Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγαθονησίου οικονομικού έτους 2016.

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγαθονησίου οικονομικού έτους 2016."

Άκανθα Ζαΐμης
6 χρόνια πριν
Προβολές:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 71/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13/15-11-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 71/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγαθονησίου οικονομικού έτους Στο Αγαθονήσι σήμερα 15 Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγαθονησίου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2294/ πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι από τα 13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γιαμαίος Χ. Σταύρος 1. Μπάρκουλα Σ. Ειρήνη 2. Κανέλλης Α. Ιωάννης (Με δικαιολογητικό απουσίας) 3. Κόττορος Ε. Θεολόγος 2. Αγγελινός Μ. Κωνσταντίνος 4. Κόττορος Κ. Γεώργιος 3. Κοπανιάρης Γ. Ιωάννης 5. Κόττορος Ε. Μάρκος 4. Σανδαλή Μ. Βασιλική 6. Κατσουλιέρης Ε. Ιωάννης 5. Μιχελής Ε. Γεώργιος 7. Μιχελή Γ. Παρασκευή οι οποίοι δεν προσήλθαν 8. Κόττορος Δ. Γεώργιος αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. Ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Κόττορος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Για την τήρηση των πρακτικών παρευρίσκεται ο υπάλληλος Σακελλάρης Γιαμαίος. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο των 13 μελών ήταν παρόντα 8, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη τα εξής: Α) Τις διατάξεις των άρθρων 159 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.) και 65 του Ν. 3852/2010 Β) Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπ αριθ. 30/2015 περί σύνταξης Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Αγαθονησίου οικονομικού έτους Γ) Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπ αριθ. 38/2015 περί σύνταξης Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγαθονησίου οικονομικού έτους 2016 ( Σύμφωνα με την υπ αριθ. πρωτ. 491/ Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α). 1

2 Δ) Το αριθ. πρωτ. 491/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών. Ε) Το αριθ. πρωτ / έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. ΣΤ) Την υπ αριθ. οικ.26945/ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθ. 7028/ (Β 253) απόφασης. Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο Μέρη, εκ των οποίων το Μέρος I περιλαμβάνει τα Έσοδα και το Μέρος II τις Δαπάνες( Έξοδα), συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού. Τα Έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: Τακτικά έσοδα Έκτακτα έσοδα Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Τα Έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: Λειτουργικές δαπάνες χρήσης Επενδύσεις Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Αποθεματικό Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού του Δήμου μας, έχουν ως εξής: 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Η συνοπτική κατάσταση του Προϋπολογισμού οικ έτους 2016 έχει ως εξής: 2

3 Α ΕΣΟΔΑ: Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισμός 0 Τακτικά Έσοδα ,00 1 Έκτακτα Έσοδα ,00 2 Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και 3.000,00 απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ,00 και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 5 Χρηματικό υπόλοιπο ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Β ΕΞΟΔΑ: Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισμός 00 Γενικές Υπηρεσίες ,00 10 Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες ,00 3

4 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού-Αθλητισμού ,00 Κοινωνικής Πολιτικής 20 Υπηρεσίες Καθαριότητας και ,00 Ηλεκτροφωτισμού 25 Υπηρεσίες Ύδρευσης-Άρδευσης ,00 Αποχέτευσης 30 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων ,00 35 Υπηρεσίες Πρασίνου ,00 40 Υπηρεσίες Πολεοδομίας 0,00 45 Υπηρεσίες Νεκροταφείων 0,00 50 Δημοτική Αστυνομία 0,00 70 Λοιπές Υπηρεσίες ,14 80 Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 0,00 9 Αποθεματικό ,86 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 4

5 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προταθέντα- Ψηφισθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 0,00 ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.000,00 ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ,00 ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Προταθέντα-Ψηφισθέντα 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,14 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ,00 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 5

6 Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΟΤΑ Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών. Η σύνοψη του επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, του ετήσιου προγράμματος δράσης, του ετήσιου προϋπολογισμού και της πορείας εκτέλεσής του αποτυπώνεται στους ακόλουθους πίνακες: ΠΙΝΑΚΑΣ 1.-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.-ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.- ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α.-ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Υπέρ της έγκρισης και ψήφισης του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγαθονησίου οικονομικού έτους 2016, τάχθηκαν τα μέλη Σ. Γιαμαίος, Ι. Κανέλλης, Θ. Κόττορος, Γ. Κόττορος, Μ. Κόττορος, Ι. Κατσουλιέρης και Γεώργιος Δ. Κόττορος. Κατά της έγκρισης και ψήφισης του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγαθονησίου οικονομικού έτους 2016, τάχθηκαν τα μέλη: Π. Μιχελή. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη του: α) Τις διατάξεις των άρθρων 159 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και 65 του Ν. 3852/2010, β) Το αριθ. πρωτ. 491/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) Το αριθ. πρωτ / έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, δ) Την υπ αριθ. οικ.26945/ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016-τροποποίηση της υπ αριθ. 7028/ (Β 253) απόφασης, ε) τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ), στ) τις υπ αριθ. 30/2015 και 38/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγαθονησίου, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά) 6

7 Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων Εξόδων του Δήμου Αγαθονησίου του οικ. έτους 2016, όπως εμφανίζεται στο σχέδιο και στην εισηγητική έκθεση εσόδων και δαπανών και ανακεφαλαιώνεται όπως παρακάτω: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προταθέντα- Ψηφισθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 0,00 ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.000,00 ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ,00 ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Προταθέντα-Ψηφισθέντα 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,14 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ,00 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 7

8 Β. Εγκρίνει και ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2016 Δήμου Αγαθονησίου, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: -ΠΙΝΑΚΑΣ 1.-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΠΙΝΑΚΑΣ 2.- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΠΙΝΑΚΑΣ 3.-ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΙΝΑΚΑΣ 4.- ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ -ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α.-ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 71/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γιαμαίος Χ. Σταύρος Ακριβές απόσπασμα Ο Δήμαρχος Κανέλλης Α. Ιωάννης Κόττορος Ε. Θεολόγος Κόττορος Κ. Γεώργιος Κόττορος Ε. Μάρκος Κατσουλιέρης Ε. Ιωάννης Μιχελή Γ. Παρασκευή Κόττορος Δ. Γεώργιος Σακελλάρης Γιαμαίος Ευάγγελος Κ. Κόττορος 8

Σχετικά έγγραφα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Θέμα: 1 ο ΗΔ περί:«ψήφιση - έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014». Αριθμός Απόφασης : 52/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Θέμα: 1 ο ΗΔ περί:«ψήφιση - έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014». Αριθμός Απόφασης : 52/2013 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού