17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 1 DG G II A

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2012 (05.12) (OR. en) 17146/12 ADD 3 FIN 990 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 3 ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα : Νέο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οικονομικό έτος του Συμβουλίου = Διοικητικές δαπάνες: Αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία τα άλλα όργανα εκτός της Επιτροπής 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τμήμα I: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο... 4 Τμήμα ΙΙ: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Τμήμα IV: Δικαστήριο Τμήμα V: Ελεγκτικό Συνέδριο Τμήμα VI: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Τμήμα VII: Επιτροπή των Περιφερειών Τμήμα VIII: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Τμήμα IX: Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Τμήμα X: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης /12 ADD 3 ΚΚ/γπ 2

3 Ονομασίες στηλών ΔΠ ΣΠ Διορθωτικός προϋπολογισμός Σχέδιο προϋπολογισμού Πιστώσεις Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) π.α.υ. Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) π.π. Πιστώσεις πληρωμών (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) ΔιΠ ΜΔιΠ Διαχωριζόμενες πιστώσεις Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 3

4 ΤΜΗΜΑ I: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 4

5 ΤΜΉΜΑ I: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ /1 ΤΊΤΛΟς 1 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποζημιώσεις και επιδόματα Αποζημιώσεις ,17% Αποθεματικά (10 0) Συνήθη έξοδα ταξιδίου ,68% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,22% Λοιπά έξοδα ταξιδίου ,64% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,54% Αποζημιώσεις γενικών εξόδων ,29% Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων ,66% Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές ,66% παρεμβάσεις Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία ,00% Μεταβατικές αποζημιώσεις ,27% Συντάξεις Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου ,40% Συντάξεις αναπηρίας ,50% Συντάξεις επιζώντων ,75% Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών ,61% Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής ,57% Συναλλαγματικές διαφορές p.m Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,82% Αποθεματικά (10 0) ,96% ,66% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 5

6 ΤΜΉΜΑ I: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ /1 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Αποδοχές και αποζημιώσεις ,30% Αποθεματικά (10 0) Υπερωρίες επ αμοιβή ,13% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη ,42% καθηκόντων Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία προς το ,64% συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό ,68% καθεστώς τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,08% Αποθεματικά (10 0) ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,69% Αποθεματικά (10 0) Διερμηνείς συνεδριάσεων ,00% Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές ,71% υπαλλήλων Παρατηρητές ,71% Αποζημίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης (πρόγραμμα μαθητείας του p.m. Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες ,18% Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό κλάδο ,35% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 6

7 ΤΜΉΜΑ I: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ / Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,13% Αποθεματικά (10 0) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Δαπάνες πρόσληψης ,94% Επαγγελματική επιμόρφωση ,23% Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου Κοινωνική υπηρεσία ,91% Κινητικότητα ,40% Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες ,74% κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου Ιατρική υπηρεσία ,22% Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων ,00% Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ,18% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,99% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,27% Αποθεματικά (10 0) ,20% ,16% ΤΊΤΛΟς 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια Μισθώματα ,22% Εμφυτευτικές δόσεις ,70% Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m Ανέγερση κτιρίων ,12% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 7

8 ΤΜΉΜΑ I: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ / Διαρρύθμιση των χώρων ,35% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,76% Ειδική διαχείριση ακινήτων ,45% Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ,93% ακινήτων Καταναλώσεις ενεργείας ,93% Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,15% Ασφαλίσεις ,99% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,33% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,38% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Μηχανήματα και λογισμικό τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της ,70% καινοτομίας Ανάθεση υπηρεσιών τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της ,50% καινοτομίας εκτός οργάνου Έπιπλα ,37% Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις ,99% Μεταφορικά μέσα ,22% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,23% 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,30% Χρηματοδοτικά έξοδα ,88% Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,44% Τηλεπικοινωνίες ,27% Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,28% Μετακομίσεις ,79% Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,68% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 8

9 ΤΜΉΜΑ I: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ / Αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού ,00% Κοινοβουλίου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,11% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,75% Αποθεματικά (10 0) ,00% ,19% ΤΊΤΛΟς 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των ,00% τριών τόπων εργασίας Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,00% Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων ,00% Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις ,64% Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα κοινοβουλευτικές ,70% συνελεύσεις, διακοινοβουλευτικές και άλλες αντιπροσωπείες Δαπάνες τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων ,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,92% 3 2 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης ,96% Απόκτηση πληροφοριών και αρχειοθέτηση Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ,09% Δαπάνες υλικό των αρχείων ,68% Σχέσεις με τα κοινοβούλια τρίτων κρατών και παροχή στήριξης ,19% την κοινοβουλευτική δημοκρατία Παραγωγή και διάδοση Επίσημη Εφημερίδα ,89% Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα ,72% Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες ,85% εκδηλώσεις Parlamentarium Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ,78% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 9

10 ΤΜΉΜΑ I: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ / Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και ,65% προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων ,77% Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV) ,88% Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Δαπάνες την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα ,41% Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια ,63% Δαπάνες τα γραφεία πληροφοριών ,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,05% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,96% ΤΊΤΛΟς 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 4 0 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και ,77% δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ,31% Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ,06% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,36% 4 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Επικούρηση των βουλευτών Επικούρηση των βουλευτών ,65% Αποθεματικά (10 0) Συναλλαγματικές διαφορές ,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,64% Αποθεματικά (10 0) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Δαπάνες συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών ,00% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 10

11 ΤΜΉΜΑ I: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ / Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του ,38% Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,17% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,11% Αποθεματικά (10 0) ΤΊΤΛΟς 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ,54% 10 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,46% 10 3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ p.m. p.m. p.m. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 10 5 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS ,00% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,44% ΤΜΉΜΑ I: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΎΛΙΟ ,90% Περιλαμβανομένων των αποθεματικών (10 0) ,54% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 11

12 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 12

13 ΤΜΉΜΑ ΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ /1 ΤΊΤΛΟς 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 Μέλη του οργάνου Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Βασικός μισθός ,61% Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα ,99% Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση ,00% Κοινωνική κάλυψη ,00% Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,82% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη p.m. p.m. -100,00% καθηκόντων Λήξη των καθηκόντων Συντάξεις p.m. p.m. p.m Προσωρινή πίστωση Προσωρινή πίστωση μεταβολές δικαιωμάτων ,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,73% 1 1 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Βασικοί μισθοί ,23% Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με ,79% τα καθήκοντα Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με ,11% την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου Κοινωνική κάλυψη ,16% Διορθωτικοί συντελεστές ,67% Υπερωρίες ,10% Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά την ,87% ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση, και τη λήξη καθηκόντων Λήξη των καθηκόντων Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της ,09% υπηρεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων ,51% Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων ,05% Προσωρινή πίστωση 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 13

14 ΤΜΉΜΑ ΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ / Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ,81% Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο ,00% προσωπικό) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,51% 1 2 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,01% Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες ,29% Περίοδοι πρακτικής άσκησης ,88% Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες ,24% Συμπληρωματικές παροχές τη μεταφραστική υπηρεσία ,08% Προσωρινή πίστωση ,02% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,63% 1 3 ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη ,21% Επαγγελματική επιμόρφωση ,38% Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου Επιδόματα έκτακτης βοήθειας ,00% Κοινωνικές σχέσεις του προσωπικού ,00% Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες ,67% Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις ,00% Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων Ιατρική υπηρεσία ,00% Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. -100,00% Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ,15% Αποστολές Έξοδα αποστολής της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου ,78% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 14

15 ΤΜΉΜΑ ΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ / Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό ,00% Συμβούλιο ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,31% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,73% ΤΊΤΛΟς 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Ακίνητα Μισθώματα ,49% Εμφυτευτικές δόσεις p.m. p.m. p.m Απόκτηση ακινήτων ,00% Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης ,12% Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης ,86% Προκαταρκτικές δαπάνες την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση ,09% κτιρίων Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Καθαριότητα και συντήρηση ,48% Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση ,09% Ασφάλεια και επιτήρηση των ακινήτων ,25% Ασφαλίσεις ,47% Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα ,08% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,68% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών ,46% Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες την εκμετάλλευση και την ,97% υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών ,91% Τηλεπικοινωνίες ,16% Έπιπλα ,69% Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων ,38% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 15

16 ΤΜΉΜΑ ΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ / Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες την εκμετάλλευση και την ,00% υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών ,62% εγκαταστάσεων Μεταφορές ,39% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,12% 2 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συνεδριάσεις και διασκέψεις Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών ,06% Διάφορα έξοδα ταξιδίου ,95% Έξοδα διερμηνείας ,18% Έξοδα παράστασης ,55% Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων ,92% Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων ,00% Πληροφόρηση Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης ,16% Επίσημη Εφημερίδα ,62% Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,41% Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις ,84% Γραφεία συνδέσμου Διάφορες δαπάνες Είδη γραφείου ,33% Γραμματοσήμανση ,14% Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών ,50% Διοργανική συνεργασία p.m. p.m. p.m Μετακόμιση ,00% Χρηματοοικονομικά έξοδα ,00% Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,67% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 16

17 ΤΜΉΜΑ ΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ / Λοιπές δαπάνες λειτουργίας ,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,82% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,16% ΤΊΤΛΟς 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 3 0 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Αποζημιώσεις των αποσπασμένων στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών Αποζημιώσεις των εθνικών εμπειρογνωμόνων που αποσπώνται στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ Ειδικοί σύμβουλοι στον τομέα της ΚΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό Αποστολές Επαγγελματική επιμόρφωση ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Ακίνητα Μισθώματα p.m Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης Προκαταρκτικές δαπάνες την απόκτηση, ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα Καθαριότητα και συντήρηση p.m Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση p.m Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων p.m Ασφαλίσεις Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 1 p.m. 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 17

18 ΤΜΉΜΑ ΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ / Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών Εξωτερικές υπηρεσίες την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών Τηλεπικοινωνίες Έπιπλα ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Συνεδριάσεις και διασκέψεις Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών Διάφορα έξοδα ταξιδίου Έξοδα διερμηνείας Έξοδα υποδοχής και παράστασης Διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από τις μετακινήσεις Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων Πληροφόρηση Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις Διάφορες δαπάνες Είδη γραφείου Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών Λοιπές δαπάνες λειτουργίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 3 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 p.m. ΤΊΤΛΟς 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 4 0 Προσωπικό Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Ειδικοί σύμβουλοι Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 18

19 ΤΜΉΜΑ ΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ / Αποστολές ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δαπάνες λειτουργίας Συνεδριάσεις και διασκέψεις Έξοδα ταξιδίου των μελών της Ομάδας Προβληματισμού Έξοδα ταξιδίου των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων Έξοδα διερμηνείας Έξοδα υποδοχής και παράστασης Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων Πληροφόρηση Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις Διάφορες δαπάνες Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών Λοιπές δαπάνες λειτουργίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 3 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 4 ΤΊΤΛΟς 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,00% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,00% ΤΜΉΜΑ ΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ,30% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 19

20 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 20

21 ΤΜΉΜΑ IV: ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ /1 ΤΊΤΛΟς 1 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα ,38% Αποθεματικά (10 0) Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων ,74% Αποθεματικά (10 0) Προσωρινές αποζημιώσεις ,52% Αποθεματικά (10 0) Συντάξεις ,24% Αποθεματικά (10 0) Αποστολές ,41% Επιμόρφωση ,87% Προσωρινή πίστωση ,66% Αποθεματικά (10 0) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,52% Αποθεματικά (10 0) ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα ,01% Αποθεματικά (10 0) /12 ADD 3 ΚΚ/γπ 21

22 ΤΜΉΜΑ IV: ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ / Αμειβόμενες υπερωρίες ,07% Αποθεματικά (10 0) Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων ,37% Αποθεματικά (10 0) Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων Αποζημιώσεις σε περίπτωση θέσης σε διαθεσιμότητα, απομάκρυνσης και απόλυσης (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) ,00% Αποζημιώσεις την οριστική λήξη των καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό p.m. p.m. p.m Προσωρινή πίστωση ,27% Αποθεματικά (10 0) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,55% Αποθεματικά (10 0) ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,31% Αποθεματικά (10 0) Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού ,11% Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες ,57% Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα ,54% Προσωρινή πίστωση ,83% Αποθεματικά (10 0) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,50% Αποθεματικά (10 0) /12 ADD 3 ΚΚ/γπ 22

23 ΤΜΉΜΑ IV: ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ /1 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Δαπάνες διαχείρισης του προσωπικού Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού ,04% Επαγγελματική επιμόρφωση ,93% Αποστολές ,12% Ενέργειες υπέρ του προσωπικού του οργάνου Κοινωνική υπηρεσία ,00% Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες ,99% κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες σχετικά με το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου Ιατρική υπηρεσία ,38% Εστιατόρια και κυλικεία ,53% Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί ,42% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,17% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,64% Αποθεματικά (10 0) ΤΊΤΛΟς 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Ακίνητα Μισθώματα ,83% Μίσθωση-αγορά ,87% Αγορά ακινήτων p.m. p.m. p.m Κατασκευή κτιρίων p.m. p.m. p.m Διαρρύθμιση των χώρων ,08% Μελέτες και τεχνική υποστήριξη τα σχέδια κατασκευής κτιρίων ,26% Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα Καθαρισμός και συντήρηση ,73% Κατανάλωση ενέργειας ,16% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 23

24 ΤΜΉΜΑ IV: ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ / Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,37% Έξοδα ασφάλισης ,81% Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα ,14% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,18% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των ,24% λογισμικών Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών ,78% και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους Τηλεπικοινωνίες ,81% Έπιπλα ,92% Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις ,79% Μεταφορικά μέσα ,61% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,55% 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,10% Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις ,08% Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,00% Γραμματοσήμανση ,88% Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,71% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,19% 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,07% Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις ,83% Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις ,22% Νομική πληροφορική p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,90% 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΕΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 24

25 ΤΜΉΜΑ IV: ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ / Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα p.m. p.m. p.m Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης ,34% Παραγωγή και διανομή εγγράφων Επίσημη Εφημερίδα ,00% Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,04% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,29% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,60% ΤΊΤΛΟς 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 3 7 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ιδιαίτερες δαπάνες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστικά έξοδα ,50% Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης την ίδρυση της p.m. p.m. p.m. Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,50% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,50% ΤΊΤΛΟς 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 10 p.m p.m ΤΜΉΜΑ IV: ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ ,88% Περιλαμβανομένων των αποθεματικών (10 0) /12 ADD 3 ΚΚ/γπ 25

26 ΤΜΗΜΑ V: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 26

27 ΤΜΉΜΑ V: ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ /1 ΤΊΤΛΟς 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις ,06% Αποθεματικά (10 0) Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων ,95% Αποθεματικά (10 0) Μεταβατικές αποζημιώσεις ,22% Αποθεματικά (10 0) Συντάξεις ,90% Αποθεματικά (10 0) Αποστολές ,00% Επαγγελματική επιμόρφωση ,00% Έκτακτη πίστωση ,95% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,18% Αποθεματικά (10 0) ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Αποδοχές και αποζημιώσεις ,87% Αποθεματικά (10 0) Αμειβόμενες υπερωρίες ,30% Αποθεματικά (10 0) /12 ADD 3 ΚΚ/γπ 27

28 ΤΜΉΜΑ V: ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ / Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων ,60% Αποθεματικά (10 0) Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της p.m. p.m. p.m. υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) Αποζημιώσεις οριστικής λήξης των καθηκόντων και ειδικό σύστημα συνταξιοδότησης τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους p.m. p.m. p.m Έκτακτη πίστωση ,41% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,33% Αποθεματικά (10 0) ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιποί υπάλληλοι ,51% Αποθεματικά (10 0) Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού ,46% Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες ,68% Αποθεματικά (10 0) Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα ,29% Έκτακτη πίστωση ,50% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,07% Αποθεματικά (10 0) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού Διάφορα έξοδα πρόσληψης ,04% Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση ,17% Αποστολές ,68% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 28

29 ΤΜΉΜΑ V: ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ / Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου Κοινωνική υπηρεσία ,67% Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές ,86% κοινωνικές παρεμβάσεις Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου Ιατρική υπηρεσία ,94% Εστιατόρια και κυλικεία ,62% Βρεφονηπιακός σταθμός ,57% Δαπάνες του PMO τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το ,69% προσωπικό του Συνεδρίου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,85% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,99% Αποθεματικά (10 0) ΤΊΤΛΟς 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Ακίνητα Μισθώματα ,22% Χρηματοδοτική μίσθωση p.m. p.m. p.m Απόκτηση ακινήτων ,00% Κατασκευή κτιρίων p.m. p.m. p.m Διαρρύθμιση των χώρων ,03% Μελέτες και τεχνική βοήθεια κατασκευαστικά έργα ,00% Έξοδα σχετικά με τα κτίρια Καθαρισμός και συντήρηση ,49% Κατανάλωση ενέργειας ,27% Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων ,07% Ασφάλειες ,35% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 29

30 ΤΜΉΜΑ V: ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ / Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα ,50% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,24% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές ,25% εργασίες Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη ,09% συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων Τηλεπικοινωνίες ,33% Έπιπλα ,87% Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ,66% Μεταφορικά μέσα ,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,39% 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα ,09% Χρηματοπιστωτικά έξοδα ,00% Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,00% Ταχυδρομικά τέλη ,09% Λοιπές διοικητικές δαπάνες ,49% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,33% 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ Έξοδα υποδοχής και παράστασης ,00% Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις ,00% Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις ,00% Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων ,25% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,15% 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς ,00% Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης ,00% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 30

31 ΤΜΉΜΑ V: ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ / Παραγωγή και διάδοση Επίσημη Εφημερίδα ,67% Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα ,21% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,53% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,45% ΤΊΤΛΟς 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 10 p.m p.m ΤΜΉΜΑ V: ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ,20% Περιλαμβανομένων των αποθεματικών (10 0) /12 ADD 3 ΚΚ/γπ 31

32 ΤΜΗΜΑ VI: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 32

33 ΤΜΉΜΑ VI: ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ /1 ΤΊΤΛΟς 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα ,00% Έξοδα ταξιδίου και διαμονής συνεδριάσεις, προσκλήσεις, και ,33% συναφή έξοδα Έξοδα ταξιδίου και διαμονής συνεδριάσεις, προσκλήσεις και συναφή ,00% έξοδα των εκπροσώπων της συμβουλευτικής επιτροπής βιομηχανικών μεταλλαγών Επαγγελματική επιμόρφωση, μαθήματα γλωσσών και λοιπά ,33% μαθήματα ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,29% 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα ,27% Αποθεματικά (10 0) Υπερωρίες επ αμοιβή ,70% Αποθεματικά (10 0) Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων ,90% Αποθεματικά (10 0) Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας p.m. p.m. -100,00% Αποζημιώσεις οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους p.m. p.m. p.m Προσωρινή πίστωση ,89% Αποθεματικά (10 0) /12 ADD 3 ΚΚ/γπ 33

34 ΤΜΉΜΑ VI: ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ /1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,16% Αποθεματικά (10 0) ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,88% Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές μονίμων ,28% υπαλλήλων Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη ,65% καθηκόντων Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών τη μεταφραστική υπηρεσία ,90% Εμπειρογνωμοσύνες τις συμβουλευτικές εργασίες ,90% Διοργανική συνεργασία και εξωτερικές υπηρεσίες στον τομέα της ,00% διοίκησης προσωπικού Προσωρινή πίστωση ,95% Αποθεματικά (10 0) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,36% Αποθεματικά (10 0) ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Διαχείριση προσωπικού Προσλήψεις ,00% Επαγγελματική επιμόρφωση ,21% Αποστολές ,16% Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων Κοινωνική υπηρεσία ,00% Κοινωνικές σχέσεις και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις ,00% Ιατρική υπηρεσία ,00% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 34

35 ΤΜΉΜΑ VI: ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ / Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. p.m Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,33% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,41% Αποθεματικά (10 0) ΤΊΤΛΟς 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια Μισθώματα ,74% Τέλη εμφύτευσης και ανάλογες δαπάνες ,63% Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m Ανέγερση κτιρίων p.m. p.m. p.m Διαρρύθμιση χώρων ,38% Λοιπές δαπάνες επί κτιρίων ,38% Προσωρινή πίστωση τις επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα p.m. p.m. p.m Δαπάνες τα κτίρια Καθαρισμός και συντήρηση ,18% Κατανάλωση ενέργειας ,64% Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων ,23% Έξοδα ασφάλισης ,36% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,40% 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και του ,96% λογισμικού Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου τη λειτουργία, σύλληψη και συντήρηση συστημάτων λογισμικού ,34% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 35

36 ΤΜΉΜΑ VI: ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ / Τηλεπικοινωνίες ,17% Έπιπλα ,89% Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις ,33% Μεταφορικός εξοπλισμός ,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,20% 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χαρτικά, γραφική ύλη και διάφορα αναλώσιμα ,70% Χρηματοπιστωτικά έξοδα ,00% Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις ,00% Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής ,41% Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ,10% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,25% 2 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Συνεδριάσεις, διασκέψεις, συνέδρια, σεμινάρια και λοιπά Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων ,78% Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε διασκέψεις, συνέδρια ,00% και συνεδριάσεις Έξοδα διοργάνωσης των εργασιών της συμβουλευτικής επιτροπής ,00% βιομηχανικών μεταλλαγών (ΣΕΒΜ) Έξοδα που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις υποδοχής και παράστασης ,00% Διερμηνείς συνεδριάσεων ,56% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,90% 2 6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Επικοινωνία, πληροφόρηση και δημοσιεύσεις Επικοινωνία ,00% Δημοσιεύσεις και προβολή των δημοσιεύσεων ,00% Επίσημη Εφημερίδα ,43% Αγορά ενημερωτικού υλικού, τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 36

37 ΤΜΉΜΑ VI: ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ / Μελέτες, έρευνες και ακροάσεις ,00% Τεκμηρίωση και έξοδα βιβλιοθήκης ,00% Αρχειοθέτηση και συναφείς εργασίες ,92% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,47% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,46% ΤΊΤΛΟς 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ p.m p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ p.m. p.m. p.m ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΤΙΡΙΩΝ p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 10 p.m p.m ΤΜΉΜΑ VI: ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ,00% Περιλαμβανομένων των αποθεματικών (10 0) /12 ADD 3 ΚΚ/γπ 37

38 ΤΜΗΜΑ VII: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 38

39 ΤΜΉΜΑ VII: ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ /1 ΤΊΤΛΟς 1 ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ 1 0 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα ,11% Έξοδα ταξιδίου και διαμονής συνεδριάσεις και προσκλήσεις και ,80% συναφή έξοδα Μαθήματα τα μέλη του οργάνου ,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,66% 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αποδοχές και άλλα δικαιώματα Αποδοχές και αποζημιώσεις ,59% Αποθεματικά (10 0) Πληρωμή υπερωριών ,69% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την ,89% έξοδο από την υπηρεσία Αποζημιώσεις κατά την πρόωρη λήξη καθηκόντων Αποζημιώσεις προς υπαλλήλους που απομακρύνονται από την υπηρεσία p.m. p.m. p.m. προς το συμφέρον της υπηρεσίας Αποζημιώσεις σε περίπτωση οριστικής λήξης καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης προσωπικού p.m. p.m. p.m Προσωρινή πίστωση ,67% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,61% Αποθεματικά (10 0) ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες Λοιπό προσωπικό ,05% Υπηρεσίες διερμηνείας ,66% Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων ,62% Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την ,00% έξοδο από την υπηρεσία Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 39

40 ΤΜΉΜΑ VII: ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ / Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών τη μεταφραστική υπηρεσία ,00% Εξωτερική αρωγή συμβουλευτικές εργασίες ,38% Προσωρινή πίστωση p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,42% 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ Διαχείριση του προσωπικού Διάφορες δαπάνες προσλήψεις ,00% Επαγγελματική επιμόρφωση, επανεκπαίδευση και ενημέρωση του ,00% προσωπικού Αποστολές του προσωπικού ,56% Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων Κοινωνική υπηρεσία ,00% Εσωτερική κοινωνική πολιτική ,00% Κινητικότητα/Μεταφορές ,00% Ιατρική υπηρεσία ,45% Εστιατόρια και κυλικεία p.m. p.m. p.m Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,04% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,27% Αποθεματικά (10 0) ΤΊΤΛΟς 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα Μισθώματα ,23% Τέλη εμφύτευσης ,57% Απόκτηση ακινήτων p.m. p.m. p.m Ανέγερση κτιρίων p.m. p.m. p.m Διαρρύθμιση των χώρων ,92% Λοιπές δαπάνες τα κτίρια ,52% 17146/12 ADD 3 ΚΚ/γπ 40