ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Transcript

1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση - Τμήμα Ε Χρήστος Γιαννακόπουλος τηλ xgiannak@mof-glk.gr Γιώργος Ξενοκώστας τηλ gxenokos@mof-glk.gr

2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ( δημοσιονομική βάση-ποσά σε εκατ. ) Ετήσιες πραγματοποιήσεις* Στόχοι (1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6=5:4) Τακτικός Προϋπ/σμός 1. Καθαρά εσοδα(α-β) , ,8 α. Εσοδα προ επιστροφών φόρων , ,2 β. Επιστροφές φόρων , ,1 2. Δαπάνες (α+β+γ) , ,8 α. Πρωτογενείς δαπάνες , ,9 β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους β. Τόκοι , ,1 Π.Δ.Ε. 3.Έσοδα , ,1 4. Δαπάνες , ,4 5. Ελλειμμα ΚΠ ( ) , ,0 *Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία Μεταβολή Ιανουαρίου 10/09 Eτήσια μεταβολή 10/09 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ Εισπράξεις Εσοδα φορέων που αντικρίζονται με αντίστοιχες πληρωμές Πληρωμές δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα** για εξοπλιστικά προγράμματα δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγων (Ασφ. Ταμεία και ΟΤΑ) για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου -για την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας <<Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημασίου Α.Ε.>> -για απόκτηση προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με την έκδοση και διάθεση ομολόγων ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ*** ** Δεν περιλαμβάνεται το 2009 ποσό 210 εκατ. που αφορά δαπάνες που βαρύνουν το ***Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία του Ιανουαρίου 2010 η εκτέλεση του κρατικού παρουσιάζει πλεόνασμα 579 εκατ. έναντι ελλείμματος εκατ. τον Ιανουάριο του Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού αυξήθηκαν κατά 16,6% έναντι στόχου στον προϋπολογισμό για αύξηση κατά 10,8%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται και στην είσπραξη εσόδων ύψους 691 εκατ. από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων για τη χρήση του 2008, καθώς και στη μείωση των επιστροφών φόρων κατά 256 εκατ. σε σχέση με τον Ιανουάριο του προηγουμένου έτους. Οι δαπάνες του τακτικού στο ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 10,7% έναντι στόχου για μείωση κατά 2,8%.Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες 6.8% και οι τόκοι κατά 31,6%. Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για την Ασφάλιση και Περίθαλψη (μείωση των επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία, κυρίως στον ΟΓΑ και ΟΑΕΕ, κατά 212 εκατ. σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών, όπως των επιχορηγήσεων και των καταναλωτικών δαπανών κατά 50 εκατ., και τέλος των αποδόσεων εσόδων τρίτων κατά 105 εκατ.. Οι δαπάνες τέλος του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 84,3%, ενώ τα έσοδα του αυξήθηκαν κατά 97,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕKTEΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ.. ) ` εισπραχθέντων Τακτικός προϋπολογισμός Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (I+II+III+IV) ,3% I ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ,5% 1. Φόρος εισοδήματος ,3% Φυσικών προσώπων ,8% Νομικών Προσώπων ,5% Ειδικών κατηγοριών ,7% 2. Φόροι στην περιουσία ,3% 3. Αμεσοι φόροι ΠΟΕ ,9% 4. Λοιποί άμεσοι φόροι ,4% II ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ,5% 1. Φόροι συναλλαγών ,4% 1.1 Φ.Π.Α ,8% πετρελαιοειδών ,0% καπνού ,1% λοιπών ,3% 1.2 Λοιποί φόροι συναλλαγών ,2% (μεταβίβαση κεφαλαίων) (52) (698) (7,4%) (χαρτόσημο) (20) (458) (4,4%) 2. Φόροι κατανάλωσης ,0% 2.1. Φόρος ασφαλίστρων ,8% 2.2 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων ,1% 2.3 Ε.Φ.Κ. καυσίμων ,5% 2.4 Λοιποί Ε.Φ.Κ.(καπνού κλπ) ,1% 2.5 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ,3% 2.6 Λοιποί φόροι κατανάλωσης ,2% 3. Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ ,8% 4. Λοιποί έμμεσοι ,2% (για Ε.Ε.) (16) (274) (5,8%) ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (I+II) ,6% III ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΠΌ Ε.Ε ,3% IV ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,3% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ(III+IV) ,8% B. MH TAKTIKA EΣOΔA ,0% Ι Εσοδα εκαταργηθέντων ειδικών λογαριασμών ,0% Εσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω ΙΙ της χρηματοποστωτικής κρίσης ,1% Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) ,3% Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ,3% Ε. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ (Γ-Δ) ,4% Προϋπολογισμός δημόσιων επενδύσεων Εισροές ΕΕ ,3% Ιδια έσοδα ,0% Σύνολο ,3% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,9%

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ (Ποσά σε εκατ..) Υπουργεία-Φορείς 1 Προεδρία Δημοκρατίας 0 6 2,2% 2 Βουλή των Ελλήνων ,4% 3 Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,6% 4 Εξωτερικών ,9% 5 Εθνικής Αμυνας ,0% 6 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,0% 7 8 Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ,6% ,1% 9 Πολιτισμού και Τουρισμού ,4% 10 Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών) ,5% 11 Γενικές Κρατικές Δαπάνες/1, ,3% Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ,2% ,5% ,9% ,3% 16 Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων ,7% 17 Προστασίας του Πολίτη ,0% 18 Γενικές Γραμματείες Επικονωνίας και Ενημέρωσης ,9% ΣΥΝΟΛΟ ,5% 1/Περιλαμβάνονται δαπάνες όπως, συντάξεις δημοσίου, αποδόσεις στην ΕΕ, τόκοι, χρεολύσια κ.λπ. 2/Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους εκατ. που συνάπτεται και εξοφλείται κατά την διάρκεια του ιδιοιυ έτους

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2010 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ποσά σε εκατ..) Κατηγορία δαπανών - Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) ,6% 1 Κεντρικής διοίκησης ,8% - Μισθοί ,3% -Eκτακτη παροχή δικαστικών ,2% - Συντάξεις ,8% -Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών Υπ.Παιδείας ,0% - Λοιπές παροχές ,9% -Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λ/σμών ,2% 2 Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ ,3% -Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων ,6% - Εκτακτη οικονομική παροχή Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ ,0% - Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων ,0% - Ιδρυμάτων πρόνοιας,κλήρου και νπδδ ,9% - Επιχορήγηση ΟΤΑ για μερική απασχόληση,κεπ κλπ ,0% 3 Νέες προσλήψεις ,0% Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(4+5+6) ,4% 4 Δαπάνες περίθαλψης ,0% 5 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων ,8% -Ο.Γ.Α ,0% -Ι.Κ.Α ,4% -Ν.Α.Τ ,2% - Ο.Α.Ε.Ε ,3% -ΤΑΠ-ΟΤΕ ,6% -Κοινωνική χρηματοδότηση ,0% -Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ,0% 6 Koινωνική προστασία ,7% - ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων Δημοσίου) ,9% - Επιδόματα πολυτέκνων ,0% -Επιδόματα πρόνοιας ,6% -Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών ,0% -Εκτακτη ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης ,0% -Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις ,4% Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ) ,1% 7 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ,2% - Συγκοινωνιακοί Φορείς ,1% -Επιχορήγηση ΝΑ για μεταφορά μαθητών ,9% -Λοιπές Επιχορηγήσεις ,3% 8 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,5% - Μετακινήσεις ,2% - Λειτουργικές ,0% - Προμήθειες ,1% -Διάφορες άλλες δαπάνες ,2% 9 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,1% -Αποδόσεις στην ΕΕ ,0% -Επιδοτήσεις γεωργίας ,5% 10 ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ,1% -Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες ,0% -Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λ/σμών ,6% - Δαπάνες εκλογών ,0% -Εκτακτες δαπάνες ,0% Δ'. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ,7% Ε Αντιπαροχή έναντι περιουσίαςστους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ ,4% I. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) ,7% II. ΤΟΚΟΙ ,7% III. ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ και ΤΟΚΩΝ (I+II) ,1% 11 Χρεολύσια ,2% 12 Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας ,0% 13 Δαπάνες ΝΑΤΟ ,0% 14 Tακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων ,0% IV ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ(III ) ,5% Στον ανωτέρω πίνακα δεν περιλαμβάνονται: -Xρεωλύσια εντόκων γραμματίων ιδιωτικού τομέα Χρεωλύσια βραχυπρόθεσμων τίτλων στην ευρωαγορά 706 0

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2010 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε εκατ.. ) Τομείς 1 Επικοινωνίες 20 0,0% 2 Γεωργία ,3% 3 Δάση 50 0,0% 4 Aλιεία 40 0,0% 5 Εγγειοβελτιωτικά έργα 240 0,0% 6 Βιομηχανία - βιοτεχνία ,1% 7 Ενέργεια 170 0,0% 8 Συγκοινωνίες ,1% 9 Τουρισμός 112 0,0% 10 Πολιτισμός 130 0,0% 11 Εκπαίδευση ,1% 12 Κατάρτιση 400 0,0% 13 Οικισμός - περιβάλλον 276 0,0% 14 Υγεία - πρόνοια 235 0,0% 15 Υδρευση - αποχέτευση 150 0,0% 16 Δημόσια διοίκηση 93 0,0% 17 Γενικός οικονομικός σχεδιασμός ,3% 18 Εξωτερικές υποθέσεις 30 0,0% 19 Αμυνα 17 0,0% 20 Δικαιοσύνη 26 0,0% 21 Δημόσια ασφάλεια 78 0,0% 22 Έρευνα - τεχνολογία 95 0,0% 23 Εργα ΟΤΑ α βαθμού 800 0,0% 24 Νομαρχιακά έργα 342 0,0% 25 Περιφερειακά προγράμματα ,1% 26 Διάφορα 80 0,0% 27 Απασχόληση 68 0,0% 28 Αθλητισμός 50 0,0% 29 Ολυμπιακά έργα 70 0,0% 30 Αποθεματικό 20 0,0% Σύνολο ,3%

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2010 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ (Ποσά σε εκατ..) Υπουργείο-Φορείς 1 Βουλή των Ελλήνων 2 0,0% 2 Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 964 0,0% 3 Οικονομικών 14 0,0% 4 Εξωτερικών 30 0,0% 5 Εθνικής Αμυνας 21 0,0% 6 Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ,2% 7 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 400 0,0% 8 Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ,1% 9 Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων ,1% 10 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 268 0,0% 11 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 102 0,0% 12 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ,6% 13 Δικαοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 9 0,0% 14 Προστασίας του Πολίτη 65 0,0% 15 Πολιτισμού και Τουρισμού 326 0,0% 16 Γ.Γ. Περιφερειών ,1% 17 Αποθεματικό 20 0,0% Σύνολο ,3%