ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2018 Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Πλαίσιο εφαρμογής ΕΠΔ 2018 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Διοικητική Διάρθρωση Δήμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Παρουσίαση Ετησίου Σχεδίου Δράσης Γραφείο Δημάρχου Λειτουργίες γραφείου Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 4.2.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.2.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.2.A3. Επενδύσεις 4.3. Διεύθυνση ΚΕΠ 4.3.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.3.A2. Επενδύσεις 4.4. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης, Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων 4.4.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.4.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.4.A3. Επενδύσεις 4.5.Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 4.5.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.5.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.5.A3. Επενδύσεις 4.6.Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Καθημερινότητας των Κοινωνικών Ομάδων 4.6.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.6.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.6.A3. Επενδύσεις 4.7.Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Πρασίνου 4.7.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.7.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.7.A3. Επενδύσεις 4.8.Διεύθυνση Πολεοδομίας 4.8.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.8.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.8.A3. Επενδύσεις 4.9.Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 4.9.A1. Λειτουργίες Διεύθυνσης 4.9.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.9.A3. Επενδύσεις 4.10.Δημοτική Αστυνομία Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά 2

3 4.10.A1. Λειτουργίες Δημ. Αστυνομίας 4.10.A2. Πρόγραμμα ενεργειών 4.10.A3. Επενδύσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Οικονομικά Στοχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Παρακολούθηση ΕΠΔ 2018 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : Επίλογος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Βασικά οικονομικά στοιχεία Προϋπολογισμού 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Προγράμματα Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών, Συντηρήσεων, Έργων 3

4 1) Εισαγωγή Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων δράσης των Ο.Τ.Α., θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα του κεφαλαίου Ζ του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. με πληθυσμό άνω των κατοίκων. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Δήμου καθορίζουν τους στόχους και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι κανονιστικές διατάξεις στο πλαίσιο των οποίων καταρτίζονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Δήμων και περιγράφουν τη δομή, τον τρόπο υλοποίησής τους και την παρακολούθησή τους, βασίζονται στο κάτωθι θεσμικό πλαίσιο: Νόμος 4172/2013 άρθρο 79 (ΦΕΚ/167/Α/ ) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». Π.Δ. 185/ (ΦΕΚ 221/Α / ) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ 89/2011 Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α βαθμού (ΦΕΚ 213/ τεύχος Α ). Την υπ αριθμ 41179/ (ΦΕΚ 2970/Β/2014) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο

5 Την εγκύκλιο 8/10809/ με θέμα: «Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.», που εκπόνησε και διέθεσε στους Ο.Τ.Α. η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), σε ορισμένες γενικές κατευθύνσεις. Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2180/Β'/ Τα πενταετή επιχειρησιακά προγράμματα συνοψίζουν τις απαιτούμενες δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των δομών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Τα ετήσια προγράμματα δράσης (ΕΠΔ) αποτελούν ουσιαστικά εξειδίκευση των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων στο έτος αναφοράς. Με την κατάρτιση των ΕΠΔ προσδιορίζονται λεπτομερώς οι λειτουργίες που επιτελούν τα επιμέρους τμήματα των διευθύνσεων καθώς επίσης και οι ενέργειες και επενδύσεις που είναι επιφορτισμένες να εκτελέσουν εντός του έτους. Ουσιαστικά το ΕΠΔ 2018 αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού για να υλοποιήσει τις δράσεις που έχουν προβλεφθεί για το 2018 στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. Τον Σεπτέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές χάραξης της στρατηγικής του Δήμου με στόχο την εκπλήρωση της αποστολής του που είναι Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό την βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Πρώτη περίοδος εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι το έτος Μέσα από το ΕΠΔ 2016 ορίστηκαν σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και διευθύνσεις οι ενέργειες και οι επενδύσεις για κάθε διεύθυνση ενώ για πρώτη φορά καταγράφηκαν αναλυτικά οι λειτουργίες που επιτελούν. Παράλληλα, συμπληρώθηκε το ποσό των δράσεων για κάθε ενέργεια και επένδυση βάσει του προϋπολογισμού του 5

6 2016. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΠΔ 2016 συγκροτήθηκε επιτροπή η οποία παρέδιδε κατά διαστήματα εκθέσεις προόδου υλοποίησης των προγραμματισμένων δράσεων. Κατά αναλογία καταρτίστηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το έτος Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι πολλές δράσεις που είχαν σχεδιαστεί για το 2016 και για το 2017 στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό δεν συμπεριλήφθηκαν στο στα αντίστοιχα ΕΠΔ λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Επιπρόσθετα, δεν ολοκληρώθηκαν σημαντικές δράσεις που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στο ΕΠΔ Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί, το ΕΠΔ του 2018 προσαρμόζεται με τρόπο ώστε να: συνδέεται συνολικά με τον προϋπολογισμό του έτους και να ακολουθεί τις αναμορφώσεις του, περιλαμβάνει εκείνες τις ενέργειες και επενδύσεις που θα υλοποιηθούν εντός του έτους, παρακολουθεί εκτός της πορείας υλοποίησης των δράσεων, την υλοποίηση μετρήσιμων στόχων που θα τεθούν σε συνεργασία με τις διευθύνσεις σε επίπεδο έτους, συνδέεται με τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και θέτει τις βάσεις για τον καθορισμό των τιμών βάσεων των δεικτών παρακολούθησης. 2) Πλαίσιο Εφαρμογής ΕΠΔ 2018 Το 2018 αποτελεί το έτος όπου δύναται η τεκμηριωμένη τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος , αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτό επιτρέπεται στο τρίτο έτος υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στο έτος αυτό πρέπει να αναθεωρηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, να καταδειχτούν οι αδυναμίες του Δήμου στην υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων και να γίνουν διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να συντονιστεί ο διοικητικός μηχανισμός του Δήμου, ώστε να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα και δράσεις που προσθέτουν αξία στις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες. Από την παρακολούθηση του ΕΠΔ 2016 και 2017, συμπεραίνεται ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση υλοποίησης έργων και μελετών που απαιτούν τεχνική εξειδίκευση. Λαμβάνοντας υπόψη το 6

7 γεγονός ότι το 2016 χαρακτηρίστηκε έτος μελετών και ότι πολλές από αυτές τις μελέτες δεν υλοποιήθηκαν ούτε το 2017, γίνεται αντιληπτό ότι το 2018 ο Δήμος πρέπει να εστιάσει σε μελέτες και έργα που θα ολοκληρώσει άμεσα, με το συντονισμό του συνόλου των υπηρεσιών του. Παρόλο την ύπαρξη καθυστερήσεων είναι γεγονός ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση Ετησίων Σχεδίων Δράσης μέσα από την εμπειρία του ΕΠΔ Η διαδικασία βοήθησε στην καλλιέργια δημιουργίας της κατάλληλης «κουλτούρας» στις υπηρεσίες για την αποδοχή και εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται. Παράλληλα, ενισχύθηκε η ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου ενώ η συνεχής ενημέρωση της διοίκησης βοηθάει στην επιτελική στήριξη της υλοποίησης του ΕΠΔ. Τέλος, η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος παρακολούθησης του ΕΠΔ 2016 και 2017 έχει καταδείξει εργαλεία εντοπισμού προβλημάτων και πρόληψης αστοχιών, βελτιώνοντας την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του Η επιτυχής υλοποίηση του ΕΠΔ 2018 κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος εντός του έτους. Μεταξύ αυτών είναι η ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Συνεπώς, δίνεται μεγάλη προσοχή στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2017, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για το σύνολο των ανελαστικών δαπανών του Δήμου όπως θα διαμορφωθούν. Παράλληλα, ο Δήμος πρέπει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την αποπληρωμή απαιτήσεων που προκύπτουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για απαλλοτριώσεις εκτάσεων ή για αποζημιώσεις εξωτερικών συνεργατών και υπαλλήλων. Συνεπώς, περιορίζεται το ποσό του διαθέσιμου προϋπολογισμού για δράσεις του ΕΠΔ 2018 και πρέπει να γίνεται προσεκτικός επιμερισμός, ώστε να εξασφαλιστεί η υλοποίηση εκείνων που έχουν υψηλή σημαντικότητα. Επιπρόσθετα, η ουσιαστική εκκίνηση της νέας προγραμματικής περιόδου λαμβάνει χώρα εντός του 2018, οπότε ο Δήμος χρειάζεται να εξειδικεύσει και να ωριμάσει προτάσεις για ένταξή τους σε επιχειρησιακά προγράμματα. Η ευκαιρία χρηματοδότησης προτάσεων μέσω του νέου ΕΣΠΑ δύναται να αποτελέσει αντιστάθμισμα στις δραματικές μειώσεις των χρηματοδοτήσεων από την Κεντρική 7

8 Κυβέρνηση. Ήδη ο Δήμος μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού έχει περιγράψει τις προτεραιότητες και τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ. Στις σημαντικές δράσεις που καλούνται να υλοποιήσουν οι διευθύνσεις εντός του 2018 περιλαμβάνονται οι εξής: Ωρίμανση και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Στελέχωση και λειτουργία γραφείου νομικής υποστήριξης. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Εκκίνηση υλοποίησης προγραμμάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών. Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας. Δημιουργία Πράσινου Σημείου και οργάνωση ολιστικού συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Εκπόνηση αναπλαστικών μελετών. Ολοκλήρωση ειδικού χωρικού σχεδίου Στρατοπέδου Παύλου Μελά και δύο τροποποιήσεων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων πρώην Δήμου Πολίχνης και Ευκαρπίας. Εισπράξεις βεβαιωμένων οφειλών στον Δήμο Προηγούμενων Οικονομικών Ετών. Αξιοποίηση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Υλοποίηση Τεχνικού Προγράμματος ) Διοικητική Διάρθρωση Δήμου Η διοικητική διάρθρωση του Δήμου ακολουθεί τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) που εγκρίθηκε με τον ΦΕΚ 2180/Β/ Η επιτυχής υλοποίηση του ΕΠΔ 2018 προϋποθέτει μεταξύ άλλων τον ορθό επιμερισμό των δράσεων βάσει των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται για κάθε τμήμα καθώς επίσης την επαρκή στελέχωσή τους. Οι διευθύνσεις του δήμου βάσει των οποίων γίνεται ο επιμερισμός και ομαδοποιούνται οι δράσεις του ΕΠΔ 2018 διαρθρώνονται ως εξής: 8

9 I. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοίκησης και Διοικητικής Μέριμνας - Τμήμα Μητρώων και Διαδικασία Προσωπικού - Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης II. Διεύθυνση ΚΕΠ - ΚΕΠ Ευκαρπίας - ΚΕΠ Πολίχνης (παράρτημα ΚΕΠ Μετεώρων) - Σταυρούπολης III. Διεύθυνση Σχεδιασμού Αστικής Ανάπτυξης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων - Τμήμα Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων - Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) - Τμήμα Διοικητικής Βοήθειας, Διαφάνειας, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά IV. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Οικονομικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Πληροφόρησης - Τμήμα Εξόδων Προμηθειών - Τμήμα Εσόδων - Τμήμα Ταμείου V. Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Καθημερινότητας των Κοινωνικών Ομάδων - Μη αυτοτελές γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης - Τμήμα, Υγείας, Κοινωνικών, Προνοιακών Θεμάτων - Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης - Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού VI. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου - Μη αυτοτελές γραφείο Πολιτικής Προστασίας - Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου - Τμήμα Καθαριότητας 9

10 - Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων VII. Διεύθυνση Πολεοδομίας - Μη αυτοτελές γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης - Τμήμα Πολεοδομίας Δόμησης - Τμήμα Πολεοδομίας Δόμησης VIII. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Μη αυτοτελές γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης - Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών Έργων - Τμήμα Σχολικής Στέγης - Τμήμα Καθημερινότητας, Άμεσης επέμβασης IX. Δημοτική Αστυνομία - Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού - Τμήμα Αστυνόμευσης 4) Παρουσίαση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2018 Μεθοδολογία Η μεθοδολογία σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ και συγκεκριμένα : Την υπ αριθμ 41179/ (ΦΕΚ 2970/Β/2014) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού για τη δημοτική περίοδο Τον «Οδηγό κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.», που εκπόνησε και διέθεσε στους Ο.Τ.Α. η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Τον «Οδηγό κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων δράσης των Δήμων και 10

11 των Νομικών Προσώπων τους», που εκπόνησε και διέθεσε στους Ο.Τ.Α. η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Βασίζεται στις αρχές της συλλογικότητας και συμμετοχικότητας, με εμπλεκόμενους αιρετά όργανα και υπηρεσιακούς παράγοντες. Τη γενική επίβλεψη της διαδικασίας ανέλαβε το τμήμα Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών. Συμπερασματικά, το ετήσιο πρόγραμμα δομήθηκε βάσει του Οδηγού που εξέδωσε το ΥΠΕΣΔΑΑ και περιλαμβάνει: Πρόγραμμα λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων των Διευθύνσεων του Δήμου. Προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων. Ως λειτουργίες ορίσθηκαν οι επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες των τμημάτων των Διευθύνσεων, δηλαδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση. Παράλληλα, τέθηκαν ποσοτικοί στόχοι, ώστε αρχικά να υπάρξει μια καταγραφή των εργασιών που το κάθε τμήμα αναλαμβάνει να εκτελέσει και να οριοθετηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των τμημάτων. Σε μετέπειτα στάδιο θα τεθούν και ποιοτικοί στόχοι επί των λειτουργιών, αφού ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως ο απαιτούμενος χρόνος της κάθε λειτουργίας, ο βαθμός δυσκολίας, η συσχέτιση και η εξάρτηση από άλλους εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες κ.α. με σκοπό τη μέτρηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και την καταγραφή βελτιωτικών ενεργειών που πρέπει να γίνουν. Ως ενέργειες ορίσθηκαν οι δραστηριότητες οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς, δεν αποτελούν επενδύσεις, αλλά λειτουργούν ενισχυτικά στις πάγιες λειτουργίες των τμημάτων. 11

12 Ως επενδύσεις ορίσθηκαν οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή παγίου κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 του προϋπολογισμού όπως : έργα, μελέτες, επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων, προμήθειες παγίων κ.α. Η δομή του ετήσιου προγράμματος περιλαμβάνει στοιχεία ανά Διεύθυνση όπως : Λειτουργίες Διεύθυνσης Πρόγραμμα ενεργειών Επενδύσεις Οικονομικά στοιχεία - Λειτουργικές δαπάνες Μέσω του ετησίου προγράμματος δράσης οι Διευθύνσεις, η Διοίκηση και οι Δημότες γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. Οι βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου για την περίοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνοψίζονται σε πέντε θεματικούς άξονες ως εξής: Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στην προστασία και βελτίωση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος (Πράσινος άξονας). Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται σε διευρυμένες υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης (Μπλε άξονας). Ο τρίτος άξονας αναφέρεται στην ανάπτυξη των υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού (Κίτρινος άξονας). Ο τέταρτος άξονας αναφέρεται στη στήριξη της τοπικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και των ανέργων (Κόκκινος άξονας). Ο πέμπτος άξονας αναφέρεται στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του δήμου (Πορτοκαλί άξονας). 12

13 Διασυνδέσεις ΕΠΔ 2018 Σχήμα 1. Διασυνδέσεις ΕΠΔ 2018 Το ΕΠΔ 2018 όπως φαίνεται στο σχήμα 1 συνδέεται άμεσα με το 5ετές επιχειρησιακό, τον ετήσιο προϋπολογισμό 2018, τα προγράμματα προμηθειών/υπηρεσιών - μελετών και έργων και τις λειτουργίες των τμημάτων. Ως εξειδίκευση του 5ετούς Επιχειρησιακού η σύνδεση του ΕΠΔ 2018 με αυτό είναι απαραίτητη. Περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο την συσχέτισή του με τους άξονες, μέτρα, δράσεις, δαπάνες και πηγές χρηματοδότησης και σε δεύτερο στάδιο τη συμβολή του στην εκπλήρωση του οράματος, της αποστολής, της συμμετοχής, της διαφάνειας και γενικότερα της στρατηγικής που έχει καταγραφεί στον πενταετή σχεδιασμό. Παράλληλα, η σύνδεση του ΕΠΔ 2018 με τον προϋπολογισμό αποτυπώνεται με τον ορισμό των ΚΑ προϋπολογισμού στις δράσεις των διευθύνσεων. Επιπλέον, στο ΕΠΔ 2018 περιλαμβάνεται το πρόγραμμα των λειτουργιών των τμημάτων που αποτυπώνει τις πάγιες επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών. Με την ολοκλήρωση του Προϋπολογισμού και την ψήφισή του, γίνεται η προσάρτηση στο ΕΠΔ 2018 των προγραμμάτων μελετών, προμηθειών και έργων. Με τον τρόπο αυτόν, δράσεις που δεν έχουν περιληφθεί στους επιμέρους πίνακες των διευθύνσεων του ΕΠΔ 2018 δύναται να 13

14 παρακολουθούνται όσον αφορά στο οικονομικό τους αντικείμενο αρχικά και να γίνονται συσχετίσεις με την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων στο ΕΠΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14

15 4.1 Γραφείο Δημάρχου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Πίνακας 1) Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου και τήρηση αρχείου αποφάσεων Προγραμματισμός και οργάνωση συναντήσεων του Δημάρχου Διεκπεραίωση προσωπικής αλληλογραφίας Δημάρχου και τήρηση αρχείου Καταγραφή παραπόνων / καταγγελιών πολιτών και διαβίβαση στο τμήμα αιτημάτων και στους αρμόδιους Αντιδημάρχους Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των δημοτών για όλα τα ζητήματα που αφορούν άμεσα και έμμεσα τους Δημότες και το Δήμο. Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο Διοικητική υποστήριξη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. 1000/έτος* Συνεχώς Συνεχώς Συνεχώς Συνεχώς 20/έτος Συνεχώς 4.2 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Στην κατεύθυνση του σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των διαδικασιών για τη χρηστή διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η διεύθυνση για το 2018 προγραμματίζει να ολοκληρώσει τη διοικητική αναδιοργάνωση του Δήμου Παύλου Μελά που θα οδηγήσει στη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). Παράλληλα, αναμένεται να ολοκληρωθεί η δημιουργία και στελέχωση γραφείου νομικής υποστήριξης τους Δήμου. Οι δράσεις που προγραμματίζει να υλοποιήσει η διεύθυνση το 2018 εντάσσονται στον θεματικό άξονα 5: «Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου». 15

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.2.Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.2.Α1.1ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Πίνακας 2) Α/α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Πρωτοκόλληση εισερχομένων / οίκοθεν εγγράφων / αιτήσεων δημοτών πολιτών 65000/ετος 2 Έκδοση Αποφάσεων Δημάρχου 30/ετησίως 3 Θεώρηση Ακριβούς Αντιγράφων / Γνησίου της Υπογραφής 8000/ετος 4 5 Αρχειοθέτηση εγγράφων κεντρικού γραφείου πρωτοκόλλου, πρωτοκόλλου Πολίχνης, πρωτοκόλλου Ευκαρπίας Διακίνηση αλληλογραφίας εκτός των υπηρεσιών (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπηρεσία Επιτρόπου κτλ) 65000/ετος 6250/ετος 6 Διακίνηση αλληλογραφίας εντός των υπηρεσιών 50000/ετος 7 Αποστολή αλληλογραφίας στο ταχυδρομείο 12000/ετος 8 Παραλαβή αλληλογραφίας και ταχυδρομικών επιταγών από το ταχυδρομείο 80 ταχυδρομικές επιταγές / έτος και 6500 παραλαβή αλληλογραφίας (φακέλων) / έτος 9 Προσκλήσεις Δ.Σ. 30 /έτος 10 Συνεδριάσεις Δ.Σ. 30 /έτος 11 Σύνταξη αποσπασμάτων συνεδρίασης Δ.Σ. 650 /έτος 16

17 12 Αποστολή αποφάσεων Δ.Σ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 350 /έτος 13 Συνεδριάσεις ΟΕ 34 /έτος 14 Σύνταξη αποφάσεων ΟΕ 800 /έτος Αποστολή αποφάσεων ΟΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης Έγκριση αποφάσεων ΟΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 300 /έτος 150 /έτος 17 Σύνταξη συνοπτικών πρόχειρων πρακτικών 34/έτος 18 Σύνταξη επίσημων πρακτικών συνεδρίασης ΟΕ 34/έτος 19 Σύνταξη αποφάσεων Δημάρχου (σχετικές με Ο.Ε.) 15/έτος 20 Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο και προς ΟΕ 20/έτος 21 Έκδοση ανακοινώσεων κανονιστικού περιεχομένου 5/έτος 22 Αλληλογραφία με Προϊσταμένη Αρχή και υπηρεσίες Δήμου 60/έτος 23 Διαβίβαση αποφάσεων μέσω fax - σε δικηγόρους και εταιρείες 300/έτος 24 Ανάρτηση αποφάσεων ΟΕ & Δημάρχου στην Διαύγεια 810/έτος 25 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου εύρεσης αποφάσεων 1/έτος 26 Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής 12 /έτος Σύνταξη αποσπασμάτων συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Αποστολή αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής σε άλλο συλλογικό όργανο 20/έτος 20 /έτος 29 Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15/έτος 30 Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15 /έτος 31 Σύνταξη αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 100/έτος 32 Αποστολή αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε άλλο συλλογικό όργανο 100/έτος 33 Προσκλήσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 3/έτος 34 Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 3/έτος Σύνταξη αποσπασμάτων συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Αποστολή αποφάσεων Επιτροπής Διαβούλευσης σε άλλο συλλογικό όργανο 3/έτος 2/έτος 37 Προσκλήσεις Τ.Σ. Σταυρούπολης 15/έτος 38 Συνεδριάσεις Τ.Σ. Σταυρούπολης 15/έτος 39 Σύνταξη αποσπασμάτων συνεδρίασης Τ.Σ. Σταυρούπολης 270/έτος 40 Αποστολή αποφάσεων Τ.Σ. Σταυρούπολης σε άλλο συλλογικό όργανο 40/έτος 41 Προσκλήσεις Τ.Σ. Ευκαρπίας 14/έτος 17

18 42 Συνεδριάσεις Τ.Σ. Ευκαρπίας 14/έτος 43 Σύνταξη αποσπασμάτων συνεδρίασης Τ.Σ. Ευκαρπίας 100/έτος 44 Αποστολή αποφάσεων Τ.Σ. Ευκαρπίας σε άλλο συλλογικό όργανο 20/έτος 45 Προσκλήσεις Τ.Σ. Πολίχνης 20 /έτος 46 Συνεδριάσεις Τ.Σ. Πολίχνης 20/έτος 47 Σύνταξη αποσπασμάτων συνεδρίασης Τ.Σ. Πολίχνης 200/έτος 48 Αποστολή αποφάσεων Τ.Σ. Πολίχνης σε άλλο συλλογικό όργανο 25/έτος 49 Υποδοχή αιτημάτων Πολίχνης 2000/έτος 50 Διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία 2000/έτος 51 Υλοποίηση / απάντηση 1800/έτος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 52 Δημαρχείο Παύλου Μελά-κεντρικό κτίριο Καθημερινά 53 Πρώην Δημαρχείο Πολίχνης Καθημερινά 54 Κτήριο Τ.Υ. Πολίχνης Καθημερινά 55 Κτήριο Αναστασιάδης Καθημερινά 56 Κτήριο Ταμείου / Γρ. Προσωπικού Καθημερινά 57 Γραφείο δημοτολογίων 3 φορές την εβδομάδα 58 Κτήριο Κ.Υ Νικόπολη Καθημερινά 59 Κέντρο Πολιτισμού Χ. Τσακίρης Kαθημερινά 60 Πρώην Δημαρχείο Ευκαρπίας 2 φορές/εβδομάδα 61 ΚΕΠ Ευκαρπίας 2 φορές/εβδομάδα 62 Κοινωνικό Ιατρείο 3 φορές/εβδομάδα 63 ΚΕΠ Σταυρούπολης 3 φορές/εβδομάδα 64 Αποθήκη Σταυρούπολης Καθημερινά 65 ΚΕΠ Μετεώρων 2 φορές/εβδομάδα 66 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 67 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 4.2.Α1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πίνακας 3) Α/α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Σύνταξη και προώθηση στην Ο.Ε. για διορισμούς δικηγόρων σε θέματα προσωπικού. Αναζήτηση γνησιότητας τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας υπαλλήλων. 25/έτος 110/έτος 18

19 3 Καταχώρηση εβδομαδιαίων αρχείων ημερήσιας προσέλευσης εργαζομένων Εργοταξίου Ευκαρπίας και Κοινωνικού Οργανισμού και αποστολή στοιχείων προσέλευσης εργαζομένων σε Διευθύνσεις και Τμήματα χωρίς πρόσβαση στο πρόγραμμα του παρουσιολογίου (ΚΕΠ, Εργοτάξιο Πο 120/έτος 4 Κρίση Προϊσταμένων 1/έτος 5 Προσαρμογές κατάταξης υπαλλήλων σε μισθολογικές αναπροσαρμογές 1/έτος 6 Μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων (ωριμάνσεις) 80/έτος 7 Βαθμολογική εξέλιξη υπαλλήλων 120/έτος 8 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 1/ έτος 9 Προκήρυξη ΙΔΟΧ προσωπικού 8μηνης διάρκειας για τη καθαριότητα 1/έτος 10 Πρόσληψη ΙΔΟΧ προσωπικού για το πρόγραμμα "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" 1/έτος 11 Προκήρυξη και πρόσληψη προσωπικού με ΑΝΤΙΤΙΜΟ 3/έτος 12 Προκήρυξη και πρόσληψη προσωπικού 2μηνης διάρκειας 2/έτος 13 Πρόσληψη μονίμου προσωπικού 51/έτος 14 Διαδικασία απασχόλησης σπουδαστών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΟΑΕΔ (ΕΠΑΛ) στο πλαίσιο της πρακτικής τους εξάσκησης (αναγγελία εργασίας, εγγραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων, αναμόρφωση πρ/σμού, σύναψη συμβάσεων, έκδοση βεβαιώσεων κ.λ.π.) 13/έτος 15 Προετοιμασία και ολοκλήρωση φακέλων συνταξιοδότησης, απολύσεων 4/έτος 16 Πειθαρχικές διαδικασίες 10/έτος 17 Διαδικασία έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης υπηρεσιών του Δήμου 2/έτος 18 Μετατάξεις 15/έτος 19 Συλλογή στοιχείων και έκδοση πράξεων περικοπής μισθού ( λόγω απεργιών, στάσεων, μη προσέλευσης κ.λ.π.) 10/έτος 20 Έγγραφες απαντήσεις σε ερωτήματα εργαζομένων 30/έτος 21 Προφορικές απαντήσεις σε ερωτήματα εργαζομένων 3.000/έτος 22 Παρακολούθηση διαδικασίας συμμετοχής προσωπικού σε επιμορφωτικά προγράμματα (αριθμός υπαλλήλων που συμμετέχουν) 20/έτος 23 Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών 150/έτος 24 Έκδοση βεβαιώσεων προσωπικού 400/έτος 25 Έκδοση φιλτραρισμένων καταστάσεων προσωπικού 50/έτος 26 Σχεδιασμός με το ΠΙΝΕΠΘ σεμιναρίων για το προσωπικό του Δήμου 2 27 Έκδοση αποφάσεων διακοπής μισθοδοσίας 8/έτος 28 Καταχώρηση αδειών προσωπικού (γονικές, αιμοδοτικές, δίκης κ.λ.π.) 5000/έτος 29 Δημιουργία αρχείου υπολοίπων αδειών προηγούμενου έτους και κοινοποίηση του στους Πρ/νους 1/έτος 30 Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων υπαλλήλων ως ενόρκων 1/έτος 31 Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων υπαλλήλων ως εμπειρογνωμόνων 1/έτος 32 Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων υπαλλήλων ως ελεγκτών ΛΑΕΚ 1/έτος 33 Αναρτήσεις αποφάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 200/έτος 19

20 34 Δηλώσεις εργατικών ατυχημάτων 15/έτος 35 Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου για θέματα προσωπικού 280/έτος 36 Επικαιροποίηση Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου 700/έτος 37 Καταχώρηση κανονικών αδειών προσωπικού 6500/έτος 38 Καταχώρηση αναρρωτικών αδειών προσωπικού 1300/έτος Ενημέρωση και διαβίβαση αναρρωτικών αδειών στις πρωτοβάθμιες 39 επιτροπές 220/έτος Έκδοση μαζικής απόφασης αναρρωτικών αδειών και έλεγχος υπέρβασης 40 τους 1/έτος Σύνταξη μελέτης και ολοκλήρωση διαδικασίας για σύμβαση με Γιατρό 41 Εργασίας 0/έτος Σύνταξη μελέτης και ολοκλήρωση διαδικασίας για σύμβαση με Τεχνικό 42 Ασφαλείας 0/έτος Σύνταξη μελέτης και έλεγχος της διαδικασίας για την παροχή γάλακτος 43 στους εργαζομένους 1/έτος Υλοποίηση θεσμού ""Παροχής Κοινωφελούς Εργασίας", σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 64, Ν. 2776/99 "Σωφρονιστικός Κώδικας"- Κοινωνική Εργασία Ενημέρωση υπηρεσίας επιμελητών κοινωνικής αρωγής (αποστολή μηνιαίων παρουσιολογίων κ.λ.π.) Οργάνωση διαδικασίας εξετάσεων προληπτικής ιατρικής στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, απόδοσης τους στο προσωπικό και εμβολιασμού -μέσω του Κοινωνικού Ιατρείου- 25 άτομα/έτος 25/έτος 1 /έτος 47 Διαδικασία καταστροφής αρχείου 1/έτος 48 Προετοιμασία και ολοκλήρωση "Κοινωφελούς Εργασίας" 8μηνης διάρκειας 1/έτος 49 Πιθανή προετοιμασία και διενέργεια εκλογών 1/έτος 50 Ενημέρωση προσωπικού φακέλου υπαλλήλων-αρχειοθέτηση 9000/έτος 51 Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού και ΙΔΑΧ 250 ΜΚ/έτος ( ΜΚ=Μισθοδοτικές Κατ/σεις) 52 Μισθοδοσία ΙΔΟΧ 100ΜΚ /έτος 53 Μισθοδοσία αιρετών, μετακλητών, Γ.Γ., Συνηγόρου του Δημότη 60 ΜΚ/έτος 54 Μισθοδοσία υπ/ριων Ληξιάρχων, Γραμματέων Τοπικών Συμ/λίων, Γραμματέως Δημ. Συμ/λίου 48 ΜΚ/έτος 55 Μισθοδοσία λοιπών υπερωριών 70ΜΚ/ έτος 56 Έλεγχος καταστάσεων δανείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ενημέρωση μεταβολών 12/έτος 57 Δημιουργία αρχείων μισθοδοσίας και αποστολή στην ΕΑΠ 40/ έτος Δήλωση κάθε νέας πρόσληψης, απόλυσης, υπερωριακής και νυχτερινής 58 εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ 150/'ετος Αποστολή στο ΕΡΓΑΝΗ ετήσιου πίνακα όλου του προσωπικού του Δήμου 59 (Ε4) 1/έτος 60 Αποστολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ 12/έτος Χορήγηση Βεβαιώσεων ασφαλιστικών φορέων για υπαλλήλους του Δήμου που έχουν συνταξιοδοτηθεί Έλεγχος, συμφωνία με το ταμείο και δημιουργία αρχείου και αποστολή στο TAXIS Βεβαιώσεων Αποδοχών 2015 για φορολογική χρήση. 10/έτος 1/έτος 20

21 63 Έκδοση Βεβαιώσεων Αποδοχών 2015 για φορολογική χρήση. 640/έτος 64 Σύνταξη εισηγήσεων για αναμορφώσεις προϋπολογισμού 30/έτος 65 Έκδοση βεβαιώσεων για πληρωμή από το ΙΚΑ σε περιπτώσεις αναρρωτικών αδειών ΙΔΟΧ. 130/έτος 66 Έκδοση βεβαιώσεων ενσήμων 120/έτος 67 Μισθοδοσία κοινωφελούς και αποστολή στον ΟΑΕΔ 12/έτος 68 Αποδείξεις πληρωμής 500/έτος 69 Συμφωνία κρατήσεων με ταμείο και εκτυπώσεις 12/έτος 70 Δημιουργία και αποστολή στοιχείων στον κόμβο του ΥΠΕΣ 12/έτος 71 Δημιουργία και αποστολή μηνιαίου αρχείου ΤΣΜΕΔΕ Κοινωφελούς 12/έτος 72 Βεβαιώσεις μισθοδοσίας 60/έτος 73 Έλεγχος Υπεύθυνων Δηλώσεων 550/έτος 74 Αποστολή συμπληρωματικής ΑΠΔ και δελτίων μεταβολής ΑΠΔ 20/έτος 75 Σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού Μισθοδοσίας 1/έτος 76 Αποζημιώσεις συνταξιοδότησης και δικαστικών αποφάσεων 10/έτος 77 Έλεγχος ιδιότητας ασφαλισμένου ως παλιού ή νέου 0/έτος 78 Μισθοδοσία σπουδαστών ΤΕΙ 10/έτος 79 Αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων 0/έτος 80 Έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων εργοδότη για την πληρωμή από το ΙΚΑ σε περιπτώσεις αναρρωτικών αδειών ΙΔΟΧ 65/έτος 81 Αναζήτηση ποινικού μητρώου 451/έτος 82 Θέματα υπαλλήλων που εισήχθησαν στο Υπηρεσιακό 10/έτος Έλεγχος πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων και αποστολή τους στο 83 Ελεγκτικό Συνέδριο 2/έτος Εφαρμογή συστήματος ανιχνευσης αναγκών εκπαίδευσης του 84 προσωπικού Συνεχώς Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων 85 προγραμμάτων δράσης Συνεχώς 86 Αναδρομικοί Διορισμοί 14 Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας του ΥΕΚΑ για την δήλωση της 87 νυχτερινής προς συμπλήρωση ωραρίου εργασίας Αποφάσεις καθιέρωσης ειδικού ωραρίου 12 Επικαιροποίηση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών για όλο το όλο το προσωπικό 89 προσωπικό (625) Έλεγχος φακέλου και ηλεκτρονική καταχώρηση ολων των δεδομένων όλο το προσωπικό 90 στο πρόγραμμα προσωπικού του HRMS (sngular) (625) 91 Ανανέωση συμβάσεων μέσω ΕΣΠΑ (για πρώην ΝΠΔΔ) 92 Aποδοχή και ανανέωση ιατρών (παιδιάτρων ) μέσω ΕΣΠΑ(για πρώην ΝΠΔΔ) 93 Αποδοχή προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" (5 ΙΔΟΧ) (για πρώην ΝΠΔΔ) Προκήρυξη και πρόσληψη γιατρού για τα ΚΑΠΗ με ΣΜΕ (για πρώην ΝΠΔΔ) Προκήρυξη και πρόσληψη για υλοποίηση χρηματοδούμενων προγραμμάτων (Δομές σίτισης/βασικών αγαθών και Κοινωνικό Φαρμακείο) 1 διαδικασία για 45 άτομα 1 διαδικασία για 3 άτομα 1 διαδικασία για 5 άτομα 1 διαδικασία για 1 άτομο 2 διαδικασίες για 7 άτομα 21

22 96 Πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "Κέντρα Κοινότητας" του Επιχειρησιακού "Κεντρική Μακεδονία " 1 διαδικασία για 3 άτομα 97 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και 98 πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 4.2.Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Πίνακας 4) Α/α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου* 4.000/έτος 2 Εγγραφή νέων μελών (από μεταδημοτεύσεις, μεταφορές, ιθαγένεια, πολιτογράφηση κ.λ.π.) 1.400/έτος 3 Εγγραφές νεογεννήτων 1.000/έτος 4 Διαγραφές (λόγω θανάτου, μεταδημοτεύσεων, γάμου κ.λ.π.) 1.000/ έτος 5 Διορθώσεις Εθνικού Δημοτολογίου καθημερινά σε προβληματικές εγγραφές 6 Έκδοση Πιστοποιητικών Δημοτολογίου (σε όλες τις Δ.Ε) / έτος 7 Αρχειοθέτηση οικογενειακών μερίδων /έτος 8 Αρχειοθέτηση εγγράφων, οικογενειακών φακέλων κ.λ.π. 100/ημέρα 9 Ενημέρωση πολιτών 25/ημέρα 10 Αποστολή αλληλογραφίας-φαξ-αυτεπάγγελτων 80/ημέρα 11 Άδειες Γάμου 530/έτος 12 Τελέσεις Γάμων 450/έτος 13 Ενημέρωση πολιτών 20/ημέρα 14 Βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας (σε όλες τις Δ.Ε) 2.000/έτος 15 Κατάρτιση ετήσιων μητρώων (349 άρρενα τέκνα για το έτος 2014) 1/έτος 16 Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων (399 άτομα για το έτος 1999) 1/έτος/δημ. Ενότητα 17 Μεταγραφές Διαγραφές 70/έτος 18 Εγγραφές στο Μητρώο Αρρένων 60/έτος 19 Διορθώσεις Μητρώου Αρρένων 200/έτος 20 Έκδοση ειδικών πιστοποιητικών τύπου στρατολογίας 150/έτος 21 Αναζητήσεις στρατευσίμων 50/έτος 22 Προσθήκη κυρίων ονομάτων & Θρησκεύματος στο Μητρώο Αρρένων 350/έτος 22

23 23 Ενημέρωση για διαγραφές στα Μητρώα Αρρένων άλλων Δήμων 210/έτος 24 Δηλώσεις για πολιτογράφηση 50/έτος 25 Αιτήσεις για αλλαγή επωνύμου και κυρίου ονόματος 30/έτος 26 Αναθεωρήσεις εκλογικών καταλόγων 6/έτος ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ: 52, 27 Καταχωρήσεις θανάτων, γεννήσεων, γάμων, διαζυγίων, 0 127, 12, 0 / συμφώνων συμβίωσης έτος 28 Διεκπεραίωση αιτημάτων ΚΕΠ και αυτεπάγγελτων, αποστολή φαξ 800 / έτος 29 Αποστολή στατιστικών στο ΥΠΕΣ 12/έτος ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 30 Καταχωρήσεις θανάτων, γεννήσεων, γάμων, διαζυγίων, συμφώνων συμβίωσης ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ: 46, 1464, 111, 37, 1/έτος 31 Διεκπεραίωση αιτημάτων ΚΕΠ και αυτεπάγγελτων, αποστολή φαξ 1500/ έτος 32 Αποστολή στατιστικών στο ΥΠΕΣ 12/έτος ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 33 Καταχωρήσεις θανάτων, γεννήσεων, γάμων, διαζυγίων, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ: 9, 1, συμφώνων συμβίωσης , 4/έτος 34 Διεκπεραίωση αιτημάτων ΚΕΠ και αυτεπάγγελτων, αποστολή φαξ 1200/ έτος 35 Αποστολή στατιστικών στο ΥΠΕΣ 12/έτος 36 Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης συνεχώς 37 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 38 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 23

24 4.2.Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πίνακας 5 Ενεργειών ΔΔΥ Α/α Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του Ηλεκτρονική διακίνηση αλληλογραφίας ΙΜ Λειτουργία ομάδας παρακολούθησης και διαχείρισης διοικητικών αλλαγών ΙΜ Στελέχωση και λειτουργία γραφείου νομικής υποστήριξης ΙΜ Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΙΜ Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος μέτρησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών διοίκηση ΙΜ μέσω στόχων Μελέτη χωροθέτησης των υπηρεσιών του Δήμου ΙΜ Σύνολο Ενεργειών Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 24

25 4.3 Διεύθυνση ΚΕΠ Α/Α 4.3.Α1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Περιγραφή λειτουργίας (Πίνακας 6) ΚΕΠ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2018 ΚΕΠ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΕΠ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΠ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Χορήγηση πιστοποιητικού 1 οικογενειακής κατάστασης Χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης Υπηρεσία Γενικής Χρήσης Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής 4 πράξης γέννησης Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής 5 πράξης γάμου Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής 6 πράξης θανάτου Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων 7 συγγενών Χορήγηση πιστοποιητικού περί 8 δημοσίευσης ή μη διαθήκης Μεταβίβαση και έκδοση άδειας 9 κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ΙΧ Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω 10 γάμου Χορήγηση κάρτας πολιτισμού Αίτηση για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου Χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας Χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκου Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών 18 (σπουδαστικής κατάστασης) από ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ 19 Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α(πλήρες)-τύπου Α-τύπου Β 20 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής

26 στα μητρώα αρρένων Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη όμως οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα Διαγραφή από το δημοτολόγιο λόγω θανάτου Μεταδημότευση συζύγων όταν όμως είναι ήδη δημότης Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής 27 Εγγραφή στο δημοτολόγιο Η εγγραφή στο δημοτολόγιο γίνεται με αίτηση γενικής χρήσης στο συγκεκριμένο ΚΕΠ 28 Ανανέωση άδειας οδήγησης Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον 30 ΟΑΕΔ Άρση παρακράτησης κυριότητας 31 επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότηταδιδακτορικό) Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου(ταξί Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου) Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας Βεβαίωση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης, χωριού ή κράτους Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ ( πρώην ΤΕΒΕ ) Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση όμως αρχικής δημοτικότητας που είχε ο όμως ή οι γονείς του Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη λύσης γάμου Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως

27 Χορήγηση αντιγράφου άδειας οδήγησης (ελληνικής ή άλλου κράτουςμέλους όμως Ε.Ε.) λόγω απώλειας ή 41 κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης Αλλαγή χρώματος οχήματος Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός 43 του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος(τροχόσπιτο, μπαγκαζιέρα, μεταφορά λέμβων) σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή 46 κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής όμως Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψήφιους σπουδαστές ανώτερων ή 47 ανώτατων σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού Χορήγηση αναβολής κατάταξης για 48 μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας Έκδοση βεβαίωσης περί μη 49 ασφάλισης στο ΙΚΑ Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου 50 ασθενείας ΙΚΑ (Για τα τέκνα) Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη 51 διώξεως ως φυγόπονου Άρση πρόσθετης στρατιωτικής 52 υποχρέωσης Χορήγηση βεβαίωσης αρχικής 53 ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ Χορήγηση βεβαίωσης κλειστού 54 ακινήτου από τη ΔΕΗ Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής 55 βαθμολογίας πανεπιστημίου Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου 56 πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση 57 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος-μέλος όμως Ε.Ε. σε αντίστοιχη Ελληνική, χωρίς ιατρική,θεωρητική και πρακτική εξέταση Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού δημόσιας 58 χρήσης αυτοκινήτου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής

28 Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα 59 λόγω καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη 60 αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος Χορήγηση πιστοποιητικού περί 61 καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή 62 εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων Διεκπεραίωση αίτησης και 63 δικαιολογητικών για καταβολή ΕΚΑΣ Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής 64 εισφορών για φορολογική χρήση από τον ΟΓΑ Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης 65 ανεργίας ΟΑΕΔ Βεβαίωση του ποσού επιδοτούμενης 66 ανεργίας από τον ΟΑΕΔ Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο 67 ΙΚΑ Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας 68 ασφάλισης ασθενείας τον ΟΓΑ Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη 69 προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων 70 Μετεγγραφή σε Μητρώα Αρρένων Κατάταξη πρότακτου όμως Ένοπλες 71 Δυνάμεις Ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα 72 ασφαλισμένου στο ΙΚΑ Μεταβίβαση οχήματος ιδιωτικής 73 χρήσης λόγο κληρονομιάς Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με 74 το άρθρο 4 Σύμβασης Χάγης Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη 75 αμφισβήτησης ή προσβολή κληρονομικού Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ 76 (άμεσα ασφαλισμένου) Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου 77 ΙΚΑ Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου 78 για άγαμα τέκνα ΙΚΑ Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ 79 για ανασφάλιστο σύζυγο Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός 80 των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής όμως Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν 81 χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα

29 82 Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων ανωτάτων σχολών Μεταφορά οπλιτών ή στρατευσίμων σε 83 υπόχρεους μειωμένης θητείας Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή 84 μοτοσικλέτας ή ρυμουλκούμενου λόγο απώλειας,φθοράς ή κλοπής Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας Επιβατηγού Ιδιωτικής 85 Χρήσης (Ι.Χ.) αυτοκινήτου που έχει εισαχθεί με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής 86 βαθμολογίας από ΤΕΙ,ΑΣΠΑΙΤΕ Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου από 87 ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση Διόρθωση έτους γέννησης με το οποίο 88 έγινε εγγραφή στα μητρώα αρρένων Έκδοση βεβαίωσης περί μη 89 συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ΙΚΑ 90 (για τη σύζυγο) Διόρθωση επωνύμου,πατρώνυμου, 91 μητρωνύμου Αναγγελία μεταβολών ασφαλισμένου 92 ΟΓΑ Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας 93 για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούς Απώλεια ατομικού βιβλιαρίου 94 ασθενείας ΙΚΑ Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή 95 σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας 96 για αναπληρωτές καθηγητές Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη 97 θέσεως σε εκκαθάριση Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης 98 ανεργίας από τον ΟΑΕΔ Βεβαίωση περί μη οφειλή ΤΑΠ Χορήγηση βεβαίωσης περί μη 100 συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής 101 ενημερότητας από ΟΓΑ Χορήγηση πιστοποιητικό περί μη 102 καταθέσεως αίτησης για Εκκαθάριση (ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ) Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων 103 πολλαπλώς εγγεγραμμένου Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων

30 λόγω θανάτου ή αφάνειας 105 Έκδοση Πιστοποιητικού απολύσεως,πιστοποιητικού Μέσης Εκπαίδευσης 106 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση 107 Έκδοση και αποστολή κοινοτικού εντύπου Ε 104 (συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης) Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής 108 και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση από τον ΟΓΑ Αλλαγή τόπου πληρωμής σύνταξης 109 ΟΓΑ Πιστοποιητικό σπουδών ΙΕΚ,ΤΕΕ α 110 κύκλου,τεε β κύκλου Διακοπή ρεύματος με λύση 111 συμβολαίου αίτηση τελικού διακανονισμού (ΔΕΗ) Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς 112 λόγους Χορήγηση άδειας επάρκειας 113 διδασκαλίας γλώσσας Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης 114 ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) Διαγραφή από τα μητρώα ασφαλισμένων μόνο για 115 ασφαλισμένους που έχουν ατομική επιχείρηση ή μετέχουν σε προσωπική εταιρεία (ΟΑΕΕ πρώην ΤΕΒΕ) Χορήγηση άδειας μεταφοράς οστών Διόρθωση κυρίου ονόματος Αλλαγή λογαριασμού τραπέζης 118 πίστωσης σύνταξης(σύνταξης Δημοσίου) 119 Αίτηση-δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ,Λογιστήριο Κράτους) Έκδοση βιβλιαρίου νοσηλείας 120 ασφαλισμένου Δημοσίου Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε 121 νοσηλευόμενου Ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους έως ετών Αδεία εργασίας προσωπικού 123 ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 124 Χορήγηση επιδόματος από τοπόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες Χορήγηση από τον ΟΓΑ βεβαίωσης 125 λήψεως μη λήψεως πολυτεκνικού

31 επιδόματος Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών 126 ΙΕΚ,ΤΕΕ α κύκλου,τεε β κύκλου Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας για 127 θεώρηση βιβλίων από την Εφορία Προσωρινή διακοπή ρεύματος Επανεκτύπωση βεβαίωσης μεταβολής 129 ατομικών στοιχείων προσώπου μη επιτηδευματία Διόρθωση ηλικίας γυναικών Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής 131 αντιστοιχίας ΔΟΑΤΑΠ Αλλαγή επωνύμου Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος 133 συνταξιούχου ή ασφαλισμένου από ΤΕΑΥΕΚ Βεβαίωση μη οφειλής σε μη 134 απογεγραμμένες /ους στο ΙΚΑ Αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό 135 κατανάλωσης υδροληψίας Χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων 136 υπερηλίκων από τον ΟΓΑ Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη 137 θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη 138 θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση Βεβαίωση καταβολής εισφορών για 139 φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ Έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος 140 φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από τα ΚΕΠ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 141 Μητρώο κοινωνικής ασφάλισης(εκτύπωση βεβαίωσης ΑΜΚΑ) Υποβολή Αιτήσεων Προγράμματος 142 Ανθρωπιστικής Κρίσης Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e- 144 Παράβολο) Αναζήτηση και Εκτύπωση Αποτελεσμάτων Υποβολή Αιτήματος Επανεξέτασης( Ένσταση ) 145 Προγράμματος Ανθρωπιστικής Κρίσης- Καταχώρηση Συμπληρωματικών Στοιχείων Τρίμηνο Ενημερωτικό Σημείωμα 146 Συντάξεων ΟΑΕΕ Χορήγηση επιδόματος Κατανάλωσης 147 Πετρελαίου Θέρμανσης

32 Βεβαιώσεις Συντάξεων για Φορολογική 148 Χρήση (ικα) Βεβαιώσεις Συντάξεων ΟΓΑ για 149 Φορολογική Χρήση Βεβαίωση Εισφορών ΟΑΕΕ Ευάλωτοι Πελάτες/Πελάτες Κοινωνικού 151 Οικιακού Τιμολογίου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ 152 (ανανέωση κάρτας ανεργίας κλπ) Βεβαίωση Αποδοχών ΟΑΕΕ Βεβαίωση Οικογενειακών Επιδομάτων 154 για Φορολογική χρήση Ηλεκτρονική Κατάθεση Δελτίου 155 Απογραφής Στρατεύσιμων Εκτύπωση Αιτήσεων Αγροτικής Εστίας 156 έτους Εφαρμογή Εκτύπωσης Δελτίων 157 Προγράμματος ΛΑΕ/ΟΓΑ ΝΑΤ-α)Βεβαιώσεις Ύψους Μηνιαίων Αποδοχών Κύριας & Επικουρικής 158 β)εκτυπώσεις Βεβαιώσεων για Φορολογική χρής γ)συγκεντρωτικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα 6-μήνου Ασφαλιστικές ενημερότητες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αποδεικτικό Φορολογικής 160 Ενημερότητας-Κατάλογος ΟΜΩΣ Εφαρμογή Καταχώρησης όμως Κράτησης Δωματίου για τα 161 προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ Διπλοεγγραφές και γενικές μεταβολές 163 ΑΜΚΑ Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου 164 για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΛΓΑ ΟΜΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΠ 166 Επικύρωση εγγράφων Γνήσια υπογραφής Παράβολα Δημοσίου Χαρτόσημα Μεγαρόσημα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 170 Άνθρωποι-Κοινότητα-Διαβίωση * 15 * Δημόσια Τάξη και Άμυνα * 13 * 195 Διεθνείς Υποθέσεις και Ευρωπαϊκή * * Ένωση 180 Δικαιοσύνη, Πολιτεία και Δημόσια * * Διοίκηση Εκπαίδευση και Έρευνα * 20 * 160 Επιχειρηματικότητα και * * Ανταγωνιστικότητα

33 176 Εργασία-Ασφάλιση-Σύνταξη * 15 * 140 Μέσα Μεταφοράς, Ταξίδια και * * Τουρισμός Οικονομία και Οικονομικά * 10 * Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι * 10 * Πληροφορία και Επικοινωνία * 14 * Πολεοδομία και Κτηματολόγιο * 12 * Πολιτισμός και Ελεύθερος Χρόνος * 40 * Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα * 45 * Πληροφόρηση για φορολογικά θέματα * 35 * Πληροφόρηση για αλλοδαπούς * 20 * 60 Πληροφόρηση για ασφαλιστικούς * * φορείς 50 Πληροφόρηση για επιχειρησιακά * * προγράμματα Εξυπηρέτηση Ετεροδημοτών * 8 * Δημοτικές Υπηρεσίες * 7 * 15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΕΠ 190 Προκηρύξεις Διαγωνισμών Συμπλήρωση Εντύπων Η διοικητική πληροφόρηση δεν καταγράφεται στα συγκεκριμένα ΚΕΠ, όμως είναι συνεχόμενη καθημερινή διαδικασία και γίνεται με διάφορους τρόπους 33

34 4.4 Διεύθυνση Σχεδιασμού Αστικής Ανάπτυξης και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Η Δ/νση Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπτυξης & Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και για το έτος 2018, πρόκειται να ολοκληρώσει εργασίες και δράσεις που έχουν ξεκινήσει το έτος 2017 όπως η οικονομοτεχνική μελέτη του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, η ωρίμανση των απαραίτητων μελετών για την υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά καθώς και όλες τις άλλες σταθερές της όπως την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων ΤΠΕ, την υποδοχή αιτημάτων πολιτών, τις δράσεις προβολής και επικοινωνίας του δήμου. Παράλληλα, στοχεύονται η ανάπτυξη συνεργασιών για την υποβολή προγραμμάτων στα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ,73 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 9 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 INTERREG ,00 Horizon 7.611,73 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 34

35 4.4.Α1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α/α 4.4.Α1.1ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Πίνακας 7) Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Πρωτογενής έρευνα επεξεργασία δημογραφικών, γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων της κοινότητας του δήμου 3/έτος 2 Εκπόνηση επιτελικών μελετών/τομεακών μελετών ανάπτυξης του δήμου ή συμμετοχή σε ομάδες μελετών 2/έτος 3 4 Εκπόνηση μελετών ανάθεσης εργασιών υπηρεσιών εξειδικευμένου αντικειμένου ανάλυσης διάγνωσης προτάσεων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του δήμου Ενημέρωση υπηρεσιών διοίκησης σχετικά με τους στόχους και τις θεματικές προτεραιότητες των προγραμμάτων χρηματοδότησης (διεδαφικά, ευρωπαικά, περιφερειακά και τομεακά) 1/έτος 2/έτος 5 Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης Συνεχώς Μελέτη και αξιολόγηση προκηρύξεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Πληροφόρηση υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων δράσεων Συνεργασία με φορείς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για εναρμόνιση και συνέργεια επί προγραμμάτων ανάπτυξης προτάσεων χρηματοδότησης 15/έτος Συνεχώς 150 συναντήσεις/έτος 9 Συγκρότηση προτάσεων προς χρηματοδότηση (σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες) 10/έτος 10 Συγκρότηση και υποβολή φακέλων χρηματοδότησης 10/έτος 11 Παρακολούθηση ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις Συνεχώς Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Σύνταξη υπομνημάτων ενημέρωσης για την πορεία υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Συνεχώς 6/έτος 35

36 Α/α Παρεμβάσεις βελτίωσης των εργαλείων παρακολούθησης συγχρ.πράξεων Παρακολούθηση ενημερωτικών εκδηλώσεων ημερίδων διαβουλεύσεων 2/έτος 25/έτος 16 Σύνταξη αποφάσεων δημάρχου 15/έτος 17 Παρακολούθηση ετησίου επιχειρησιακού 12/έτος 18 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας επιτροπές Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων 19 προγραμμάτων δράσης Συνεχώς 20 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 21 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4.4.Α1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) (Πίνακας 8) Περιγραφή λειτουργίας Σύνταξη τεχνικών μελετών προδιαγραφών για συμβάσεις συντήρησης εξοπλισμού και εφαρμογών Ενημέρωση επιμόρφωση σε θέματα νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έρευνα αγοράς και σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για προμήθειες πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Εγκατάσταση και αρχικοποίηση του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να ενταχθεί στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και υποδομές του Δήμου Επιδιόρθωση εκ νέου προγραμματισμός και επανεγκατάσταση παλαιού εξοπλισμού Πρωτόκολλα καταστροφής πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 4/έτος Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών /έτος 2/έτος 3/έτος 50/έτος 200/έτος 1/έτος 7 Αναβάθμιση - συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού 300/έτος Παρακολούθηση της σύμβασης συντήρησης τηλεφωνικών 50/έτος 8 κέντρων Πολίχνης, Ευκαρπίας & ΚΕΠ 9 Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Σταυρούπολης 100/έτος 10 Συντήρηση τηλεφωνικών συσκευών 150/έτος Συντήρηση «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (3 πρώην Δήμοι, 4 ΚΕΠ, Εργοτάξιο Πολίχνης) Εξασφάλιση συνεχούς σύνδεσης στο διαδίκτυο των κτιριακών εγκαταστάσεων του δήμου (Δήμος, ΚΕΠ, 3 Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Κοιν.Υπηρεσίες) 8/έτος 5/έτος 36

37 Παραμετροποίηση συντήρηση και ενημέρωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των υπαλλήλων Συντηρήσεις - επισκευές - εγκαταστάσεις δικτύων στις 3 Δημοτικές Ενότητες και στα απομακρυσμένα κτίρια του Δήμου (Οικονομική, Τεχνική Υπηρεσία, Προμηθειών-Αποθήκης, Κέντρο Πολιτισμού, ΚΚΥ, ΚΕΠ, Πολεοδομία, Αποθ. Στρ. Π.Μελά, με οπτική ίνα ή ασύρματα) Τεχνική υποστήριξη της μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών προσώπων Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη προσωπικού σε θέματα χρήσης εξοπλισμού και εφαρμογών 200/έτος 20/έτος 350/έτος Συνεχώς 17 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των εφαρμογών του Δήμου 12/έτος Συντήρηση των συσκευών καταγραφής παρουσίας 11/έτος 18 προσωπικού 19 Διαχείριση Διαύγειας 25/έτος 20 Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Συνεχώς 21 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 22 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 4.4.Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Πίνακας 9) Α/α 1 2 Περιγραφή λειτουργίας Υποδοχή πολιτών Πληροφορίες εξυπηρέτηση πολιτών στο κεντρικό κτήριο του Δήμου και πληροφόρηση σχετικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου υπηρεσιών (πολεοδομίας, τεχνικών υπηρεσιών, οργανισμών κλπ) σε πολίτες και υπ Γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου προγραμματισμός ραντεβού για εξουσιοδοτήσεις κατ' οίκον. Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2018 Καθημερινά Καθημερινά 3 Μελέτη Σχεδιασμός - Έκδοση εντύπων για τις εκδηλώσεις τμημάτων των Διευθύνσεων του Δήμου και πολιτιστικών αθλητικών συλλόγων. Για κάθε εκροή/έκδοση σελιδοποιείται και εκτυπώνεται πρόσκληση, αφίσα, πρόγραμμα και έπαινος/αναμνηστικό δίπλωμα. 85 εκδηλώσεις/έτος 595 σελιδοποιήσεις / έτος 37

38 4 Αναρτήσεις και δελτία τύπου στην ιστοσελίδα του Δήμου (Εκδηλώσεις Ειδήσεις Ανακοινώσεις Διαγωνισμοί) 650/έτος 5 Δημιουργία και ενημέρωση των social media που διατηρεί ο Δήμος Παύλου Μελά (Facebook, Twiter, Youtube) 3/ημέρα 1φ/εβδομάδα, 2φ/εβδομάδα 6 Διαδικασία Ενημέρωσης Πινάκων Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων τις εορταστικές στην περιοχή της Πολίχνης και της πλατείας Μετεώρων περιόδους 7 Συμμετοχή ή διοργάνωση εκδηλώσεων 20/έτος 8 9 Διαρκής συνεργασία με το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών και αναβάθμιση της συμμετοχής του Δήμου στα πεπραγμένα του θεσμού Συνεντεύξεις δημάρχου και αντιδημάρχων στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς (ALPHA, 4E, BEE TV100) 1φ/έτος (3 μηνο φεστιβάλ) 15/έτος 10 Αποστολή δελτίων τύπου στα ΜΜΕ 100/έτος Καταγραφή αιτημάτων πολιτών (παραπόνων / καταγγελιών) και αποστολή ηλεκτρονικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τηλεφωνική ενημέρωση πολιτών σχετικά με την πορεία και την ολοκλήρωση των αιτημάτων.* Σταυρούπολη Πολίχνη Ευκαρπία Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 6000 αιτήματα/έτος 4800αιτήματα απάντηση 2100/έτος 1900/απάντηση 1320 αιτήματα 1100 απάντηση/έτος Συνεχώς 13 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 14 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 38

39 4.4.Α2. Ενέργειες διεύθυνσης σχεδιασμού αστικής ανάπτυξης & χρηματοδοτικών προγραμμάτων Πίνακας 10 Ενεργειών ΔΣΧΑΑΠ Μέτρο Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του Ορισμός ομάδας εργασίας για την διερεύνηση και υποστήριξη περιοχής παρέμβασης ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης ΙΜ Σύνταξη πλάνου ενεργειών για την βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω χρήσης ΤΠΕ ΙΜ Ολοκλήρωση διαδικασιών ηλεκτρονικής υπογραφής ΙΜ Διερεύνηση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά ,00 ΙΠ Υ Ανάθεση εργασίας για την υποστήριξη στην διαχείριση του προγράμματος LYSIS-INTERREG και την προετοιμασία των ,00 Interreg απαραίτητων αναφορών ΙΜ Ανάθεση εργασίας για την δημιουργία ιστοσελίδας παρουσίασης του προγράμματος LYSIS-INTERREG ,00 Interreg ΙΜ Ανάθεση Εργασίας για την αξιολόγηση λειτουργίας έξυπνου συστήματος άρδευσης και την εφαρμογή του και σε άλλους χώορυς πρασίνου του δήμου προγράμματος LYSIS-INTERREG ,00 Interreg ΙΜ Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 39

40 Καταγραφή συνθηκών διαβίωσης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στο δήμο Παύλου Μελά Εκπόνηση Τοπικού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κοινωνικής Παρέμβασης Σύνταξη ετήσιου γενικού σχεδίου διαδικασιών διαβούλευσης. Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και επιλογή των θεμάτων διαβούλευσης ΙΜ ΙΜ ΙΜ Εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά ΙΜ Υλοποίηση απαιτουμένων ενεργειών για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου ΙΜ Αεροβιντεοσκόπηση στρατοπέδου ,00 ΙΠ Υ Προμήθεια ειδικών συστημάτων πιστοποίησης ψηφιακής υπογραφής ,00 ΙΠ Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων,σχεδιασμός και εκτύπωση εντύπων και άλλες δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης ,73 Υ αποτελεσμάτων προγράμματος Connecting-Horizon 2020 Σύνολο Επενδύσεων ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 Interreg ,00 Horizon 7.611,73 40

41 4.5 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Η διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών λειτουργεί κυρίως υποστηρικτικά της όλης λειτουργίας του Δήμου. Συνεπώς, οι δράσεις της διεύθυνσης αποτελούν μικρό μέρος του συνόλου των δράσεων του ΕΠΔ Κρίσιμη δράση για τον δήμο αποτελεί η μελέτη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας με στόχο την αύξηση των εσόδων και την απόκτηση πλήρους εικόνας για τα ακίνητα που διαθέτει ο Δήμος ενώ σημαντική δράση αποτελεί η εκπόνηση, έγκριση και υιοθέτηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων που εντάσσονται στον θεματικό άξονα 1 «Προστασία και βελτίωση φυσικού και αστικού περιβάλλοντος». Οι υπόλοιπες δράσεις της διεύθυνσης αφορούν στόχους του άξονα 5 «Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου». ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 4 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 41

42 4.5.Α1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.5.Α1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Πίνακας 11) Α/α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Σύνταξη - έγκριση προϋπολογισμού 1 2 Μεταφορά παραστατικών στην αρχή του έτους από τη μία χρήση στην επόμενη Επεξεργασία προτάσεων επί του προϋπολογισμού καταχώρηση στοιχείων στη λογιστική και παρακολούθηση 40 προϋπολογισμού-σύνταξη εισηγήσεων αναμόρφωσης 4 Καταχώρηση αποφάσεων αναμόρφωσης στη λογιστική Σύνταξη εισηγήσεων ανατροπών 50 6 Καταχώρηση ανατροπών στη λογιστική Ψηφίσεις πιστώσεων 30 8 Έκδοση π.α.υ Αποστολή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υπουργείου μέσω εεταα Αποστολή τριμηνιαίων στατιστικών στην ο.ε Σύνταξη εντύπου στοχοθεσιας κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 1 12 Έλεγχος στοχοθεσιας σε βάση -μήνα Έλεγχος στοχοθεσιας σε βάση -τριμήνου 14 Έλεγχος στοχοθεσιας σε βάση -εξαμήνου 2 15 Έλεγχος στοχοθεσιας σε βάση -έτος 1 16 Σύνταξη εισήγησης τροποποίησης στοχοθεσιας 1 17 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (στοχοθεσια) 1 18 Καταχώρηση στοιχείων αναμόρφωσης (στοχοθεσιας) 1(500) 19 Έλεγχος και καταχώρηση όλων των παραστατικών (προμήθειες-εργασίες-έργα μελέτες κ.α.) Λογιστική παρακολούθηση αποθήκης μηνιαία συμφωνία και ισοζύγια Αποστολή στο κεπυο συγκεντρωτικής κατάστασης προμηθευτών 1 22 Εξωλογιστικη παρακολούθηση των συμβάσεων -προμήθειες Εξωλογιστικη παρακολούθηση των συμβάσεων -εργασίες 49 42

43 Σύνταξη ισολογισμού- επαναφορά μεταβατικών - συμφωνία προμηθευτών, πελατών, ταμείου, υπολόγων, κρατησεων,αποθηκης - απεικόνιση τοκοχρεολυσίων, αποσβέσεων, μεταβατικών - εκτίμηση υποχρεώσεων, προβλέψεων, συμμετοχών -ένταξη παγίων Συνεργασία με ορκωτούς, εισήγηση προς ο.ε. έγκρισης ισολογισμού Διαδικασία δημοσίευσης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα (ισολογισμού) 27 Ηλεκτρονική υποβολή αλλαγών ε9 εντος προθεσμίας 30 ημερών. (διαβίβαση στοιχείων από αρμόδιες υπηρεσίες, 15 εσόδων & πολεοδομίας) 28 Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος δήμου 1 29 Εισαγωγή στοιχείων επιχειρησιακού στο πληροφοριακό σύστημα Παρακολούθησης και σύνταξη εκθέσεων Επιχειρησιακού 2 31 Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού σε ετήσιο. Εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα Παρακολούθηση σύνταξη εκθέσεων Ετησίου 4 33 Διαχείρισης αλληλογραφίας απαντήσεις εγγράφων Επίλυση θεμάτων - ερωτήσεων από υπηρεσίες Παροχή καθοδήγησης για ψηφίσεις πιστώσεων Παροχή καθοδήγησης για εκδόσεις τιμολογίων Έλεγχος συμβάσεων (ενημερώσεις για έκδοση πιστωτικών τιμολογίων κλπ) Εποπτεία έκδοσης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και πρωτοκόλλων παραλαβής Παρακολούθηση υπολόγων 2 40 Παραγραφές Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 42 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 43

44 4.5.Α1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Πίνακας 12) Α/α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Προμήθειες Απευθείας Αναθέσεις (Σύνταξη αποφάσεων Δημάρχου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελετών και διαδικασία εκτέλεσης, Εισηγήσεις προς Δ.Σ. και Ο.Ε. Σύνταξη προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Ανακοινώσεις ανάθεσης προμηθειών / εργασιών, Διαβίβαση προσφορών Πρόχειροι Διαγωνισμοί (Σύνταξη αποφάσεων Δημάρχου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασία εκτέλεσης, Κατάρτιση διακηρύξεων, Κατάρτιση περιλήψεων διακηρύξεων και συντονισμός για τη δημοσίευση αυτών στον Τύπο, Εισηγήσεις προς Δ.Σ. και Ο.Ε, Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (Σύνταξη αποφάσεων Δημάρχου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασία εκτέλεσης, Κατάρτιση διακηρύξεων, Κατάρτιση περιλήψεων διακηρύξεων και συντονισμός για τη δημοσίευση αυτών στον Τύπο, Εισηγήσεις προς Δ.Σ. Σύνταξη μελετών για προμήθειες για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 85/έτος 37/έτος 7/έτος 8/έτος 5 Τήρηση αρχείου εγγυητικών επιστολών 50/έτος 6 Σύνταξη μηνιαίας αναφοράς του παραγόμενου έργου του τμήματος Έξοδα Κατά περίπτωση 7 Έλεγχος διαδικασιών, εκκαθάριση δαπανών και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (κοινόχρηστα, μισθώματα,δεκο, συμβάσεις, έργα, μισθοδοσία, 2500/έτος συμβάσεις προμηθειών-εργασιών, λογιστικές τακτοποιήσεις) 8 Εισηγήσεις σε συλλογικά όργανα (ΔΣ, ΟΕ) 50/έτος 9 Αποδόσεις σε Νομικά Πρόσωπα (ΙΡΙΣ, σχολικές επιτροπές, ΚΟ) 25/έτος 10 Αναρτήσεις χρηματικών ενταλμάτων στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" & ΚΗΜΔΗΣ 2500/έτος 11 Παρακολούθηση και ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων και απαλλοτριώσεων 20/μήνα Αποθήκη 12 Παραλαβή Υλικών παρακολούθηση τιμολογίων 30/μήνα 13 Κωδικοποίηση Υλικών και Καταγραφή 30/μήνα 44

45 14 Έκδοση δελτίων Εξαγωγής Υλικών 100/μήνα 15 Παρακολούθηση Υλικών για την ενημέρωση των Υπηρεσιών συνεχώς 16 Προώθηση Αιτημάτων Παραγγελιών για την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών 100/μήνα 17 Διαχείριση αλληλογραφίας Απαντήσεις εγγράφων 400/έτος 18 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων 19 απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος Α/α Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Πίνακας 13) Περιγραφή λειτουργίας Έκδοση Νέων Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (με διαδικασία προέγκρισης) Έκδοση Νέων Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (με διαδικασία γνωστοποίησης) Έκδοση Νέων Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (με διαδικασία αντικατάστασης) Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Ακυρώσεις Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε Έκδοση Αδειών Μουσικών Οργάνων Επιβολή κυρώσεων με Απόφαση Δημάρχου (σε καταστήματα που λειτουργούν χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) Επιβολή κυρώσεων με εισήγηση στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής (σε καταστήματα που λειτουργούν με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) Αποστολή στοιχείων σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης κατόπιν προσφυγών και διαδικασιών ελέγχου Αποστολή στοιχείων σε Πρωτοδικεία για εξέταση προσφυγών 10 Αποσφραγίσεις καταστημάτων Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις (με εισηγήσεις σε τοπικά συμβούλια, ΕΠΖ και ΔΣ) Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για υπαίθρια διαφήμιση (με εισηγήσεις σε τοπικά συμβούλια, ΕΠΖ και ΔΣ) Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για χρήση κοινόχρηστων χώρων και καθοριστών συντελεστών ΧΚΧ (με εισηγήσεις σε τοπικά συμβούλια, ΕΠΖ και

46 ΔΣ) 14 Καθορισμός ανώτερου ορίου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ( με εισηγήσεις σε 5 τοπικά συμβούλια, ΕΠΖ και ΔΣ) 15 Χορήγηση και παρακολούθηση των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων Σύσταση επιτροπής και λειτουργία επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και 4 καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών 17 Έκδοση απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών λειτουργίας των φαρμακείων και 1 φαρμακαποθηκών 18 Έλεγχος αιτημάτων Χ.Κ.Χ. - Έκδοση αδειών Χ.Κ.Χ Έλεγχος Τελών Χ.Κ.Χ Αυθαίρετη Χ.Κ.Χ Τέλη Διέλευσης & Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Παραβάσεις Ν. 4039/2012 (περί δεσποζόμενων ή μη ζώων συντροφιάς) 7 23 Παραβάσεις υπαίθριου εμπορίου 5 24 Έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων - Χρηματικοί κατάλογοι Καταχώρηση ανεξόφλητων δηλώσεων περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ανά τρίμηνο για κάθε χρεώστη και 800 αρχειοθέτηση 26 Καταχώρηση διόρθωσης των ανεξόφλητων δηλώσεων περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ανά τρίμηνο 50 μετά από αίτηση του χρεώστη 27 Διεκπεραίωση προσφυγών για οφειλές 0,5% δημοτικού τέλους και προστίμων 5 28 Διαγραφές οφειλών 0,5% (ανά χρεώστη) Επιδόσεις εκθέσεων ελέγχου, αποφάσεων Δημάρχων και αποσπασμάτων χρηματικών 700 καταλόγων 30 Δημιουργία χρηματικών καταλόγων παλαιοτέρων ετών και συγκεκριμένα κατάλογοι δημοτικού τέλους για το έτος 2015 συνολικού ποσού ,00 17 κατάλογοι με πλήθος γραμμών Δημιουργία χρηματικών καταλόγων παλαιοτέρων ετών και συγκεκριμένα κατάλογοι προστίμων δημοτικού τέλους για το έτος 2015 συνολικού ποσού ,00 Έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων για δημοτικό τέλος και πρόστιμο δημοτικού τέλους για το 0,5% 16 κατάλογοι με πλήθος γραμμών

47 ανα χρεώστη 33 Έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων για δημοτικό τέλος και πρόστιμο δημοτικού τέλους παλαιοτέρων 790 ετών για το 0,5% ανά χρεώστη 34 Έλεγχος των χιλίων πεντακοσίων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας για τις οφειλές του 2% και 0,5% των ετών 2005 έως α 1500 καταστήματα τρίμηνο Αναζήτηση περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ από την ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ για περίπου χίλιους οφειλέτες από το έτος /έτος έως α και β τρίμηνο του 2015 και για τους ίδιους Αναζήτηση στοιχείων από το τμήμα μητρώου. 36 Καταχώρηση όλων των στοιχείων δηλαδή των χιλίων οφειλετών στο πρόγραμμα 2% και 0,5% και 1/έτος στο πρόγραμμα των καταστημάτων αντίστοιχα. 37 Καταχώρηση νέων δηλώσεων Ν.25/75 ηλεκτροδότησης ακινήτων Καταχώρηση Διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Καταχώρηση μεταβολών στοιχείων μη ηλεκτροδοτημένων ακινήτων Καταχώρηση νέων δηλώσεων μη ηλεκτροδοτημένων ακινήτων Επιστροφές χρημάτων από ΤΑΠ/ΔΤ/ΔΦ Διαγραφές οφειλών ΤΑΠ (ανά χρεώστη) Έκδοση χρηματικών καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων για ΤΑΠ/ΔΤ/ΔΦ Αποστολή δισκέτας από ΔΕΗ για αρχείο ακινήτων και προς ΔΕΗ για μεταβολές στοιχείων ακινήτων Ηλεκτρονική καταχώρηση ανεξόφλητων και εξοφλημένων παραβάσεων ΚΟΚ, αρχειοθέτηση Αναζήτηση στοιχείων ιδιοκτητών και οδηγών οχημάτων που αναγράφονται ελλιπώς στην κλήση, μέσω ΚΕΠΥΟ Σύνταξη χρηματικών καταλόγων, κοινοποίηση αποσπασμάτων με αποδεικτικό, βεβαίωση στο ταμείο Έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων για τους παραβάτες που προσέρχονται στο δήμο για την εξόφληση των κλήσεων τους Επιστροφή κλήσεων με ελλειπή στοιχεία, οι οποίες δεν μπορούν να βεβαιωθούν σύμφωνα με τον νόμο, στις αρχές που τις εξέδωσαν

48 50 Επεξεργασία κλήσεων βάσει στοιχείων ΚΕΠΥΟ αποστολή αποσπασμάτων. (Επειδή τα στοιχεία που αναφέρονται στις κλήσεις μπορεί να είναι ψευδή το απόσπασμα μπορεί να επιστραφεί ως 300 ανεπίδοτο και να ξανασταλεί σε νέα διεύθυνση με βάση τα στοιχεία του ΚΕΠΥΟ) 51 Δημιουργία χρηματικών καταλόγων κλήσεων ΚΟΚ παρελθόντων ετών οι οποίες στέλνονται με μεγάλη καθυστέρηση έως και 1,5 έτος από τις αρχές που 1/έτος 120 κλήσεις τις εξέδωσαν 52 Διαχείριση, επεξεργασία κλήσεων παραβατών που έχουν αποβιώσει πριν την βεβαίωση του εσόδου Ανά περίπτωση 53 Διεκπεραίωση προσφυγών Μέσος όρος 5 54 Ηλεκτρονική καταχώρηση παραβάσεων (αυθαίρετης διαφήμισης) από Αστυνομικά Τμήματα και μηχανισμό ελέγχου, σύνταξη έκθεσης ελέγχου, κλήση σε ακρόαση, εισήγηση προς Δ.Σ, σύνταξη χρηματικών καταλόγων, κοινοποίηση αποφάσεων & αποσπασμάτων Χ.Κ, βεβαίωση στο Ταμείο Διεκπεραίωση προσφυγών κατά του δήμου για πρόστιμα αυθαίρετης διαφήμισης με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης προς την ΕΕΦΔ Διεκπεραίωση προσφυγών κατά του δήμου για πρόστιμα αυθαίρετης διαφήμισης χωρίς αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης Αναζήτηση οφειλετών στο ΚΕΠΥΟ, κλήση σε ακρόαση, έκδοση Χ.Κ, έκδοση αποφάσεων δημάρχου, κοινοποίηση αποσπασμάτων Χ.Κ & αποφάσεων, βεβαίωση στο ταμείο (αυθαίρετη διαφήμιση) Δικαστικές δαπάνες που επιβλήθηκαν υπέρ δήμου με αποφάσεις δικαστηρίου Έκδοση χρηματικών καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων για υποχρεώσεις οικοπέδων και βεβαίωση στο ταμείο Έκδοση χρηματικών καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων για τις εκμισθώσεις και εκποιήσεις Έκδοση χρηματικών καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης επιτροπής ακροάσεων, Αποστολή προσκλήσεων με αποδεικτικό επίδοσης, Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής, εισηγήσεις, πρακτικά Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών απόστολή προσκλήσεω, Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής, εισηγήσεις, πρακτικά

49 Μίσθωση από τον δήμο κινητών και ακινήτων πραγμάτων με τη διαδικασία δημοπρασίας και σύναψη σύμβασης Εκμίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του δήμου με τη διαδικασία δημοπρασίας και σύναψη σύμβασης Εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του δήμου με τη διαδικασία δημοπρασίας και προετοιμασία (συγκέντρωση εγγράφων) για τη σύναψη σύμβασης ή συμβολαίου Παρακολούθηση πληρωμών και συμβάσεων για την καλή εκτέλεση των όρων τους Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης επιτροπής δημοπρασιών, aποστολή προσκλήσεων, Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής, εισηγήσεις, πρακτικά Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων για απευθείας εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς, Αποστολή προσκλήσεων, Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής, εισηγήσεις, πρακτικά Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης επιτροπής εκτίμησης κινητών και ακινήτων για εκμίσθωση και εκποίηση, Αποστολή προσκλήσεων, Γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής, εισηγήσεις, πρακτικά Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών /έτος 4/έτος Α/α 4.5.Α1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ (Πίνακας 14) Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Έκδοση βεβαιώσεων 1.200/έτος 2 Έκδοση γραμμάτιου είσπραξης για τη μεταφορά χρηματικού υπόλοιπου π.ο.ε. 2/έτος 3 Είσπραξη τακτικών και εκτάκτων εσόδων και έκδοση γραμμάτιων είσπραξης 1.050/έτος 4 5 Καταθέσεις εισπράξεων (μετρητών) από τον εισπράκτορα στην τράπεζα καθημερινά Μεταφορά και επαναβεβαίωση χρηματικών καταλόγων π.ο.ε. 460/έτος 940/έτος 49

50 6 Έκδοση διπλότυπων είσπραξης από χρηματικούς καταλόγους και βεβαιωτικά σημειώματα /έτος 7 Ταμειακές διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους 70/έτος 8 Δεσμεύσεις φορολογικής ενημερότητας 180/έτος 9 Ανακλήσεις δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας 140/έτος 10 Έκδοση βεβαιώσεων μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα 100/έτος 11 Αναγκαστικά μέτρα - εντολές κατάσχεσης 4 φορές/έτος 12 Έκδοση και αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων από χρηματικούς καταλόγους 4.080/έτος 13 Έλεγχος και πληρωμή ενταλμάτων μισθοδοσίας και προμηθειών 4.200/έτος 14 Πληρωμές προμηθευτών με μεταφορές και εμβάσματα στην τράπεζα καθημερινά 3.450/έτος 15 Πληρωμές προμηθευτών με έκδοση επιταγών 340/έτος Πληρωμές προμηθευτών τεχνικών έργων με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής μέσω πσυπποδε και τράπεζας της Ελλάδος Έκδοση ενταλμάτων απόδοσης κρατήσεων - έλεγχος - πληρωμή αυτών 100/έτος 900/έτος 18 Απόδοση - πληρωμές των κρατήσεων στα αντίστοιχα ταμεία και αποστολή των 320/έτος καταστάσεων κρατήσεων στα αντίστοιχα ταμεία 19 Δήλωση φόρου προμηθειών μέσω taxinet 35/έτος 20 Αποστολή βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου των προμηθευτών 2.500/έτος Συμφωνία ενταλμάτων πληρωμής μισθοδοσίας με το γραφείο μισθοδοσίας και το αρχείο της ενιαίας αρχής πληρωμών Εκτέλεση μισθοδοσίας μέσω internet banking (winbank) Μηνιαίος έλεγχος λογιστικών - οικονομικών στοιχείων με τα extrait των τραπεζικών λογαριασμών Σύνταξη μηνιαίου λογαριασμού εσόδων - εξόδων και εισήγηση προς οικονομική επιτροπή 900/έτος 72/έτος 24/έτος 24/έτος Σύνταξη ετησίου απολογιστικού οικονομικού 25 πίνακα και αποστολή απολογιστικών στοιχείων στο δημοτικό συμβούλιο και στο ελεγκτικό 2/έτος συνέδριο 26 Εισηγήσεις προς Δ.Σ. & Ο.Ε. 20/έτος 50

51 Μηνιαία σύνταξη απολογισμού χρηματοδοτήσεων και αποστολή στην διοίκηση και στις διευθύνσεις του δήμου Παύλου Μελά Μηνιαίος έλεγχος και συμφωνία απλογραφικού με το διπλογραφικό Σύνταξη ετησίου πρωτόκολλου έλεγχου χρηματικής διαχείρισης και αποστολή στο ελεγκτικό συνέδριο Έλεγχος και τήρηση αρχείων - φακέλων για την οικονομική παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Αποστολή στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των οικονομικών στοιχείων των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ελεγκτικό συνέδριο για την διαδικασία κατασταλτικών ελέγχων Κατάθεση - υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων φόρου τόκων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 12/έτος 12/έτος 2/έτος 5/έτος 5/έτος 15/έτος 15/έτος 1/έτος 4/έτος 51

52 4.5.Α2. Ενέργειες διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών Πίνακας 15 Ενεργειών ΔΟΥ Α/α Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2018 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του δήμου ΙΜ Τυποποίηση διαδικασιών και εφαρμογή για την εκποίηση ακινήτων ΙΜ Συστηματοποίηση διαδικασιών ανταλλαγής ακινήτων ΙΜ Εκπόνηση, έγκριση και υιοθέτηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων ΙΜ Σύνολο Ενεργειών 52

53 4.6 Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Καθημερινότητας των Κοινωνικών Ομάδων Το 2018 αποτελεί κρίσιμο έτος για τη Διεύθυνση αναφορικά με την ενσωμάτωση των λειτορυγιών του πρώην κοινωνικού οργανισμού και τη δημιουργία αντίστοιχης διεύθυνσης. Παράλληλα, το 2018 είναι η πρώτη χρονιά που ο Δήμος μέσω της ΔΥΑΚΚΟ αναλαμβάνει αρμοδιότητες σχετικά με τα «προνοιακά θέματα». Βασική προτεραιότητα αποτελεί η ένταξη στα επιχειρησιακά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου των δομών που αφορούν στην παροχή κοινωνικών, αθλητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι δράσεις της διεύθυνσης υπάγονται στους στόχους του άξονα 2 «Διευρυμένες Υπηρεσίες Κοινωνικής Υποστήριξης» και του άξονα 3 «Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού». ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 13 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 53

54 4.6.Α1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 4.6.Α1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Πίνακας 16) Α/α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού και υποστηρικτικού 500 συνεδρίες / χαρακτήρα- παραπομπές σε ενήλικες έτος 2 Συμβουλευτική γονέων (ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ) σε θέματα 30 ανάπτυξης εξέλιξης του παιδιού συναντήσεις/έτος 3 Υποδοχή αιτημάτων, πληροφόρηση,διερεύνηση, καθοδήγηση, συμβουλευτική για άτομα και οικογένειες 2300 φ/έτος που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα 4 Διεκπεραίωση θεμάτων προνοιακού χαρακτήρα, όπως επιδόματα, συντάξεις, βιβλιάρια απορίας, κ.ά, εκθέσεις κοινωνικής έρευνας για τα επιδόματα παιδικής 80 / έτος προστασίας, στεγαστικής συνδρομής 5 Βεβαιώσεις κοινωνικοοικονομικής κατάστασης για δημόσιες υπηρεσίες. 55 / έτος 6 Εκθέσεις έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 10 /έτος 7 Εκθέσεις κοινωνικής έρευνας κατόπιν εισαγγελικής εντολής 45 /έτος 8 Εκθέσεις κοινωνικής έρευνας στο πλαίσιο παραπομπής υπερηλίκων ατόμων από τον ΕΟΠΥΥ με σκοπό την 18/έτος ένταξή τους σε ιδιωτική κλινική 9 Εκθέσεις κοινωνικής έρευνας για οικογένειες μαθητών που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, κατόπιν αιτήματος της διεύθυνσης του σχολείου που 15/έτος φοιτούν 10 Εκθέσεις κοινωνικής έρευναςστο πλαίσιο συνεργασίας με τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ 8/έτος 11 Εξυπηρέτηση ατόμων με σκοπό την ένταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα της Πρόνοιας μέσω του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και την 360 φ/ έτος ασφάλισή τους στην Πρόνοια (έκδοση-θεώρηση βιβλιαρίων ανασφάλιστων 12 Συνεργασία με φορείς και χορηγούς για στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων Συνεχώς 13 Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών 70 συνεδρίες /έτος 14 Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών 500 συνεδρίες / έτος 54

55 15 Συμβουλευτική γονέων σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών 80 συνεδρίες /έτος 16 Λειτουργία Κοινωνικού φροντιστηρίου 9 μήνες / έτος 250 μαθητές 17 Λειτουργία Μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε 1φ /έτος μετανάστες ωφελούμενοι α) Συμβουλευτική και προώθηση της απασχόλησης, α) 800 Ωφελούμενοι 18 β)πληροφόρησης για προκηρύξεις ΑΣΕΠ Φορέων, / 1500 συνεδρίες β) ενημέρωση για εκπαιδευτικά θέματα και προγράμματα 4000 κατάρτισης Sms/τηλεφωνα 19 α)υπηρεσίες φυσιοθεραπείας β) υπηρεσίες 1500 συνεδρίες / φυσιοθεραπείας κατ'οικον έτος Παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε μη αυτοεξυπηρετούμενους 20 πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες με σκοπό να 8400 διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή και μέσω της επισκέψεις/έτος ενδυνάμωσης να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία κα 21 Οργάνωση σχεδιασμός και υλοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων /Ενημερωτικές ομιλίες 10 εκδηλώσεις/έτος 22 Συμμετοχή σε δίκτυα 3 δίκτυα 23 Λειτουργία κοινωνικού ιατρείου Συνεχώς 24 Συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες σε περιστατικά που απαιτούν περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση Συνεχώς 25 Λειτουργία του κέντρου διάθεσης τροφίμων και ειδών (κοινωνικό παντοπωλείο) Συνεχώς 26 Λειτουργία της δομής παροχής συσσιτίου Συνεχώς 27 Λειτουργία της δομής δημοτικού λαχανόκηπου Συνεχώς 28 Λειτουργία της δομής κοινωνικού φαρμακείου Συνεχώς 29 Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου και συσσιτίου του δήμου. Συνεχώς 30 Διάθεση φυτικών υπολειμμάτων από κλαδέματα, για θέρμανση σε άπορες οικογένειες 2 φορές/έτος 31 Εφαρμογή προγραμμάτων επιμορφωτικής παρέμβασης στην σχολική κοινότητα 2/έτος 32 Υποστήριξη λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης σε κάθε συνεδρίαση Μεταναστών (ΣΕΜ) του ΣΕΜ (1 /έτος) 33 Πρόγραμμα: Μεταφορά κατοίκων του Δήμου Παύλου 50 μετακινήσεις Μελά στα κοιμητήρια δυτικού τομέα /έτος 34 Συνεχώς, ανάλογα Πρόγραμμα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας με τις δράσεις του ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΦΗ δικτύου 55

56 35 36 Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων προάσπισης και προαγωγής της δημόσιας υγείας, μέσω δράσεων ενημέρωσης στον γενικό πληθυσμό για θέματα υγείας, διατροφής, χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων σύγχρονων εξαρτήσεων, σε συνεργασία με φορείς υγείας και κέ Ανάπτυξη και υλοποίηση κύκλου εκδηλώσεων πρόληψης του πληθυσμού σε θέματα υγείας και ψυχικής υγείας: Ημέρες Υγείας 2 προγράμματα/έτος (πρόγραμμα μαθημάτων ψυχοπροφύλαξης και ανώδυνου τοκετού & πρόγραμμα δωρεάν μετρήσεων προληπτικών εξετάσεων για τον ιο HIV και τις ηπατίτιδες Β και C) 1 φορά /έτος 37 Δράσεις ενίσχυσης δημοτικής τράπεζας αίματος 3 αιμοδοσίες /έτος 38 Προώθηση ανέργων σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και θέσεις απασχόλησης 2000 μηνύματα 39 Λειτουργία εργαστηρίων ενδυνάμωσης/ενεργοποίησης ανέργων 2/έτος 40 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1 φορά/έτος 41 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 2 φορές /έτος 42 Αιτήσεις κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης συνεχώς, 2000αιτήσεις 43 Διανομή ΤΕΒΑ ανάλογα με τις διανομές της περιφέρειας/ 2400 ωφελούμενοι 44 Παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες 100 ωφελούμενοι/έτος (αναφέρεται παραπάνω) 45 Διοργάνωση σχολών γονέων 1 έτος 46 Υλοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης πολιτών σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τη 5 εκδηλώσεις/έτος σχολική κοινότητα 47 Δράσεις ενίσχυσης, υποστήριξης και ενεργούς αξιοποίησης του Συνεχώς υφιστάμενου δικτύου εθελοντών 48 Προμήθεια φαρμακευτικού, οδοντιατρικού και υγειονομικού υλικού για τη λειτουργία του 1 το 18μηνο κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου 49 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1 το 18μηνο 50 Προμήθεια αναλώσιμου υλικού για το οδοντιατρείο για τα ιατρεία. 1 το 18μηνο 51 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 56

57 52 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/'ετος Α/α Α1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Πίνακας 17) Περιγραφή λειτουργίας Κατανομές επιχορηγήσεων ανά σχολείο για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών επιτροπών και αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων (4 κατανομές για λειτουργικές δαπάνες και για σχολικούς τροχονόμους) (εισήγηση στη ΔΕΠ, απόφαση της ΔΕΠ, εισήγηση στο ΔΣ) Σύνταξη εγγράφων για την ανάδειξη αναγκαιότητας κατασκευής σχολικών κτιρίων και ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων (εισηγήσεις στη ΔΕΠ, Απόφαση ΔΕΠ, διαβίβαση απόφασης ΔΣ στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης) Μεταβολές σχολικών μονάδων (ιδρύσεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολικών μονάδων): εισηγήσεις στη ΔΕΠ, εισηγήσεις στο ΔΣ, διαβίβαση απόφασης στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευση (αρχική και συμπληρωματικές) Συγκέντρωση στοιχείων μαθητικού δυναμικού ανά τμήμα ανά τάξη κάθε σχολικής μονάδας (97) με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και επεξεργασία στοιχείων (αριθμός μαθητών ανά οδό, ανά τάξη σχολείου, ανά σχολείο και ανά δημοτική ενότητα) με σκοπό την ανακατανομή των ορίων των σχολικών περιφερειών και την ενημέρωση του προγράμματος για την κατανομή των επιχορηγήσεων Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών /χρονο 10/χρονο 6/χρονο 1/χρονο 5 Χωροταξική ανακατανομή μαθητών σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου (ανά δημοτική ενότητα) 7/χρόνο 57

58 α β Διοικητικη διεκπεραιωση (εισήγηση ΔΕΠ, απόφαση ΔΕΠ) Ενέργειες αναζήτησης όλων των αποφοίτων νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων και των τριών δημοτικών ενοτήτων για την καταγραφή του σχολείου που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά βάση της διεύθυνσης κατοικίας τους Ενημερώσεις γονέων και διευθυντών σχολείων για τη χωροταξική κατανομή των μαθητών Επισκέψεις γονέων, νηπιαγωγών και συνεδριάσεις με Προϊσταμένους της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Παιδείας για την απορρόφηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού παιδιών στα νηπιαγωγεία: (νήπια και προνήπια)-διεκπεραίωση αιτημάτων Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κατάθεση προτάσεων για δημιουργία τμημάτων, αποστολή στοιχείων στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αξιολόγηση υλοποίησης του προγράμματος, αποστολή στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ Συνεργασία με Δ/ντές σχολείων για εξασφάλιση αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων Η/Υ, εξασφάλιση φύλαξης και καθαριότητας των σχολείων ως χώρων τυπικής εκπαίδευσης. Συγκέντρωση αιτήσεων εκπαιδευομένων Συνάντηση-επαφές με τους υπαλλήλους του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης για προγραμματισμό και ενημέρωση Έλεγχος υλοποίησης των τμημάτων Συγκέντρωση και διεκπεραίωση αιτημάτων για χρήση σχολικών χώρων από συλλόγους γονέων και πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους στην αρχή της σχολικής χρονιάς για μεγάλο χρονικό διάστημα χρήσης:σύνταξη προγράμματος παραχωρήσεων ανά σχολείο και εισήγηση στη ΔΕΠ, απόφαση ΔΕΠ, απόφαση Δημάρχου 10 εισηγήσεις, 10 αποφάσεις ΔΕΠ 3000 αναζητήσεις 900 φορές/χρόνο 150/χρόνο 3/χρόνο 20/χρόνο 800 αιτήσεις εκπαιδευομένων/χρόνο 30/χρόνο 12/χρόνο 40 αιτήματα, 40 παραχωρήσεις/χρόνο 58

59 Παραχωρήσεις σχολικών χώρων σε τρίτους - εκτός της αρχικής- διάρκειας μίας ημέρας(εκτός από τη αρχική συνολική απόφαση κατά τη διάρκεια του έτους κατατίθεται μεγάλος αριθμός αιτημάτων για χρήση των σχολικών χώρων, πχ. χριστουγεννιάτικοι και αποκριάτικοι χοροί των μαθητών, εκδηλώσεις λήξης της σχολικής χρονιάς, ενημερωτικές συναντήσεις, ημερίδες κλπ.): εισήγηση ΔΕΠ, απόφαση ΔΕΠ, επικοινωνία με συλλόγους, αποστολή απόφασης Συναντήσεις-επικοινωνία με Δ/ντές σχολείων για κατάθεση αιτημάτων σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων (φύλαξη, καθαριότητα, τεχνικά προβλήματα, κα) Αποστολή εγγράφων και επαφές με φορείς Εκπαίδευσης για θέματα λειτουργίας σχολείων (Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΚΕΔΔΥ, Υπουργείο Παιδείας, κα) Συναντήσεις με υπεύθυνους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και την Ένωση Γονέων για την επίλυση προβλημάτων των σχολείων Συνεργασία- επικοινωνία με Νομικά Πρόσωπα (Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) για διάφορα θέματα Συνεργασία-επικοινωνία με Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για την λειτουργία των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης τους θερινούς μήνες, του κοινωνικού φροντιστηρίου, και των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας (φύλαξη, καθαριότητα) Προγραμματισμός Φεστιβάλ Παιδείας Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου στους διευθυντές των σχολείων 110/χρόνο 400 αιτήματα/χρόνο 420/χρόνο 20/χρόνο 400/έτος- καθημερινά 20/χρονο 1/χρονο 21 Συγκέντρωση συμμετοχών-αιτήσεων συμμετεχόντων σχολειών και φορέων 60 αιτήσεις/συμμετοχές σχολείων /χρόνο 22 Συναντήσεις με υπευθύνους ομάδων 6/χρόνο 23 Συνεδριάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής 6/χρόνο 24 Σύνταξη προγράμματος, προετοιμασία εντύπων προγράμματος προσκλήσεων, αφισών και βεβαιώσεων συμμετοχής 1φ/χρονο 59

60 Επικοινωνία με τεχνικούς και υπεύθυνους των ομάδων για την τεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Παρακολούθηση των εκδηλώσεων (απογεύματα/βράδια) Συμμετοχή μαθητών σε θεατρικά, εικαστικά, μουσικά και άλλα δρώμενα Διοργάνωση εκδηλώσεων από το Τμήμα Παιδείας και συνεργασία/συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με άλλα τμήματα του Δήμου (τμήμα πολιτισμού-αθλητισμού, τμήμα πρασίνου, κοινωνική υπηρεσία): ημερίδες, ομιλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς (εισηγήσεις προς το ΔΣ, σύνταξη προγράμματος, επαφή ομιλητές, εκτύπωση αφίσων, κα) Διοργάνωση εκδηλώσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους φορείς (ΚΘΒΕ, ΟΑΣΘ, Τροχαία, κα) Λειτουργία Λαικού Πανεπιστημίου-Κέντρο Επιμόρφωσης και Ευαισθητοποίησης Πολιτών 200/χρόνο 70/χρόνο 3000 μαθητές/χρόνο 8 εκδηλώσεις/χρόνο 20 εκδηλωσεις/χρονο 1φορά/χρόνο-9 διαλέξεις Διοικητικές διαδικασίες έναρξης λειτουργίας Ενέργειες ενημέρωσης σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων σχέσεων Επαφές με σχολεία-αποστολή ενημερωτικού υλικού σε όλες τις σχολικές μονάδες Διοικητικές διαδικασίες λειτουργίας, σύνταξη εγγράφων, εκτύπωση βεβαιώσεων, επαφές με ομιλητές, κα Επιμορφωση -ενημέρωση δημοτών μέσω του Λαικού Πανεπιστημίου Εξεύρεση εξοπλισμού από σχολεία του Δήμου για την κάλυψη ελλείψεων άλλων σχολείων και συντονισμός με άλλες υπηρεσίες του Δήμου για τη μεταφορά τους. Οργάνωση και προγραμματισμός μεταφοράς μαθητών στις Δ.Κ. Ευκαρπίας και Πολίχνης με μεταφορικά μέσα του Δήμου. 1/χρονο 20/χρονο 97 σχολικές μονάδες 9 διαλέξεις/χρόνο, - καθημερινά 900 συμμετέχοντες/επιμορφωνόμενοι 20/χρόνο 4/χρόνο 60

61 30 Ενέργειες και συντονισμός με αρμόδιες υπηρεσία για μεταφορά και διανομή βιβλίων στα σχολεία και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης (αρκετές φορές η μεταφορά των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από τους σχολικούς φύλακες.) Εποπτεία και έλεγχος συλλόγων γονέων και κηδεμόνων να βγει η ενέργεια 31 Ενημέρωση των μελών,δημιουργία φακέλου για κάθε σύλλογο 32 θεώρηση πρακτικών και μπλοκ είσπραξηςπληρωμής Διαχείριση σχολικών φυλάκων και καθαριστριών Συνάντηση με τους σχολικούς φύλακες για τη 33 διαμόρφωση του προγράμματος την αρχή της σχολικής χρονιάς Συνάντηση με τις καθαρίστριες σχολικών 34 χώρων για τη διαμόρφωση του προγράμματος την αρχή της σχολικής χρονιάς Συνάντηση με τους σχολικούς φύλακες για τη 35 διαμόρφωση του προγράμματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Συνάντηση με τις καθαρίστριες σχολικών 36 χώρων για τη διαμόρφωση του προγράμματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Μηνιαίος προγραμματισμός σχολικών φυλάκων, έλεγχος υλοποίησης του 37 προγράμματος, καταγραφή συμβάντων στα σχολεία ανά μήνα. Μηνιαίος προγραμματισμός καθαριστριών 38 σχολικών κτιρίων, έλεγχος υλοποίησης προγράμματος Πρόγραμμα μετακινήσεων σχολικών φυλάκων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για την υλοποίηση προγραμμάτων άλλων τμημάτων του δήμου (δημοτικό κολυμβητήριο, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, κα) Πρόγραμμα μετακινήσεων καθαριστριών κατά τους θερινούς μήνες και κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών κτιρίων λόγω έλλειψης συμβασιούχων καθαριστριών και άλλων δημοτικών χώρων για υλοποίηση προγραμμάτων (δημοτικό κολυμβητήριο, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, κα) 50 φάκελοι 250 θεωρήσεις/χρόνο 1/χρονο 1/χρονο 1/χρονο 1/χρονο 12/χρόνο 12/χρόνο 45/χρόνο 40/χρόνο 61

62 41 Συγκέντρωση και έλεγχος παρουσιολογίων σχολικών φυλάκων και καθαριστριών ανά μήνα και καταγραφή αρχείου αδειών υπαλλήλων (41 σχολικοί φύλακες και καθαρίστριες) του Τμήματος παιδείας. 480 παρουσιολόγια/χρόνο Καταγραφή αδειών για τήρηση αρχείου των σχολικών φυλάκων και καθαριστριών του Τμήματος Ενημέρωση σχολικής κοινότητας μέσω τηλεφώνου και , (Δ/ντές σχολείων και συλλόγους γονέων) για δράσεις και εκδηλώσεις διαφόρων τμημάτων του Δήμου Αποφάσεις Δημάρχου για διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών Επισκέψεις σε σχολεία για την επίλυση προβλημάτων Συναντήσεις με υπευθύνους των ΚΤΥΠ για την ίδρυση σχολείων στο Δήμο μας καθώς και θεμάτων άλλων σχολείων προς ανέγερση Συνεργασία- συναντήσεις με τους υπαλλήλους του Τμήματος Σχολικής Στέγης, του Τμήματος Πολεοδομικών εφαρμογών, του Τμήματος Καθαριότητας και του Τμήματος Άμεσης επέμβασης Συμμετοχή στη διαδικασία προετοιμασίας της μαθητικής παρέλασης Ενέργειες για τη μεταφορά σχολείων σε νέα κτίρια Διοργάνωση εγκαινίων σχολείων (εισηγήσεις, συντονισμός) Σύνταξη ημερήσιου/εβδομαδιαίου/μηνιαίου προγράμματος για τους υπαλλήλους με 8μηνη σύμβαση (ΕΣΠΑ) καθαριότητας και φύλαξης σχολικών κτιρίων Φύλαξη και καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας από 18 φύλακες και 23 καθαρίστριες Διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΝΠΠΔΔ) από 3 υπαλλήλους του Τμήματος Παιδείας Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων 80/χρόνο 400 φορές/χρόνο 20/χρονο 35/'ετος 10/χρόνο 70/χρόνο 2/χρόνο 2/χρόνο 2/χρόνο 160/χρονο καθημερινά καθημερινά 1/έτος 4/'ετος 62

63 υπηρεσιών 4.6.Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Πίνακας 18) Α/α Περιγραφή λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Διοργάνωση πολιτιστικών, επετειακών αποκριάτικων κ.α. εκδηλώσεων για τους πολίτες Διοργάνωση ετησίου κύκλου καλοκαιρινών φθινοπωρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων (εκδηλώσεις στις γειτονιές των δημοτικών ενοτήτων με μουσική, παραστάσεις για παιδιά, κύκλος εκδηλώσεων λαϊκού πολιτισμού, Πατρίδας Αρωθυμία,κλπ) Διοργάνωση μουσικών συναντήσεων χορωδιών: Πληθυντική αρμονία και φιλαρμονικών Διοργάνωση μικρού φεστιβάλ αφήγησης παραμυθιού, κουκλοθεάτρου και διαδραστικών τεχνών για τα παιδιά Οργάνωση εκδηλώσεων (εκθέσεις, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις) σε ανενεργούς κλειστούς και ανοιχτούς πολιτιστικούς χώρους Διοργάνωση εκθέσεων παραστατικών τεχνών με αφιερώματα σε τοπικούς και φιλοξενούμενους καλλιτέχνες, εκθέσεις καλλιτεχνικών ομάδων κ.α. Διοργάνωση εβδομάδας ερασιτεχνικού θεάτρου και ερασιτεχνικής δημιουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών

64 Προώθηση της θεατρικής παιδείας μέσω της διοργάνωσης θεατρικών παραστάσεων στα δημοτικά θέατρα Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών για προετοιμασία και υλοποίηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς για την καλλιέργεια συνεργασιών και προβολή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτημάτων υπηρεσιών, πολιτών συλλόγων και φορέων για υποστήριξη ή συνεργασία (παραχώρηση χώρων, τεχνικής υποστήριξης, κα) Λειτουργία και διαχείριση (παραχώρηση) του κτιρίου ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Λειτουργία και διαχείριση (παραχώρηση) άλλων πολιτιστικών χώρων που υπάρχουν στα διοικητικά όρια του δήμου. Οργάνωση, συντήρηση και διαχείριση (παραχώρηση) της συλλογής των παραδοσιακών στολών του δήμου Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης Λειτουργία αναγνωστηρίου βιβλιοθήκης Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης δημοτικής ενότητας Πολίχνης Λειτουργία αναγνωστηρίου βιβλιοθήκης Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης δημοτικής ενότητας Ευκαρπίας Διοργάνωση εκδηλώσεις για την ανάδειξη των δημοτικών βιβλιοθηκών και την προώθηση της φιλαναγνωσίας (εκδηλώσεις λόγου και τέχνης, διαδραστικές εκδηλώσεις για παιδιά, future library,κ.α.) Εποπτεία και Διοικητική διεκπεραίωση λειτουργίας θεατρικής ομάδας Παύλου Μελά, της Φωτογραφικής Λέσχης "Όψεις" και της φιλαρμονικής του δήμου Συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων φεστιβάλ 64

65 21 22 Ανάπτυξη διαπολιτισμικών προγραμμάτων σε συνεργασία με σχολεία α βάθμιας και β βάθμιας εκπαίδευσης Τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων (του δήμου και τοπικών συλλόγων και φορέων) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 23 Διοργάνωση αθλητικών προγραμμάτων για παιδιά 24 Διοργάνωση αθλητικών προγραμμάτων (ΠΑγΟ) Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων από τα ΠΑγΟ Διοργάνωση αθλητικών προγραμμάτων κολύμβησης για παιδιά και ενήλικες Λειτουργία προγραμμάτων άθλησης ενηλίκων κλειστού γυμναστηρίου (άθληση με βάρη) Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (τουρνουά αθλημάτων, λαϊκός δρόμος, ποδηλατοδρομία) με συμμετοχή ελεύθερων αθλούμενων και αθλητικών σωματείων Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς για την καλλιέργεια συνεργασιών και προβολή των αθλητικών δραστηριοτήτων. 30 Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτημάτων υπηρεσιών, πολιτών συλλόγων και φορέων για υποστήριξη ή συνεργασία (παραχώρηση αθλητικών χώρων) 31 Λειτουργία και διαχείριση αθλητικών υποδομών Δήμου 32 Διοργάνωση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών Παρακολούθηση της ποιότητας- εποπτεία των 33 παρεχόμενων προγραμμάτων άθλησης προς τους δημότες Συντήρηση αθλητικών χώρων Ανάπτυξη δράσεων προώθησης τοπικού αθλητισμού (διοργάνωση τουρνουά - επιδείξειςγιορτή μαζικού αθλητισμού με συλλόγους σε αθλητικούς χώρους του δήμου) Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων τουρνουά και προγραμμάτων με σχολεία σε αθλητικούς χώρους του δήμου 65

66 Ανάπτυξη και διάδοση του ολυμπιακού πνεύματος και των ολυμπιακών αθλημάτων μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε σχολεία με τίτλο Αθλητικό Πανόραμα Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4.6.Α1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (Πίνακας 19) Α/A 1 Περιγραφή λειτουργίας Φιλοξενία επιλεγμένων νηπίων & βρεφών από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών αιτήματα/έτος 2 Φιλοξενία επιλεγμένων νηπίων & βρεφών από την μοριοδότηση των παιδικών σταθμών αιτήματα/έτος 3 Ψυχολογική παρακολούθηση των νηπίων & βρεφών και των οικογενειών αυτών 98 αιτήματα/έτος 4 5 Συνεδρίες για την ψυχοθεραπεία και την συμβουλευτική υποστήριξη των νηπίων & βρεφών και των οικογενειών αυτών Συνεδρίες για την ψυχοθεραπεία και την συμβουλευτική υποστήριξη των νηπίων & βρεφών και των οικογενειών αυτών δύσκολων περιστατικών Συνεδρίες για την συμβουλευτική υποστήριξη των υπαλλήλων των παιδικών σταθμών 4 συνεδρίες/αίτημα όλο το έτος 17 αιτήματα/έτος 6 Επισκέψεις στους 11 παιδικούς σταθμούς από Κοινωνικό Λειτουργό 132 επισκέψεις/έτος 7 Έρευνα για κοινωνικά περιστατικά από Κοινωνικό Λειτουργό 30 έρευνες/έτος 66

67 8 Ενασχόληση με τα κοινωνικά περιστατικά από την Κοινωνικό Λειτουργό Συνέχεια 9 10 Τηλεφωνική επικοινωνία με τους αιτούντες για διευκρινήσεις του αιτήματος εγγραφής ή της παρακολούθησης από την Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων & βρεφών Συνέχεια 2 φορές/μήνα 11 Διοργάνωση εκδηλώσεων με την συμμετοχή καλλιτεχνικών σχημάτων (κλόουν, κουκλοθλεατρο κ.τ.λ.) 2 φορές/έτος 12 Διοργάνωση για τη διασύνδεση γενεών πρώτης και τρίτης ηλικίας 2 φορές/έτος Διοργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με σκοπό την λογοθεραπεία, εργασιοθεραπεία, μουσικοκινητική αγωγή, θεατρική αγωγή Συνεργασία με ΤΕΙ και ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση φοιτητών / σπουδαστών στους χώρους των παιδικών σταθμών Συνεργασία με ΙΕΚ-δημόσια και ιδιωτικά για την πρακτική άσκηση σπουδαστών καθημερινής παρουσίας. 4 φορές/έτος ΝΕΟ 10 άτομα/εξάμηνο Συνεργασία με ΙΕΚ-δημόσια και ιδιωτικά για την εργαστηριακή άσκηση σπουδαστών με παρουσία 1 φορά την εβδομάδα. Συνεργασία με το παιδαγωγικό τμήμα του ΑΠΘ και το τμήμα βρεφονηπιοκομίας των ΤΕΙ για τη διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα ψυχολογίας και παιδαγωγικής. Επίσης με το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε παιδαγωγικά θέματα. Συνεργασία με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του προγράμματος "τέστ γλωσσικών διαταραχών ΑΝΟΜΙΛΟ.. 30 άτομα/εβδομάδα ΝΕΟ 1 φορά/έτος 67

68 4.6.Α1.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ (Πίνακας 20) Α/Α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Εγγραφή μελών Ιατρική παρακολούθηση και μηνιαία συνταγογράφηση στα 7 ΚΑΠΗ Φυσικοθεραπείες Διοργάνωση Αιμοδοσίας Διοργάνωση ομιλιών και εκδηλώσεων ενημέρωσης με θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία, ιατρικών και γενικών θεμάτων Διοργάνωση ομάδων γυναικών με σκοπό την συνεχή δραστηριοποίηση, κοινωνικοποίησή τους, ίσως και εργοθεραπείας Διοργάνωση για τη διασύνδεση γενεών πρώτης και τρίτης ηλικίας Συμμετοχή σε θεατρικές ομάδες, χορωδιών και χορευτικών τμημάτων Διοργάνωση εκδηλώσεων ψυχαγωγικού χαρακτήρα (εκδρομές, περίπατοι, επετιακές συνεστιάσεις, θεατρικές παραστάσεις κ.τ.λ.) Ενημέρωση των μελών για θέματα της Τοπικής Κοινωνίας και εκτός των ορίων του Δήμου Διοργάνωση του Ετήσιου Μνημοσύνου των πρώην μελών των ΚΑΠΗ Παροχή πρώτων βοηθειών, εμβολιασμών, ενεσοθεραπειών, περιποίηση τραυμάτων, συμβουλών υγείας και καθοδήγησης Προληπτικός έλεγχος Σαγχάρου έχει μπει πλαφόν 25 συνταγογραφίσεις/μέρα/καπη 30/μέρα 2 φορές/έτος συνέχεια συνέχεια 2 φορές/έτος συνέχεια συνέχεια συνέχεια 1 φορά/έτος συνέχεια συνέχεια 68

69 14 Λουτροθεραπείες οι θέσεις ορίζονται από την Πρόνοια 15 Συνοδεία ηλικιωμένων σε νοσοκομεία και ιατρούς συνέχεια 16 Λειτουργία εντευκτηρίων για την κοινωνική επαφή των μελών ΚΑΠΗ 1/ΚΑΠΗ 69

70 4.6.Α2. Ενέργειες διεύθυνσης υποστήριξης και ανάπτυξης της καθημερινότητας των κοινωνικών ομάδων Πίνακας 21 Ενεργειών ΔΥΑΚΚΟ Α/α Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2018 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης Οργάνωση και προβολή μέσω διαδικτυακής πύλης του ιστορικού αρχειακού υλικού των τριών δημοτικών ενοτήτων σχετικά με την τοπική ιστορία Υ Ενέργειες χωροθέτησης και διαμόρφωσης χώρου προνοιακών α επιδομάτων ΙΜ β Μετάπτωση δεδομένων προνοιακών επιδομάτων ΙΜ Προώθηση των ενεργειών ίδρυσης Κέντρου υγείας αστικού τύπου ΙΜ Αξιολόγηση λειτουργίας δομών ΚΑΠΗ, επαναπροσδιορισμός πλαισίου ανάπτυξης δραστηριοτήτων και λειτουργίας δομών Διαμόρφωση στρατηγικού πολιτιστικού σχεδίου, ιεράρχηση στόχων και προτεραιοτήτων και καθορισμός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ φορέων άσκησης πολιτιστικής πολιτικής ΙΜ ΙΜ 70

71 Επετειακές εκδηλώσεις μνήμης και εορταστικές εκδηλώσεις για τους πολίτες Π ΙΜ Προγραμματισμός και υλοποίηση εκδηλώσεων Φεστιβάλ Παιδείας ΙΜ Δημιουργία δικτύου φίλων της βιβλιοθήκης Καλλιέργεια συνεργασιών με φορείς πολιτισμού της περιοχής (Μονή Λαζαριστών, Κ.Θ.Β.Ε., Κ.Μ.Σ.Τ, Ψ.Ν.Θ), για την ανάπτυξη και προώθηση του πολιτισμού Καθορισμός κριτηρίων, υποχρεώσεων και όρων για τη διαδικασία παραχώρησης ή ενοικίασης πολιτιστικών και αθλητικών χώρων από ιδιώτες, πολιτιστικές,αθλητικές ομάδες ή σωματεία IM Κατάρτιση αθλητικού και πολιτιστικού χάρτη του δήμου ανά γεωγραφική ενότητα Ενέργειες για ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της ΓΓΑ για την αξιοποίηση του Εθνικού Γυμναστηρίου Άρσης Βαρών, με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού Σύνολο Ενεργειών 71

72 4.6.Α3. Επενδύσεις διεύθυνσης υποστήριξης και ανάπτυξης της καθημερινότητας των κοινωνικών ομάδων Πίνακας 22 Επενδύσεων ΔΥΑΚΚΟ Α/α Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2018 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης Προμήθεια - εγκατάσταση καυστήρων αερίου ,00 ΙΠ Υ Σύνολο Επενδύσεων ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 72

73 4.7 Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου Με αρμοδιότητες που διασφαλίζουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών του Δήμου, η διεύθυνση προβλέπεται να υλοποιήσει δράσεις για την προστασία και διαχείριση του φυσικού, αστικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται για το 2018 δράσεις προστασίας και διαχείρισης ρεμάτων και αλσυλλίων καθώς και δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού για περιβαλλοντικά ζητήματα. Παράλληλα, η διεύθυνση προγραμματίζει την εκπόνηση μελετών και εργασιών για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων ενώ στοχεύει στην ολοκλήρωση της προμήθειας οχημάτων καθαριότητας και λοιπών εργασιών. Τέλος, η διεύθυνση συνεργάζεται στενά με τη διεύθυνση Αστικής Ανάπτυξης για την ωρίμανση και υποβολή προς χρηματοδότη της δημιουργίας Πράσινου Σημείου. Το σύνολο των δράσεων της διεύθυνσης εντάσσονται στον άξονα 1 «Προστασία και Βελτίωση Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος». ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ,00 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 10 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,15 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 27 ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ,00 ΤΑΠ 4.565,15 INTERREG , ,00 73

74 4.7.Α1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4.7.A1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Πίνακας 23) Α/A Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Πράσινο (δέντρα,συντήρηση, περιβάλλον, άρδευση, χόρτα, κλαδέματα, ) Μυοκτονία, Απεντόμωση 1830 αιτήματα/ έτος 1350 αιτήματα/έτος 50 αιτήματα/ έτος Εγκαταλειμμένα οχήματα 330 αιτήματα /έτος Αδέσποτα 100 αιτήματα / έτος 500 αιτήματα / Τηλεφωνική επικοινωνία με τους αιτούντες για διευκρινήσεις του έτος αιτήματος Ανακύκλωση ΑΗΕΕ, γυαλιού* 1000 αιτήματα / έτος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Προγραμματισμός Καταγραφές κτηνιατρικών πράξεων 7 Σήμανση, ηλεκτρονική καταγραφή 100/έτος 8 Εμβολιασμοί 200/έτος 9 Στειρώσεις 70/έτος 10 Αποπαρασιτώσεις 50/έτος 11 Κλινική εξέταση 50/έτος 12 Έκτακτα 30/έτος Προγραμματισμός- Καταγραφές συλλογής, φιλοξενίας 13 Συλλογή 150/έτος 74

75 14 Φιλοξενία 110 / έτος 15 Διαδικασίες μετά από Δαγκώματα (Επικοινωνία με καταγγέλοντα, συλλογέα, κτηνίατρο, αποστολή στοιχείων στον κτηνίατρο, καταγραφή συμβάντος) 16 Δηλώσεις Υιοθεσίας Διαδικασίες Υιοθεσίας 17 Αποστολή Στοιχείων για κοινοποίηση των υιοθεσιών 18 Οργάνωση Συσκέψεων 5μελούς επιτροπής (προετοιμασία των θεμάτων, ενημέρωση των μελών, εγγραφή και διατήρηση πρακτικών) 40 / έτος / έτος / έτος 5-8 / έτος Αλληλογραφία προς Φορείς και Πολίτες (Περιφέρεια, Σωματεία, Αστυνομία, Πολίτες κλπ) Ενημέρωση πολιτών (Τηλέφωνα και Ενημέρωση στο χώρο του γραφείου) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΚΤΖ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ) / έτος 2600 / έτος 21 Αυτοψίες 500/έτος 22 Επικόλληση και φωτογράφηση του οχήματος 300/έτος 23 Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο 500/έτος 24 Διαχείριση αλληλογραφίας (προς Υπουργείο Μεταφορών, Διεύθυνση Ασφαλείας, Δ.Ο.Υ, επιστολές στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, παράδοσης εγκαταλειμμένων οχημάτων, πρακτικά απομάκρυνσης αποβλήτων, διαβίβαση πιστοποιητικών καταστροφής στην οικονομική υπηρεσία, 350/έτος Απομάκρυνση των μεταφορικών μέσων που θεωρήθηκαν απόβλητα σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία ανακύκλωσης Αναζήτηση παλιών οχημάτων στο αρχείο κατόπιν αιτήσεων των ιδιοκτητών ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ (πιλοτικό πρόγραμμα) 110/έτος 30/έτος 28 Τηλεφωνική Επικοινωνία - s με τις υπηρεσίες και την εταιρεία ανακύκλωσης 150 / έτος 29 Καταγραφές σε αρχείο 120/ έτος 75

76 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ 30 Επικοινωνία με την εταιρεία ανακύκλωσης / έτος 31 Καταγραφές σε αρχείο -Ενημερώσεις του Δήμου 5-10 / έτος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΕΕ) (Οι εκτιμήσεις είναι από την εταιρία συλλογής) 32 Καταγραφές σε αρχείο, Βεβαιώσεις Παραλαβής Μεταφορά τους στην Εταιρεία Συλλογής 2000 / έτος 33 Διαβιβαστικά προς οικονομική υπηρεσία ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 5-10 / έτος 34 Διάθεση κάδων σε πολίτες κάδοι/έτος 35 Ενημερωτικές συναντήσεις(πολιτών, σχολείων κ.λ.π.) 36 Αυτοψίες/Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΜΟΝΟ) Αυτοψίες Αλληλογραφία προς Πολεοδομία, Τεχνική υπηρεσία, Περιφέρεια, Αστυνομία, πολίτες κλπ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ενημερώσεις/έτος / έτος 20-40/ έτος 30-50/ έτος 39 Έρευνα Συγγραφή Εισηγήσεις στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2-5/ έτος ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 40 Αυτοψίες Αναζήτηση Ιδιοκτητών σε Πολεοδομία και Κτηματολόγιο

77 42 Ειδοποιητήρια στους Ιδιοκτήτες Σύνταξη εκθέσεων Εργασιών Δαπανών καθαρισμού Διαβιβαστικά στην Οικονομική Υπηρεσία ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Αλληλογραφία (νομιμοποιήσεις, ανανεώσεις αδειών, διαβιβαστικά κλπ) προς φορείς και πολίτες Αυτοψίες σε συνεργασία με ΕΥΑΘ για ελέγχους δειγματοληψίες / έτος 5-10/ έτος ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 46 Αυτοψίες Έλεγχοι Προγράμματος Μυοκτονίας 47 Αυτοψίες Έλεγχοι Προγράμματος Απεντομώσεων ΠΡΑΣΙΝΟ / έτος / έτος 48 Αυτοψίες Συντήρηση χώρων πρασίνου (χώρων πρασίνου (πάρκων, 49 Βοτανικού κήπου, νησίδων, παρτεριών κλπ) 50 Συντήρηση αυλών σχολείων 51 Καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων, ρεμάτων, δασυλλίων, οδών με αυτεπιστασία 52 Κλαδέματα δέντρων και κοπές 53 Συντήρηση χώρων εκδηλώσεων (εκκλησιών, οδών για παρελάσεις,πρώην στρατοπέδων, πανηγυριών κλπ) 54 Συλλογή και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων 1600 /έτος 4480/ έτος 195/ έτος 1050/ έτος δέντρα/ έτος 50 περιπτώσεις / έτος 6.400cm3 / έτος 55 Συντήρηση έλεγχος αρδευτικών δικτύων (άνοιγμα - κλείσιμο αρδευτικού) 56 Διόρθωση βλαβών αρδευτικών 57 Αυτοματοποίηση νέων δικτύων 58 Νέες εγκαταστάσεις επεκτάσεις δικτύων 59 Νέες φυτεύσεις δέντρων σποραδικά 400/ έτος βλάβες/ έτος 10 / έτος 3 5 / έτος 50 δέντρα / έτος 77

78 60 Νέες φυτεύσεις θάμνων σποραδικά 61 Φυτεύσεις χαμηλής βλάστησης στο Βοτανικό κήπο 62 Νέες διαμορφώσεις χώρων πρασίνου αυτεπιστασίες 63 Συντηρήσεις επισκευές εργαλείων μηχανημάτων 80 θάμνοι / έτος 1500 φυτάρια / έτος 3 5/ έτος 250/ έτος Εκπαίδευση - ενημέρωση εργατοτεχνικού προσωπικού (οργάνωση σεμινάρια, εκπαίδευση νέου προσωπικού) Εισηγήσεις για επιτροπές ποιότητας ζωής μαζί με αντίστοιχες τεχνικές εκθέσεις 2 έως 5 φορές/ έτος 3 έως 5/έτος 66 Καταγραφές υλικών στις αποθήκες 67 Επικοινωνία αλληλογραφία με φορείς και υπηρεσίες (Δασαρχείο, Περιφέρεια, Υπουργείο, Σύλλογοι, εσωτερική διακίνηση κλπ) 68 Ξεναγήσεις στο Βοτανικό κήπο 2-3/έτος 200/έτος 170 ξεναγήσεις/ έτος 69 Οργάνωση εκδηλώσεων (πολιτικοί γάμοι,σωματεία, σύλλογοι κλπ) στο Βοτανικό κήπο 50 εκδηλώσεις/ έτος 70 Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές εκδηλώσεις 71 Οργάνωση αναδάσωσης δενδροφυτεύσεων σε δασικές εκτάσεις 72 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας 5 8/ έτος 2 3 / έτος Κατά περίπτωση 73 Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης. συνεχώς 74 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 75 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 78

79 4.7.Α1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Πίνακας 24) Α/Α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Συλλογή & μεταφορά σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων - αποκομιδή με απορριμματοφόρα - καθαριότητα λαϊκών - σάρωση δρόμων & άδειασμα καλαθάκια - καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Συλλογή & μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών (συμπεριλαμβάνεται διαλογή στην πηγή) Συλλογή & μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων Συλλογή & μεταφορά απόβλητων εκσκαφών & κατεδαφίσεων Συλλογή & μεταφορά υπολειμμάτων πρασίνου 6 Διευθέτηση-απάντηση τηλεφωνικών & γραπτών αιτημάτων πολιτών 7 Συντήρηση -επισκευή-αντικατάσταση κάδων απορριμμάτων τόνοι/έτος τόνοι/έτος τόνοι/έτος τόνοι/έτος 500 τόνοι/έτος 150 αιτήματα/μήνα 600 κάδοι ετησίως 8 Πάσης φύσεως μελέτες : προμηθειών - υπηρεσιών, περιβαλλοντικές μελέτες & γνωμοδοτήσεις-μελέτες δανειοδότησηςεπιχειρησιακός σχεδιασμός -συνεισφορά σε άλλες υπηρεσίες του δήμου κτλ 20 μελέτες ετησίως Σύνταξη εγγράφων εσωτερικής λειτουργίαςεισηγήσεων-προγραμμάτων κλπ για υπηρεσιακά θέματα Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης. Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 12 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 2000 ετησίως συνεχώς 1/έτος 4/έτος 79

80 4.7.Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Πίνακας 25) Α/Α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Έκδοση Δελτίων και Παρακολούθηση των Κινήσεων των Οχημάτων - Μηχανημάτων 12500/έτος Έκδοση Εντολών Καυσίμου Οχημάτων - 2 Μηχανημάτων 6500/έτος Καταχώρηση των Ζυγολογίων στη Βάση Δεδομένων Συντηρήσεις - Επισκευές Μικρής Κλίμακας των Οχημάτων - Μηχανημάτων Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης. Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 7800/έτος 500/έτος Συνεχώς 1/έτος 4/έτος 4.7.Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Πίνακας 26) Α/Α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών 2018 Αντιπυρικά έργα και εργασίες προστασίας 1 δασυλλίων και αναδασωτέας περιοχής 5 Δράσεις ενημέρωσης πολιτών και εθελοντικών 2 ομάδων 5 3 Δημιουργία δικτύου εθελοντικών ομάδων 2 4 Προμήθεια ρούχων και εξοπλισμού Π.Π. 1 80

81 4.7.Α2. Ενέργειες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου Πίνακας 27 Ενεργειών ΔΠΠ Κωδικός Επιχειρησιακού Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2018 Πηγή Χρηματοδότησης Εργασίες διαχείρισης και προστασίας αλσυλλίου Ευκαρπίας Ε Δράσεις ενημέρωσης πολιτών και εθελοντικών ομάδων Υ Δημιουργία δικτύου εθελοντών Υ Νέα σχέδια διαμορφώσεων & φυτεύσεων σε υφιστάμενους χώρους ΙΜ Παροχή υπηρεσιών για την παρακολούθηση των εργασιών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης έργων Δήμου Παύλου Μελά Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του υπάρχοντος αστικού πρασίνου Είδος Δράσης ,00 ΙΠ Υ Οργάνωση μητρώου αστικού πρασίνου Υ Εκπόνηση χάρτας - κανονισμού πρασίνου ΙΜ ΙΜ 81

82 Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών και κανονιστικών πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου Ανάθεση εργασίας για την μελέτη και ανάπτυξη πρωτοκόλλου άρδευσης με τη χρήση έξυπνων συστημάτων άρδευσης προγράμματος LYSIS- INTERREG Δράσεις Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης εναλλακτικής διαχείρισης απορριμάτων Προώθηση διαδικασιών επιλογής χωροθέτησης επιδεικτικού έργου μηχανοστασίου ως ενεργειακά αυτόνομου και βιο καινοτόμου κτηρίου Σύνολο Ενεργειών ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 INTERREG , ,00 Interreg Υ Π, ΙΜ/Υ ΙΜ 82

83 4.7.Α3. Επενδύσεις Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου Πίνακας 28 Επενδύσεων ΔΠΠ Κωδικός Επιχειρησιακού Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του Μελέτη περιβαλλοντικής αναβάθμισης της δημοτικής δασικής έκτασης με αποκατάσταση του δασικού τοπίου και ανάπτυξη ήπιων Μ μορφών αναψυχής και περιπάτου Διαχειριστική μελέτη προστασίας αλσυλλίου Πολίχνης Μ Διαχειριστική μελέτη προστασίας αλσυλλίου Ευκαρπίας Μ Μελέτη διαμόρφωση πράσινης διαδρομής παραρεμάτιας διαδρομής ρέματος Μύλου Μ Διαμόρφωση πράσινης διαδρομής παραρεμάτιας διαδρομής ρέματος Μύλου Ε Αντιπυρικά έργα και εργασίες προστασίας δασυλλίων και αναδασωτέας περιοχής Ε Αναπλαστικές, τεχνικές και μελέτες διαμόρφωσης μητροπολιτικού πάρκου Παύλου Μελά Μ Αναπλαστικά, έργα διαμόρφωσης και υποδομών μητροπολιτικού πάρκου Παύλου Μελά Ε Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 83

84 Πρότυπη μελέτη αποκατάστασης πράσινου περιαστικού και αστικού τοπίου, λειτουργικής σύνδεσης ιστορικών και άλλων σημείων ενδιαφέροντος και αξιοποίησής τους με βάση οικολογικά, κοινωνικά και αντιληπτικά κριτήρια για την δημιουργία οικονομιών κλίμακας Μ Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης Βοτανικού Κήπου Ε Νέα σχέδια διαμορφώσεων & φυτεύσεων σε υφιστάμενους χώρους ,15 ΤΑΠ Ε Προμήθεια ενός μετεωρολογικού σταθμού παρακολούθησης κλιματικών παραμέτρων προγράμματος LYSIS-INTERREG Προμήθεια συστήματος ακριβούς μέτρησης υδρολογικών παραμέτρων προγράμματος LYSIS-INTERREG Προμήθεια εξοπλισμού θύρας εισόδου δεδομένων για τη συλλογή δεδομένων μέσω τηλεμετρίας προγράμματος LYSIS-INTERREG Προώθηση του θέματος της χωροθέτησης απόθεσης ογκοδών αντικειμένων με την σύνταξη υποστηρικτικών μελετών Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων χώρου απόθεσης ογκωδών αντικειμένων Προώθηση του θέματος της χωροθέτησης Πράσινων Σημείων με την σύνταξη υποστηρικτικών μελετών Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Πράσινων Σημείων Μελέτη παρεμβάσεων και εξοπλισμού λειτουργίας Πράσινων Σημείων ,00 Interreg Π 5.000,00 Interreg Π ,00 Interreg Π Μ ΙΜ Μ ΙΜ Μ 84

85 Προώθηση ωρίμανσης συνεργασιών για την κατασκευή διαδημοτικής μονάδας κομποστοποίησης ή διαδικασιών επιλογής χωροθέτησης δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης ΙΜ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαδημοτικής ή δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης Μ Απαιτούμενες μελέτες ωρίμανσης διαδημοτικής ή δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης Μ Κατασκευή διαδημοτικής ή δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης Ε Εξοπλισμός διαδημοτικής ή δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης Π Προμήθεια Ειδικών Κάδων για Κομποστοποίηση Βιοαποικοδομήσεων & Ανακύκλωση Υλικών & κάδων μικροαπορριμάτων ,00 ΑΝΤΑΠ Π Εξοπλισμός Λοιπών Εγκαταστάσεων (φορητός ΣΜΑ, (Δια)δημοτικό ΚΔΑΥ, τράκτορες μεταφοράς απορριμμάτων, κλαδοθρυματιστές, Π φορητός θραυστήρας ογκωδών κτλπ) Ανάθεση εργασιών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων του δημοτικού αμαξοστασίου Υ Αποτμίσεις πεζοδρομίων για θέσεις κάδων Ε Προμήθεια και βελτίωση μηχανολογικού εξοπλισμού Μ/Π Μελέτη προμήθειας και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (8 απορριμματοφόρα, 1 σαρώθρου, 1 πλυντηρίου, 5 αγροτικών οχημάτων μονής καμπίνας, 5 επιβατικών και 2 μοτοσυκλετών μικρού Π κυβισμού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας) Προμήθεια πλυντηρίου κάδων ,00 ΑΝΤΑΠ Προμήθεια απορριματοφόρων ,00 ΑΝΤΑΠ Προμήθεια μικρών φορτηγών αυτοκινήτων 3,5 & 6 τόννων, φορτηγών pick up ,00 ΑΝΤΑΠ 85

86 Προμήθεια επιβατικών οχημάτων ,00 ΑΝΤΑΠ Προμήθεια δικύκλων ,00 ΑΝΤΑΠ Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού ,00 ΑΝΤΑΠ Προμήθεια Τρειλερ για μεταφορά μηχανημάτων δομικών έργων Προμήθεια μεταφορικών μέσων Σύνολο Επενδύσεων ,15 ΑΝΤΑΠ ,00 ΤΑΠ 4.565,15 INTERREG ,00 86

87 4.8 Διεύθυνση Πολεοδομίας Στους στόχους της διεύθυνσης για το 2018 συγκαταλέγονται η ολοκλήρωση των μελετών που αφορούν στο ειδικό χωρικό σχέδιο του στρατοπέδου Παύλου Μελά και στην τροποποίηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων Ευκαρπίας και Πολίχνης. Επιπρόσθετα, δίνεται βαρύτητα στην εξασφάλιση του συνόλου των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, ώστε να δύναται η περεταίρω εκμετάλλευσή τους από τον Δήμο, δίχως να παρουσιάζονται ιδιοκτησιακά προβλήματα ή θέματα καταπατήσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δράσεων της διεύθυνσης εντάσσονται στον άξονα 1 «Προστασία και Βελτίωση Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος». ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ,02 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,51 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 5 ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 9.765, ,73 ΤΑΠ ,97 ΕΙΣΦΟΡΑ ,81 ΚΑΠ ,00 87

88 4.8.Α1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 4.8.Α1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Πίνακας 29) Α/Α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Διαδικασία παρακολούθησης πολεοδομικών μελετών ή μελετών αναθεώρησης πολεοδομικών μελετών Διαδικασίες τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων Βεβαιώσεις χρήσεων γης σε πολίτες και υπηρεσίες (για χρήσεις εντός εκτός σχεδίου) Συνεχώς Συνεχώς 120/έτος 4 Βεβαιώσεις διοικητικών ορίων 5 Βεβαιώσεις θέσεων εντός εκτός σχεδίου 6 Βεβαιώσεις αποστάσεων εντός δήμου 7 Βεβαιώσεις όρων δόμησης (Μ) 8 Βεβαιώσεις ονοματοθεσίας και οδοαρίθμησης Παρακολούθηση φακέλου Διαδικασίες αλλαγής ονομασίας οδών (Επιτροπή ονοματοθεσίας ΠΚΜ,ΕΠΖ, ΔΣ, Τοπικά Συμβούλια) Παρακολούθηση προβλέψεων εξέλιξης χωροταξικού & ρυθμιστικού σχεδίου και άλλων υπερκείμενων χωρικών σχεδιασμών Παροχή δεδομένων ρυμοτομίας σε υπηρεσίες του δήμου 20/έτος 300/έτος Συνεχώς 20/έτος 12 Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας 70/έτος 13 Βεβαιώσεις μη οφειλής σε χρήμα 15/έτος 14 Βεβαιώσεις ρυμοτομούμενων Βεβαιώσεις ιδιοκτησιακών θεμάτων, αποζημιώσεων 20/έτος 15 Βεβαιώσεις αποζημίωσης από συμψηφισμό 16 Διαδικασίες αποζημιώσεων με εξώδικο συμβιβασμό (Αλληλογραφία, δημιουργία φακέλου με απαραίτητα δικαιολογητικά, τεχνικές εκθέσεις, εισήγηση ΟΕ) Συνεχώς 88

89 17 Διαδικασίες αποζημιώσεων με ανταλλαγή είτε διαμερισμάτων Κοινωνικού Συντελεστή είτε γης (Αλληλογραφία, ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση, εισήγηση ΔΣ, Τεχνικές εκθέσεις, εισήγηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, εισήγηση ΕΠΖ, εκτίμηση, υπόδειξη διαμερισμάτων 18 Διαδικασίες αποζημιώσεων επικειμένων 19 Επιβολή εισφοράς σε χρήμα Συνεχώς Συνεχώς 20/έτος Διαδικασίες προσκυρώσεων ('Ελεγχος αίτησης, εισήγηση ΟΕ, ορισμός δικηγόρου, γνωμοδότηση δικηγόρου, απόφαση ΔΣ, έγκριση περιφέρειας, απόφαση ΔΣ, σύνταξη συμβολαίου) Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για δικαστικές διαδικασίες αποζημιώσεων (προσωρινή οριστική τιμή μονάδος αναγνώριση δικαιούχων) 5/έτος 15/έτος Παράσταση σε εκδικάσεις υποθέσεων Συγκέντρωση στοιχείων οργάνωση φακέλου για προσδιορισμό αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων Διαδικασίες διοικητικών αποβολών καταπατητών (Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, τεχνική έκθεση, εισήγηση ΕΠΖ-ΔΣ, πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, αποστολή στην ΤΥ ή ορισμός δικαστικού επιμελητή) 15/έτος Συνεχώς Συνεχώς 25 Διαδικασίες ορισμού δικηγόρου για γνωμοδοτήσεις κ.α. 30/έτος 26 Χειρισμός φακέλων άρσεων απαλλοτρίωσης Συνεχώς 27 Διαδικασίες επανεπιβολής απαλλοτρίωσης (Αναμόρφωση προϋπολογισμού, αποφάσεις ΕΠΖ-ΔΣ, τεχνική έκθεση επανεπιβολής, φάκελος ΔΙΠΕΧΩΣ, φάκελος ΣΥΠΟΘΑ) Συνεχώς Παρακολούθηση ενημέρωση αρχείου προϊόντων Κοινωνικού 28 Συντελεστή Συνεχώς 29 Παροχή στοιχείων αποζημιώσεων σε υπηρεσίες του δήμου Συνεχώς Έλεγχος κτηματολογίου τελικών εγγράφων και αποδόσεων στο 30 δήμο Παύλου Μελά Συνεχώς 31 Συναίνεση εκτόπισης δικαιώματος 5/έτος 32 Βεβαίωση καταχώρησης δικαιώματος - ταυτοποίηση ΚΑΕΚ 15/έτος 33 Ενημέρωση βάσης δεδομένων GIS Συνεχώς 34 Εκπόνηση, ενημέρωση και παρακολούθηση πολιτικής γης Συνεχώς 35 Παροχή στοιχείων ιδιοκτητών οικοπέδων για υπηρεσίες του δήμου Συνεχώς 36 Εκπόνηση τοπογραφήσεων τοπογραφικών μελετών 15/έτος 89

90 37 Τήρηση και ενημέρωση αρχείου εξυπηρέτηση κοινού Συνεχώς 38 Παρακολούθηση πολεοδομικής νομοθεσίας Συνεχώς Σύνταξη διορθωτικών πράξεων εφαρμογής & πράξεων Συνεχώς 39 εφαρμογής (μελέτη φακέλων, εισήγηση, πίνακας)* 40 Σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού * Τήρηση και ενημέρωση αρχείου πράξεων και ακυρωτικών 41 αποφάσεων επί των πράξεων Συνεχώς 42 Βεβαιώσεις ισχύουσας ρυμοτομίας* 10/έτος 43 Βεβαιώσεις κύριας χρήσης γης* 44 Εκπόνηση υψομετρικών μελετών οδών τήρηση αρχείου Συνεχώς 45 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας Συνεχώς 46 Παρακολούθηση ημερίδων διαβουλεύσεων Συνεχώς Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για την ανάπτυξη 47 παιδείας οδικής ασφάλειας 18/έτος 48 Βεβαιώσεις υψομέτρων** 10/έτος Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων 49 προγραμμάτων δράσης Συνεχώς 50 Συμμετοχή σε επιτροπή καθορισμού τιμήματος ακινήτων 10/έτος Παραλαβές έργων της ΔΤΥ του Δήμου μας και άλλων Δήμων 51 Θεσσαλονίκης 5/έτος 55 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 56 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 90

91 4.8.Α1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΟΜΗΣΗΣ (Πίνακας 30) Α/A Περιγραφή λειτουργίας Διαδικασία αναζήτησης ιδιοκτήτη για τις αυτοψίες του ΤΕΚ του Δήμου Ευόσμου -Κορδελιού Διαδικασία ανάρτησης και κοινοποίησης Έκθεσης Αυτοψίας Αυθαιρέτων κατασκευών Διαδικασία ανάρτησης και κοινοποίησης του σήματος διακοπής Οικοδομικών Εργασιών Αποστολή Βεβαιώσεων Υποβολής Γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών /έτος 2/έτος 2/έτος 20/έτος 5 Απαντήσεις επί πολεοδομικών θεμάτων 10/έτος 6 Τήρηση αντιγράφων αρχείου αδειών Αδειών Μικρής Κλίμακας Συνεχώς 7 8 Τήρηση και ενημέρωση αρχείου αδειών συνεργείου Συντηρητών Ανελκυστήρων Ενημέρωση και επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου ανελκυστήρων σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων Συνεχώς Συνεχώς Διεκπεραίωση Αιτήσεων Ανανέωσης καταχώρησης πιστοποιητικού Διεκπεραίωση Αιτήσεων Καταχώρισης Ανελκυστήρων με Άδειες Λειτουργίας Διεκπεραίωση Αιτήσεων Καταχώρισης Ανελκυστήρων με Προέγκριση Εγκατάστασης Διεκπεραίωση Αιτήσεων Καταχώρισης Ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι χωρίς στοιχεία νομιμότητας 13 Διεκπεραίωση Αιτήσεων Καταχώρισης νέων Ανελκυστήρων 50/έτος 15/έτος 30/έτος 10/έτος 30/έτος 14 Διεκπεραίωση Αιτήσεων Ανάθεσης Ανάληψης συντήρησης ανελκυστήρα 50/έτος 91

92 15 Διεκπεραίωση Αιτήσεων Ανάθεσης Ανάληψης συντήρησης ανελκυστήρα και Ανανέωσης καταχώρησης 70/έτος 16 Διεκπεραίωση Αιτήσεων Παραίτησης από συντήρηση 50/έτος ανελκυστήρα 17 Διεκπεραίωση Αιτήσεων Παροχής αντιγράφων από το Φυσικό 70/έτος αρχείο Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Οικοδομικής Άδειας Τοπογραφικού 300/έτος 18 από το αρχείο οικοδομικών αδειών της υπηρεσίας στα πλαίσια ενημέρωσης φακέλων ανελκυστήρων 19 Αυτεπάγγελτη εξακρίβωση διεύθυνσης ανελκυστήρα 300/έτος 20 Αποστολή εγγράφων με παρατηρήσεις από τον Αυτεπάγγελτο 100/ υπάλληλο έλεγχο /έτος 21 Εξέταση καταγγελιών ανελκυστήρων/ Παροχή πληροφοριών 60/έτος 22 Έγκριση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών για καταχώριση 23 Έκδοση Αποφάσεων Διακοπής Λειτουργίας 20/έτος 40/έτος 24 Θεώρηση Βιβλιαρίου συντήρησης ανελκυστήρων 3/έτος 25 Εξυπηρέτηση κοινού για θέματα ανελκυστήρων Συνεχώς 26 Διαβίβαση εγγράφων για επίδοση από την Δημοτική Αστυνομία 35/έτος 27 Έγραφα αναζήτησης ή διαβίβασης φυσικών φακέλων ανελκυστήρων σε δήμους της ΠΕ Θεσσαλονίκης 5/έτος 28 Συγκρότηση επιτροπών (έλεγχου-σφράγισης και ατυχημάτων) 29 Κοινοποίηση πρωτοκόλλων σφράγισης ανελκυστήρων Αρχική εξέταση φακέλων για την ένταξη στον Ν. 4178/2013 διαμερισμάτων (συλλογή στοιχείων) Διενέργεια αυτοψίας και καταγραφή αυθαιρεσιών διαμερισμάτων κοινωνικού συντελεστή Έκδοση βεβαίωσης ιδιόχρησης ακινήτου (προϊόν κοινωνικού συντελεστή) 33 Σύνταξη Δελτίου Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας (Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) 2/έτος 5/έτος 30/ υπάλληλο/ έτος *1 30/ υπάλληλο/ έτος*1 30/ υπάλληλο/ έτος 30/ υπάλληλο/ έτος 92

93 34 35 Ενέργειες για την πληρωμή στο ΤΕΕ παραβόλου για την ρύθμιση αυθαιρεσιών διαμερισμάτων κοινωνικού συντελεστή Ενέργειες για την έκδοση βεβαίωσης για απαλλαγή αμοιβής μηχανικών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 30/ υπάλληλο/ έτος 25/ υπάλληλο/ έτος Επιμέλεια διαδικασίας Δήλωσης ένταξης Ν.4178/2013 των διαμερισμάτων κοινωνικού συντελεστή, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ Έκδοση βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής αυθαιρεσιών διαμερισμάτων κοινωνικού συντελεστή Έλεγχος προσβασιμότητας και καταγραφή φθορών στα διαμερίσματα (προϊόντα κοινωνικού συντελεστή) του Δήμου Συμμετοχή σε επιτροπές για την εκτίμησης τιμής/τμ οικοπέδων προς ανταλλαγή 40 Διαβίβαση αιτημάτων σε άλλες υπηρεσίες 41 Ενδουπηρεσιακά έγγραφα 42 Θεώρηση Ακριβούς Αντιγράφων / Γνησίου της Υπογραφής 25/ υπάλληλο/ έτος *1 25/ βεβαιώσεις/έτος *1 53 διαμερίσματα /έτος 8 συνεδριάσεις/έτος 25/έτος 20/έτος 70/έτος 43 Σύνταξη αποφάσεων Δήμαρχου 3/έτος 44 Συμμετοχή στην κατάρτιση και την παρακολούθηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης Συνεχώς 45 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1 46 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4 93

94 4.8.Α2. Ενέργειες Διεύθυνσης Πολεοδομίας Πίνακας 31 Ενεργειών ΔΠ Μέτρο Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2018 Υπηρεσιακή επανα διαβούλευση για τον προσδιορισμό των χρήσεων γης στην περιαστική ζώνη ΙΜ Καταγραφή σε περιβάλλον GIS της περιαστικής δασικής έκτασης και των αλσυλλίων και παραγωγή θεματικών χαρτών ΙΜ Προώθηση στην ΕΥΔΕ του θέματος της οριοθέτησης όσων ρεμάτων δεν έχουν ήδη οριοθετηθεί ΙΜ Παραμετροποίηση των δεδομένων πολιτικής γης και ολοκλήρωση του σχεδίου πολιτικής γης σε περιβάλλον GIS Υ Δημιουργία βάσης δεδομένων καταπατημένων εκτάσεων και αναγκαίων διοικητικών αποβολών ,00 ΙΠ Υ Χωρική αναδιοργάνωση κοινοχρήστων κοινωφελών χώρων στην περιοχή της Τραυματιούπολης Ε Ψηφιοποίηση αρχείου πολεοδομίας (οικοδομικών αδειών, αδειών ανελκυστήρων, πολεοδομικών εφαρμογών) Υ Σύνολο Ενεργειών 9.765,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 9.765,00 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης 94

95 4.8.Α3. Επενδύσεις Διεύθυνσης Πολεοδομίας Πίνακας 32 Επενδύσεων ΔΠ Μέτρο Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2018 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης Σύνταξη Ειδικής Έκθεσης αντιστοίχισης των προβλεπόμενων χρήσεων γης του από ΠΔ (ΔΕΚ 166Δ/ ) με τις χρήσεις γης του Ν 4269/2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 33 του Ν 4269/2014 για την μελέτη "Τροπ/ση γεν πολεοδομικού Ευ Σύνταξη Ειδικής Έκθεσης αντιστοίχισης των προβλεπόμενων χρήσεων γης του από ΠΔ (ΔΕΚ 166Δ/ ) με τις χρήσεις γης του Ν 4269/2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 33 του Ν 4269/2014 για την μελέτη "Τροπ/ση γεν πολεοδομικού Πο Ολοκλήρωση ενιαίου σχεδίου χωρικής ανάπτυξης & οργάνωσης των υπερτοπικών λειτουργιών του δήμου Μελέτη σημειακών πολεοδομικών ρυθμίσεων Κτηματογράφηση υψομετρική μελέτη πολεοδομικής ενότητας 6η πράξη εφαρμογής στην περιοχή ανάπλασης Π6 Πολίχνης ,00 ΚΑΠ Μ ,00 ΚΑΠ Μ Μ ,97 ΤΑΠ Μ Μ 95

96 Τμηματική μελέτη τροποποίησης ΓΠΣ της ΔΕ Σταυρούπολης Μ Στρατηγική μελέτη περ/κων επιπτώσεων για την μελέτη τροποποίησης ΓΠΣ Σταυρούπολης ,00 ΤΑΠ Μ Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση & πράξη εφαρμογής στην περιοχή Π15, Π16 και τμήμα Π5 του ΠΔ Μ Ολοκλήρωση και έγκριση των Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Πολίχνης (Τροποποίηση Γενικού πολεοδομικού σχεδίου Πολίχνης (ΘΗΣΕΑΣ ΠΚΜ)) Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης τμημάτων εγκεκριμένου σχεδίου του δήμου Σταυρούπολης των περιοχών Τερψιθέας Πρόνοιας Ηλιούπολης Νεοκτίστων Τροποποίηση του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Ευκαρπίας του Δήμου Ευκαρπίας στα ΟΤ.59, 60,93, 94, 95, 100, 101, 102, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 & 136 και την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής στην ανωτέρω περιοχή» ,58 Εισφορά σε χρήμα ,00 ΙΠ Μ ,00 ΚΑΠ Μ Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης πολεοδομικών ενοτήτων Εισφορά σε ,04 Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης χρήμα Μ Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας ,00 ΤΑΠ Μ Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης πολεοδομικών ενοτήτων Εισφορά σε ,59 Ομόνοιας, Νικόπολης δήμου Σταυρούπολης χρήμα Μ Μελέτη σύνταξης πράξεων τακτοποίησης στα παλιά εγκεκριμένα σχέδια ,00 ΙΠ Μ Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος ,00 ΙΠ Μ Τοπογραφικές μελέτες αποτύπωσης κοινοχρήστων εκτάσεων ,73 ΙΠ Μ Τοπογραφικές μελέτες αποτύπωσης κοινοχρήστων εκτάσεων ,00 ΙΠ Μ Μ 96

97 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣ Τοπογραφική αποτύπωση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων ΦΟΙΝΙΚΑ στα ΟΤ 15&16 του οικισμού Πολίχνης Εκπόνηση Ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής πρώην στρατοπέδου ΠΜ Εκπόνηση Ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου Μελέτη σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις 11 πράξεις εφαρμογής στο σύνολο του Δήμου ,00 ΚΑΠ Μ ,00 ΙΠ Μ ,60 Εισφορά σε χρήμα Μελέτη σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις 11 πράξεις εφαρμογής στο σύνολο του Δήμου ,00 ΤΑΠ Μ Μελέτη σύνταξης πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού στα παλαιά εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια του Δήμου Πύλου Μελά για ,00 ΤΑΠ Μ το έτος 2017 Σύνολο Επενδύσεων ,51 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,73 ΚΑΠ ,00 ΕΙΣΦΟΡΆ ,81 ΤΑΠ ,97 Μ Μ 97

98 4.9 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου. Τα έργα που υλοποιεί αναφέρονται στις συνολικές ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου και για τον λόγο αυτόν οι κωδικοί προϋπολογισμού που περιγράφονται στους πίνακες υπηρεσιών και επενδύσεων αναφέρονται σε πολλές υπηρεσίες. Κατ αναλογία, οι δράσεις που υλοποιούνται ανήκουν σε όλους τους άξονες του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου και αφορούν σε πολλούς στόχους. Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα τα οποία ενώ προβλέπονται να υλοποιηθούν στο έτος αλλά δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ένταξης ή δεν έχει υποβληθεί πρόταση προς αξιολόγηση δεν εγγράφονται στους πίνακες του ΕΠΔ Η Διεύθυνση έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην ωρίμανση μελετών, ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για την προετοιμασία υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, στα πλαίσια της στρατηγικής της αστικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Το 2018 μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στην υλοποίηση των απαραίτητων μελετών για την υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων στο πρώην στρατόπεδο Πάυλου Μελά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 36 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,36 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 105 ΠΗΓΗ ΧΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4.177,56 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ,00 ΤΑΠ ,80 ΕΙΣΦΟΡΑ ,80 ΚΑΠ ,20 98

99 4.9.Α1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.9.Α1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ (Πίνακας 33) Α/α Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Δημιουργία και συνεχή ενημέρωση βάσης δεδομένων για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης AμεΑ Παρακολούθηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων στάσεων αστικής συγκοινωνίας Δημιουργία βάσης δεδομένων, παρακολούθηση και ενημέρωση αποτύπωσης της υφιστάμενης σήμανσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Συνεργασία με ΣΑΣΘ και ΟΑΣΘ για θέματα αστικής συγκοινωνίας Παρακολούθηση συνθηκών ασφάλειας και προσβασιμότητας παιδικών χαρών διαδικασίες πιστοποίησης Ενέργειες νομιμοποίησης αυθαίρετων δημοτικών κτιρίων και κατασκευών του δήμου (οριστική υπαγωγή στο Ν. 4178/2013) 30/έτος συνεχώς συνεχώς Κατά περίπτωση 10/έτος 3/έτος 7 Ενέργειες για την έκδοση άδειας λειτουργίας των παιδικών σταθμών του δήμου (νομιμοποίηση αυθαιρεσιών, έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, τροποποιήσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων κ.λπ.) 11/έτος Ενέργειες για την έκδοση άδειας λειτουργίας των αθλητικών χώρων του δήμου (νομιμοποίηση αυθαιρεσιών, έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, τροποποιήσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων κ.λπ.) Διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών που αφορούν κυκλοφοριακά θέματα, θέματα διάνοιξης οδών και επικινδυνότητας, θέματα αναπλάσεων περιοχών και αστικής κινητικότητας κ.λπ. Έκδοση αδειών εισόδου εξόδου σε ιδιοκτησίες εκτός σχεδίου για επαγγελματική χρήση 11/έτος 200/έτος 5/έτος 99

100 11 Προτάσεις για λήψη μέτρων σε σχέση με την ασφαλή κίνηση πεζών και ΑμεΑ Κατά περίπτωση Προτάσεις για ένταξη έργων δράσεων σε Ευρωπαϊκά και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα Παρακολούθηση του σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια στο πλαίσιο της υπογραφής του Συμφώνου των Δημάρχων και παρακολούθηση και συνεχή ενημέρωση ενεργειακών δεδομένων Εισηγήσεις στο Δημοτικό συμβούλιο για κατανομή ΣΑΤΑ (ΑΦΟΡΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΤΥ) Αιτήματα για αναμορφώσεις προϋπολογισμούτροποποιήσεις τεχνικού προγράμματος (ΑΦΟΡΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΤΥ) Κατά περίπτωση 1/έτος 12/έτος 20/έτος 16 Διαδικασία για ορισμό επιτροπών διαγωνισμών έργων 2/έτος 17 Διαδικασία για ορισμό επιτροπών παραλαβής έργων 15/έτος 18 Ενασχόληση με δικαστικές υποθέσεις που αφορούν έργα 5/έτος 19 Άλλες εισηγήσεις σε συλλογικά όργανα εκτός διαδικασιών αναθέσεων εκτελέσεων έργων και μελετών 20 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας 20/έτος Κατά περίπτωση 21 Σύνταξη αποφάσεων δημάρχου 15/έτος 22 Παρακολούθηση διαβουλεύσεων ημερίδων 24/έτος 23 Ενημέρωση, διερεύνηση και σταδιακή ωρίμανση τεχνικού σκέλους προτάσεων χρηματοδότησης 24 Διαδικασίες συνδέσεων με τα δίκτυα ΔΕΗ 25 Διαδικασίες συνδέσεων με τα δίκτυα ΕΥΑΘ Διαδικασίες για συνδέσεις-εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (ΕΠΑ) Ενέργειες εκδόσεων-ανανεώσεων πιστοποιητικών πυρασφάλειας, συγκρότηση και παρακολούθηση φακέλων Κατά περίπτωση Κατά περίπτωση Κατά περίπτωση Κατά περίπτωση Κατά περίπτωση 28 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 29 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 100

101 Α/α Α1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (Πίνακας 34) Εκτιμώμενη Περιγραφή λειτουργίας ποσότητα εκροών 2018 Διαδικασίες συνδέσεων με τα δίκτυα ΔΕΗ Διαδικασίες συνδέσεων με τα δίκτυα ΕΥΑΘ Διαδικασίες για συνδέσεις-εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (ΕΠΑ) 4/έτος 4/έτος 8/έτος 4 'Ελεγχος των δικτύων φυσικού αερίου 1/έτος 5 Εισηγήσεις σε συλλογικά όργανα εκτός των θεμάτων εκτέλεσης έργων μελετών 25/έτος Ενέργειες νομιμοποιήσεων παλαιών διδακτηρίων (νομιμοποίηση αυθαιρεσιών, έκδοση πιστοποιητικού 6 πυροπροστασίας, τροποποιήσεις εσωτερικών 18/έτος διαρρυθμίσεων κλπ) συγκρότηση και παρακολούθηση φακέλων 7 Ενέργειες εκδόσεων-ανανεώσεων πιστοποιητικών πυρασφάλειας, συγκρότηση και παρακολούθηση 3/έτος φακέλων 8 Παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων στατικότητας διδακτηρίων σε συνεργασία με 1/έτος κατάλληλους φορείς (ΟΑΣΠ κα) 9 Συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την προώθηση ζητημάτων χρηματοδότησης σχολικών συγκροτημάτων (Ο.Σ.Κ., Υπουργεία) 6/έτος 10 Διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικών πράξεων συγκρότηση και παρακολούθηση φακέλων Διαδικασίες άμεσης και κατά περίπτωση αντιμετώπισης 11 τεχνικών/λειτουργικών και άλλων μικροπροβλημάτων διδακτηρίων Διαδικασίες διερεύνησης και προσαρμογής της πολεοδομικής καταλληλότητας οικοπέδων νέων διδακτηρίων συνεργασία με την δ/νση πολεοδομίας Εισηγήσεις στο Δημοτικό συμβούλιο για κατανομή ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ συντήρησης σχολείων 10/έτος 10/έτος 2/έτος 5/έτος 14 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας 3/έτος Ενασχόληση με δικαστικές υποθέσεις που αφορούν 15 έργα 3 16 Ενημέρωση, διερεύνηση και σταδιακή ωρίμανση τεχνικού σκέλους προτάσεων χρηματοδότησης 3/έτος 17 Παρακολούθηση ημερίδων διαβουλεύσεων 3/έτος 18 Σύνταξη αποφάσεων δημάρχου 1/έτος 101

102 19 Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 1/έτος 20 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 4/έτος 4.9.Α1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Πίνακας 35) Α/α 1 Περιγραφή λειτουργίας Έκδοση αδειών εκσκαφής των οργανισμών Κοινής Ωφελείας και παρακολούθηση της αποκατάστασης των τομών που εκτελούν Δημόσιοι Οργανισμοί (ΕΥΑΘ, Φυσικό Αέριο, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) ή ιδιώτες στο Δήμο Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών /έτος Συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών των κοινοχρήστων χώρων αναψυχής, των παιδικών χαρών με τα κατάλληλα όργανα και Δημοτικών κτιρίων Συντήρηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης των οδών, διαγραμμίσεις οδών καθώς και της εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων Οργάνωση συνεργείων τεχνιτών για τις άμεσες επεμβάσεις και επισκευές στα Δημοτικά κτίρια, στα νομικά πρόσωπα του Δήμου, στα σχολικά κτίρια του Δήμου Οργάνωση συνεργείων για άμεση αποκατάσταση των παρουσιαζόμενων φθορών στα οδοστρώματα και τα πεζοδρόμια Άμεση αποκατάσταση των βλαβών ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και των φωτεινών σηματοδοτών που ανήκουν στην ευθύνη του Δήμου Συγκρότηση-οργάνωση και διοίκηση συνεργείων αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών Συνεχώς Συνεχώς Συνεχώς Συνεχώς Συνεχώς Κατά περίπτωση 8 Διαχείριση των αιτημάτων πολιτών που αφορούν την τεχνική υπηρεσία (παραλαβή αιτημάτων, μεθόδευση λύσης και επανατροφοδότηση συστήματος αιτημάτων πολιτών) 3000/έτος 102

103 9 Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων (Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού-αποζημίωσης πολιτών από υπαιτιότητα του δήμου) 10 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας 11 Παρακολούθηση ημερίδων - διαβουλεύσεων 15/έτος Κατά περίπτωση Κατά περίπτωση 12 Σύνταξη αποφάσεων δημάρχου Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων δράσης 14 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών 1/έτος 4/έτος 103

104 4.9.Α2. Ενέργειες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πίνακας 36 Ενεργειών ΔΤΥ Μέτρο Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών Μ Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης Προώθηση σε μητροπολιτικό επίπεδο των θεμάτων βελτίωσης των συγκοινωνιακών υποδομών και ειδικότερα των μέσων σταθερής τροχιάς με στόχο την προώθηση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και συγκοινωνιακής διασύνδεσης της πόλης ΙΜ Επικαιροποίηση της Μελέτης για δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής για εκπαίδευση-ενημέρωση-ανάπτυξη δραστηριοτήτων με στόχο την ευαισθητοποίηση στην ορθή απόκτηση οδικής συμπεριφοράς και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, σε συνεργασία με την αρμόδια Αντιδημαρχία του Δήμου. ''ΙΡΙΣ'' α Αναβάθμιση και βελτίωση δικτύου κοινόχρηστου φωτισμού Ε Ενέργειες υπογείωσης του εναέριου δικτύου υψηλής τάσης που διέρχεται από τον δήμο Υ IM 104

105 Σύστημα παρακολούθησης των δικτύων με εφαρμογή συστήματος τηλεχειρισμού Π Επικαιροποίηση του ΣΔΑΕ, λειτουργία ενεργειακού γραφείου ΙΜ Ορισμός οριζόντιας ομάδας εργασίας και εκπόνηση κτηριολογικού προγράμματος και προδιαγραφών ενεργειακά αυτόνομου και βιο - καινοτόμου μηχανοστασίου ΙΜ 'Εκδοση οικοδομικής άδειας, άδειας διαχείρισης υγρών αποβλήτων, άδεια εγκατάστασης πλυντηρίου και άδεια εγκατάστασης πρατηρίου υγρών καυσίμων Μελέτη διαμόρφωσης του νέου χώρου μετεγκατάστασης του παιδικού σταθμού "αερόστατο" Μελέτη διαμόρφωσης αύλειου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού Ευκαρπίας Μελέτη τροποποίησης των εσωτερικών διαρρυθμίσεων των κτιρίων για ενίσχυση της δυναμικότητας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Μελέτη διαμόρφωσης χώρου για στέγαση του εντευκτηρίου ΚΑΠΗ Εργατικών Κατοικιών Ενεργειακή επιθεώρηση των κτηρίων του Κοινωνικού Οργανισμού για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Διεκπεραίωση διαδικασιών υπαγωγής αυθαίρετων κτηρίων και κατασκευών στο Ν. 4178/13 'Έκδοση οικοδομικής άδειας για ανέγερση 12ου δημοτικού σχολείου και 11ου νηπιαγωγείου Πολίχνης Η/Μ μελέτη για ανέγερση 5ου δημοτικού σχολείου και 7ου νηπιαγωγείου Ευκαρπίας και έκδοση οικοδομικής άδειας ΙΜ ΙΜ ΙΜ ΙΜ ΙΜ Υ Υ ΙΜ ΙΜ 105

106 Εκδοση οικοδομικής άδειας και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για προσθήκη ορόφου στο 3ο δημοτικό σχολείο Ευκαρπίας ενεργειακή ΙΜ αναβάθμιση σχολείου Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 1ου γυμνασίου λυκείου Σταυρούπολης ΙΜ Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 1ου γυμνασίου Πολίχνης ΙΜ Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 1ου γυμνασίου Ευκαρπίας ΙΜ Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 1ου δημοτικού Σταυρούπολης ΙΜ Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 6ου δημοτικού Σταυρούπολης ΙΜ Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 9ου δημοτικού Σταυρούπολης ΙΜ Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 3ου γυμνασίου Σταυρούπολης ΙΜ Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 16ου δημοτικού Σταυρούπολης (αντικατάσταση κουφωμάτων και θερμομόνωσης) ΙΜ Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 3ου και 4ου γυμνασίου Πολίχνης (των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) ΙΜ Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 3ου δημοτικού σχολείου και 4ου λυκείου Σταυρούπολης (στη θέρμανση) ΙΜ Μελέτη συντήρησης ανοικτών θεάτρων Βυζαντινών Νερόμυλων, Κρύας Βρύσης και Ευκαρπίας ΙΜ Μελέτη διαμόρφωσης χώρου στέγασης της θεατρικής ομάδας του δήμου και πραγματοποίησης πειραματικών παραστάσεων θεάτρου ΙΜ και τέχνης Μελέτη διαμόρφωσης χώρου στέγασης του Κέντρου Νεότητας και Εθελοντισμού δήμου Παύλου Μελά ΙΜ Μελέτη διαμόρφωσης χώρου άθλησης με βάρη για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθληση για Όλους ΙΜ 106

107 Μελέτη συντήρησης-βελτίωσης δημοτικών αθλητικών κέντρων και ανοιχτών χώρων άθλησης ΙΜ Μελέτη διαμόρφωσης χώρου στέγασης του κέντρου δια βίου μάθησης και των χώρων εκπαίδευσης ΙΜ Μελέτη συντήρησης και αναβάθμισης δημοτικών καταστημάτων ΙΜ Μελέτη εγκατάστασης ανελκυστήρων στα δημοτικά κτήρια για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμεΑ ΙΜ Σύνολο Ενεργειών 0,00 107

108 4.9.Α3. Επενδύσεις Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μέτρο Δράσεις Πίνακας 37 Επενδύσεων ΔΤΥ Μελέτη αξιοποίησης των ελεύθερων δημόσιων χώρων κατά μήκος του ρέματος Μυτιλήνης Ξηροποτάμου με τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου - αναψυχής και διαδρομών πεζών ποδηλάτων Αξιοποίηση των ελεύθερων δημόσιων χώρων κατά μήκος του ρέματος Μυτιλήνης Ξηροποτάμου με τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου - αναψυχής και διαδρομών πεζών - ποδηλάτων Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του Εξωραϊσμός κοιμητηρίων Πολίχνης ,00 ΤΑΠ Ε Μελέτη ανάπλαση περιοχής Βυζαντινών Νερόμυλων Πολίχνης δήμου Παύλου Μελά (Β Φάση) ,00 ΚΑΠ Μ Αναπλαστικές, τεχνικές και μελέτες διαμόρφωσης μητροπολιτικού πάρκου Παύλου Μελά Μ Αναπλαστικά, έργα διαμόρφωσης και υποδομών μητροπολιτικού πάρκου Παύλου Μελά Ε Τεχνικές μελέτες παρεμβάσεων (αναπλαστικές, κτηριακές κλπ) για την υλοποίηση του προγράμματος της ολοκληρωμένης Μ Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης Μ Ε 108

109 αστικής ανάπλασης Παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης σε περιοχές πολλαπλής υποβάθμισης Ε Τεχνικές μελέτες για την δημιουργία δικτύου πράσινων διαδρομών για πεζούς και ποδηλάτες με παράλληλη λειτουργική διασύνδεση βασικών εξυπηρετήσεων, δημόσιων χώρων και σημείων ενδιαφέροντος του δήμου Μ α Μελέτη Διαμόρφωσης Πλατείας Κουντουριώτη Μ β Αρχιτεκτονικές μελέτες για διαμορφώσεις πάρκων, πλατειών Μ Διαμόρφωση πλατείας Κουντουριώτη περιοχής Ομόνοιας Ε Διαμορφώσεις χώρων πάρκων, πλατειών (Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας) ,00 ΤΑΠ Ε Μελέτες ωρίμανσης έργων και έργων ΣΑΤΑ (2017) ,97 ΚΑΠ Μ Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου δημοτικών κτηρίων Ε Διαμορφώσεις χώρων παιδικών χαρών ,00 ΚΑΠ Ε Βελτιώσεις παιδικών χαρών με στόχο την πιστοποίηση και την ασφαλή λειτουργία τους Μελέτες και διαμορφώσεις νέων παιδικών χαρών στα Ο.Τ Βοσπόρου, 1505 (Νικόπολη), 1623 (Ευαγγελισμού με Βουλγαροκτόνου), Μεσολογγίου, Εργατικές κατοικίες στην Πολίχνη & Ευκαρπία Διαμόρφωση πάρκου συνοικίας στην Νικόπολη της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρούπολης Μελέτη διαμόρφωσης με βιοκλιματικά κριτήρια των ελεύθερων χώρων πρασίνου που προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο του δήμου κατά μήκος της περιφερειακής οδού ,56 ΙΠ 4.177,56 ΚΑΠ , ,79 ΚΑΠ Ε Ε Ε Μ 109

110 Διαμόρφωση με βιοκλιματικά κριτήρια των ελεύθερων χώρων πρασίνου που προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο του Ε δήμου κατά μήκος της περιφερειακής οδού Εκπόνηση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας Μ Μελέτη οργάνωσης της στάθμευσης σε κεντρικούς άξονες του δήμου Μ Μελέτη για τη δημιουργία και βελτίωση κόμβων φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου ,00 ΚΑΠ Μ Δημιουργία και βελτίωση κόμβων οδικού δικτύου ,00 ΚΑΠ Ε Ολοκλήρωση του έργου διαπλάτυνσης της οδού Ι.Γωγούση Ε Διανοίξεις κρασπεδώσεις δρόμων στην Τραυματιούπολη Ε Μελέτη παρεμβάσεων για δημιουργία συνθηκών πλήρους οδικής ασφάλειας στις άμεσες αστικές ζώνες των σχολείων Μ Παρεμβάσεις για δημιουργία συνθηκών πλήρους οδικής ασφάλειας στις άμεσες αστικές ζώνες των σχολείων Ε Οργάνωση της στάθμευσης και διαμόρφωση των διασταυρώσεων οδών σε κεντρικές πυκνοδομημένες περιοχές του δήμου Ε Κυκλοφοριακές μελέτες για τη διαμόρφωση εισόδων πόλης και των υπερτοπικών οδικών αξόνων Ωραιοκάστρου, Λεωφόρος Στρατού, Αγνώστου Στρατιώτη, Ανδρέα Παπανδρέου 5.000,00 ΚΑΠ Μ β Οδικός άξονας Λεωφόρος Στρατού ,00 ΚΑΠ Ε γ Οδικός άξονας Αγνώστου Στρατιώτου Ε Κατασκευή παραρεμάτιας οδού στην Π16 Μ/Ε Οδοποιία στην Π ,00 Εισφορά σε Μ/Ε 110

111 χρήμα Διαμόρφωση οδού Ε. Τραπεζούντος και κόμβων πρόσβασης Εισφορά σε α ,70 στην περιοχή Π16 Πολίχνης χρήμα Ε Οδοποιία στην Τραυματιούπολη ,30 ΚΑΠ Ε Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο δήμο Παύλου Μελά Ε Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων ,00 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΠ Ε Διαμόρφωση οδών στο ΟΤ Γ11 Ευκαρπίας Ε Στατική μελέτη αντιστήριξης του πρανούς επί της οδού Ζαλόγγου Μ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης της οδού Ζαλόγγου Ε Στατικές, γεωτεχνικές μελέτες ,95 ΤΑΠ Μ Γεωτεχνικές εργασίες Αντιστηρίξεις πρανών Ε Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου των οδών Αγν, Στρατιώτη, Ολυμπιονίκη Καρυπίδη και Παπάφη Μελέτη οδοποιας στην Ε. Τραπεζούντος Κατασκευή πεζόδρομων του Δήμου Μελέτη διαμόρφωσης οδού Β πάροδος Κηφισίας στην περιοχή Μετεώρων Μελέτη για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό ,00 ΚΑΠ Ε , ,25 Εισφορά σε χρήμα Εισφορά ,1 ΤΑΠ , ,00 ΚΑΠ Μ Ε Ε Υ 111

112 Προώθηση μέσω χρηματοδότησης εταιριών με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, για αντικατάσταση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό και ΙΜ αποπληρωμή λόγω της εξοικονόμησης από τα ανταποδοτικά τέλη μέσω της ΔΕΔΔΗΕ β Δημοτικός φωτισμός ,00 ΑΝΤΑΠ Ε Υπογείωση των εναερίων δικτύων της ΔΕΗ με συγχρηματοδότηση κατά 50% από το δήμο σε περιοχές όπου Υ εκτελούνται έργα αστικών αναπλάσεων Ενεργειακή αναβάθμιση δημαρχείου πολίχνης και σχολικών συγκροτημάτων Ε Βελτίωση του μικροκλίματος με ανακατασκευή του πάρκου ΦΩΚΑ Ε Ενεργειακές αναβαθμίσεις σε δημοτικά κτίρια με επεμβάσεις στα κελύφη τους, στα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους και με Ε εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού Διαμόρφωση χώρου απόθεσης ογκωδών αντικειμένων Ε Μελέτη παρεμβάσεων και εξοπλισμού λειτουργίας Πράσινων Σημείων ,00 ΑΝΤΑΠ Μ Κατασκευή "Πράσινων Σημείων" Ε Εξοπλισμός "Πράσινων Σημείων" Π Απαιτούμενες μελέτες ωρίμανσης διαδημοτικής ή δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης Κατασκευή διαδημοτικής ή δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης Εκπόνηση μελετών κατασκευής μηχανοστασίου (αρχιτεκτονικών/στατικών/ημ/υδραυλικών/περιβάλλοντος χώρου) Μ Ε Μ 112

113 Κατασκευή και εξοπλισμός ενεργειακά αυτόνομου και βιο καινοτόμου μηχανοστασίου Κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων ,00 ΑΝΤΑΠ Ε Στατική μελέτη μεταλλικών κατασκευών στο Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά Διαμόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού σταθμού Ευκαπρίας Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων των παιδικών σταθμών Ουράνιο Τόξο και Σπιτάκι στο Δάσος Ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων των παιδικών σταθμών Ουράνιο Τόξο και Σπιτάκι στο Δάσος Μελέτη ενεργειακής και βιοκλιματικής αναβάθμισης του κτηρίου έδρας του Κοινωνικού Οργανισμού και του περιβάλλοντα χώρου Ενεργειακή και βιοκλιματική αναβάθμιση του κτηρίου έδρας του Κοινωνικού Οργανισμού και του περιβάλλοντός του χώρου Μελέτη ανέγερσης Βρεφονηπιακού Σταθμού Μετεώρων στο Ο.Τ. 532, Πολίχνη Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Μετεώρων στο Ο.Τ. 532, Πολίχνη Μελέτη ανέγερσης Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ.2005, Ηλιούπολη ,00 ΤΑΠ Μ Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ.2005, Ηλιούπολη Ε Μελέτη ανέγερσης Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ.28, Ευκαρπία Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ.28, Ευκαρπία Ε Ε Ε Μ Ε Μ Ε ΙΜ Ε Μ Μ 113

114 Εσωτερικές διαρρυθμίσεις των κτιρίων για ενίσχυση της δυναμικότητας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Διαμόρφωση χώρου για στέγαση του εντευκτηρίου ΚΑΠΗ Εργατικών Κατοικιών Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης και θερμομόνωσης στο κτήριο των ΑΜΕΑ Μελέτες στατικής επάρκειας αυθαίρετων κτηρίων στα πλαίσια της νομιμοποίησης τους Μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας για έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας κτηρίων κοινωνικών δομών Κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης για έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας κτιρίων κοινωνικών δομών Ε Ε Ε Μ Μ Ε Ανέγερση 12ου δημοτικού σχολείου και 11ου νηπιαγωγείου Ε Ανέγερση 5ου δημοτικού σχολείου και 7ου νηπιαγωγείου Ευκαρπίας Ε Μελέτη ΚΕΝΑΚ και Η/Μ για ανέγερση 8ου δημοτικού σχολείου Νικόπολης ,00 ΚΑΠ Μ Ανέγερση 8ου δημοτικού σχολείου Νικόπολης Ε Προσθήκη ορόφου στο 3ο δημοτικό σχολείο Ευκαρπίας ενεργειακή αναβάθμιση σχολείου Ε Αποπεράτωση βιοκλιματικής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο γυμνάσιο λύκειο Ευκαρπίας Ε Μελέτη ΚΕΝΑΚ και μεταλλικής οροφής για την ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Γυμνάσιο λύκειο Σταυρούπολης Μ 114

115 Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Γυμνάσιο λύκειο Σταυρούπολης Ανέγερση 1ου 12/θέσιου Λυκείου Πολίχνης στο ΟΤ1037, στην οδό Φλέμιγκ και Αρχιμήδους που περιλαμβάνει 12 κύριες και 4 ειδικές αίθουσες και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ανέγερση 12/θέσιου Λυκείου Ευκαρπίας στο ΟΤ 165, στην οδό Π.Π.Γερμανού που περιλαμβάνει 12 κύριες και 4 ειδικές Ε αίθουσες και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ανέγερση 4ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας στο ΟΤ 179, στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ολύμπου και 28ης Οκτωβρίου που περιλαμβάνει6 κύριες και 3 ειδικές αίθουσες και Ε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Αποπεράτωση εργασιών στο γυμναστήριο του γυμνασίου- Λυκείου Ευκαρπίας ,00 ΚΑΠ Ε Μελέτες 1ου-2ου νηπειαγωγείου Ευκαρπίας ,00 ΚΑΠ Ε Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1ο γυμνάσιο λύκειο Σταυρούπολης Ε Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1ο γυμνάσιο Πολίχνης Ε Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1ο γυμνάσιο Ευκαρπίας Ε Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1ο δημοτικό Σταυρούπολης Ε Ενεργειακή αναβάθμιση στο 6ο δημοτικό Σταυρούπολης Ε Ενεργειακή αναβάθμιση στο 9ο δημοτικό Σταυρούπολης Ε Ενεργειακή αναβάθμιση στο 3ο γυμνάσιο Σταυρούπολης Ε Ενεργειακή αναβάθμιση στο 16ο δημοτικό Σταυρούπολης (αντικατάσταση κουφωμάτων και θερμομόνωσης) Ε Ενεργειακή αναβάθμιση στο 3ο και 4ο γυμνάσιο Πολίχνης (των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) Ε Ε Ε 115

116 Ενεργειακή αναβάθμιση στο 3ο δημοτικό σχολείο και 4ο λύκειο Σταυρούπολης (στη θέρμανση) Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης Υ Κατασκευή πράσινου δώματος και ενεργειακή αναβάθμιση στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης Στεγανώσεις και αποκαταστάσεις στεγών στο 1ο και 14ο δημοτικό σχολείο Μελέτη γυμναστηρίου & διαμόρφωσης αύλειου χώρου 1ου 2ου γυμνασίου λυκείου Πολίχνης Στατική μελέτη μεταλλικού στεγάστρου στο γυμναστήριο του 1ου γυμνασίου λυκείου Σταυρούπολης Μελέτες αναπλάσεων σχολικών αυλών για την αύξηση του πρασίνου και την λειτουργική αναβάθμισή τους Αναπλάσεις σχολικών αυλών για την αύξηση του πρασίνου και την λειτουργική αναβάθμισή τους Α φάση κατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου στο νέο αθλητικό κέντρο Πολίχνης Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Κέντρου Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης Ενεργειακή αναβάθμιση Κέντρου Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Π.Κ. Μετεώρων και Βιβλιοθήκης-Ωδείου Πολίχνης Ενεργειακή αναβάθμιση Π.Κ. Μετεώρων και Βιβλιοθήκης- Ωδείου Πολίχνης Διαμόρφωση χώρου στέγασης του Κέντρου Νεότητας και Εθελοντισμού δήμου Παύλου Μελά ,14 ΚΑΠ Μ ,70 ΤΑΠ Ε Ε Ε Μ Μ ΙΜ Ε Μ Ε Μ Ε Ε 116

117 Μελέτη αναβάθμισης και ενεργειακής αυτονόμησης ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου Μ Αναβάθμιση και ενεργειακή αυτονόμηση ανοιχτού δημοτικού κολυμβητηρίου Ε Διαμόρφωση χώρου άθλησης με βάρη για την υλοποίηση των α προγραμμάτων Άθληση για Όλους στην Σταυρούπολη Ε Διαμόρφωση χώρου άθλησης με βάρη για την υλοποίηση των β προγραμμάτων Άθληση για Όλους στην Πολίχνη Ε Αποπεράτωση τριώροφου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων (συμβολή της ΓΓΑ στη δημιουργία νέου αθλητικού κέντρου) Ε Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και αθλητικών εγκαταστάσεων στο νέο αθλητικό κέντρο Πολίχνης Ε Βελτιώσεις υποδομών αθλητικών χώρων Ε Κατασκευή περίφραξης στο γήπεδο 5Χ5 οδού Καρπενισίου, ΔΕ Πολίχνης Ε Διαμόρφωση χώρου στέγασης του κέντρου δια βίου μάθησης και των χώρων εκπαίδευσης Ε Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών καταστημάτων Μ Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών καταστημάτων Ε Συντήρηση και αναβάθμιση δημοτικών καταστημάτων Ε Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε πολιτιστικούς χώρους (Κ.Π. Τσακίρης, Π.Κ. Μετεώρων, Π.Κ. Ελπίδος κ.α.) Ε Μελέτες στατικής επάρκειας αυθαίρετων δημοτικών κτηρίων στα πλαίσια της νομιμοποίησης τους Μ Μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας για έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας κτηρίων πολιτιστικών και αθλητικών δομών Μ 117

118 Κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης για έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας κτηρίων πολιτιστικών και αθλητικών δομών Σύνολο Επενδύσεων ,36 Ε ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4.177,56 ΚΑΠ ,20 ΤΑΠ ,80 ΕΙΣΦΟΡΑ ,80 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ,00 118

119 4.10 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Βασική επιδίωξη της διεύθυνσης είναι η απόκτηση εκείνων των μέσων (οχήματα, συστήματα επικοινωνίας, εξοπλισμός μηχανοργάνωσης), ώστε να δύναται να επιτελεί καλύτερα τον ρόλο της. Ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και κυρίως η προμήθεια οχήματος θα βοηθήσει στην άμεση επέμβαση των Δημοτικών Αστυνόμων για καταγραφή παραβάσεων, στη ρύθμιση των προβλημάτων στάθμευσης και γενικά στη βελτίωση των μεταφορών και της προσπελασιμότητας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ,00 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4.000, ,00 119

120 4.10.Α1 Λειτουργίες Δημοτικής Αστυνομίας Α/Α (Πίνακας 38) Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών Διαχείριση καταγγελιών για παράνομη εναπόθεση απορριμάτων- τήρηση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Διαχείριση καταγγελιών για παρανόμως παρκαρισμένα οχήματα Διαχείριση καταγγελιών για παράνομη λειτουργία καταστημάτων 50/έτοςσυνεχώς κατά την περιπολία 300/έτος 20/έτος Διαχείριση καταγγελιών για παραβάσεις του 4 Ν.3868/2010 (κάπνισμα) 5/έτος 5 Διαχείριση καταγγελιών για αδέσποτα ζώα 80/έτος Διαχείριση καταγγελιών για παράνομη κατάληψη Δημοτικών χώρων (στρατόπεδα) Διαχείριση καταγγελιών για παράνομη κοπή δένδρων Διαχείριση καταγγελιών για παράνομο υπαίθριο εμπόριο 10/έτος 10/έτος 10/έτος 9 Διαχείριση καταγγελιών για Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό- παράνομη δόμηση 10/έτος 10 Βεβαιώσεις παράβασης Κ.Ο.Κ. 1500/έτος 11 Πεζή περιπολία Συνεχώς 12 Συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες του δήμου(κοινόχρηστοι χώροι, λαικές, αποκομιδή απορριμάτων κτλ.) Συνεχώς 13 Επίδοση εγγράφων 2000/έτος 14 Βεβαίωση γνησίου υπογραφής κατ' οίκον 1000/έτος καθημερινός έλεγχος πριν την έναρξη 15 Συντήρηση οχήματος κάθε βάρδιας 16 Αυτοψίες για παράνομη διαφήμιση 100/έτος συνεχώς κατά 17 Πρόληψη πυρκαγιών- πολιτική προστασία την περιπολία 18 Συνδρομή για αποκομιδή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στη Διεύθυνση πρασίνου 130/έτος 19 Έλεγχος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 100/έτος 20 Σφραγίσεις- Αποσφραγίσεις καταστημάτων 30/έτος 120

121 21 Προστασία Δημοτικής περιουσίας Αυτοψίες για χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης 22 κατοικίας Λειτουργία Γραφείου Διαβίβαση εγγράφων προς υπηρεσίες του Δήμου 1 Παύλου Μελά συνεχώς κατά την περιπολία 5/έτος 1000/έτος 2 Διαβίβαση εγγράφων προς υπηρεσίες εκτός Δήμου 1000/έτος 3 Διαβίβαση έγγραφων απαντήσεων σε ενστάσεις πολιτών για βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης 300/έτος 4 Γνήσια Υπογραφής 100/έτος 5 Εκπόνηση μελετών υπηρεσίας 6 Ημερήσια Δελτία αναφορών Καθημερινά/ βάρδια 7 Δελτία κίνησης Κατάρτιση και έγκριση ετήσιων προγραμμάτων 8 δράσης 9 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης ετήσιων απολογισμών και πεπραγμένων υπηρεσιών Καθημερινά/ βάρδια 1/έτος 4/έτος 121

122 4.10.Α2. Ενέργειες Δημοτικής Αστυνομίας Πίνακας 39 Ενεργειών ΔΑΣΤ Κωδικός Επιχειρησιακού Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2018 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης Επανατοποθέτηση πομποδεκτών Σύνολο Ενεργειών 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4.000,00 Υπηρεσία 50: Δημοτική Αστυνομία 4.000, ,00 ΙΠ Π 122

123 4.10.Α3. Επενδύσεις Δημοτικής Αστυνομίας Πίνακας 40 Ενεργειών ΔΑΣΤ Κωδικός Επιχειρησιακού Δράσεις Κ.Α. Προϋπολογισμού Ενταγμένα ποσά στον Προϋπολογισμό του 2018 Πηγή Χρηματοδότησης Είδος Δράσης Αγορά αυτοκινήτου Δημοτικής Αστυνομίας ,00 ΙΠ Π Σύνολο Επενδύσεων ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 Υπηρεσία 50: Δημοτική Αστυνομία ,00 123

124 5) Οικονομικά Στοιχεία Για τη σύνταξη του ετήσιου προγραμματισμού, αρχικά, αξιοποιήθηκαν: Οι συγκεντρωτικοί πίνακες του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Απομονώθηκαν οι εγκεκριμένες ενέργειες και επενδύσεις του επιχειρησιακού που αφορούσαν το έτος Ελέγχθηκαν οι μη ολοκληρωμένες δράσεις του 2017 που συνεχίζονται το Λαμβάνοντας ως κριτήριο την Επισπεύδουσα Υπηρεσία, έγινε ο διαχωρισμός ανά Διεύθυνση. Συμπληρώθηκαν οι πίνακες με τους ΚΑ προϋπολογισμού 2018, από το τμήμα Οικονομικού Σχεδιασμού και ελέχθησαν από τις επιμέρους Διευθύνσεις. Χωρίσθηκαν οι πίνακες σε Ενέργειες και Επενδύσεις. Ακολουθεί η παράθεση των οικονομικών δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΔΥ 0,00 0,00 0,00 124

125 ΔΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΔΣΧΑΑΠ ,73 0, ,73 ΔΥΑΚΚΟ 0, , ,00 ΔΤΥ 0, , ,36 ΔΠ 9.765, , ,51 ΔΠΠ , , ,15 Δ.ΚΕΠ 0,00 0,00 0,00 ΔΗΜ ΑΣΤ 4.000, , ,00 ΓΕΝΙΚΟ , ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,75 Πίνακας 41. Κατανομή δαπανών Ετησίου 2018 ανά διεύθυνση Στον πίνακα 41 παραπάνω παρουσιάζεται η κατανομή των δαπανών του Ετησίου 2018 ανά διεύθυνση. Οι ενέργειες και επενδύσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αντιπροσωπέυουν το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών του ΕΠΔ 2018 που αγγίζει το 64,55%, ακολουθεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Πρασίνου με ποσοστό 26,33%. Οι υπόλοιπες Διευθύνσεις συμμετέχουν ποσοστιαία κάτω του 5%. Επιπρόσθετα, φαίνεται από το διάγραμμα 1 παρακάτω ότι οι δαπάνες ΕΠΔ 2018 αφορούν κυρίως σε επενδύσεις με ποσοστό 98% και σε ενέργειες με ποσοστό 2%. Η μικρή συμμετοχή των ενεργειών οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές προβλεπόμενες δράσεις του προϋπολογισμού που ήταν ενέργειες μεταφέρθηκαν στις λειτουργίες και συνεπώς ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός δεν φαίνεται στο ΕΠΔ. Η διάρθρωση του ΕΠΔ 2018 καταδεικνύει τη δυσκολία στην υλοποίησή του, αφού οι επενδύσεις απαιτούν πολλές ανθρωποώρες και διοικητικές εργασίες για να 125

126 ολοκληρωθούν. Συνεπώς, χρειάζεται συστηματικός προγραμματισμός και συντονισμός των εμπλεκομένων υπηρεσιών προκειμένου να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Διάγραμμα 1. Κατανομή δαπανών Ετησίου

127 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙ Α ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΗΣΕΙΣ ΙΠ ΚΑΠ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ ΚΑ ΤΑΠ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ , , ,73 00 για ΙΠ 64για ΥΠΗΜΕΔΙ και 60 για ΕΣΠΑ Γενικές Υπηρεσίες ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Υπηρεσία Τεχνικών έργων ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2.976, , ,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.976,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,70 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0, ,70 0, ,70 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ , ,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ,13 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,57 0, ,07 0, ,13 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ , ,00 35 Υπηρεσίες πρασίνου ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.565, , ,15 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0, , , ,15 127

128 50 για ΙΠ και 45 για ΤΑΠ 40 Δημοτική Αστυνομία/Κοιμητήρια Υπηρεσίες Πολεοδομίας ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 4.000, ,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,04 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, ,04 0, ,00 0, ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , , , ,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,75 Πίνακας 42. Κατανομή δαπανών Ετησίου 2018 ανά υπηρεσία και είδος χρηματοδότησης 128

129 Στον πίνακα 42 παραπάνω παρουσιάζεται η κατανομή των δαπανών του ΕΠΔ 2018 ανά υπηρεσία (βάσει κατηγοριοποίησης του προϋπολογισμού) και χρηματοδότηση. Προκύπτει σε σχέση με τις δαπάνες ότι το 47% αναφέρονται στην υπηρεσία τεχνικών έργων, το 36% στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και το 12% στην υπηρεσία πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής (διάγραμμα 2). Παράλληλα, όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις, τη σημαντικότερη συμμετοχή έχουν οι ΤΑΠ, τα Ανταποδοτικά και η ΚΑΠ που ανέρχονται στα ,92, ,80 και ,20 αντίστοιχα. Λόγω της αναντιστοιχίας των όρων της υπηρεσίας (ως όρος του προϋπολογισμού) και των διευθύνσεων, το διάγραμμα 2 δεν αντικατροπτίζει το ποσό του προϋπολογισμού που έχει κάθε διεύθυνση, αφού π.χ. η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών υλοποιεί έργα που αφορούν σε πολλές υπηρεσίες όπως παρουσιάστηκαν στους σχετικούς πίνακες παραπάνω. Διάγραμμα 2. Κατανομή Δαπανών Ετησίου 2018 ανά υπηρεσία 129

130 ΜΕΤΡΟ ΔΗΜ ΑΣΤ Δ.ΚΕΠ ΔΔΥ ΔΣΧΑΑΠ ΔΟΥ ΔΥΑΚΚΟ ΔΠΠ ΔΠ ΔΤΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ , , , ,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , ,18 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,84 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,84 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 0,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 4.000, , ,73 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, ,73 0, , , , , ,75 Πίνακας 43. Κατανομή δαπανών Ετησίου 2018 ανά άξονα Επιχειρησιακού και Διεύθυνση 130

131 Το ΕΠΔ 2018 ως εξειδίκευση στο έτος του πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου το οποίο θέτει άξονες και στόχους, είναι απαραίτητος ο επιμερισμός των δαπανών ανά μέτρο. Με τον τρόπο αυτό καταδεικνύονται τα ποσά του ΕΠΔ 2017 που προορίζονται για την υλοποίηση δράσεων που ικανοποιούν συγκεκριμένους στόχους. Από τον πίνακα 43 παραπάνω φαίνεται ότι το 67,68% των δαπανών του Ετησίου αφορά σε δαπάνες του πρώτου άξονα που αναφέρεται στην προστασία και βελτίωση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος και το 11,83% σε δαπάνες του τρίτου άξονα που αναφέρεται στην ανάπτυξη των υπηρεσιών παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού 6) Παρακολούθηση ΕΠΔ 2018 Διάγραμμα 3. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠΔ 2018 στοχεύει, στον συντονισμό για την επίτευξη των στόχων του προγραμματισμού, στη βελτίωση της διαχείρισης των λειτουργιών του Δήμου, στον έλεγχο της αποδοτικότητας, στην αποτίμηση (ποσοτικά και ποιοτικά) του σχεδιασμού. Παρόλο αυτά, η υλοποίηση ενός προγράμματος παρακολούθησης δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει 131