Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 434/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 4 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2016 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Οικονοµικού Έτους 2016 Χαλάνδρι και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 05 η του µήνα Ιουλίου του έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 09:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.. και Ε.Η.. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 5. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Π O Ν T E Σ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου προσήλθε η κ. Ε. Χριστούλη. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης Αποχωρήσεις: Ουδείς. Μεταβολές: Μετά από πρόταση του Προέδρου το 2 ο αποσύρθηκε. θέµα της ηµερήσιας διάταξης Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, είπε ότι: Μας υπεβλήθη η υπ αρ / εισήγηση του Τµήµατος του Λογιστηρίου της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης στην οποία αναφέρονται τα εξής: 1

2 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο της κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. Εποµένως σε σχέση µε την ακολουθούµενη έως σήµερα διαδικασία, πρέπει να λαµβάνεται και απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, προς το ηµοτικού Συµβούλιο. Με βάση τα ανωτέρω η οικονοµική υπηρεσία του ήµου αφού έλαβε υπόψη της: A) τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του ν. 4172/2013 B) το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» Γ) τον προϋπολογισµό του ήµου Χαλανδρίου, έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 3/2015 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ) Την µε α.π.1384/ έγκριση Αποκεντρωµένης ιοικ. Αττικής του Προϋπολογισµού Ο.Ε.2016 Ε) Την µε αρ.πρωτ / εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή το σχέδιο της Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου αποφασίζει οµόφωνα 1) την κατάρτιση του σχεδίου της 4 ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2016, ως εξής: ΕΣΟ Α Ι: Α) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εσόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧ. ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΕΛ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 4.000, ,00 ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ 9.100, Έσοδα από επιδότηση θέσεων 0, , ,00 µαθητείας Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ,00 700, ,00 Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας Προϊόν δωρεών 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ,00 ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟ ΩΝ 2

3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω εσόδων από παραχώρηση κυλικείου ρεµατιάς (α/α1). 2) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω αύξησης θέσεων για την απασχόληση µέσω πρακτικής άσκησηςµαθητείας από µαθητές ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ και µετονοµάζεται από «Έσοδα απόδοσης εισφορών από ΕΠΑΣ µαθητείας ΟΑΕ» σε «Έσοδα από επιδότηση θέσεων µαθητείας» (α/α2). 3) Ενισχύεται ο ΚΑΕ σύµφωνα µε την υπ αριθµ.1310/26416 Απόφαση Περ.Αττικής (Α Α: 7ΧΚΤ7Λ7ΖΡ ) και ενισχύουµε αντίστοιχα και τον Κ.Α εξόδων (α/α3). 4) Ενισχύεται ο ΚΑΕ λόγω ανεπάρκειας του ποσού(α/α4). ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,00 Β) Μείωση εγγεγραµµένων Κ.Α. εσόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧ. ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛ ικαιώµατα φύλαξης σε , , ,00 οστεοφυλάκια ΣΥΝΟΛΙΚΟ 8.100,00 ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟ ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Μείωση του ΚΑΕ των εσόδων λόγω µειωµένων βεβαιώσεων εσόδων (α/α1) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 8.100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (ΑΒ)= ,00 ΕΞΟ Α Ι: Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ Κρατήσεις υπέρ Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. για τέλη είσπραξης προστίµων ΚΟΚ. Προµήθεια µηχανής καταµέτρησης και ελέγχου γνησιότητας χαρτονοµισµάτων. Μετάπτωση λειτουργίας στο Νέο Σύστηµα ιαχείρισης Προνοιακών Επιδοµάτων. Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας (ΕΣΠΑ) , , ,00 700, Αµοιβή ορκωτού εκτιµητή , Παροχή υπηρεσίας για δηµιουργία φακέλου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την µελέτη της ανακατασκευής και ολοκλήρωσης του κτιρίου "ΝΟΜΠΕΛ" στο Χαλάνδρι Μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας κατά τη φάση Κατασκευής του Τεχνικού Έργου οδού Κόδρου , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 3

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) ηµιουργία νέου ΚΑΕ για έκδοση χρηµατικών λογιστικών τακτοποιήσεων για την παρακράτηση τελών ταχυδρόµησης (α/α1). 2) ηµιουργία νέου ΚΑΕ λόγω αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών (α/α2). 3) ηµιουργία νέου ΚΑΕ σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας για την µετάπτωση των στοιχείων λόγω ανάληψης προνοιακών επιδοµάτων από το ήµο Αγίας Παρασκευής (α/α 3). 4) ηµιουργία νέου ΚΑΕ λόγω αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών και ενισχύουµε αντίστοιχα και τον Κ.Α του προγράµµατος ΕΣΠΑ µε Α Α: 7ΧΚΤ7Λ7ΖΡ (α/α4). 5) ηµιουργία νέου ΚΑΕ λόγω ανάγκης πρόσληψης ορκωτού εκτιµητή(α/α5). 6) ηµιουργία νέου ΚΑΕ λόγω ανάγκης παροχής υπηρεσίας για δηµιουργία φακέλου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την µελέτη της ανακατασκευής και ολοκλήρωσης του κτιρίου "ΝΟΜΠΕΛ" στο Χαλάνδρι(α/α6). 7) ηµιουργία νέου ΚΑΕ για µελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας κατά τη φάση Κατασκευής του Τεχνικού Έργου οδού Κόδρου(α/α7). ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ,00 Β) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Ανανέωση συνδροµής ERGOWIN Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Αναβάθµιση, συντήρηση, επέκταση υφιστάµενων εφαρµογών. Έντυπα, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις κ.α. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. Εισφορά υπέρ του Τ.Υ..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού ΑΡΧΙΚΟ ,00 ΑΥΞΗΣΗΣ ,00 ΤΕΛΙΚΟ , ,00 800, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Αµοιβές καλλιτεχνών , , , Συντήρηση υποσταθµού µέσης τάσης στο Αθλητικό συγκρότηµα "Ν.Πέρκιζας" 1.500, , ,20 4

5 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , , , Προµήθεια βιβλίων κλπ 6.000,00 600, , Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων , , , Προµήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα ηµοτικά αθλητικά , , ,00 16 προγράµµατα Προµήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της ηµοτικής 7.000, , ,00 17 Βιβλιοθήκης Προµήθεια ιατρικών µηχανηµάτων 5.000, , ,00 18 φυσικοθεραπείας Προµήθεια εξοπλισµού αθλ. εγκαταστάσεων (π.χ. Προστατευτικά κολονών , , ,00 19 και βάσεων βατήρες) Μίσθωση οικοπέδων για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας , , ,00 20 καθαριότητας Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων (συµπερ. των απαιτούµενων 0, , ,00 21 ανταλλακτικών) Εργολαβία κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων στην 0, , ,00 22 οριστική θέση τους Προµήθεια ταχογράφων 0, , ,00 Προµήθεια αναλωσίµων και ανταλλακτικών οργάνων , , ,00 24 παιδικών χαρών Μελέτη εφαρµογής κυκλοφοριακών αλλαγών σε επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου βάσει εγκεκριµένης , , ,20 25 µελέτης (συν. 2015) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΓΓΕΓΡ ,40 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Ενισχύονται κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγµατοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών. (α/α1,2,3,4,5,6,7) 2) Ενισχύονται οι κωδικοί για τις ανάγκες προσλήψεων βάση του ΦΕΚ873/Β/ (α/α8,9,10). 3) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγµατοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών. (α/α11,12,13,14,15,16,17,18,19). 4) Ενισχύεται ο κωδικός ΚΑ για µίσθωση οικοπέδων της υπηρεσίας καθαριότητας και από «Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας» 5

6 µετονοµάζεται σε «Μίσθωση οικοπέδων για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας» (α/α 20). 5) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγµατοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών (α/α21,22,23,24,25). ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,40 Γ) Μείωση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου ( ιαφηµίσεις , , ,00 ηµοσιεύσεις Έντυπα, 1 Φυλλάδια) απάνες εκδηλώσεων Εορτασµών Παγκοσµίων 3.000, , ,00 2 ηµερών Χρηµατοδοτική µίσθωση πολυµηχανηµάτων (µίσθωση µελάνια συντήρηση ανταλλακτικά και λοιπά , , ,00 αναλώσιµα) σύνολο πρ , Συντήρηση Plotter 1.500, ,00 0, Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων του ήµου Έξοδα Πασχαλινών Εκδηλώσεων του ήµου 5.000, , , , ,00 10, Μίσθωση χηµικής τουαλέτας , , ,00 Συντήρηση και επισκευή αυτόµατου συστήµατος , , ,00 8 χλωρίωσης ράσεις υποστήριξης ενισχυτικής διδασκαλίας σε 6.500, ,00 500,00 9 µαθητές Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό , , , Προµήθεια παρτιτούρων 1.000,00 500,00 500, Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση του Θεάτρου της Ρεµατιάς 3.000, , ,00 Προµήθεια καλαθιών αχρήστων για τις αθλητικές 5.000, , ,00 13 εγκαταστάσεις Προµήθεια ηχητικών συσκευών 3.000, ,00 500, Προµήθεια συστηµάτων φωτισµού για το φωτισµό του θεάτρου Ρεµατιάς Προµήθεια δύο δικτυακών πολυµηχανηµάτων (φωτοτυπικό εκτυπωτής σαρωτής 2.000, , , , ,00 0,00 6

7 Προµήθεια και τοποθέτηση εξεδρών για τις ανάγκες των σχολικών µονάδων. Υποστηρικτικές µελέτες θεάτρου ρεµατιάς Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου Προµήθεια ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων Προµήθεια δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισµού Προµήθεια δυο (2) µεταχειρισµένων οχηµάτων EXPRESS χωρίς συµπίεση µε µηχανισµό ανύψωσης για αποκοµιδή απορριµµάτων Προµήθεια δύο (2) καινούργιων επαγγελµατικών ΒΑΝ µε καύσιµο πετρέλαιο Προµήθεια και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυµναστικής σε ανοικτούς Κοινόχρηστους & Αθλητικούς χώρους Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορες περιοχές (Προυπ ,00) Έργο υλοποίησης µελετών συµµετοχικών αναπλάσεων Έργο συντήρησης και διαρρυθµίσεων για αδειοδότηση παιδικών σταθµών (Προϋπ ,00) , ,00 0, , ,00 500, , , , , , , , ,00 648, , ,00 0, , , , , , , , ,00 500, , ,00 500, , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΞΟ ΩΝ ,00 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών. (α/α 127) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 ) Μετονοµασία εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: 1. Ο Κ.Α από «Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Τακτικές αποδοχές θέσεων µαθητείας». 2. Ο Κ.Α από «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ θέσεων µαθητείας». 3. Ο Κ.Α από «Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Τακτικές αποδοχές θέσεων µαθητείας». 4. Ο Κ.Α από «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ θέσεων µαθητείας». 5. Ο Κ.Α από «Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Τακτικές αποδοχές θέσεων µαθητείας». 7

8 6. Ο Κ.Α από «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ θέσεων µαθητείας». 7. Ο Κ.Α από «Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Τακτικές αποδοχές θέσεων µαθητείας». 8. Ο Κ.Α από «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕ» µετονοµάζεται σε «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ θέσεων µαθητείας». 9. Ο Κ.Α από «Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων (Προϋπ ,00)» µετονοµάζεται σε «Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων (Προϋπ ,00)». 9. Ο.Κ.Α από «ιαµόρφωσηανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρεύµατος µεταξύ των οδών Σολωµού και Παπαρηγοπούλου (ΠΡΟΫΠ )» µετονοµάζεται σε «ιαµόρφωσηανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του ρέµατος µεταξύ των οδών Σολωµού και Παπαρηγοπούλου (ΠΡΟΫΠ )» 10. Ο Κ.Α από «Προµήθεια πλαστικών κάδων, χωρητικότητας 80 λίτρων, για τις ανάγκες του προγράµµατος WASTE4THINK» µετονοµάζεται σε «Προµήθεια πλαστικών κάδων για τις ανάγκες του προγράµµατος WASTE4THINK». ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (Α+ΒΓ)= ,40 ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΞΟ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟ ΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΣO ΠΟΣO ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΟΛΑ Αµοιβή ορκωτού εκτιµητή 8.000, Μίσθωση οικοπέδου για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας , Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων (συµπερ. των απαιτούµενων ανταλλακτικών) 3.000, Εργολαβία κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων στην οριστική θέση τους , Προµήθεια ταχογράφων 7.500,00 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου Προµήθεια ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων Προµήθεια δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισµού Προµήθεια δυο (2) µεταχειρισµένων οχηµάτων EXPRESS χωρίς συµπίεση µε µηχανισµό ανύψωσης για αποκοµιδή απορριµµάτων Προµήθεια ταχογράφων , , , , , , ,00 8

9 Ανακεφαλαιώνοντας η 4 η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 έχει ως εξής: ΕΣΟ Α Αύξηση εσόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε. 0,00 Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε ,00 Αύξηση εσόδων από το χρηµ.υπόλοιπο 8.100,00 Μείωση εσόδων 0,00 Σύνολο αύξησης εσόδων ,00 ΕΞΟ Α Αύξηση εξόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε ,00 Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε ,40 Μείωση εξόδων ,00 Σύνολο αύξησης εξόδων ,40 Αρχικό Αποθεµατικό ,21 Αποθεµατικό µετά την µεταφορά πιστώσεων ,21 Πλέον ποσό αύξησης εσόδων ,00 Μείον ποσό αύξησης εξόδων ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,60 Τελικό Αποθεµατικό ,81 Κατόπιν αυτών το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των ,81. Το ποσό του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του ήµου. 2) την εισήγηση του θέµατος προς το ηµοτικό Συµβούλιο. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 434/2016. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 05/07/2016 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9