Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής ΦΠΑ

Transcript

1 Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής ΦΠΑ

2 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Φ1. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

3 1 Δημιουργία εντύπου Φ1 Από την επιλογή «Κεντρικό Μενού» - «Αρχείο» - «Υπόχρεοι» και εφόσον ο χρήστης επιλέξει τον Υπόχρεο που επιθυμεί, με το button παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας του εντύπου Φ1 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ. Από την ενότητα «Έντυπα ΦΠΑ», ο χρήστης επιλέγει το έντυπο που επιθυμεί, με την βοήθεια της εικόνας του εντύπου, καθώς και μέσα από φωτογραφία και όχι αποκλειστικά με την ονομασία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την φόρμα επιλογής δημιουργίας εντύπου δίνεται δυνατότητα δημιουργίας εντύπου για οποιοδήποτε Οικονομικό Έτος, από το 2005 έως το 2012, χωρίς να πραγματοποιήσει προηγουμένως αλλαγή Οικονομικού Έτους. Συμπληρώνοντας το έντυπο με τις αντίστοιχες τιμές ανά συντελεστή φπα και επιλέγοντας πραγματοποιείται αυτόματα ο υπολογισμός των Συνόλων. 1.1 Αντιγραφή από Περιοδικές Για την αντιγραφή από τις Περιοδικές Δηλώσεις στο έντυπο Φ1 θα πρέπει να επιλέξει ο χρήστης το πλήκτρο από την γραμμή εργαλειών του εντύπου. Στη φόρμα αντιγραφής Περιοδικών Δηλώσεων, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα «Επιλογής όλων» ή κάνοντας κλικ σε όσες επιθυμεί. Με τον τρόπο αυτό αντλεί στοιχεία από τις περιοδικές του υπόχρεου, διαλέγοντας ανάλογα τη Χρήση που επιθυμεί.

4 1.2 Σύνδεση με Prorata Από τον Πίνακα Ζ δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού Prorata, από το button. Στη συνέχεια εμφανίζεται η φόρμα συμπλήρωσης Prorata, όπου μεταφέρονται όλα τα ποσά που έχουν ήδη καταχωρηθεί από τον χρήστη στο Φ1 και είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό. Επιπλέον υπάρχουν πεδία, στα οποία ο χρήστης συμπληρώνει τα ποσά που επιθυμεί και στη συνέχεια επιλέγοντας εμφανίζονται αυτόματα τα Σύνολα και με μεταφέρονται στον πίνακα Ζ.

5 Σημαντική Διευκρίνηση: Σε περίπτωση που απαιτείται η συμπλήρωσή του πίνακα ΣΤ, θα πρέπει ο Πίνακας να συνταχθεί σε ξεχωριστό έντυπο και να συνυποβληθεί με την Εκκαθαριστική δήλωση. Στον πίνακα ΣΤ πραγματοποιείται η τακτοποίηση του φόρου Τουριστικών πακέτων, το αποτέλεσμα του οποίου μεταφέρεται αυτόματα στα πεδία 706 ή 702, ενώ εκτυπώνεται και αποθηκεύεται μόνο σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί καταχωρήσεις στα πεδία του πίνακα. Ο πίνακας ΣΤ δεν συνυποβάλλεται κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Φ1. Στον πίνακα Η πραγματοποιείται ο διακανονισμός του φόρου εισροών των τελευταίων 5 ετών. Κατά την διαδικασία υποβολής της Δήλωσης πραγματοποιούνται διάφοροι έλεγχοι, για την διασφάλιση των δεδομένων Σε περίπτωση που ο κωδικός 408 έχει τιμή, τότε το πεδίο 501, στήλη 2, ενημερώνεται μόνο από την τιμή του πεδίου 408. Σε περίπτωση που καταχωρηθεί διαφορετική τιμή στο πεδίο, από αυτό του 408, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα και διαγράφεται αυτόματα η λανθασμένη τιμή. Σε περίπτωση που ο κωδικός 408 δεν έχει τιμή, τότε το πεδίο 501, στήλη 2, ενημερώνεται είτε με τις τιμές 0 ή 100, είτε θα πρέπει να γίνει ενεργοποίηση του check box, εάν η prorata του έτους πρώτης χρησιμοποίησης είναι Μη Μοναδική. 1.3 Εκτύπωση Φ1 Με την επιλογή αυτή, παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου στις παρακάτω επιλογές Από την προεπισκόπηση του εντύπου δίνεται δυνατότητα επεξεργασίας της Δήλωσης, επιλέγοντας αρχικά το πεδίο που επιθυμεί ο χρήστης και κατόπιν είτε κάνοντας χρήση του συνδυασμού των πλήκτρων Ctrl + D, είτε επιλέγοντας το πλήκτρο από

6 την γραμμή εργαλειών του εντύπου. Για παράδειγμα, για την αλλαγή του μεγέθους της γραμματοσειράς θα πρέπει να ακολουθήσει τις παρακάτω ενέργειες: Επιλογή του πεδίου που επιθυμεί να μεταβάλλει Χρήση της επιλογής «Επεξεργασία» Μετάβαση στην φόρμα «Ιδιότητες» στο δεξί μέρος της οθόνης Επιλογή "Font" και ορισμός του μεγέθους της γραμματοσειράς στο πεδίο "Size" ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας δεν είναι μόνιμο και σε κάθε εκτύπωση ανακτώνται εκ νέου οι αρχικές ρυθμίσεις. 1.4 Αυτόματη Υποβολή Φ1 Με το πλήκτρο επιτυγχάνεται η άμεση και αυτοματοποιημένη ολοκλήρωση της υποχρέωσης υποβολής του εντύπου Φ1 μέσω internet, μειώνοντας στο ελάχιστο το χρόνο που απαιτείται από τον χρήστη για την συμπλήρωση της εν λόγω φόρμας. Για την αυτόματη εκτέλεση της συγκεκριμένης δυνατότητας θα πρέπει να έχουν εισηχθεί τα στοιχεία Σύνδεσης Taxis Net, είτε στον εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπο (Λογιστή ή Νόμιμο Εκπρόσωπο) από το Κεντρικό μενού Παράμετροι Διαχείριση Λογιστών / Τρίτων, είτε εισάγοντας στον Υπόχρεο τους κωδικούς στην καρτέλα «Στοιχεία Σύνδεσης». Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας πραγματοποιείται έλεγχος στα αποθηκευμένα στοιχεία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ορθότητα της Δήλωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Φ1 αποστέλλεται και μέσα από την λειτουργία «Υπόχρεοι ανά έντυπο» (Μενού «Αρχείο» -> «Υπόχρεοι ανά έντυπο»). Ο χρήστης

7 επιλέγει (με χρήση φίλτρου στην εμφανιζόμενη λίστα) όλα τα αποθηκευμένα έντυπα Φ1 και με την χρήση της επιλογής υποβάλλει μαζικά τα έντυπα όλων των Υπόχρεων από ένα κεντρικό σημείο, χωρίς να απαιτείται άνοιγμα της λίστας εντύπων για κάθε έναν υπόχρεο ξεχωριστά. 2 Επιλογές Εντύπου Αξίζει να σημειωθεί ότι, επιλέγοντας το αποθηκευμένο έντυπο και κάνοντας δεξί κλικ επάνω του εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές με την επιλογή «Κατάσταση» δίνεται δυνατότητα ενημέρωσης της κατάστασης του εντύπου στις παρακάτω μορφές Η αποστολή του εντύπου με e - mail ενεργοποιείται από το button. Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται στην οθόνη η φόρμα συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων για την αποστολή , όπου επιλέγοντας «Αλλαγή Ρυθμίσεων», ορίζονται από τον χρήστη, οι παράμετροι αποστολής και συγκεκριμένα τα στοιχεία: SMTP SERVER, όνομα χρήστη και κωδικός

8 Επιλέγοντας την 3 η επιλογή «Δημιουργία Αντιγράφου» δημιουργείται νέο έντυπο και εμφανίζεται αυτόματα το αντίγραφο του επιλεγμένου εντύπου, με τις ίδιες ακριβώς τιμές με αυτές του αρχικού εντύπου.