ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παπαλευθέρης Ελευθ. ρένης Αθανάσιος Μουσταϊρας Ηλίας.-ΠΡΟΕ ΡΟΣ ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 9/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Περί έγκρισης της υπ αριθ. 30/2017 απόφασης Αριθ.αποφ. 99/2017 ιοικ. Σ/λίου της Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ «περί έγκρισης 2 ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης της Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ λόγω προσθήκης δραστηριότητας (λειτουργία κινηµατογράφου)». Στο ηµαρχιακό Κατάστηµα του ήµου Μεγαρέων σήµερα 4 Μαΐου 2017 ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ αριθ. 7295/ εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις /ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 21 ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Κολάτας Ιωάννης Ρήγα Ιωάννα Φωτίου Σταύρος του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Βογιατζή Εµµανουέλα Μιχάλαρος Γεώργιος Ρήγα Ελένη Μαργέτης Παναγιώτης Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος Μπερδελής Γεώργιος ήµας Ιωάννης Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Κορώσης Σπυρίδων Σωτηρίου Γεώργιος Πιλίλης Σωτήριος Λέλης Μελέτιος ρυµούσης Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. Καράµπελας Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα Ζάλης Αθανάσιος Παπανίκος ηµήτριος Χοροζάνης Αντώνιος Κόττας Βασίλειος Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης Βαρελάς Κλεάνθης Καστάνη Αικατερίνη Παπαλευθέρης Ελευθ. ρένης Αθανάσιος Μουσταϊρας Ηλίας.-ΠΡΟΕ ΡΟΣ ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων Λιώτας ηµοσθένης.-προε ΡΟΣ ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου Η κα. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Προσκληθείς παρίστανται και ο ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. Γρηγόριος. Στην αρχή της υπ αριθ. 99/2017 αποφάσεως προσήλθε η ηµοτική Σύµβουλος κα Ρήγα Ιωάννα. Στην αρχή της υπ αριθ. 101/2017 αποφάσεως προσήλθε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. Στην αρχή της υπ αριθ. 104/2017 αποφάσεως προσήλθε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 1

2 Στην αρχή της υπ αριθ. 113/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. Στην αρχή της υπ αριθ. 114/2017 αποφάσεως προσήλθε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος... Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 3 ο θέµα της ηµερησίας /ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ όψη του ηµ.σ/λίου την υπ αριθ. 30/2017 απόφαση της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ) «Περί 2 ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), για το οικονοµικό έτος 2017, λόγω προσθήκης δραστηριότητας (λειτουργία Κινηµατογράφου)», η οποία έχει ως εξής: Στο σηµείο αυτό προσήλθε η ηµοτική Σύµβουλος κα Ρήγα Ιωάννα. Ο κύριος πρόεδρος αρχόµενης της τακτικής συνεδρίασης ενηµερώνει τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), ότι έχουν προκύψει δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης και ζητά από το σώµα όπως συζητηθούν ως κατεπείγοντα. Τα µέλη του ιοικητικού συµβουλίου ψηφίζουν θετικά ως προς το κατεπείγον των θεµάτων και ακολουθεί η ανάγνωση και συζήτηση αυτών. Ο κύριος Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των µελών του.σ. τα εξής: Στην παράγραφο 14 του άρθρου 6 «Σκοποί και Αντικείµενα», του καταστατικού της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), αναφέρεται ως δραστηριότητα η λειτουργία Κινηµατογράφου. Η λειτουργία κινηµατογράφου στην πόλη µας, θα δώσει µια ευχάριστη διέξοδο ψυχαγωγίας για την καλοκαιρινή, και χειµερινή περίοδο στους συµπολίτες µας. Πολλοί ήµοι λειτουργούν δηµοτικούς κινηµατογράφους στην περιοχή τους µε θετικά αποτελέσµατα και µε µεγάλη ανταπόκριση των πολιτών, καθότι διαχρονικά και παραδοσιακά, ο θεσµός του κινηµατογράφου αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο ποιοτικής ψυχαγωγίας στα αστικά κέντρα κατά τους θερινούς, και του χειµερινούς µήνες, µε πολλαπλή σηµασία τόσος σε κοινωνικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. Η κρίση στον Κινηµατογράφο µε την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης και του βίντεο, ιδιαίτερα από τα µέσα του 1980 και µετά, οδήγησε στο κλείσιµο πολλούς από τους ιστορικούς πλέον Κινηµατογράφους της πόλης µας, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη ενός πολιτισµικού κενού στον τοµέα αυτόν. Οι ηµοτικοί Κινηµατογράφοι στοχεύουν συνήθως σε ένα διευρυµένο κοινό σε σχέση µε τις Κινηµατογραφικές Λέσχες, οι οποίες ικανοποιούν πιο σινεφίλ επιλογές, οπότε ένα µεγάλο αίτηµα για την ίδρυση ηµοτικού Κινηµατογράφου παραµένει καθιστώντας αξιοσηµείωτη την απουσία της πόλης µας από το δίκτυο ηµοτικών Κινηµατογράφων του Υπ.Πο.Α., ένα αίτηµα που είναι σήµερα περισσότερο απαιτητό από ποτέ. Το ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/ Την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4071/ Το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α) συζήτησε, αντάλλαξε απόψεις, και µετά από διαλογική συζήτηση: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΩΦΩΝΑ Α. Την 2 η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), για το οικονοµικό έτος 2017 λόγω προσθήκης δραστηριότητας (λειτουργία Κινηµατογράφου), όπως αυτό περιγράφεται στο συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και αναφέρεται ως εξής: 2

3 2 η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2017 Της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Μεγαρέων ΠΡΟΟΙΜΙΟ ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.) Με την Απόφαση ΥΠΕΣ Α οικ / (ΦΕΚ 1574/ τεύχος Β ), προσδιορίστηκε το περιεχόµενο διετούς προγράµµατος δράσης κοινωφελούς δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης, κατ εξουσιοδότηση της παρ 4 του Άρθρου 259 του Ν. 3463/06. Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηµατοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το ήµο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύµβασης χρηµατοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράµµατος δράσης. Συνεπώς, λόγω της µη κατάρτισης σύµβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό µε το προσυµβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε µετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συµβάσεων υλοποίησης των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου, µε την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηµατοδότηση κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήµο προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφοµένων στον προϋπολογισµό της. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Πλέον η χρηµατοδότηση του ήµου θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισµούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράµµατος δράσης, εκ µέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηµατοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισµού της επιχείρησης συνοδευόµενου από εισηγητική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία θα τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράµµατος δράσης, εκ µέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηµατοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισµού της επιχείρησης συνοδευόµενου από εισηγητική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία θα τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/ Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων του ετησίου προγράµµατος δράσης Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες και δραστηριότητες: 1.1. ιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Η Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διατήρηση, εξέλιξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου µας, αλλά και στην διάδοση της παγκόσµιας πολιτιστικής ιδέας. Ως εκ τούτου διοργανώνει πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενώ θεµελιώνει Πολυεκδηλώσεις όπως η «Μεγάρων Γη» η οποία πραγµατοποιείται τον Σεπτέµβριο κάθε έτους, τη «Μεγάρων Γη στο Σύνταγµα» η οποία πραγµατοποιείται κατά τους πρώτους µήνες του έτους, την «Ψαράδικη Βραδιά» η οποία πραγµατοποιείται την πρώτη εβδοµάδα µονός 3

4 Σεπτεµβρίου κάθε έτους, και το «Χριστουγεννιάτικο Χωριό» το οποίο πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε έτους. Συγκεκριµένα η διοργάνωση περιλαµβάνει τα εξής: εκπόνηση του προγράµµατος εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών εµπειριών, επαφές µε καλλιτέχνες, συγκροτήµατα, ψυχαγωγικές και συναφείς εταιρείες, διεξαγωγή µειοδοτικών διαγωνισµών, έκδοση και διανοµή προσκλήσεων, οργάνωση του χώρου µε τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως καρέκλες, τραπέζια επισήµων, εξέδρες, παροχή ρεύµατος, στολισµός κλπ, Προµήθεια υλικών παραδοσιακών εδεσµάτων που πατροπαράδοτα διαµοιράζονταν στους παραβρισκόµενους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, προετοιµασία (ψήσιµο) και διανοµή τους. οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισµό οργάνωση για θέµατα ασφάλειας και αποφυγής κινδύνου Λειτουργία ηµοτικού Θεάτρου ήµου Μεγαρέων ( Η.ΘΕ.ΜΕ.) Περιλαµβάνει την λειτουργία ηµοτικού Θεάτρου σε ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες, οι οποίες στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις µε δωρεάν παραχώρηση από τον ήµο. Οι εσωτερικοί χώροι αυτοί είναι εξοπλισµένοι µε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα. Επίσης παραχωρήθηκαν από τον ήµο Μεγαρέων και ειδικά διαµορφωµένοι εξωτερικοί χώροι εκδηλώσεων για την διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων και συναφών εκδηλώσεων. Λειτουργούν 2 κύρια τµήµατα, ήτοι η «Σκηνή Ενηλίκων» και η «Παιδική Σκηνή», ενώ πρόκειται να διοργανωθούν και συναφείς εκδηλώσεις όπως «Θεατρικά Παιχνίδια» και «Φεστιβάλ Θεάτρου». Βασική επιδίωξη αποτελεί η διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων, τόσο από θεατρικά σχήµατα του ήµου όσο και από φιλοξενούµενους θιάσους ώστε όλοι οι δηµότες να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν θεατρικά έργα και δρώµενα Λειτουργία «Βυζάντειου Ωδείου» και Παραρτήµατος του στη Νέα Πέραµο Η ίδρυση του Ωδείου από την Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον του τόπου για τη µουσική και για τη µουσική παιδεία, και συγχρόνως προωθεί την ανάπτυξη και διάδοση της µουσικής από τοπική, εθνική και παγκόσµια άποψη. Ο νέος ήµος Μεγαρέων, µετά την συνένωση του µε τον ήµο Νέας Περάµου παρουσιάζει αυξηµένες ανάγκες ως προς την δραστηριοποίηση των Τοπικών Αρχών για την προώθηση ενεργειών που αφορούν τον Πολιτισµό, την Παιδεία και την Κοινωνική Πολιτική. Η ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ήµου Μεγαρέων, µετά µάλιστα την λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης της Νέας Περάµου, καλείται να αναλάβει το έργο της προστασίας, ανάπτυξης, προώθησης, και εξέλιξης δράσεων που αφορούν την Πολιτιστική Μουσική Κληρονοµιά του τόπου µας, αλλά και γενικότερα την προαγωγή της µουσικής αντίληψης και παιδείας. Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω ΕΙΟΝ» ήµου Μεγαρέων καθώς και το παράρτηµα του στη Νέα Πέραµο συστάθηκε µε την υπ αριθµόν 12/2011 απόφαση του.σ. της Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. και την υπ αριθµόν 467/2011 απόφαση ηµάρχου Μεγαρέων, που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1854, τεύχος Β, έτους Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω ΕΙΟΝ» ήµου Μεγαρέων καθώς και το παράρτηµα του στη Νέα Πέραµο έχουν ως σκοπό-αντικείµενο την προαγωγή της µουσικής αντίληψης των σπουδαστών του, και την εκπόνηση µαθηµάτων Μουσικών Τεχνών, ήτοι: i. Μαθήµατα κρουστών οργάνων ii. Μαθήµατα πληκτροφόρων οργάνων iii. Μαθήµατα εγχόρδων οργάνων iv. Μαθήµατα πνευστών οργάνων v. Μαθήµατα µονωδίας vi. Μαθήµατα Ειδικών θεωρητικών vii. Μαθήµατα Σύνθεσης viii. Μαθήµατα µουσικής προπαιδείας. ix. Μαθήµατα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής 4

5 Προβλέπεται επιπλέον η πρόσληψη αντίστοιχων καθηγητών Μουσικής, ανάλογα µε τις ανάγκες του Ωδείου Λειτουργία τµήµατος φιλαρµονικής Η Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. στις δράσεις της µέσω της σύστασης του «Βυζαντείου Ωδείου», συµπεριλαµβάνει τη σύσταση και τη λειτουργία Φιλαρµονικής Ορχήστρας η οποία θα πλαισιώνει όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ήµου. Στη διάθεση της επιχείρησης τίθονται µουσικά όργανα, που αποτελούν ιδιοκτησία του ήµου και τα οποία µπορεί να διαθέσει για τη λειτουργία της Φιλαρµονικής Λειτουργία τµήµατος χορωδίας Η ενασχόληση µε το πνεύµα και τις τέχνες, που ξεκίνησε περιστασιακά σε περιόδους - καθώς υπήρχαν άλλες πιο πιεστικές ανάγκες - και µε αναγκαστικά περιορισµένους προϋπολογισµούς, άρχισε να παίρνει µέσα στα τελευταία χρόνια, τη µορφή συγκεκριµένης πολιτικής και φιλοσοφίας τρόπου δηµόσιας ζωής. Η Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ., έχοντας να παρουσιάσει ένα καλά προγραµµατισµένο, θεµελιωµένο και σε συνεχή ανάπτυξη πλέγµα πολυποίκιλης πολιτιστικής δραστηριότητας, η οποία επιλέγεται και εκφράζεται µε τη φροντίδα και την ευθύνη αντίστοιχων φορέων του ήµου της, λειτουργεί την ηµοτική Χορωδία Ενηλίκων, καθώς και την Παιδική Χορωδία µέσω της σύστασης του «Βυζαντείου Ωδείου». Φιλοδοξεί να συµβάλει ενεργά στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης µας µε την παιδαγωγική του προσφορά, αλλά και µε την πραγµατοποίηση µεγάλων εκδηλώσεων και συναυλιών, στις οποίες πρωταγωνιστούν οι σπουδαστές του και οι καταξιωµένοι στο χώρο της τέχνης, καθηγητές του. Με το πλήθος των ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων - θεσµοθετηµένων ή όχι - που πραγµατοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, η Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ., ο ήµος και οι αντίστοιχοι φορείς του µετουσιώνουν σε πράξη την πνευµατική και ψυχική ανάταση που έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος Λειτουργία τµήµατος εικαστικών (Σχολείο Αισθητικής & Καλών Τεχνών) Η Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. έχει οργανώσει και λειτουργεί εργαστήρι εικαστικών τεχνών µε την ονοµασία «Σχολείο Αισθητικής και Καλών Τεχνών». Βασική της επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη κάθε δηµιουργικής προσπάθειας µικρών και µεγάλων που ασχολούνται µε τις καλές τέχνες ή βρίσκουν ευχαρίστηση στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες µε τη δηµιουργία πυρήνων από άτοµα µε αισθητική αγωγή στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώµενα του ήµου. Στα πλαίσια της λειτουργίας του εργαστηρίου εικαστικών τεχνών, που λειτουργεί σε µισθωµένο κτίριο, θα σχηµατιστούν τµήµατα για παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Μερικά από τα µαθήµατα που θα διδάσκονται είναι: Βασικό σχέδιο, Ζωγραφική, Xαρακτική, Κατασκευές, Ελεύθερο σχέδιο, Στοιχεία σκηνογραφίας και ενδυµατολογίας, Ιστορία τέχνης. 1.5 Λειτουργία ηµοτικής Βιβλιοθήκης Η Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. λειτουργεί ηµοτική Βιβλιοθήκη στην πόλη των Μεγάρων, αλλά και στη Νέα Πέραµο µε σκοπό την διατήρηση, συντήρηση και εµπλουτισµό των ήδη υπαρχόντων αρχείων που της έχει παραχωρήσει δωρεάν ο ήµος Μεγαρέων, όπως και των αντίστοιχων χώρων. Ο βασικός στόχος της ηµοτικής µας Βιβλιοθήκης είναι η ανύψωση του πνεύµατος, η καλλιέργεια της προσωπικότητας των ανθρώπων, η διαφύλαξη της πνευµατικής και πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, η ενηµέρωση του δηµότη σε επιστηµονικά, ιδεολογικά, τεχνολογικά και πολιτιστικά θέµατα καθώς επίσης και η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των ηµοτικών Σχολείων, των Γυµνασίων και Λυκείων της πόλης µας. 5

6 Η Βιβλιοθήκη προσπαθεί µε το δικό της τρόπο να αποτελέσει µέρος της σχολικής κοινότητας, που έχει ως κύριους πρωταγωνιστές τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Η ηµοτική µας Βιβλιοθήκη δεν αποτελεί κενοτάφιο γνώσεων αλλά σφύζει από ζωή, διότι συνδέεται µε την σχολική πράξη. Το τρίπτυχο Βιβλίο Παιδεία Πολιτισµός προσφέρει µάθηση, ψυχαγωγία και επικοινωνία. 1.6 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Προβλέπεται η ανάπτυξη και η σωστή λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων, στον ήδη ηµοτικό χώρο που βρίσκεται. Η αναβάθµιση του µε τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό (Η/Υ) θα ισχυροποιήσει το ρόλο του που είναι ένας θεσµός πληροφόρησης. Στο συγκεκριµένο κέντρο θα προσφέρεται η δυνατότητα σε µικρούς και µεγάλους να εξοικειωθούν µε τις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα µε την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και η επαφή µε τα προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και άλλους φορείς. Οι υπηρεσίες που προσφέρει αφορούν: Την αναζήτηση και παροχή κάθε είδους πληροφοριών. Τη συνεργασία µε τα σχολεία της περιοχής σε δραστηριότητες που αφορούν την εξοικείωση των µαθητών µε τους τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας, Την παροχή βοήθειας στο κοινό για την εξοικείωσή του µε τις νέες τεχνολογίες (π.χ. ψηφιοποιήσεις), και τις δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές (π.χ. διαδίκτυο), Την παροχή µέσων ψυχαγωγίας (κυρίως εκπαιδευτικού χαρακτήρα), Τη δια βίου µάθηση (αυτο-εκµάθηση) στους τοµείς ηλεκτρονικών υπολογιστών. Να ενηµερωθεί για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα για νέους και κυρίως για το πρόγραµµα «Νέα Γενιά σε ράση». Να χρησιµοποιήσει δωρεάν κάποιον Η/Υ του Κέντρου υπό την παρακολούθηση υπεύθυνου και να αναζητήσει πληροφορίες στο ιαδίκτυο. Να συνδεθεί µε βάσεις δεδοµένων τις οποίες τηρεί ή στις οποίες έχει πρόσβαση το Κ.Π.Ν. (π.χ. Eurodesk). Να συµµετέχει σε διάφορα προγράµµατα ή εκδηλώσεις που υλοποιούν τα Κ.Π.Ν. σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς. Να συµπληρώσει το ΜΕΤΡΟΝ ΤΕΣΤ επαγγελµατικού προσανατολισµού. 1.7 Έξοδα δράσεων και δοµών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Οι Βρεφονηπιακοί Σταθµοί είναι οι Μονάδες που φροντίζουν παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2 µηνών έως 4,5 ετών για ορισµένο χρονικό διάστηµα της ηµέρας. Σκοπός των Βρεφονηπιακών Σταθµών είναι η καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ηµερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζόµενων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική, ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική µετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Οι Βρεφονηπιακοί Σταθµοί παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες: Υγιεινή και ασφαλή παραµονή, προσαρµοσµένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενουµένων παιδιών, σε κτίριο κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις οριζόµενες στο άρθρο 3, τεχνικές προδιαγραφές. Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα µε την ηλικία. Μέριµνα για την οµαλή ψυχοσυναισθηµατική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συµβουλευτικής ενηµέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους. Υγιεινή και επαρκή διατροφή µε σωστή ποιοτική σύνθεση. Φροντίδα για την ατοµική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας. Τακτική ιατρική παρακολούθηση. 6

7 1.7.2 Πρόγραµµα Ο.Α.Ε.. Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων ΑµεΑ. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αφορά την δηµιουργία επιδοτούµενων θέσεων εργασίας για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και ειδικότερα ατόµων µε αναπηρίες ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ (Κ ΑΠ) Στα πλαίσια της υλοποίησης των πράξεων, σχετικά µε τη δράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ενεργώντας ως δικαιούχος, κάνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στα Κέντρα ηµιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ..Α.Π.), για να συµµετέχουν στην εν λόγω πράξη, η οποία έχει µονοετή διάρκεια και έχει ξεκινήσει και υλοποιείται από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, ΕΣΠΑ και έχει αποφασιστεί και εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα να συνεχιστεί η ως άνω δράση και να υλοποιείται και στην νέα Προγραµµατική Περίοδο ΣΕΣ Η διάρκεια της πράξης είναι κάθε φορά µονοετής από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης έως 31/8/κάθε επόµενου έτους. Ο ήµος Μεγαρέων και η Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. στα πλαίσια ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής της, ξεκινάει µια προσπάθεια βελτίωσης των υπαρχουσών δοµών, ιδρύοντας για πρώτη φορά Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ..Α.Π), αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων για παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών. Στόχος µας είναι να εξασφαλίσουµε στους γονείς την δυνατότητα να µπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε χώρους δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, όπου µε ασφαλή και δηµιουργικό τρόπο θα απασχολούνται και θα τους προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, µέσα από τους χώρους των σχολείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου µας. Θα προσφέρουµε δωρεάν αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στα παιδιά µε υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών. Θέλουµε µε την νέα χρονιά να δηµιουργήσουµε Πρότυπους χώρους Κέντρων ηµιουργικής Απασχόλησης, όπου θα καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των παιδιών του ήµου µας. Τα Κ..Α.Π. είναι οι µονάδες όπου τα παιδιά µπορούν να απασχοληθούν δηµιουργικά σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου ηλικίας 5 έως 12 χρονών. Τα Κ..Α.Π. είναι χώροι όπου τα παιδιά µπορούν να συναντήσουν φίλους και να επικοινωνήσουν µαζί τους µέσα από την κοινή εµπειρία της δηµιουργίας σε κλίµα ελευθερίας και ασφάλειας χωρίς ανταγωνισµούς και σκοπιµότητες. Τα Κ..Α.Π. θα λειτουργήσουν στα 6 ο, 7 ο & 9 ο ηµοτικά Σχολεία των Μεγάρων και στο 1 ο ηµοτικό Σχολείο της ηµοτικής Ενότητας Νέας Περάµου ΜΟΝΑ Α ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ( ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) (δημοτικό γηροκομείο) του Δήμου Μεγαρέων που έχει ως έδρα του το ιδιόκτητο κτίριό στη θέση ΚΦ 557 του Δήμου Μεγαρέων, στην επέκταση του σχεδίου πόλεως των Μεγάρων, έχει σαν σκοπό τη στέγαση, τη σίτιση και τη περίθαλψη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ατόμων ή κατάκοιτων ηλικιωμένων και αναξιοπαθούντων εξασφαλίζοντας υποχρεωτικώς: - Την υγιεινή διαμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε κατηγορίας περιθαλπόμενων, καθώς και ασφαλή και άνετη διαβίωσή τους. - Την υγιεινή και επαρκή διατροφή, ανάλογη με την κατάσταση της υγείας του κάθε περιθαλπόμενου με ελάχιστο ημερήσιο όριο τις θερμίδες τροφής με τη σωστή ποιοτική σύνθεση. - Τη συνεχή φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας. - Τη τακτική ιατρική παρακολούθηση, καθώς και την έγκαιρη και κατάλληλη για κάθε περιθαλπόμενο ιατροφαρμακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία. Η νοσηλεία θα περιορίζεται στην έγκαιρα διάγνωση της ασθένειας και τη μέριμνα για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδεδειγμένο νοσηλευτήριο. 7

8 - δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διευκόλυνσης των περιθαλπόμενων (χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλά και ειδικά μπαστούνια, περιπατητήρες κ.λπ.). - Την προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, την ψυχαγωγία και την ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση και την περίπτωση του περιθαλπόμενου. - Τη φυσικοθεραπεία, με την εφαρμογή απλών φυσιοθεραπευτικών ή κινησιοθεραπευτικών μεθόδων ή τη μέριμνα για την περαιτέρω ειδική θεραπεία σε φυσικοθεραπευτήρια, αν κριθεί απαραίτητο, με σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων αυτοεξυπηρέτησης τους, εφόσον αυτή κρίνεται επιστημονικά εφικτή. - Τη δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων και τη συμμετοχή, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους, σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. - Τον οφειλόμενο στην ανθρώπινη αξία σεβασμό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της σωματικής ή πνευματικής κατάστασης του περιθαλπόμενου. 2. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση 2.1. Προϋπολογισµός λειτουργικών εξόδων Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα και χρονική διάρκεια το κόστος περιγράφεται στους κάτωθι πίνακες: Α/Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 2017 (αριθµός µηνών) 1 ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2 Λειτουργία ηµοτικού Θεάτρου ήµου Μεγαρέων ( Η.ΘΕ.ΜΕ.) 3 Λειτουργία «Βυζάντειου Ωδείου» & Παραρτήµατος του στη Νέα Πέραµο 4 Λειτουργία τµήµατος εικαστικών (Σχολείο Αισθητικής & Καλών Τεχνών) 5 Λειτουργία ηµοτικής Βιβλιοθήκης 6 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πολιτισµός, Τουρισµός Καθηµερινότητα, Αθλητισµός / Πολιτισµός & Τουρισµός 12 Πολιτισµός, Τουρισµός Καθηµερινότητα, Αθλητισµός / Πολιτισµός & Τουρισµός 12 Πολιτισµός, Τουρισµός Καθηµερινότητα, Αθλητισµός / Πολιτισµός & Τουρισµός 12 Πολιτισµός, Τουρισµός Καθηµερινότητα, Αθλητισµός / Πολιτισµός & Τουρισµός 12 Πολιτισµός, Τουρισµός Καθηµερινότητα, Αθλητισµός / Πολιτισµός & Τουρισµός 12 Πολιτισµός, Τουρισµός Καθηµερινότητα, Αθλητισµός / Πολιτισµός & Τουρισµός 8

9 7 Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ ΑΠ) 12 Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία & Παιδεία / Υγεία & Παιδεία 8 Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων ( ηµοτικό Γηροκοµείο) 12 Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία & Παιδεία / Υγεία & Παιδεία 9 Βρεφονηπιακοί Σταθµοί 12 Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία & Παιδεία / Υγεία & Παιδεία 10 Πρόγραµµα Ο.Α.Ε.. Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων Α.Μ.Ε.Α. 12 Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία & Παιδεία / Κοινωνική Μέριµνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΗ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2 Μεγάρων Γη Χριστουγεννιάτικο Χωριό Έξοδα Ετήσιων Πολιτιστικών ράσεων 5 Εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ( Η.ΘΕ.ΜΕ.) Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άτοµα Σύνολο Καθαρών Αποδοχών 1 Υπάλληλος Γραφείου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α

10 Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Κ Α Σύνολο Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άτοµα Καθαρών Αποδοχών 1 Σκηνοθέτης Παιδικής Σκηνής ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω ΕΙΟΥ» & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σύνολο Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άτοµα Καθαρών Αποδοχών 1 Υπάλληλοι Γραφείου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 7.90 Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΕ Ειδικότητα Άτοµα Σύνολο Αποδοχών Καθηγητές Μουσικής Γενικό Σύνολο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σύνολο Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άτοµα Καθαρών Αποδοχών 1 Υπάλληλοι Γραφείου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ A. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Κ Α Ειδικότητα Άτοµα Σύνολο Αποδοχών Ζωγράφος Ζωγράφος- Γλύπτης Γενικό Σύνολο

11 Β. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σύνολο Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άτοµα Καθαρών Αποδοχών 1 Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ (Κ.Π.Ν.) Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άτοµα Σύνολο Καθαρών Αποδοχών 1 Υπάλληλος Γραφείου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (2) Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ειδικότητα Άτοµα Σύνολο Αποδοχών ( ) ιευθύντριες Νηπιαγωγοί Εκπαιδευτικός-Ειδικός Παιδαγωγός Προσχ. Αγ Νηπιαγωγοί Βρεφονηπιοκόµοι Β. Βρεφονηπιοκόµων Μαγείρισσες Καθαρίστριες

12 Γενικό Σύνολο ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α απάνες συσσιτίων , Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ειδικότητα Άτοµα Σύνολο Αποδοχών Παιδίατρος Γενικό Σύνολο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο.Α.Ε.. ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Α.Μ.Ε.Α. Ειδικότητα Άτοµα Σύνολο Καθαρών Αποδοχών Υπάλληλοι Γραφείου 1 1 Γενικό Σύνολο ΑΜΟΙΒΕΣ KAI ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ειδικότητα Άτοµα Ετήσιες καθαρές αποδοχές Υπάλληλοι Γραφείου ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Ειδικότητα Άτοµα Σύνολο Αποδοχών Λογιστής Τεχνικός Ασφαλείας Γενικό Σύνολο

13 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΚΑΕ Ειδικότητα Άτοµα Ετήσιες καθαρές αποδοχές Πρόεδρος 8.64 Γενικό Σύνολο 8.64 Οι απάνες που αφορούν τα ιάφορα Έξοδα ανά δραστηριότητα, όπως αναλύετε παρακάτω, θα καλυφθούν από τους κάτωθι κωδικούς ΚΑΕ του προϋπολογισµού της ΗΚΕ ΗΜΕ για το οικονοµικό έτος 2017 α/α ΚΑΕ προϋπολογισµού ηµοτικό Θέατρο ήµου Μεγαρέων ( Η.ΘΕ.ΜΕ.) ( ) Καύσιµα για θέρµανση και φωτισµό Σπόροι, φυτά «Βυζάντειον Ωδείον» & Παράρτηµα του στη Ν.Πέραµο( ) Σχολείο Αισθητικής & Καλών Τεχνών( ) ηµοτική Βιβλιοθήκη( ) Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων ( ) Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ( ) Κεντρικό ΗΚΕ ΗΜΕ( ) 3000 απάνες Επιµόρφωσης Προσωπικού & συµµετοχής σε συνέδρια & σεµινάρια Αµοιβές Νοµικών & Συµβολαιογράφων Ηλεκρικό ρεύµα Ύδρευση Παραγωγικής ιαδικασίας Ταχυδροµικά τέλη Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά Μισθώµατα Κτιρίων Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

14 Τέλη κυκλοφορία σ επιβ. 500 αυτ/του Έξοδά Κινήσεως 2000 ιδιόκτητων µέσων Λοιπές απάνες ηµοσίων Σχέσεων Λοιπές Συνδροµές Έξοδα Λοιπών ηµοσιεύσεων ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α Λοιπές απάνες Γενικής Φύσεως ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΗ 1 ΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ (Κ ΑΠ) Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ Ειδικότητα Άτοµα Σύνολο Αποδοχών ( ) άσκαλου ξένων ,00 γλωσσών άσκαλοι µουσικής ,00 Παιδαγωγοί ,00 Γυµναστές ,00 άσκαλοι εικαστικών ,00 Νηπιαγωγοί ,00 άσκαλοι χορού ,00 14

15 άσκαλοι Θεάτρου ,00 ιοικητικοί υπάλληλοι ,00 Καθαρίστριες ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ..Α.Π ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΗ Λοιπός Κεφαλαιοτικός Εξοπλισµός Λοιπά είδη υγιεινής και καθαριότητας Υλικά συντηρήσεως και επισκευής κτιρίων Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου Έντυπα, υλικά µηχανογράφησης Λοιπές αµοιβές τρίτων Υλικά φαρµακείο Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Μισθοδοσίας ορισµένου χρόνου ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΗ Μονάδα φροντίδας ηλικιωµένων Μέρος από κωδ συσσιτίων (55.00) ΣΥΝΟΛΟ

16 2.2. Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισµού. Α/Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 2017 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1 ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Λειτουργία ηµοτικού Θεάτρου ήµου Μεγαρέων ( Η.ΘΕ.ΜΕ.) 3 Λειτουργία «Βυζάντειου Ωδείου» & Παραρτήµατος του στη Νέα Πέραµο 4 Λειτουργία τµήµατος εικαστικών (Σχολείο Αισθητικής & Καλών Τεχνών) 5 ηµοτικής Βιβλιοθήκης Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθµών Πρόγραµµα ΟΑΕ Ευπαθών κοινωνικών Οµάδων ΑµεΑ Αµοιβές κ έξοδα Προσωπικού ιοικητικών Υπηρεσιών 10 Κόστος λειτουργίας Κ..ΑΠ Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων ( ηµοτικό Γηροκοµείο) 12 Εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ Μεταφορές προσωπικού Μικτής Χορωδίας Αποζηµίωση Προέδρου.Σ Αµοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελµατιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 16 Λοιπές αµοιβές τρίτων ,00 17 Αµοιβές µισθοδοσίας Π.Ο.Ε Φόροι τέλη προηγουµένων χρήσεων Λοιπές κρατήσεις υπέρ δηµοσίου Φόροι µισθωτών υπηρεσιών ΙΚΑ τρέχουσας χρήσης Υποχρεώσεις σε προµηθευτές

17 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ,00 3. Υπολογισµός των ΕΣΟ ΩΝ της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζηµιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ). Συγκεντρωτικά περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα: ΕΣΟ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α/Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ Λοιπές εισφορές από εκδηλώσεις Εισφορές από Μεγάρων Γή Λειτουργία «Βυζάντειου Ωδείου» & Παραρτήµατος του στη Νέα Πέραµο 4 Λειτουργία τµήµατος 4.00 εικαστικών (Σχολείο Αισθητικής & Καλών Τεχνών) 5 Εισφορές από Μ.Φ.Η Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ Κ..Α.Π. 7 Επιχορήγηση από Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Έσοδα προγράµµατος δράσης Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης ,00 10 Έσοδα από χορηγίες Χρηµατικό υπόλοιπο Λοιπές κρατήσεις δηµοσίου Φόροι µισθωτών υπηρεσιών- συντάξεων ΙΚΑ τρέχουσα κίνησης ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,00 17

18 ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.) Οικ. έτος: 2017 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ιαµορφωθέντα µέχρι 31/10/2016 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/10/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο Αυξοµειώσεις βάσει αναµορ/σεων 30 Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α (Λ/70-75) Απαιτήσεις από ΟΤΑ , , , ,00 38 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ , , ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύνολο Κ.Α , , ΚΑΤΑΒΛ.ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦΑΛ.ΚΟΙΝ.Μ ΕΤΟΧ Κεφάλαιο του ηµοτικής επιχ/σης 43 Σύνολο Κ.Α. 40 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) Επιχορηγήσεις από περιφερειακά προγράµµατα 53 Σύνολο Κ.Α. 43 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λ/σµό , ηµοσίου και Τρίτων 54 Σύνολο Κ.Α , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ , ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 55 Σύνολο Κ.Α , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Εισφορές Σύνολο Κ.Α ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟ Α Ω ΕΙΟΥ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 74 Σύνολο Κ.Α. 73 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Επιχορηγήσεις έκτακτες για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , Σύνολο Κ.Α , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡ Έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες ,00 Ηµ/νία εκτύπωσης : 17/11/ Σελίδα 1 από 2

19 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.) Οικ. έτος: 2017 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ιαµορφωθέντα µέχρι 31/10/2016 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/10/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο Αυξοµειώσεις βάσει αναµορ/σεων ΠΡΟΥΠΟΛ.-ΠΡΟΕΙΣΠΡ. ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 76 Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ-ΠΡΟΕΙΣΠΡΑ ΓΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 78 Σύνολο Κ.Α. 76 Ι /ΓΩΓΗ ΠΑΓ&ΧΡΗΣ/ΝΕΣ ΠΡΟΒΛ.ΕΚΜ Ι ΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ&ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 81 Σύνολο Κ.Α. 78 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α 82 Σύνολο Κ.Α. 81 ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Σύνολο Κ.Α. 82 Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ , , , , ,00 19 Σελίδα 2 από 2

20 ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.) Οικ. έτος: 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ιαµορφωθέντα µέχρι 31/10/2016 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/10/2016 Ψηφισθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Εγκριθέντα από Υπουργείο Αναµορφώσεις 30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ , , ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 74 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ , ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 78 Ι /ΓΩΓΗ ΠΑΓ&ΧΡΗΣ/ΝΕΣ ΠΡΟΒΛ.ΕΚΜ 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α 82 ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , , , ,00 ΜΕΡΟΣ 20

21 Πίνακας 1 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ανακεφαλαίωση Σύνολο Κ.Α , ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α Αναλώσιµα Υλικά Σύνολο Κ.Α , , ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ Σύνολο Κ.Α , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ Σύνολο Κ.Α , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Σύνολο Κ.Α , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σύνολο Κ.Α , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , , , , ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Σύνολο Κ.Α ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Σύνολο Κ.Α , , ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α Σύνολο Κ.Α ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓ.ΣΤ.ΕΝΣ/ΝΕΣ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ Σύνολο Κ.Α ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύνολο Κ.Α ΕΞΟ Α&ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Σύνολο Κ.Α , , Γενικά σύνολα των ΑΠΑΝΩΝ , , , , ,00 21

22 ΜΕΡΟΣ 2 ΑΠΑΝΕΣ Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ιαµορφωθέντα µέχρι 31/10/2016 Ενταλθέντα µέχρι 31/10/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο Αυξοµειώσεις βάσει αναµορφώσεων Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Άλλες υπηρεσίες , , , , ,00 Γενικά σύνολα των ΑΠΑΝΩΝ , , , , ,00 22 Σελίδα 8 από 8

23 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ιαµορφωθέντα µέχρι 31/10/2016 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/10/2016 Ψηφισθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Εγκριθέντα από Υπουργείο ΕΣΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ιαµορφωθέντα µέχρι 31/10/2016 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/10/2016 Ψηφισθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Εγκριθέντα από Υπουργείο Αναµορφώσεις 30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ , , ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 74 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ , ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 78 Ι /ΓΩΓΗ ΠΑΓ&ΧΡΗΣ/ΝΕΣ ΠΡΟΒΛ.ΕΚΜ 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α 82 ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , , , ,00 23

24 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Αναµορφώσεις 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ , ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡ 25 Αναλώσιµα Υλικά , , ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ , , , ,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α , , ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α 66 ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓ.ΣΤ.ΕΝΣ/ΝΕΣ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ 81 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 82 ΕΞΟ Α&ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , , ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ , , , ,00 4. Ύψος της χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον δήµο για το οικονοµικό έτος Το ύψος της χρηµατοδότησης του ήµου και η ανάλυση του προγράµµατος χρηµατοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράµµατος δράσης καθορίζεται από τη διαφορά µεταξύ των συνολικών δαπανών µείον τα έσοδα από τις επιµέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω. ΕΤΟΣ (Α) (Β) (Γ) = (Α) (Β) 2017 ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) ΕΣΟ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) Α ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) , 5. Όργανα παρακολούθησης του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας έκθεσης Χρηµατοδότησης Την παρακολούθηση του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας έκθεσης Χρηµατοδότησης µεταξύ του ήµου και της επιχείρησης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής: 1. Τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, ως εκπρόσωπο του ήµου Μεγαρέων και πρόεδρο της επιτροπής. 2. Την Αντιπρόεδρο της επιχείρησης, ως εκπρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 3. Έναν µόνιµο υπάλληλο του ήµου Μεγαρέων. 24

25 Οι αρµοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι να παρακολουθεί το ετήσιο πρόγραµµα δράσης. Ψηφίστηκε µε την αριθ. : 73 / Απόφαση.Σ. της Επιχείρησης Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. ΚΟΡΩΣΗΣ Γ. ΣΠΥΡΙ ΩΝ 25

26 Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθµόν 04/ πρακτικού της έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. Αριθµός απόφασης 13/2017 Περί έγκρισης Α αναµόρφωσης προϋπολογισµού της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), για το οικονοµικό έτος 2017, λόγω εγκατάστασης νέου λογισµικού προγράµµατος. Στα Μέγαρα και στο Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο σήµερα την 23 η Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση το.σ. της H.K.E. Η.ΜΕ. µετά την υπ αριθ. πρωτ. 127/ γραπτή πρόσκληση του προέδρου κ. Κορώση Σπυρίδωνα που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών του.σ. ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται και από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι στο σύνολο των έντεκα (11) διοικητικών συµβούλων βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) µέλη, ήτοι: Α/Α Παρόντες ιοικητικού Συµβουλίου 1ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 2ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 4ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Απόντες ιοικητικού Συµβουλίου ΣΑΜΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Το τακτικό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), κα Σβίγγου Μαρία απουσίαζε και αντικαταστάθηκε νοµίµως από το αναπληρωµατικό του µέλος κο Κοσµόπουλο Ελευθέριο. Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Γενικός ιευθυντής της Επιχείρησης, κος Χατζηκωνσταντίνου ηµήτριος. Ο κύριος πρόεδρος συνεχιζόµενης της έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), τα εξής: Στην ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), λόγω αλλαγής Λογισµικού προγράµµατος έχουµε αλλαγή της µορφής των Κ.Α.Ε. (πλησιέστερες στην µορφή του ηµοσιοοικονοµικού) µε ακριβή αντιστοίχιση της προηγούµενης µορφής (Γενικής Λογιστικής). Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 26

27 του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου συζήτησε, αντάλλαξε απόψεις, και µετά από διαλογική συζήτηση: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Την έγκριση της Α Αναµόρφωσης προϋπολογισµού της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), για το οικονοµικό έτος 2017, λόγω εγκατάστασης νέου λογιστικού προγράµµατος όπως περιγράφεται στον κάτωθι συνηµµένο πίνακα: 27

28 ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούµενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Προϋπολογισθέντα µέχρι την 31/10/2016 Βεβαιωθέντα µέχρι την 31/10/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 8/3/2017 Αναµορφώσεις 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α , , , ,00 30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α(Λ/70-75) (30) , , , Απαιτήσεις από ΟΤΑ (30.13) , , , Απαιτήσεις από ΟΤΑ ( ) , , , Απαιτήσεις από ήµο Μεγαρέων ( ) , , ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) , , ΤΑΜΕΙΟ (38.00) , , ΤΑΜΕΙΟ (38.00) , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( ) , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (7) , , Συνταξιοδοτικές εισφορές 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 413 Ασφαλιστικές εισφορές 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 42 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (72) Εισφορές (72.05) Εισφορές (72.05) Εισφορές από Ωδείο ( ) , Εισφορές από Εικαστικά ( ) , Εισφορές από Μεγάρων Γή ( ) , Λοιπές Εισφορές από Εκδηλώσεις ( ) , Εισφορές από ΜΦΗ ( ) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (74) , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (74.00) , , Κ.Α.Π για την κάλυψη γενικών αναγκών (Άρθρο 25 Ν.1818/89) ( ) , , Επιχορήγηση από τον ήµο Μεγαρέων βάσει του ετήσιου προγράµµατος δράσης ( ) , , Από Εθνικούς Πόρους ( ) , Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ ( ) , Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ για Κ ΑΠ ( ) ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ (75) , ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Χρήση 2017 Σελίδα 1 από 3 3

29 ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 8/3/2017 Προηγούµενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα µέχρι την 31/10/2016 Βεβαιωθέντα µέχρι την 31/10/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναµορφώσεις 450 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (75.00) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ( ) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ( ) Έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες (75.10) , Έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες (75.10) , Προιόν ωρεών ( ) ,00 5 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογ/µό ηµοσίου και Τρίτων (53) , Υποχρεώσεις από εισπράξεις για Λογ/σµό ηµοσίου και Τρίτων (53.20) , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (53.20) , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου ( ) , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ (54) , ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (54.03) , ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (54.03) , Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών - Συντάξεων ( ) , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (55) , ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (55.00) , ΙΚΑ ( ) , ΙΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ( ) , Σύνολα: , , , ,00 4

30 ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Κωδικός Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προηγούµενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Προϋπολογισθέντα µέχρι την 31/10/2016 Βεβαιωθέντα µέχρι την 31/10/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Α ναµορφώσεις 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α , , , ,00 30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α(Λ/70-75) (30) , , ,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (7) , , Συνταξιοδοτικές εισφορές 42 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (72) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (74) , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ (75) , ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ , Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογ/µό ηµοσίου και Τρίτων (53) , ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ (54) , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (55) , Σύνολα: , , , ,00 8/3/2017 ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Χρήση 2017 Σελίδα 3 από 3 5

31 ΗΜ. ΚΟΙΝ/ΛΗΣ ΕΠ/ΣΗ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 8/3/2017 Κωδικός Περιγραφή Προηγούµενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναµορφώσεις 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (15) , Επενδύσεις , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ( ) , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ( ) ,00 74 ΕΠΙΠΛΑ , ΕΠΙΠΛΑ , ΕΠΙΠΛΑ ( ) , ΕΠΙΠΛΑ, ΣΚΕΥΗ ( ) ,13 79 ΛΟΙΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ( ) , ΛΟΙΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ( ) , ΛΟΙΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ ΑΠ ( ) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (25) , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , απάνες για θέρµανση και φωτισµό 7.245, Καύσιµο για θέρµανση και φωτισµό ( ) 7.245, Καύσιµο για θέρµανση και φωτισµό ( ) 7.245, Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Σπόροι φυτά και δενδρύλλια ( ) Σπόροι φυτά και δενδρύλλια ( ) Είδη υγιεινής και καθαριότητας , Λοιπά Είδη Υγιεινής και καθαριότητας ( ) , Λοιπά Είδη Υγιεινής και καθαριότητας ( ) , Λοιπά Είδη Υγιεινής και καθαριότητας Κ ΑΠ ( ) Υλικά συντηρήσεως και επισκευής κτιρίων ( ) Υλικά συντηρήσεως και επισκευής κτιρίων Κ ΑΠ ( ) απάνες Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείου , Γραφική Ύλη και λοιπά υλικά γραφείου ( ) , Γραφική Ύλη και λοιπά υλικά γραφείου ( ) ,78 6