Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: Αριθ. Απόφασης 149/016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 016 Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 18 η του µήνα Μαΐου του έτους 016, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ. 1475/ έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 85/010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.. και Ε.Η.. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Ανδρικόπουλος και Ι. Λαδόπουλος. Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας ο οποίος προσήλθε πριν τη συζήτηση του ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Κληθείς παρίσταται ο ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος. 1

2 Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στην Αντιδήµαρχο ιοικητικών Οικονοµικών κ. Ε. Χριστούλη η οποία αναφερόµενη στην υπ αριθµ. πρωτ. 1415/15016 εισήγηση του Τµήµατος Λογιστηρίου της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης είπε ότι: Με την αριθµ.8/016 Απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται προς το ηµοτικό Συµβούλιο την η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού Ο.Ε.016. Με την υπ αριθµ. /015 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. πρωτ. 184/ εγκριτική διαταγή της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, εγκρίναµε τον Προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του ήµου µας O.E Με τις υπ αριθµ. 91 & 49/016 αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής οι οποίες εγκρίθηκαν µε τις υπ αριθµ. 44 & 19/016 αποφάσεις ηµοτικού Συµβουλίου αντίστοιχα, αναµορφώσαµε εν µέρει τον Προϋπολογισµό. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του ν. 417/01 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο της κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. Εποµένως σε σχέση µε την ακολουθούµενη έως σήµερα διαδικασία, πρέπει να λαµβάνεται και απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, προς το ηµοτικού Συµβούλιο. Με βάση τα ανωτέρω η οικονοµική υπηρεσία του ήµου αφού έλαβε υπόψη της: A) τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του ν. 417/01 B) το άρθρο 7 του Ν. 85/10 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» Γ) τον προϋπολογισµό του ήµου Χαλανδρίου, έτους 016, ο οποίος ψηφίστηκε µε την /015 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ) Την µε α.π.184/ έγκριση Αποκεντρωµένης ιοικ. Αττικής του Προϋπολογισµού Ο.Ε.016, Εισηγείται το σχέδιο της Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού ως εξής: ΕΣΟ Α Ι: Α) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εσόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧ. ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛ Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την 1.104, , ,00 Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ,00 ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟ ΩΝ 1) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω νέας παράτασης συµβάσεων 4 υπ. ΕΣΠΑ Ν.469/016 αυξάνονται και οι αντίστοιχοι Κ.Α. εξόδων(α/α1). ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Α)= ,00

3 ΕΞΟ Α Ι: Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ Στεγανοποίηση κολ.δεξαµενής Κολυµβητηρίου Παπαγιαννόπουλος 7.000,00 Προµήθεια και τοποθέτηση εξεδρών για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων , Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 0.000, ,00 ) ηµιουργία νέου ΚΑΕ λόγω ανάγκης στεγανοποίησης της κολ. εξαµενής του Παπαγιαννόπουλου(α/α1). ) ηµιουργία νέου ΚΑΕ για της ανάγκες των σχολικών µονάδων(α/α) 4) ηµιουργία νέου ΚΑΕ σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας (α/α ) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ,00 Β) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Α/Α 1 Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ΑΡΧΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ 8.000,00.000, , Αµοιβές καλλιτεχνών , , , Αποδοχές προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας (ΕΣΠΑ) Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας (ΕΣΠΑ) Προµήθεια ηλεκτρικής µπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αµαξοστασίου Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000, , , , , , , , , , , ,00

4 Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών 7 χαρών Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 8 επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 9 ΙΚΑ Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΣΑΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟ ΩΝ , , , , , ,00.59, , ,0 88, , , ,00 1) Ενισχύονται κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγµατοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών.(α/α1,,5,6,7,10) ) Ενισχύονται οι κωδικοί εξόδων λόγω νέας παράτασης συµβάσεων 4υπαλλήλων ΕΣΠΑ αρ.65 Ν.469/016 αυξάνεται και ο αντίστοιχος Κ.Α στα έσοδα(α/α,4). ) Ενισχύονται οι Κ.Α. εξόδων λόγω πρόσληψης 15 ατόµων για τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία)(α/α8,9). ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 Γ) Μείωση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ιοργάνωση συνεδρίωνσυναντήσεωνδιαλέξεων Ενοικίαση Προγραµµατισµόςχειρισµός µηχανηµάτων για τη λειτουργία φωτισµού του Θεάτρου της Ρεµατιάς Έξοδα για τη λειτουργία τµηµάτων θερινής απασχόλησης σε σχολικά συγκροτήµατα ράσεις υποστήριξης ενισχυτικής διδασκαλίας 4 σε µαθητές Προµήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα ηµοτικά αθλητικά 5 προγράµµατα Προµήθεια εξοπλισµού αθλητικών 6 εγκαταστάσεων ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ 8.000,00.000, , , , , ,00.000, , , , , , , , , , ,00 4

5 Προµήθεια συστηµάτων φωτισµού για το φωτισµό 7 του θεάτρου Ρεµατιάς Προµήθεια εξοπλισµού αθλ. εγκαταστάσεων (π.χ. Προστατευτικά κολονών και βάσεων 8 βατήρες) Προµήθεια πάγκων οµάδων ποδοσφαίρου για 9 το γήπεδο Ν. Πέρκιζας Υλικά συντήρησης και επισκευή κτιρίων. Αγορά χώρου οικοπέδου για δηµιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιµου υλικού και κινητού σταθµού 11 µεταφόρτωσης ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟ ΩΝ , ,00.000, , , , , ,00.000, , , , , , , ,00 1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών. (α/α 111) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 ) Μετονοµασία εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: 1. Ο Κ.Α από «Προµήθεια κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων» µετονοµάζεται σε «Προµήθεια ενός τράκτορα και containers για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας».. Ο Κ.Α από «Ανακαίνιση κληροδοτήµατος Σαχάλα για αλλαγή χρήσης σε Κ.Α.Π.Η. & προσθήκη ανελκυστήρα"(προϋπολ ,00 ) µετονοµάζεται σε «Ανακαίνιση κληροδοτήµατος Σαχάλα για αλλαγή χρήσης σε Κ.Α.Π.Η. & προσθήκη ανελκυστήρα"(προϋπολ ,00 )». Ο.Κ.Α από «ιαµόρφωσηανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύµατος µεταξύ των οδών Σολωµού και Γρίβα (ΠΡΟΫΠ )» µετονοµάζεται σε «ιαµόρφωσηανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύµατος µεταξύ των οδών Σολωµού και Παπαρηγοπούλου (ΠΡΟΫΠ )» ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (Α+ΒΓ)= ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟ ΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΞΟ Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣO ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣO ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας 0.000,00 5

6 Προµήθεια ηλεκτρικής µπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αµαξοστασίου 4.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Αγορά χώρου οικοπέδου για δηµιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιµου υλικού και κινητού σταθµού µεταφόρτωσης 4.000, , , ,00 Ανακεφαλαιώνοντας η η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 016 έχει ως εξής: ΕΣΟ Α Αύξηση εσόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε. 0,00 Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε ,00 Αύξηση εσόδων από το χρηµ.υπόλοιπο 0,00 Μείωση εσόδων 0,00 Σύνολο αύξησης εσόδων ,00 ΕΞΟ Α Αύξηση εξόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε ,00 Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε ,00 Μείωση εξόδων ,00 Σύνολο αύξησης εξόδων ,00 Αρχικό Αποθεµατικό ,1 Αποθεµατικό µετά την µεταφορά πιστώσεων ,1 Πλέον ποσό αύξησης εσόδων ,00 Μείον ποσό αύξησης εξόδων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,00 Τελικό Αποθεµατικό ,1 Κατόπιν αυτών το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των ,1 Το ποσό του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του ήµου. Εν συνεχεία, η Αντιδήµαρχος πρότεινε τις κάτωθι αλλαγές: 1) Ενίσχυση των παρακάτω εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Τίτλος Αρχ. Ποσό Ποσό Άυξησης Τελικό Ποσό Κ.Α Ταχυδροµικά τέλη 5.000, , ,00 Κ.Α Προµήθεια νέου , , ,00 Πλυντηρίου κάδων 6

7 ) Μείωση των παρακάτω εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Τίτλος Αρχ. Ποσό Ποσό Μείωσης Τελικό Ποσό Κ.Α Προµήθεια 10 νέων ,00 51, ,9 Χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισµού Κ.Α Προµήθεια νέου σαρώθρου , ,9 0,00 καθαρισµού ) Την αυξοµείωση των κατωτέρω Κ.Α. Εξόδων στον πίνακα ισοσκελισµού ανταποδοτικών αναµόρφωσης, Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣOΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣOΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ Προµήθεια νέου πλυντηρίου κάδων , Προµήθεια δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισµού 51, Προµήθεια νέου σαρώθρου καθαρισµού ,9 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση µε τις παραπάνω αλλαγές, η υπ αριθµ.8/016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση της ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 016 ως κατωτέρω: ΕΣΟ Α Ι: Α) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εσόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧ. ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛ Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την 1.104, , ,00 Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ,00 ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟ ΩΝ 1) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω νέας παράτασης συµβάσεων 4 υπ. ΕΣΠΑ Ν.469/016 αυξάνονται και οι αντίστοιχοι Κ.Α. εξόδων(α/α1). ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Α)= ,00 7

8 ΕΞΟ Α Ι: Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ Στεγανοποίηση κολ.δεξαµενής Κολυµβητηρίου ,00 1 Παπαγιαννόπουλος Προµήθεια και τοποθέτηση εξεδρών για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων. Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 1 ηµιουργία νέου ΚΑΕ λόγω ανάγκης στεγανοποίησης της κολ. εξαµενής του Παπαγιαννόπουλου(α/α1). ) ηµιουργία νέου ΚΑΕ για της ανάγκες των σχολικών µονάδων(α/α) ) ηµιουργία νέου ΚΑΕ σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας (α/α ) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ,00 Β) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ Ταχυδροµικά τέλη 5.000, , , Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 8.000,00.000, , Αµοιβές καλλιτεχνών , , , Αποδοχές προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας (ΕΣΠΑ) Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας (ΕΣΠΑ) Προµήθεια νέου πλυντηρίου κάδων Προµήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρικής πόρτας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αµαξοστασίου Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000, , , , , , , , , , , , , , ,00 8

9 Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΣΑΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟ ΩΝ , , , , , ,00.59, , ,0 88, , , ,00 1) Ενισχύονται κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγµατοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών.(α/α1,,,6, 8,9,1). ) Ενισχύονται οι κωδικοί εξόδων λόγω νέας παράτασης συµβάσεων 4υπαλλήλων ΕΣΠΑ αρ.65 Ν.469/016 αυξάνεται και ο αντίστοιχος Κ.Α στα έσοδα(α/α4,5). ) Ενισχύεται και µετονοµάζεται κωδικός Κ.Α από «Προµήθεια ηλεκτρικής µπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αµαξοστασίου» µετονοµάζεται σε «Προµήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρικής πόρτας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αµαξοστασίου»(α/α7). 4) Ενισχύονται οι Κ.Α. εξόδων λόγω πρόσληψης 15 ατόµων για τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία)(α/α10,11). ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 Γ) Μείωση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ιοργάνωση συνεδρίωνσυναντήσεωνδιαλέξεων ΕνοικίασηΠρογραµµατισµόςχειρισµός µηχανηµάτων για τη λειτουργία φωτισµού του Θεάτρου της Ρεµατιάς Έξοδα για τη λειτουργία τµηµάτων θερινής απασχόλησης σε σχολικά συγκροτήµατα ράσεις υποστήριξης ενισχυτικής διδασκαλίας σε µαθητές Προµήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα ηµοτικά αθλητικά προγράµµατα Προµήθεια εξοπλισµού αθλητικών εγκαταστάσεων Προµήθεια συστηµάτων φωτισµού για το φωτισµό του θεάτρου Ρεµατιάς ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ 8.000,00.000, , , , , ,00.000, , , , , , , , , , , , ,00.000,00 9

10 Προµήθεια εξοπλισµού αθλ. εγκαταστάσεων (π.χ. Προστατευτικά κολονών και βάσεων βατήρες) Προµήθεια πάγκων οµάδων ποδοσφαίρου για το γήπεδο Ν. Πέρκιζας Υλικά συντήρησης και επισκευή κτιρίων. Αγορά χώρου οικοπέδου για δηµιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιµου υλικού και κινητού σταθµού µεταφόρτωσης Προµήθεια δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισµού Προµήθεια νέου σαρώθρου καθαρισµού ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟ ΩΝ , , , , ,00.000, , , , , , , ,00 51, , , ,9 0, ,00 1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών. (α/α 11) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 ) Μετονοµασία εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: 1. Ο Κ.Α από «Προµήθεια κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων» µετονοµάζεται σε «Προµήθεια ενός τράκτορα και containers για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας».. Ο Κ.Α από «Ανακαίνιση κληροδοτήµατος Σαχάλα για αλλαγή χρήσης σε Κ.Α.Π.Η. & προσθήκη ανελκυστήρα"(προϋπολ ,00 ) µετονοµάζεται σε «Ανακαίνιση κληροδοτήµατος Σαχάλα για αλλαγή χρήσης σε Κ.Α.Π.Η. & προσθήκη ανελκυστήρα"(προϋπολ ,00 )». Ο.Κ.Α από «ιαµόρφωσηανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύµατος µεταξύ των οδών Σολωµού και Γρίβα (ΠΡΟΫΠ )» µετονοµάζεται σε «ιαµόρφωσηανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύµατος µεταξύ των οδών Σολωµού και Παπαρηγοπούλου (ΠΡΟΫΠ )» ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (Α+ΒΓ)= ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟ ΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣOΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣOΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟ Α Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας 0.000,00 Προµήθεια νέου πλυντηρίου κάδων ,00 Προµήθεια ηλεκτρικής µπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αµαξοστασίου 4.000,00 10

11 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Αγορά χώρου οικοπέδου για δηµιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιµου υλικού και κινητού σταθµού µεταφόρτωσης Προµήθεια δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισµού Προµήθεια νέου σαρώθρου καθαρισµού , , ,00 51, , ,00 Ανακεφαλαιώνοντας η η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 016 έχει ως εξής: ΕΣΟ Α Αύξηση εσόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε. 0,00 Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε ,00 Αύξηση εσόδων από το χρηµ.υπόλοιπο 0,00 Μείωση εσόδων 0,00 Σύνολο αύξησης εσόδων ,00 ΕΞΟ Α Αύξηση εξόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε ,00 Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε ,00 Μείωση εξόδων ,00 Σύνολο αύξησης εξόδων ,00 Αρχικό Αποθεµατικό ,1 Αποθεµατικό µετά την µεταφορά πιστώσεων ,1 Πλέον ποσό αύξησης εσόδων ,00 Μείον ποσό αύξησης εξόδων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,00 Τελικό Αποθεµατικό ,1 Κατόπιν αυτών το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των ,1 Το ποσό του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του ήµου. Μειοψήφησε ο κ. Α. Νταβίας. 11

12 Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 149/016. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 19/05/016 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΝΤΑΒΙΑΣ Α. 1