ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ πρακτικό 17 της συνεδρίασης τυ Διικητικύ Συμβυλίυ τυ Α.Ο. στις ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αριθ. Απφ. 58/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφιση τυ πρϋπλγισμύ, τυ Ετήσιυ Πργράμματς Δράσης και τυ Τεχνικύ Πργράμματς τυ Α.Ο. Δήμυ Κασσάνδρας, έτυς 2018 (άρθρ 266 & 267 Ν.3852/2010). Στην Κασσάνδρεια και στ Δημτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα μ.μ., τ Διικητικό Συμβύλι τυ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ σε Ειδική Συνεδρίαση ύστερα από την υπ αριθ. 288/ έγγραφη πρόσκληση τυ Πρέδρυ τυ Α.Ο., η πία επιδόθηκε σε κάθε μέλς τυ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 5 & 67 τυ Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/2010) και με τ άρθρ 93 παρ. 6 τυ Κώδικα Δήμων και Κιντήτων και δημσιεύτηκε στν πίνακα ανακινώσεων τυ Δήμυ Κασσάνδρας. Αφύ διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδμένυ ότι, επί συνόλυ αριθμύ μελών 7 παρέστησαν 7 ήτι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. Πύλις Σπ. 2. Φώτης Β. 3. Λειβαδιώτης Αν. 4. Γραμμένς Δ. 5. Κατσαρός Αθ. 6. Σπανός Α. 7. Π χαραλάμπυς Κ. ΑΠΟΝΤΕΣ : ΚΑΝΕΙΣ Πρόεδρς ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση ήταν και Δημτικός υπάλληλς κ. Νταλιάρης Δ. για την τήρηση των πρακτικών. Εισηγύμενς τ 1 Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Ψήφιση τυ πρϋπλγισμύ, τυ Ετήσιυ Πργράμματς Δράσης και τυ Τεχνικύ Πργράμματς τυ Α.Ο. Δήμυ Κασσάνδρας, έτυς 2018 (άρθρ 266 & 267 Ν.3852/2010) κ. Πύλις αφύ παρέθεσε τα ικνμικά στιχεία πυ αφρύν τις δράσεις πυ ανέπτυξε Α.Ο. για τ 2017, ενημέρωσε τ σώμα ότι τ σχέδι τυ πρϋπλγισμύ ικνμικύ έτυς 2018 τυ Α.Ο.Δ.Κ., πυ είχε εγκριθεί με την υπ αριθ. 54/2017 απόφαση τυ Δ.Σ., κατατέθηκε στη βάση δεδμένων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και ριστικπιήθηκε στις Τ υπβληθέν σχέδι κατατέθηκε σύμφωνα με τις σχετικές δηγίες της υπ' αριθμ. ΚΥΑ ικ.25595/ (ΦΕΚ 2658/

2 τεύχς Β') και την εγκύκλι 22 «Ενσωμάτωση τυ σχεδίυ τυ πρϋπλγισμύ έτυς 2018 και λιπών δημσινμικών στιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδμένων τυ Υπυργείυ Εσωτερικών.» Σύμφωνα με την γνώμη τυ Παρατηρητηρίυ Οικνμικής Αυττέλειας των ΟΤΑ με αριθμό 936/ η πία μας κινπιήθηκε με αριθμό πρωτ. 287/ μας έγιναν 2 παρατηρήσεις για τ υπβληθέν σχέδι. Στην πρώτη παρατήρηση κατά την αξιλόγηση τυ κριτηρίυ 6 (Έλεγχς Υπχρεώσεων ΠΟΕ) εμφανίζεται η ένδειξη ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ. Ως πρς την συμμόρφωση με την ΚΥΑ κάναμε την απαραίτητη τρππίηση πσύ 3.318,24 στν ΚΑ Για την δεύτερη παρατήρηση στ κριτήρι 6 (Έλεγχς υπχρεώσεων ΠΟΕ πσό Υπεκτίμησης Υπχρεώσεων πλην δανείων ) όπυ και εμφανίζεται η ένδειξη ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ ως πρς συμμόρφωση με την ΚΥΑ, κάναμε την απαραίτητη εγγραφή στην στήλη [Εκτιμήσεις 2017] 81 Πληρωμές υπχρεώσεων Π.Ο.Ε με τ πσό των 3.318,24 Ακόμη είπε : Τ παρόν σχέδι τυ Ετήσιυ Πργράμματς Δράσης και τυ Τεχνικύ Πργράμματς για τ έτς 2018, καταρτίσθηκε βάσει των διατάξεων τυ άρθρυ 4 τυ Π.Δ. 185/2007, της Υ.Α.18183/2007 καθώς και τυ άρθρυ 206 τυ Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006). Επιδίωξη της σύνταξης τυ Ετήσιυ Πργράμματς Δράσης και τυ Τεχνικύ Πργράμματς, είναι η εξειδίκευση και πργραμματισμός των δράσεων τυ Αθλητικύ Οργανισμύ Δήμυ Κασσάνδρας για τ 2018, λαμβάνντας υπόψη τ μεταβαλλόμεν περιβάλλν αλλά και τις νέες ευκαιρίες ή περιρισμύς. Τ Ετήσι Πρόγραμμα Δράσης και τ Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 τυ Α.Ο.Δ.Κ. περιλαμβάνει τα πργράμματα των ακλύθων διικητικών νττήτων: 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τ Ετήσι Πρόγραμμα Δράσης και τ Τεχνικό Πρόγραμμα ενσωματώνει: i. Τυς πστικπιημένυς στόχυς τυ Α.Ο.Δ.Κ. ii. Τν πρϋπλγισμό λειτυργικών δαπανών, iii. Τν Πρϋπλγισμό τυ Α.Ο.Δ.Κ. για τ ικνμικό έτς Οι ειδικότερι στόχι τυ Ετήσιυ Πργράμματς Δράσης Πργράμματς τυ Α.Ο.Δ.Κ. για τ έτς 2018 είναι: και τυ Τεχνικύ i. Η απτύπωση των δυναττήτων αλλά και των αναγκών. ii. Η δυνατότητα ενδιάμεσης αξιλόγησης της πρείας υλπίησης των στόχων, καθώς και η απτίμηση της δυνατότητας πρόβλεψης και πραγματπίησης των πστικπιημένων στόχων. Ουσιαστικά, τ Ετήσι Πρόγραμμα Δράσης και τ Τεχνικό Πρόγραμμα, φιλδξεί να λειτυργήσει ως ένα ετήσι επιχειρησιακό πρόγραμμα, τ πί θα απτυπώνει με μεγαλύτερη ευελιξία και ρεαλισμό, τις τρέχυσες ανάγκες αλλά και τυς άμεσυς ή μεσπρόθεσμυς στόχυς τυ Αθλητικύ Οργανισμύ.

3 Στη συνέχεια έδωσε την κατεύθυνση για τις δράσεις πυ θα αναπτυχθύν τ 2018 και ζήτησε από τ Δ.Σ. να εγκρίνει τν πρϋπλγισμό ικνμικύ έτυς Τ Δ.Σ. αφύ άκυσε την εισήγηση τυ κ. Πύλιυ, έλαβε υπόψη τυ τα ικνμικά στιχεία πυ παρατέθηκαν, Τ σχέδι Πρϋπλγισμύ πυ εγκρίθηκε με την 54/2017 ΑΔΣ Την Εισηγητική Έκθεση Πρϋπλγισμύ. Τ Ετήσι Πρόγραμμα δράσης και τ Τεχνικό Πρόγραμμα για τ έτς 2018 την ΚΥΑ ικ.25595/ (ΦΕΚ 2658/ τεύχς Β') με την πία παρέχνται δηγίες για τη σύνταξη τυ πρϋπλγισμύ την 936/ γνώμη τυ Παρατηρητηρίυ Οικνμικής Αυττέλειας ΟΤΑ και μετά από διαλγική συζήτηση πάνω στ θέμα αυτό. Απφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Ψηφίζει τν πρϋπλγισμό τυ έτυς 2018, όπως εμφανίζεται στ επισυναπτόμεν κείμεν τ πί απτελεί αναπόσπαστ μέρς της παρύσας απόφασης και τυ πίυ η Γενική Ανακεφαλαίωση έχει ως εξής : ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.360,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0, ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,61 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,00 ΕΤΟΣ

4 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,37 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ,24 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ,61 Β) Ψηφίζει τ Ετήσι Πρόγραμμα Δράσης και τ Τεχνικό Πρόγραμμα τυ έτυς 2018, όπως αυτό εμφανίζεται στ επισυναπτόμεν κείμεν, τ πί απτελεί αναπόσπαστ μέρς της παρύσας απόφασης. Γ) Αναθέτει στν Πρόεδρ την υπβλή της παρύσας απόφασης στ Δήμ Κασσάνδρας για την παρχή έγκρισης από τ Δημτικό Συμβύλι και στη συνέχεια την υπβλή τυ Πρϋπλγισμύ στην Απκεντρωμένη Διίκηση Κ. Μακεδνίας για την τελική έγκριση. Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθ. 58/2017. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τα Μέλη Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 2018 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

6 Περιεχόμενα 1. Εισηγητική έκθεση Παρυσίαση Ετησίυ Πργράμματς Δράσης & Τεχνικύ Πργράμματς Βασικί στόχι για τ

7 Α ΜΕΡΟΣ 1. Εισηγητική έκθεση Τ παρόν σχέδι τυ Ετήσιυ Πργράμματς Δράσης και Τεχνικύ Πργράμματς για τ έτς 2018, καταρτίσθηκε βάσει των διατάξεων τυ άρθρυ 4 τυ Π.Δ. 185/2007, της Υ.Α.18183/2007 καθώς και τυ άρθρυ 206 τυ Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006). Λήφθηκαν επίσης υπόψη ι διευκρινιστικές εγκύκλιι τυ Υπυργείυ Εσωτερικών καθώς και δηγός πυ εκπνήθηκε με ευθύνη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. τ Φεβρυάρι τυ Επιδίωξη της σύνταξης τυ Ετήσιυ Πργράμματς Δράσης, είναι η εξειδίκευση και πργραμματισμός των δράσεων τυ Αθλητικύ Οργανισμύ Δήμυ Κασσάνδρας για τ 2016, λαμβάνντας υπόψη τ μεταβαλλόμεν περιβάλλν αλλά και τις νέες ευκαιρίες ή περιρισμύς. Τ Ετήσι Πρόγραμμα Δράσης 2018 τυ Α.Ο.Δ.Κ. περιλαμβάνει τα πργράμματα των ακλύθων διικητικών νττήτων: 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τ Ετήσι Πρόγραμμα Δράσης ενσωματώνει: i. Τυς πστικπιημένυς στόχυς τυ Α.Ο.Δ.Κ. ii. Τν πρϋπλγισμό λειτυργικών δαπανών, iii. Τις επενδύσεις στις πίες στχεύει Α.Ο.Δ.Κ. για τ έτς 2018 (έργα, μελέτες, πρμήθειες, αγρές). iv. Τν Πρϋπλγισμό τυ Α.Ο.Δ.Κ. για τ ικνμικό έτς Οι ειδικότερι στόχι τυ Ετήσιυ Πργράμματς Δράσης τυ Α.Ο.Δ.Κ. για τ έτς 2018 είναι: i. Η απτύπωση των δυναττήτων αλλά και των αναγκών. ii. Η δυνατότητα ενδιάμεσης αξιλόγησης της πρείας υλπίησης των στόχων, καθώς και η απτίμηση της δυνατότητας πρόβλεψης και πραγματπίησης των πστικπιημένων στόχων. Ουσιαστικά, τ Ετήσι Πρόγραμμα Δράσης, φιλδξεί να λειτυργήσει ως ένα ετήσι επιχειρησιακό πρόγραμμα, τ πί θα απτυπώνει με μεγαλύτερη ευελιξία και ρεαλισμό, τις τρέχυσες ανάγκες αλλά και τυς άμεσυς ή μεσπρόθεσμυς στόχυς τυ Αθλητικύ Οργανισμύ. Πρσδιρίσθηκε επιπλέν τ τεχνικό πρόγραμμα ως: Α) Τ Ετήσι Πρόγραμμα Συντηρήσεων Β) Τ Ετήσι Πρόγραμμα Πρμηθειών Γ) Τ Ετήσι Πρόγραμμα Έργων

8 Β Μέρς Παρυσίαση τυ Ε. Π. Δ. & Τεχνικύ Πργράμματς 2018 τυ Α.Ο.Δ.Κ. Στ Β μέρς πραγματπιείται παρυσίαση τυ Ετήσιυ Πργράμματς Δράσης & τυ Τεχνικύ Πργράμματς 2018 τυ Α.Ο.Δ.Κ. σε τρία διακριτά μέρη: Ο πίνακας Α1 περιέχει τις πργραμματισμένες δραστηριότητες για τ έτς Οι πργραμματισμένες δραστηριότητες αναφέρνται αριθμητικά και σε χρνικό διάστημα ενός ημερλγιακύ έτυς. Ο πίνακας Α2 περιλαμβάνει τις λειτυργικές δαπάνες, όπως αυτές απτυπώννται στν πρϋπλγισμό τυ νέυ ικνμικύ έτυς. Οι πίνακες Β1,Β2,Β3 αναφέρνται στις πργραμματισμένες Πρμήθειες- Συντηρήσεις- Επενδύσεις. Α. Πρόγραμμα Δραστηριτήτων Α1. Λειτυργίες της Διεύθυνσης Τμήμα της Διεύθυνσης Γραφεί Διικητικής & Οικνμικής Υπστήριξης Υπηρεσιών Αθλητισμύ Περιγραφή λειτυργίας Διργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων Διεξαγωγή πργραμμάτων Π.Α.Γ.Ο. Διργάνωση ημερίδων σχετικών με τν αθλητισμό Συνεδριάσεις Διικητικύ Συμβυλίυ Αιτήσεις δημτώνσωματείων πυ διεκπεραιώννται Χρηματικά εντάλματα πληρωμής πυ εκδίδνται Αθλητικί χώρι πυ συντηρύνται σε στρέμματα Γήπεδα πυ λειτυργύν Πστικί στόχι παραγόμενυ έργυ για τ έτς

9 Α2. Πρϋπλγισμός λειτυργικών δαπανών τυ Α.Ο.Δ.Κ. Ο Πρϋπλγισμός λειτυργικών δαπανών τυ Α.Ο.Δ.Κ. διαρθρώνεται ως εξής: 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.000,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.500,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ,00 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 Η δμή πυ έχει Ετήσις Πρϋπλγισμός Εσόδων-Δαπανών τυ Α.Ο.Δ.Κ. διαρθρώνεται ως εξής: ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.360,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 0,00 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,61 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,37 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,24 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ,61

10 Β. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018 Πίνακας Πρμηθειών - Συντηρήσεων - Επενδύσεων για τ 2018 (αναλυτικότερα όλες ι δαπάνες με την αιτιλόγηση τυς στην «Εισηγητική Έκθεση» τυ Πρϋπλγισμύ 2018) Η ανάλυση γίνεται σε τρία (3) τμήματα : Β1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ,00 Β2. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,61 Β3. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,37 Β1. Πρόγραμμα Συντηρήσεων Επεξήγηση : Περιλαμβάνει τις δαπάνες πυ έχυν πρϋπλγιστεί για την Συντήρηση των Παγίων τυ ΝΠΔΔ μαζί με τα απαιτύμενα υλικά, αναλώσιμα και ανταλλακτικά. Δαπάνες δηλαδή πυ απαιτύνται για την διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης των Πάγιων Εγκαταστάσεων τυ ΝΠΔΔ. α/α χωρθέτ ηση Εμπλεκόμε νες υπηρεσίες Υπηρεσί α υλπίη σης Πρϋπ/μό ς δαπανών σε Πηγή χρημ/ σης Κ.Α. Χρνπρ/μς , ,00 Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Α.Ο.Δ.Κ. Α Σ , ,00 Ιδίις πόρις

11 Β2. Πρόγραμμα Πρμηθειών Επεξήγηση : Περιλαμβάνει τις δαπάνες πυ έχυν πρϋπλγιστεί για τις ετήσιες πρμήθειες τυ ΝΠΔΔ. Πρμήθειες πυ επαυξάνυν την περιυσιακή κατάσταση τυ ΝΠΔΔ (δεν περιλαμβάνει δηλαδή πρμήθειες τρφίμων, ειδών υγιεινής, καυσίμων λιπαντικών και ι συνεχιζόμενες συμβάσεις κλπ). α/α χωρθέτ ηση Εμπλεκόμε νες υπηρεσίες Υπηρεσί α υλπίη σης Πρϋπ/μό ς δαπανών σε Πηγή χρημ/ σης Κ.Α. Χρνπρ/μς , , , , , ,00 Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡ 7 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Α.Ο.Δ.Κ. Α 6.000,00 Σ , , , , ,61 Ιδίις πόρις

12 Β3. Πρόγραμμα Επενδύσεων Επεξήγηση : Περιλαμβάνει τα έργα πυ θα εκτελεστύν από τ ΝΠΔΔ και τις μελέτες πυ θα εκπνηθύν. α/ α χωρθέτησ η Εμπλεκόμεν ες υπηρεσίες Υπηρεσί α υλπίη σης Πρϋπ/μ ός δαπανών σε Πηγή χρημ /σης Κ.Α. Χρνπρ/μ ς ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Α.Ο.Δ.Κ ,00 Ιδίις πόρις ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Α.Ο.Δ.Κ ,76 Ιδίις πόρις ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Α.Ο.Δ.Κ ,00 Ιδίις πόρις Γ Μέρς: Βασικί στόχι για τ 2018 Βασικί στόχι τυ Α.Ο.Δ.Κ. είναι: α) Η αύξηση τυ αριθμύ των αθλύμενων. β) Η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αθλητών. γ) Η συντήρηση και η βελτίωση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων. δ) Η αναβάθμιση τυ αθλητικύ επιπέδυ τυ Δήμυ μας. ε) Οι αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις με στόχ την πρσέγγιση όλων των παιδιών της Κασσάνδρας μέσα από πικίλα πργράμματα άθλησης, ψυχαγωγίας και δημιυργικής αξιπίησης τυ ελεύθερυ χρόνυ. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ τυ Δ.Σ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ