Θέμα: Πρώτη (1 η ) Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού Π.Κ. 2013

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ.: 16 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Θέμα: Πρώτη (1 η ) Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού Π.Κ Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.α 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των νόμων 4009/2011 (ΦΕΚ τ.α 195/ ), 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159/ ) και 4115/2013 «ΦΕΚ Α 24/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α 45 /1999 ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 358/1998 ( ΦΕΚ τ. α 240/ ) «Περί οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 10 παρ. ζ του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ΦΕΚ τ. Α 195/ ). 6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496 της 17/ «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.-(ΦΕΚ Α' 204/1974). 7. Την υπ αριθμόν Φ /10/11490/Β2/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Αθλητισμού, & Πολιτισμού περί συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ..Δ. 37/ ). 8. Το με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2012 Πρακτικό του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, δυνάμει του οποίου εξελέγη Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Γρηγόριος Σηφάκης. 9. Την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης αρ. πρωτ. 5/ με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους Το με ημερομηνία 03 Απριλίου 2013 απόσπασμα Πρακτικού της 2 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με την ομόφωνη 1

2 απόφαση έγκρισης της πρώτης (1 ης ) τροποποίησης του εγκεκριμένου Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 του Πανεπιστημίου Κρήτης. 11. Την εισηγητική έκθεση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνοδεύουσα το σχέδιο της 1ης Τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, η οποία έχει ως ακολούθως: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 Υποβάλλουμε σχέδιο τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013,όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και παρακαλούμε για την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ.3 του Ν.4009/2011. Η τροποποίηση αυτή, πρώτη (1η) για το 2013, αφορά μόνο το σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού και σκοπό έχει την ανακατανομή των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον αρχικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό και ειδικότερα σε κωδικούς αριθμούς εξόδων που βαρύνονται με λειτουργικές δαπάνες. Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την συγκέντρωση όλων των ομοειδών αναγκών των οργανικών μονάδων του Πανεπιστημίου, όπως οι ίδιες τις κατέγραψαν. Σημειώνεται ότι η συγκέντρωση των αναγκών των οργανικών μονάδων του Πανεπιστημίου ολοκληρώθηκε στις 27/3/2013, κατά συνέπεια το αρχικό σχέδιο του τακτικού προϋπολογισμού καταρτίστηκε σε κάποιο βαθμό κατ εκτίμηση των αναγκών τους Σύμφωνα με τα παραπάνω : A. Στο σκέλος των Εσόδων του αρχικού εγκεκριμένου Τακτικού Προϋπολογισμού δεν επέρχεται καμία μεταβολή. Β. Στο σκέλος των Εξόδων μειώθηκε η πίστωση των παρακάτω κωδικών κατά το ποσό που αναφέρεται για τον καθένα,επειδή παρουσίασαν χαμηλότερη απορρόφηση.. Α/Α Κωδικός Αριθμός Ονομασία Κ.Α.Ε. Μειώσεις Πιστώσεων Εξόδου Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , Δαπάνες άρθρου 7 Ν.2158/ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των ,00 φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και λειτουργία εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων. ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η εξοικονόμηση των ,00 κατανέμεται στους παρακάτω κωδικούς εξόδων (Κ.Α.Ε.) ως εξής: Α/Α Ονομασία Κ.Α.Ε. Κωδικός Αριθμός Αυξήσεις Πιστώσεων 2

3 Εξόδου Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό 8.100, Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται 500,00 εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση 2.200,00 υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση 4.600,00 υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση ,00 υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση 6.000,00 υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά 200, Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων 200, Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 5.500, Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 4.600, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 5.000, Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, 4.000,00 αρδευτικών και λοιπών έργων εγγείων βελτιώσεων Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων , Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 1.500, Δικαστικά έξοδα 500, Λοιπές δαπάνες 2.500, Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων 8.800,00 κ.λ.π Προμήθεια γραφικής ύλης και 1.100,00 μικροαντικειμένων γραφείου Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων κλπ 600, Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 500, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 2.500,00 κτιρίων γενικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 1.000,00 επίπλων και σκευών Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 4.600, Προμήθεια φωτογραφικού και ,00 φωτοαντιγραφικού υλικού Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται 3.500,00 ειδικά Προμήθεια επίπλων 2.000, Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και 500,00 μηχανημάτων κλιματισμού Προμήθεια ηλεκτρονικών υπ/στών, λογισμικού και λοιπού συναφούς εξοπλισμού 5.700,00 3

4 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Επειδή οι παραπάνω πιστώσεις προορίζονται για την κάλυψη ανελαστικών δαπανών των ακαδημαϊκών τμημάτων και υπηρεσιών, παρακαλούμε να εγκριθούν χωρίς μεταβολές και περικοπές. Αναλυτικά οι παραπάνω μεταβολές στους Κ.Α.Ε. φαίνονται στο συνημμένο πίνακα μεταβολών Εσόδων Εξόδων. Μετά την παραπάνω τροποποίηση τα τελικά αποτελέσματα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΕΣΟΔΑ : ,00 ΕΞΟΔΑ: ,98 ΕΛΛΕΙΜΜΑ : ,98 Το έλλειμμα καλύπτεται από μέρος ταμειακού υπολοίπου οικονομικού έτους Με εντολή Πρύτανη Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης Γκίκα Αθανασία ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ την πρώτη (1 η ) τροποποίηση του εγκεκριμένου Τακτικού Προϋπολογισμού για το 2013 του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως καταρτήθηκε από την αναπληρώτρια Διευθύντρια της Οικονομικής Διαχείρισης κα Γκίκα Αθανασία κατ εντολή του Πρύτανη κου Στεφάνου. Η εισήγηση της κ. Γκίκα έγινε στο σύνολο της αποδεκτή από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Η πρώτη (1 η ) τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού εμφανίζεται στην παραπάνω εισηγητική έκθεση και τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων αυτής οι οποίοι επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό. Ο Πρόεδρος ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: -Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Ευριπίδη Στεφάνου -Πρυτανεία - Αντιπρύτανη Καθηγητή Γ. Τζιρίτα -Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών -Διεύθυνση & Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 4

5 5