Ευρωπαίος ,57% +2,57% ,69% +0,69% Διαμεσολαβητής Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης ,98% +20,98% ,73% +16,73% Προστασίας Δεδομένων Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ,68% +3,68% ,55% +2,55% Εξωτερικής Δράσης 5 Διοίκηση ,33% +4,35% ,67% +3,70% 11166/16 ΚΚ/νκ 32