Εγχειρίδιο Χρήσης. Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών ΓΓΔΕ 8/2013. Εγχειρίδιο Χρήσης

Transcript

1 Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών ΓΓΔΕ 8/2013 ΓΓΔΕ Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών Σελ. 1 / 10

2 Κατάλογος περιεχομένων 1. Εισαγωγή Πληροφορίες για το αρχείο υποβολής Λήψη και εγκατάσταση εφαρμογής Εκτέλεση της εφαρμογής Χρήση της εφαρμογής Σελίδα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (1/2) Μετακίνηση στην εφαρμογή Σελίδα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (2/2) Σελίδα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Παράθυρο Προσθήκη Νέας Επιχείρησης ή Μόνιμης Εγκατάστασης Παράθυρο Προσθήκη Νέας Επιχείρησης ή Μόνιμης Εγκατάστασης Σελίδα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σελίδα ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ...10 ΓΓΔΕ Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών Σελ. 2 / 10

3 1. Εισαγωγή Η Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών επιτρέπει την εύκολη δημιουργία του απαιτούμενου αρχείου XML για την Υπηρεσία Υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών, στη διεύθυνση: Πληροφορίες για το αρχείο υποβολής Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές και τα υποβαλλόμενα στοιχεία στην ΠΟΛ 1179/2013 στην εξής διεύθυνση: _endoomilikes/pol1179_2013.pdf 1.2. Λήψη και εγκατάσταση εφαρμογής Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τη διεύθυνση: Αφού λάβετε το αρχείο zip, κάνετε αποσυμπίεση και εξαγωγή των περιεχομένων του σε έναν φάκελο στον υπολογιστή σας. π.χ. στο λειτουργικό σύστημα Windows αυτό μπορεί να γίνει με δεξί κλικ πάνω στο αρχείο που λάβατε, και επιλογή της εντολής Εξαγωγή όλων (Extract All). Μετά την αποσυμπίεση, θα πρέπει να έχετε στον φάκελό σας το αρχείο Intragroup.jar και τον φάκελο lib. 2. Εκτέλεση της εφαρμογής Η εκτέλεση της εφαρμογής προϋποθέτει να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Java έκδοση 1.6 ή νεότερη. Μπορείτε να τη λάβετε από την εξής διεύθυνση: Η εφαρμογή εκτελείται με διπλό κλικ στο αρχείο Intragroup.jar ή, από γραμμή εντολών, εκτελώντας από το φάκελο όπου βρίσκεται το αρχείο αυτό: java -jar Intragroup.jar ΓΓΔΕ Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών Σελ. 3 / 10

4 3. Χρήση της εφαρμογής Σελίδα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (1/2) Στη σελίδα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία της υποβάλλουσας επιχείρησης στα αντίστοιχα πεδία. Αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα πεδία (κατ' ελάχιστον τα πεδία ΑΦΜ, Τηλέφωνο, , Κ.Α.Δ.), επιλέξτε Επόμενο >> για να συνεχίσετε την εισαγωγή των στοιχείων της επιχείρησης Μετακίνηση στην εφαρμογή Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επιλέξετε << Προηγούμενο ή Επόμενο >> για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα της εφαρμογής, καθώς και Ακύρωση για να την τερματίσετε. ΓΓΔΕ Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών Σελ. 4 / 10

5 Σελίδα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (2/2) Στη σελίδα αυτή συμπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία της υποβάλλουσας επιχείρησης στα αντίστοιχα πεδία. Αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα πεδία (κατ' ελάχιστον τα πεδία Διαχειριστική Περίοδος ΑΠΟ - ΕΩΣ, Υπάρχει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς...), επιλέξτε Επόμενο >> για να προχωρήσετε με την εισαγωγή συνδεδεμένων επιχειρήσεων με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές. ΓΓΔΕ Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών Σελ. 5 / 10

6 Σελίδα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Στη σελίδα αυτή πρέπει να προσθέσουμε κατ' ελάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση, επιλέγοντας Προσθήκη Νέας Επιχείρησης, κάνοντας έτσι να αναδυθεί το παράθυρο Προσθήκη Νέας Επιχείρησης ή Μόνιμης Εγκατάστασης. Επιλέγοντας πρώτα μία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του πίνακα και μετά επιλέγοντας Διαγραφή μπορούμε να τη διαγράψουμε, επιλέγοντας Επεξεργασία μπορούμε να επανέλθουμε στα στοιχεία της για να τα επεξεργαστούμε, και τέλος επιλέγοντας Συναλλαγές κάνουμε να αναδυθεί το παράθυρο Ενδοομιλικές Συναλλαγές και Γνωστοποιήσεις για την εισαγωγή ή επεξεργασία συναλλαγών με τη συνδεδεμένη επιχείρηση. Αφού έχουμε προσθέσει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση με τουλάχιστον μία συναλλαγή, επιλέγουμε Επόμενο >> για τη συνέχεια. ΓΓΔΕ Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών Σελ. 6 / 10

7 Παράθυρο Προσθήκη Νέας Επιχείρησης ή Μόνιμης Εγκατάστασης Σε αυτό το παράθυρο εισάγουμε τα στοιχεία της συνδεδεμένης επιχείρησης (κατ' ελάχιστον τα πεδία Επωνυμία, ΑΦΜ ή VAT no./reg no., Σειριακός Αριθμός, Τύπος Κ.Α.Δ., Χώρα, Κ.Α.Δ. και ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΣΗΣ). Για να γίνει καταχώρηση της συνδεδεμένης επιχείρησης, επιλέγουμε Εισαγωγή, και έτσι επιστρέφουμε στη σελίδα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. Η επιλογή Επεξεργασία της παραπάνω σελίδας μας μεταφέρει πάλι στο ίδιο παράθυρο για την επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησης που έχουμε εισαγάγει. ΓΓΔΕ Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών Σελ. 7 / 10

8 Παράθυρο Προσθήκη Νέας Επιχείρησης ή Μόνιμης Εγκατάστασης Επιλέγοντας πρώτα μία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, και μετά επιλέγοντας Συναλλαγές, μπορούμε να εισάγουμε τα στοιχεία των συναλλαγών με αυτή την επιχείρηση καθώς και την τεκμηρίωσή τους. Είναι υποχρεωτική η επιλογή τουλάχιστον μίας κατηγορίας συναλλαγής (στήλη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) και εισαγωγή του ποσού της συναλλαγής (στήλη ΑΓΟΡΑ/ΛΗΨΗ:ΠΟΣΟ ή ΠΩΛΗΣΗ/ΠΑΡΟΧΗ:ΠΟΣΟ), καθώς και των μεθόδων τεκμηρίωσής της (στήλη ΑΓΟΡΑ/ΛΗΨΗ:ΜΕΘ.ΤΕΚΜ. ή ΠΩΛΗΣΗ/ΠΑΡΟΧΗ:ΜΕΘ.ΤΕΚΜ.). Για να γίνει καταχώρηση των συναλλαγών, επιλέγουμε Εισαγωγή, και έτσι επιστρέφουμε στη σελίδα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΓΓΔΕ Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών Σελ. 8 / 10

9 Σελίδα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σε αυτό το παράθυρο εισάγουμε επιπλέον πληροφορίες για τις λειτουργίες και τους κινδύνους της υποβάλλουσας επιχείρησης (κατ' ελάχιστον μία Λειτουργία, έναν Κίνδυνο και ένα είδος Χρησιμοποιηθέντος Παγίου). Κατόπιν επιλέγουμε Επόμενο >> για τη συνέχεια. ΓΓΔΕ Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών Σελ. 9 / 10

10 Σελίδα ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ Στην τελική σελίδα αυτή, επιλέγουμε Ολοκλήρωση για τη δημιουργία του αρχείου υποβολής σε μορφή XML. Το αρχείο αποθηκεύεται στον ίδιο φάκελο όπου βρίσκεται η εφαρμογή και έχει όνομα της μορφής intragroup_εεεεμμηη_ωωλλ.xml. Επίσης, για λόγους αρχείου, δημιουργείται ταυτόχρονα ένα αρχείο μορφής HTML προς εκτύπωση, με όνομα της μορφής intragroup_print_εεεεμμηη_ωωλλ.html. Το αρχείο αυτό μπορεί να ανοιχθεί με διπλό κλικ σε οποιονδήποτε Web Browser (π.χ. Firefox, Chrome, Internet Explorer) και να εκτυπωθεί από εκεί. ΓΓΔΕ Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών Σελ. 10 / 10