Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης. αριθ. 4-6/2010

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010) 438 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 4-6/2010 EL EL

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Έσοδα ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ Έσοδα προερχόµενα από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τοµέας της ζάχαρης)4 4. Σχόλια για την προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισµού του ΕΓΤΕ Εκτέλεση του λογαριασµού εσόδων ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ Εκτέλεση του λογαριασµού εσόδων που προέρχονται από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τοµέας της ζάχαρης) Απορρόφηση κονδυλίων του ταµείου αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης Συµπεράσµατα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΤΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 30/04/2010 EL 2 EL

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον προσαρτηµένο πίνακα εµφαίνεται το πραγµατικό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισµού συγκριτικά µε την πορεία των δαπανών όπως προβλέπονται από τον δείκτη που καταρτίστηκε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/ του Συµβουλίου για το διάστηµα από τις 16 Οκτωβρίου 2009 έως τις 30 Απριλίου ΈΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Με βάση τους κανόνες του άρθρου 34 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου µε αντικείµενο τη χρηµατοδότηση της νέας ΚΓΠ, τα έσοδα που προέρχονται από δηµοσιονοµικές διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση, από παρατυπίες και από την εισφορά επί του γάλακτος θεωρούνται έσοδα ειδικού προορισµού που διατίθενται για τη χρηµατοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ. Σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς, τα έσοδα ειδικού προορισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη της χρηµατοδότησης των δαπανών του ΕΓΤΕ που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη. Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται µέρος των ανωτέρω εσόδων, τότε το ποσό αυτό µεταφέρεται αυτόµατα στο επόµενο οικονοµικό έτος. 2 Στη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής για το 2010 έχουν αναγραφεί τόσο οι τελευταίες εκτιµήσεις της για το ποσό των πιστώσεων που θα χρειαστεί προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι αναµενόµενες δαπάνες για µέτρα παρέµβασης στην αγορά και άµεσες ενισχύσεις όσο και οι εκτιµήσεις των εσόδων ειδικού προορισµού τα οποία αναµένεται να συγκεντρωθούν στη διάρκεια της σχετικής δηµοσιονοµικής χρήσης και της µεταφοράς του υπολοίπου των εσόδων ειδικού προορισµού που παρέµειναν διαθέσιµα από την προηγούµενη χρήση. Κατά συνέπεια, στην πρότασή της για διορθωτική επιστολή σχετικά µε το ποσό των πιστώσεων προς χορήγηση στο ΕΓΤΕ, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα συνολικά έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να είναι διαθέσιµα κατά την επόµενη χρήση, ζητώντας επίπεδο πιστώσεων υπολογιζόµενο µε αφαίρεση του εκτιµώµενου ποσού των εσόδων ειδικού προορισµού από την εκτιµώµενη δαπάνη για το ΕΓΤΕ κατά την ίδια χρήση. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τότε τον νέο προϋπολογισµό του ΕΓΤΕ του οποίου οι πιστώσεις δεν περιλαµβάνουν τα αναµενόµενα έσοδα ειδικού προορισµού. Κατά την κατάρτιση της διορθωτικής επιστολής του 2010, βάσει των εκτιµήσεων της Επιτροπής, τα διαθέσιµα έσοδα ειδικού προορισµού ανέρχονταν σε 922 εκατοµµύρια ευρώ. Συγκεκριµένα: Τα έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να προκύψουν στη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2010 υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε 789 εκατοµµύρια 1 2 ΕΕ L 209 της , σ. 1. Τα έσοδα ειδικού προορισµού που µεταφέρονται πρέπει να χρησιµοποιούνται πρώτα, πράγµα που σηµαίνει πριν εγκριθούν οι πιστώσεις από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ή τα έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να προκύψουν στη διάρκεια της χρήσης (άρθρο 10 του δηµοσιονοµικού κανονισµού). EL 3 EL

5 ευρώ. Ποσά ύψους 600 εκατοµµυρίων ευρώ και 91 εκατοµµυρίων ευρώ αναµένεται να προκύψουν από ανακτηθέντα ποσά εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση και από τις παρατυπίες, αντιστοίχως. Οι εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος εκτιµήθηκαν σε 98 εκατοµµύρια ευρώ. Το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που αναµένεται να µεταφερθεί από τη χρήση 2009 στη χρήση 2010 υπολογίστηκε κατ εκτίµηση σε 133 εκατοµµύρια ευρώ. Στη διορθωτική επιστολή της για το 2010, η Επιτροπή διέθεσε τα έσοδα αυτά των 922 εκατοµµυρίων ευρώ σε δύο καθεστώτα. Συγκεκριµένα: 222 εκατοµµύρια ευρώ διατέθηκαν στα επιχειρησιακά ταµεία για τις οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, και 700 εκατοµµύρια ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τελικώς πιστώσεις που ανέρχονταν σε 547 εκατοµµύρια ευρώ και εκατοµµύρια ευρώ αντίστοιχα σύµφωνα µε τη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής. Το άθροισµα των εγκριθεισών πιστώσεων και των εσόδων ειδικού προορισµού που αναφέρονται ανωτέρω αντιστοιχούν σε εκτιµώµενες αναλήψεις υποχρεώσεων συνολικού ποσού 769 εκατοµµυρίων ευρώ για τα επιχειρησιακά ταµεία των οργανώσεων παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών και σε εκατοµµύρια ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Στον προσαρτηµένο πίνακα στον οποίο αναφέρεται η προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2010 έως τις , οι εγκριθείσες πιστώσεις για τα δύο ανωτέρω καθεστώτα συµπεριλαµβάνονται στις αρχικές πιστώσεις του προϋπολογισµού για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών και για τις άµεσες αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις που ανέρχονται αντιστοίχως σε 720,1 εκατοµµύρια ευρώ και σε εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω έσοδα ειδικού προορισµού. Αφού περιληφθούν τα έσοδα ειδικού προορισµού στους τοµείς αυτούς, οι συνολικές προβλεπόµενες πιστώσεις στον προϋπολογισµό 2010 ανέρχονται σε 942,1 εκατοµµύρια ευρώ για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών και σε εκατοµµύρια ευρώ για τις αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις. 3. ΈΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης αντιµετωπίζονται ως έσοδα ειδικού προορισµού µε σκοπό τη χρηµατοδότηση της ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση του τοµέα της ζάχαρης και άλλων ενισχύσεων που προβλέπονται για το ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης. Για κάθε περίοδο εµπορίας, αρχής γενοµένης από την περίοδο 2006/07 και µέχρι το 2008/09, τα ανωτέρω ποσά αφορούν τις ποσοτικές ποσοστώσεις ζάχαρης, σιροπιού ινουλίνης και ισογλυκόζης που ευρίσκονται στην κατοχή εµπορευόµενων σε κάθε κράτος µέλος και πρόκειται να καταβληθούν από τα κράτη µέλη στο Ταµείο σε δύο δόσεις, µε αντίστοιχες προθεσµίες τις 31 Μαρτίου και τις 30 Νοεµβρίου εκάστου έτους. Κατά τη στιγµή της κατάρτισης του προϋπολογισµού 2010, τα εν λόγω έσοδα υπολογίσθηκαν κατ εκτίµηση σε 606,8 εκατοµµύρια ευρώ για το επόµενο οικονοµικό έτος. Παράλληλα, EL 4 EL

6 ποσό ύψους 717,9 εκατοµµυρίων ευρώ αναµενόταν να µεταφερθεί από τη χρήση 2009 στη χρήση ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ 2010 Ακολουθούν σύντοµα σχόλια για ορισµένα άρθρα του προϋπολογισµού που εµφανίζουν ή που πρόκειται να εµφανίσουν κατά τη διάρκεια του έτους τις σηµαντικότερες αποκλίσεις µεταξύ του πραγµατικού και του αναµενόµενου επιπέδου εκτέλεσης του προϋπολογισµού 2010: 4.1. Αγοραία µέτρα Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για παρεµβάσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων ήταν χαµηλότερες κατά 241,4 εκατοµµύρια ευρώ από το προβλεπόµενο από τον δείκτη επίπεδο στις Η απόκλιση αυτή αποδίδεται πρωτίστως στα επισιτιστικά προγράµµατα και στους τοµείς του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων που παρουσιάζουν επί του παρόντος υποαπορρόφηση των πιστώσεων. Παράλληλα, άλλοι τοµείς, όπως ο τοµέας των οπωροκηπευτικών, του οίνου και των λοιπών φυτικών προϊόντων/µέτρων, παρουσιάζουν υπέρβαση απορρόφησης πιστώσεων Σιτηρά (- 12,3 εκατοµµύρια ευρώ) Η βραδύτερη απορρόφηση των πιστώσεων συγκριτικά µε το επίπεδο του δείκτη, επί του παρόντος, οφείλεται πρωτίστως στη βραδύτερη δέσµευση ποσοτήτων σιτηρών στη δηµόσια αποθεµατοποίηση συγκριτικά µε τον ρυθµό που λήφθηκε υπόψη όταν θεσπίσθηκε ο δείκτης του Αυτή η βραδύτερη απορρόφηση επηρεάζει τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται και δηλώνονται από τα κράτη µέλη όσον αφορά το κόστος της εν λόγω αποθεµατοποίησης. Η Επιτροπή θεωρεί την κατάσταση αυτή προσωρινή Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος Ι (- 27,5 εκατοµµύρια ευρώ) Η βραδύτερη απορρόφηση των πιστώσεων συγκριτικά µε το επίπεδο του δείκτη, επί του παρόντος, οφείλεται πρωτίστως στις χαµηλότερες δαπάνες που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη για την καταβολή επιστροφών κατά την εξαγωγή για γαλακτοκοµικά προϊόντα ενσωµατωµένα στα εξαγόµενα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κατάσταση στις αγορές γαλακτοκοµικών προϊόντων βελτιώθηκε σηµαντικά συγκριτικά µε την επικρατούσα κατά την κατάρτιση της διορθωτικής επιστολής για το δηµοσιονοµικό έτος Ως αποτέλεσµα της βελτίωσης αυτής, η Επιτροπή διέκοψε την καταβολή επιστροφών κατά την εξαγωγή για γαλακτοκοµικά προϊόντα τον Νοέµβριο του Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η βραδύτερη απορρόφηση των πιστώσεων στον συγκεκριµένο τοµέα θα συνεχισθεί έως το τέλος του δηµοσιονοµικού έτους και ότι θα έχει ως αποτέλεσµα δηµοσιονοµικές εξοικονοµήσεις στον τοµέα Επισιτιστικά προγράµµατα (- 109,6 εκατοµµύρια ευρώ) Η βραδύτερη απορρόφηση πιστώσεων σε σχέση µε το επίπεδο του δείκτη την περίοδο αυτή οφείλεται στην καθυστερηµένη έγκριση του σχεδίου διανοµής τροφίµων από την Επιτροπή για το Ενώ η αποδέσµευση ποσοτήτων σιτηρών EL 5 EL

7 και ζάχαρης από τη δηµόσια αποθεµατοποίηση, η οποία προβλέπεται στο σχέδιο του 2010, πραγµατοποιείται µε αργούς ρυθµούς, η αποδέσµευση ποσοτήτων γαλακτοκοµικών προϊόντων που προβλέπεται στο ίδιο σχέδιο ξεκίνησε µόλις µετά τη Επί του παρόντος, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτός ο ρυθµός εκτέλεσης είναι προσωρινός και ότι θα επιταχυνθεί κατά τη διάρκεια του δηµοσιονοµικού έτους Ζάχαρη (+ 8,9 εκατοµµύρια ευρώ) Τα βασικά µέτρα που χρηµατοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισµό του 2010 αφορούν τις πληρωµές για εκκρεµή ακόµη πιστοποιητικά επιστροφής κατά την εξαγωγή ζάχαρης, που υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε 12 εκατοµµύρια ευρώ, και οι δαπάνες για την αποδέσµευση της ποσότητας ζάχαρης στη δηµόσια αποθεµατοποίηση, η οποία πρέπει να διανεµηθεί στους άπορους στο πλαίσιο του σχεδίου διανοµής τροφίµων 2010, υπολογίσθηκαν κατ εκτίµηση σε -11 εκατοµµύρια ευρώ. Εάν προστεθεί η πληρωµή υπολοίπων για άλλα καθεστώτα ζάχαρης που υπολογίσθηκαν κατ εκτίµηση σε 0,5 εκατοµµύριο ευρώ, ο τελικός προϋπολογισµός για τον τοµέα της ζάχαρης ανέρχεται σε 1,5 εκατοµµύριο ευρώ. Ωστόσο, κατά την παρούσα χρονική στιγµή, οι πληρωµές ΕΓΤΕ για τον τοµέα αυτόν αφορούν κυρίως πληρωµές για εκκρεµή πιστοποιητικά επιστροφής κατά την εξαγωγή ποσού ύψους 9,4 εκατοµµυρίων ευρώ. Η ζάχαρη δεν αποδεσµεύθηκε ακόµη από τη δηµόσια αποθεµατοποίηση. Κατά συνέπεια, παρατηρείται σηµαντική υπέρβαση των πιστώσεων που χορηγήθηκαν στον τοµέα αυτό λαµβανοµένων υπόψη των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν ήδη σε σύγκριση µε το επίπεδο του δείκτη κατά την παρούσα χρονική στιγµή Οπωροκηπευτικά (+27,9 εκατοµµύρια ευρώ συγκριτικά µε τις εγκριθείσες πιστώσεις) Αυτό το επίπεδο εκτέλεσης οφείλεται στις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη για τα επιχειρησιακά ταµεία των οργανώσεων παραγωγών τα οποία χρηµατοδοτούνται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για το καθεστώς αυτό στο πλαίσιο του προϋπολογισµού 2010 (Σηµείωση: για περαιτέρω λεπτοµέρειες βλέπε ανωτέρω σηµείο 2). Αυτό το επίπεδο εκτέλεσης είναι αποτέλεσµα εφαρµογής του δείκτη για την περίοδο που λήγει στις στις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού οι οποίες δεν περιλαµβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτό. Σηµείωση: Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, η Επιτροπή εισήγαγε υποσηµείωση * στον προσαρτηµένο πίνακα προσωρινής εκτέλεσης. Η υποσηµείωση αυτή δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης στις είχε εφαρµοσθεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναµένεται να διατεθούν ώστε να χρηµατοδοτηθεί ο εν λόγω τοµέας. Όπως επισηµάνθηκε στο σηµείο 2 ανωτέρω, η συνολική χρηµατοδότηση που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτόν αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού ύψους 720,1 εκατοµµυρίων ευρώ και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτόν που υπολογίζονται κατ εκτίµηση σε 222 εκατοµµύρια ευρώ. Συνεπώς, η εφαρµογή του δείκτη στη συνολική χρηµατοδότηση ύψους 942,1 εκατοµµυρίων ευρώ που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτό θα προκαλούσε υστέρηση εκτέλεσης 48,3 εκατοµµυρίων ευρώ. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή θεωρεί την κατάσταση προσωρινή και ότι ο προϋπολογισµός του 2010 θα εκτελεσθεί όπως καταρτίσθηκε. EL 6 EL

8 Προϊόντα αµπελουργικού τοµέα (+ 33,3 εκατοµµύρια ευρώ) Σε σύγκριση µε το επίπεδο των πιστώσεων προϋπολογισµού που προβλέπεται από τον δείκτη στις 30 Απριλίου 2010, η εν λόγω εικόνα εκτέλεσης που υπερβαίνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού οφείλεται στην επιτάχυνση του ρυθµού των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη κυρίως για το καθεστώς εκρίζωσης. Επιτάχυνση του ρυθµού των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη παρατηρείται επίσης για τα εθνικά προγράµµατα στήριξης αλλά µε βραδύτερο ρυθµό. Καθώς η κύρια δαπάνη στον συγκεκριµένο τοµέα (Σηµείωση: τα εθνικά προγράµµατα στήριξης και το καθεστώς εκρίζωσης) υπόκειται σε καθορισµένα ανώτατα όρια, η Επιτροπή θεωρεί την κατάσταση αυτή προσωρινή Λοιπά φυτικά προϊόντα/µέτρα (+ 9,9 εκατοµµύρια ευρώ) Σε σύγκριση µε το επίπεδο των πιστώσεων προϋπολογισµού που προβλέπεται από τον δείκτη στις 30 Απριλίου 2010, η εν λόγω εικόνα εκτέλεσης που υπερβαίνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού οφείλεται στην επιτάχυνση του ρυθµού των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη κυρίως για τα προγράµµατα POSEI. Βάσει της πείρας από το προηγούµενο έτος, η Επιτροπή θεωρεί την κατάσταση αυτή προσωρινή Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα (- 154,7 εκατοµµύρια ευρώ) Η κατάσταση στις αγορές γαλακτοκοµικών προϊόντων έχει βελτιωθεί σηµαντικά σε σύγκριση µε εκείνη που επικρατούσε όταν καταρτίσθηκε η διορθωτική επιστολή για το οικονοµικό έτος Κατά συνέπεια, η Επιτροπή διέκοψε την καταβολή επιστροφών κατά την εξαγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων. Επιπλέον, οι τιµές αγοράς στην ΕΕ αυξήθηκαν σηµαντικά και προκάλεσαν τη διακοπή της ροής αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη και βουτύρου στη δηµόσια αποθεµατοποίηση όπου η αποθήκευση ποσοτήτων για τα δύο αυτά προϊόντα έχει σταθεροποιηθεί. Η βραδύτερη απορρόφηση πιστώσεων σε σχέση µε το επίπεδο του δείκτη κατά την παρούσα χρονική στιγµή οφείλεται στις χαµηλότερες δαπάνες οι οποίες πραγµατοποιούνται επί του παρόντος στον εν λόγω τοµέα ως αποτέλεσµα των προαναφερόµενων παραγόντων. Εποµένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η βραδύτερη απορρόφηση των πιστώσεων στον συγκεκριµένο τοµέα θα συνεχισθεί έως το τέλος του δηµοσιονοµικού έτους και ότι θα έχει ως αποτέλεσµα δηµοσιονοµικές εξοικονοµήσεις στον τοµέα Άµεσες ενισχύσεις Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για άµεσες ενισχύσεις σε σύγκριση µε το επίπεδο µε βάση τον δείκτη στις ήσαν υψηλότερες κατά 728,4 εκατοµµύρια ευρώ Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (+ 865,4 εκατοµµύρια ευρώ συγκριτικά µε τις εγκριθείσες πιστώσεις) Αυτό το επίπεδο εκτέλεσης οφείλεται στις πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης το οποίο χρηµατοδοτείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για το καθεστώς αυτό στο πλαίσιο του προϋπολογισµού 2010 (Σηµείωση: για περαιτέρω λεπτοµέρειες βλέπε ανωτέρω στο σηµείο 2). Το εν λόγω επίπεδο EL 7 EL

9 απορρόφησης είναι το αποτέλεσµα εφαρµογής του δείκτη για την περίοδο που λήγει στις στις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού οι οποίες δεν περιλαµβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτό. Σηµείωση: Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, η Επιτροπή εισήγαγε υποσηµείωση * στον προσαρτηµένο πίνακα προσωρινής εκτέλεσης. Η υποσηµείωση αυτή δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης στις είχε εφαρµοσθεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναµένεται να διατεθούν ώστε να χρηµατοδοτηθεί ο εν λόγω τοµέας. Όπως επισηµάνθηκε στο σηµείο 2 ανωτέρω, η συνολική χρηµατοδότηση που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτόν αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού ύψους εκατοµµυρίων ευρώ και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτόν που υπολογίζονται κατ εκτίµηση σε 700 εκατοµµύρια ευρώ. Συνεπώς, η εφαρµογή του δείκτη στη συνολική χρηµατοδότηση ύψους εκατοµµυρίων ευρώ που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτό θα περιόριζε την υπέρβαση εκτέλεσης σε 190,3 εκατοµµύρια ευρώ. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή θεωρεί ότι το εν λόγω καθεστώς θα εµφανίσει καλύτερο επίπεδο εκτέλεσης συγκριτικά µε εκείνο του Άλλες άµεσες ενισχύσεις (- 138,5 εκατοµµύρια ευρώ) Αυτή η εικόνα εκτέλεσης οφείλεται κυρίως στο βραδύτερο ρυθµό των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη για ορισµένα καθεστώτα (πριµοδοτήσεις θηλαζουσών αγελάδων, καπνού και σκληρού σίτου) συγκριτικά µε το επίπεδο που προκύπτει από τον δείκτη κατά την παρούσα χρονική στιγµή. Στην παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή θεωρεί την κατάσταση αυτή προσωρινή Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών Λογιστική εκκαθάριση των λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων (+ 115 εκατοµµύρια ευρώ) Το τρέχον επίπεδο εκτέλεσης προκύπτει από τη σύγκριση µεταξύ των διορθώσεων της εκκαθάρισης λογαριασµών που ήδη πραγµατοποιήθηκαν και του επιπέδου του αντίστοιχου δείκτη στις 30 Απριλίου Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν έχουν ακόµη δηλωθεί όλες οι αναµενόµενες αποφάσεις εκκαθάρισης λογαριασµών στο πλαίσιο της χρήσης. Ως εκ τούτου, κατά την παρούσα χρονική στιγµή η Επιτροπή θεωρεί προσωρινό το παρόν επίπεδο εκτέλεσης. Ωστόσο, είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι, ενώ η Επιτροπή στη διορθωτική επιστολή της για το 2010 πρότεινε διορθώσεις ύψους 80 εκατοµµυρίων ευρώ, η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε ποσό ύψους 310 εκατοµµυρίων ευρώ. Στην παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αναµενόµενες διορθώσεις από τις αποφάσεις της λογιστικής εκκαθάρισης και από τη µη τήρηση των προθεσµιών για την καταβολή των ενισχύσεων από τα κράτη µέλη δεν θα αρκούσαν για να καλύψουν αυτό το εξαιρετικό ποσό που επιβλήθηκε από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή και ότι το ποσό αυτό θα οδηγήσει ενδεχοµένως σε έλλειψη αρνητικών πιστώσεων του προϋπολογισµού που η Επιτροπή θα πρέπει να καλύψει µε θετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού για να κλείσει τη συγκεκριµένη θέση του προϋπολογισµού το EL 8 EL

10 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Ο προσαρτηµένος πίνακας δείχνει ότι στις 30 Απριλίου 2010 είχαν συγκεντρωθεί έσοδα ειδικού προορισµού ύψους 522,7 εκατοµµυρίων ευρώ. Συγκεκριµένα: οι εισπράξεις από διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης συµµόρφωσης, ανήλθαν σε 188,8 εκατ. ευρώ, ενώ αναµένονται επιπλέον ποσά µέχρι τα τέλη της χρήσης οι εισπράξεις από παρατυπίες ανήλθαν σε 92,4 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ αναµένονται επίσης επιπλέον ποσά µέχρι τα τέλη της χρήσης, και κατά την παρούσα χρονική στιγµή, όλες οι εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί και ανέρχονται σε 100 εκατοµµύρια ευρώ σε σύγκριση µε την αρχική εκτίµηση των 98 εκατοµµυρίων ευρώ τέλος, αντιθέτως προς το αρχικώς εκτιµηθέν ποσό των 133 εκατοµµυρίων ευρώ, το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκε τελικώς από τη χρήση 2009 στη χρήση 2010 ανήλθε σε 141,5 εκατοµµύρια ευρώ. Συνεπώς, το διαθέσιµο ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού για τη χρηµατοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ, στις 30 Απριλίου 2010, ανέρχεται σε 522,7 εκατοµµύρια ευρώ. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή αναµένει ότι θα εισπράξει στο ακέραιο τα έσοδα ειδικού προορισµού ύψους 789 εκατοµµυρίων ευρώ που προβλέπεται να εισπραχθούν το 2010 στον προϋπολογισµό του ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Τον Νοέµβριο του 2009, τα κράτη µέλη κατέβαλαν τη δεύτερη δόση των οφειλόµενων προσωρινών ποσών αναδιάρθρωσης για το έτος εµπορίας 2008/09, που ανερχόταν σε περίπου 606,8 εκατοµµύρια ευρώ, ποσό ακριβώς το ίδιο µε το αρχικώς εκτιµηθέν ποσό. Επιπλέον, αντιθέτως προς το αρχικώς εκτιµηθέν ποσό των 717,9 εκατοµµυρίων ευρώ, το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκε από τη χρήση 2009 στη χρήση 2010 ανήλθε τελικώς σε 768,3 εκατοµµύρια ευρώ. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που διατίθενται στον προϋπολογισµό το 2010 υπό τη µορφή προσωρινών ποσών αναδιάρθρωσης έφθασε τα 1 375,1 εκατοµµύρια ευρώ. 7. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Έως τα τέλη Απριλίου 2010, τα κράτη µέλη είχαν πραγµατοποιήσει πληρωµές ύψους 91,1 εκατοµµυρίων ευρώ για ενισχύσεις στον αναδιαρθρωµένο κλάδο ζάχαρης, για ενισχύσεις διαφοροποίησης, καθώς και για ενισχύσεις σε ζαχαρουργεία. EL 9 EL

11 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προσωρινή εκτέλεση των πιστώσεων προϋπολογισµού του 2010 του ΕΓΤΕ για την περίοδο έως τις 30 Απριλίου 2010 δείχνει ότι οι µηνιαίες επιστροφές στα κράτη µέλη υπερέβησαν το προβλεπόµενο από τον δείκτη επίπεδο κατά περίπου 571,2 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτή η υπέρβαση στην εκτέλεση είναι πρωτίστως αποτέλεσµα των δαπανών για άµεσες ενισχύσεις ενώ, όσον αφορά τις δαπάνες για παρεµβάσεις στις γεωργικές αγορές, η βελτίωση της κατάστασης στην αγορά γάλακτος θα έχει ως αποτέλεσµα εξοικονοµήσεις τόσο στις αναµενόµενες δαπάνες για επιστροφές κατά την εξαγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων όσο και στις αναµενόµενες δαπάνες για δηµόσια αποθεµατοποίηση βουτύρου και αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη. Στην παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή αναµένει ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού το οποίο είναι διαθέσιµο καθώς και αυτό που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια του έτους, θα χρησιµοποιηθεί κυρίως για να καλύψει τη χρηµατοδότηση των επιχειρησιακών ταµείων των οργανώσεων παραγωγών και του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης όπως αναµενόταν αρχικά όταν καταρτίσθηκε ο προϋπολογισµός. Όσον αφορά την απόφαση της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής να αυξήσει τις διορθώσεις εκκαθάρισης λογαριασµών κατά 230 εκατοµµύρια ευρώ για να φθάσουν συνολικά σε 310 εκατοµµύρια ευρώ, η Επιτροπή αναµένει ότι οι διορθώσεις που επιβλήθηκαν µέσω των αποφάσεων της Επιτροπής για εκκαθάριση λογαριασµών καθώς και άλλες διορθώσεις για µη τήρηση των προθεσµιών για την καταβολή των ενισχύσεων από τα κράτη µέλη δεν θα επαρκέσουν για τη χρηµατοδότηση των αρνητικών αυτών δαπανών. Η Επιτροπή αναµένει ότι το µη χρηµατοδοτούµενο µέρος των αρνητικών αυτών δαπανών θα καλυφθεί τόσο από τις προαναφερθείσες δυνητικές εξοικονοµήσεις σε γεωργικές αγορές, ιδίως στον γαλακτοκοµικό τοµέα και στους τοµείς εκτός παραρτήµατος I, όσο και από τα έσοδα ειδικού προορισµού που θα είναι διαθέσιµα το EL 10 EL

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ απάνες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 (**) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΤΕ Κατάσταση στις 30/04/2010 σε εκατ. ευρώ Πιστώσεις προϋπολογισµού (***) Απορρόφηση από τον Νοέµβριο έως τον Απρίλιο Χρησιµοποίηση Ποσοστό απορρόφησης τον Απρίλιο ιαφορά µεταξύ εκτέλεσης και δείκτη εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ % % εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ A B C=B/A D E=D*A F=C-D G=B-E (1) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΕ 9,0 0,9 10,3 % 33,0 % 3,0-22,7 % -2, Σύνολο ιοικητικές δαπάνες για το ΕΓΤΕ 9,0 0,9 10,3 % 33,0 % 3,0-22,7 % -2, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Σιτηρά 115,1 61,5 53,5 % 64,2 % 73,9-10,7 % -12, Ρύζι p.m. 0,0 0,0 % Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος 1 114,0 40,0 35,1 % 59,2 % 67,5-24,1 % -27, Επισιτιστικά προγράµµατα 500,1 51,7 10,3 % 32,2 % 161,2-21,9 % -109, Ζάχαρη 1,5 9,7 646,8 % 54,2 % 0,8 592,6 % 8, Ελαιόλαδο 57,5 29,0 50,4 % 69,5 % 40,0-19,1 % -11, Κλωστικά φυτά 30,0 6,0 20,1 % 28,0 % 8,4-7,9 % -2, Οπωροκηπευτικά (πιστώσεις από έσοδα ειδικού προορισµού εκτιµώµενες σε 222 εκατ. ευρώ) (*)(****) 720,1 275,2 38,2 % 34,3 % 247,3 3,9 % 27, Προϊόντα αµπελουργικού τοµέα 1.338,3 221,7 16,6 % 14,1 % 188,4 2,5 % 33, Προώθηση 57,2 28,2 49,3 % 52,2 % 29,9-2,9 % -1, Άλλα φυτικά προϊόντα/µέτρα 356,2 200,9 56,4 % 53,6 % 191,0 2,8 % 9, (4) Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 943,1 265,2 28,1 % 44,5 % 420,0-16,4 % -154, Βόειο κρέας 26,1 13,3 50,8 % 61,0 % 15,9-10,1 % -2, Κρέας αιγοπροβάτων p.m. 0, Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, µελισσοκοµία και άλλα ζωικά προϊόντα 136,1 62,2 45,7 % 45,4 % 61,8 0,3 % 0,4 Σύνολο Παρεµβάσεις στις γεωργικές αγορές (χωρίς ) 4.395, ,7 28,8 % 34,3 % 1.506,1-5,5 % -241, ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (πιστώσεις από έσοδα ειδικού προορισµού εκτιµώµενες σε 700 εκατ. ευρώ) (*)(****) , ,1 99,0 % 96,4 % ,6 2,6 % 865, Λοιπές άµεσες ενισχύσεις 5.995, ,4 76,6 % 78,9 % 4.728,9-2,3 % -138, Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 6,0 2,7 44,3 % 20,3 % 1,2 24,0 % 1,4 Σύνολο Άµεσες ενισχύσεις , ,1 95,6 % 93,8 % ,8 1,9 % 728,4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Αγροτική ανάπτυξη χρηµατοδοτούµενη από το ΕΓΤΠΕ-Τµήµα Εγγυήσεων-Περίοδος p.m. -2,4 προγραµµατι σµού Φυτικοί και ζωικοί γονιδιακοί πόροι-ολοκλήρωση προηγούµενων µέτρων p.m. 0, Λογιστική εκκαθάριση λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων -310,0-16,8 5,4 % 42,5 % -131,8-37,1 % 115,0 (3) Εκκαθάριση συµµόρφωσης λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων p.m. 0,0 Άλλες γραµµές ( και ) 9,5 1,7 17,6 % 62,7 % 6,0-45,0 % -4, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 40,6 30,0 74,0 % 77,2 % 31,3-3,2 % -1,3 ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ ΥΞΗΣ ( χωρίς ) (2) ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (χωρίς ) 30,5 0,1 0,3 % 0,0 % 0,0 0,3 % 0, (1) (2) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ "ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 2,3 1,3 58,6 % 66,1 % 1,5-7,5 % -0,2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ" , , και (1) (2) ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 16,9 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 % 0, Κοινοτικό ταµείο για τον καπνό - άµεσες πληρωµές από την ΕΕ (1) (2) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 352,7 289,6 82,1 % 87,9 % 310,2-5,8 % -20, έως (χωρίς ) Σύνολο δαπανών (χωρίς ) , ,2 89,3 % 88,0 % ,1 1,3 % 571,2 Έσοδα ειδικού προορισµού λαµβανόµενο υπόψη στον προϋπολογισµό Εκκαθάριση λογαριασµών ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισµού 600,0 188, Παρατυπίες ΕΓΤΕ Έσ οδα ειδικού προορισµού 91,0 92, Υπερεισφορά των γαλακτοπαραγωγών Έσοδα ειδικού προορισµού 98,0 100,0 Έσ οδα ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το ,0 141,5 Σύνολο εσόδων (χωρίς 6 8) 922,0 522,7 λαµβανόµενο Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης υπόψη στον προϋπολογισµό Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης 439,7 91, Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού 606,8 606,8 Έσ οδα ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το ,9 768, Παρατυπίες σχετικά µε το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0, Εκκαθάριση σχετικά µε το προσωρι νό ταµείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0,0 Σύνολο Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης 885, ,9 (*) Μόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς: δαπάνες έναντι αρχικών πιστώσεων και εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού Οπωροκηπευτικά (συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού 222 εκατ. ευρώ)(****) 942,1 275,2 29,2 % 34,3 % 323,5-5,1 % -48, Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού 700 εκατ. ευρώ)(****) , ,1 97,0 % 96,4 % ,8 0,6 % 190,3 (**) Οικονοµικό έτος = έως αν και υπάρχει δυνατότητα πραγµατοποίησης άµεσων δαπανών έως τις (***) Αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. (****) Συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης εσόδων ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το προηγούµενο έτος. 125 (1) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν αφορούν αποκλ ειστι κά το ΕΓΤΕ. (2) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν υπάγονται στον τίτλο 05, αλλά αφορούν το ΕΓΤΕ. (3) Χρησιµοποιείται µόνο για περιπτώσεις όπου δικαιούχοι είναι κράτη µέλη. (4) Εκ των οποίων 300 εκατ. ευρώ περιλαµβάνονταν αρχικά στο κεφάλαιο EL 11 EL