ΑΠΟΦΑΣΗ. Έγκριση αναθεώρησης Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Transcript

1 Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 816/15 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση αναθεώρησης Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ 2017 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : (α) (β) (γ) Το Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 82/Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», Το Π.Δ.387/ (ΦΕΚ 335/Α) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3, Α, β (δ) Την Κ.Υ.Α / «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής, (ε) (στ) (ζ) (στ) (ζ) Την Υπουργική Απόφαση 69452/1995 (ΦΕΚ505Β) «Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕΤΤ», Την Απόφαση της ΕΕΤΤ 237/84/ Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων (ΦΕΚ 1701/Β/2001), Την με αρ. πρωτ. 2/51568/ΔΠΓΚ / Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2017», Τον προϋπολογισμό του έτους 2017 ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 790/19/ Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, Την υπ αριθ / Εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Σελίδα 1 από 9

2 Επειδή : Από την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ Α εξαμήνου 2017, προκύπτουν τα εξής: 1. Ο Προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ έτους 2017, εκτελείται εντός των εγκεκριμένων από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ορίων, 2. Κρίνεται σκόπιμη η αναθεώρηση των επιμέρους προβλεπόμενων ποσών τόσο του επενδυτικού ή όσο και του λειτουργικού προϋπολογισμού ΕΕΤΤ έτους 2017, εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, 3. Οι κυριότεροι λόγοι αναθεώρησης κονδυλίων του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ 2017 είναι οι νέες αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ και οι υστερήσεις στην υλοποίηση έργων & δράσεων, οι κυριότερες αιτίες των οποίων οφείλονται σε παράγοντες που δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθούν κατά την περίοδο σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισμού, ή δεν εξαρτώνται άμεσα ατό την ΕΕΤΤ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4463/2017 (ΦΕΚ 42 Α) για συνδρομή της ΕΕΤΤ σε δράσεις της ΓΓΤΤ, για κάλυψη δαπανών συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της ΕΕΤΤ σε παιδικές κατασκηνώσεις αλλά και υστερήσεις που σχετίζονται με την προσπάθεια ένταξης επενδυτικών δράσεων της ΕΕΤΤ στη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ μέσω του ΠΔΕ. Αποφασίζει: 1) Εγκρίνει τις τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ έτους 2017, όπως εμφανίζονται στους κατωτέρω Πίνακες (Ι) & (ΙΙ): - (Ι) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΕΤΤ ΕΤΟΥΣ 2017, από όπου προκύπτει αύξηση στο προβλεπόμενο αρχικά οικονομικό αποτέλεσμα κατά ,00 (από αρχικά εκτιμούμενο αποτέλεσμα ,00 η νέα εκτίμηση είναι στα ,00 ) και, - (ΙΙ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ Σελίδα 2 από 9

3 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (Με συγκριτικά στοιχεία ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017 Απολογισμός Μάιος 2017 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2017 Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , ,00 11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.Μεταφορικά Μέσα ,00 0, ,00 0, ,00 14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός , , , , ,00 15.Προκ/λές κτήσης Παγίων ,53 0,00 0, , ,00 16.Ασώματες ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς , , , , ,00 18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. ΠΟΡΟΙ , , , , , Από / Σε Αποθεματικό , , , , , Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού , , , , ,00 Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ Ι. ΕΣΟΔΑ , , , , ,00 73.Από Ετήσια Τέλη , , , , ,00 74.Από Επιχορ/σεις & Διάφ. έσοδα , ,70 0,00 0,00 0,00 75.Από Παρεπόμενα Τέλη , , , , ,00 76.Από Εσοδα Κεφαλαίων , , , , ,00 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ , , , , ,00 26.Ανταλλακτικά παγίων (αναλώσεις χρήσεις) , ,80 60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού , , , , ,00 61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων , , , , ,00 62.Παροχές Τρίτων , , , , ,00 63.Φόροι - Τέλη , , , , ,00 64.Διάφορα Έξοδα , , , , ,00 65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια 2.290, , ,00 500, , Αποσβέσεις / Προβλέψεις Εκμετ/σης , ,01 0,00 0,00 0,00 ΙΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ , , , , ,00 81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα , , , , ,00 82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων , , , , ,00 83.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους , , ,00 0, , Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων , ,93 0, ,00 0,00 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ΒΙ ) - (ΒΙΙ)+/-(ΒΙΙΙ) , , , , ,00 Σελίδα 3 από 9

4 ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙΙ) : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΣΟΔΑ , ,00 9, , ,00 5, , ,00 23,50 ΕΞΟΔΑ , ,00-14, , ,00-13, , ,00-16,57 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , ,00 26, , ,00 12, , ,00 830,52 ΕΣΟΔΑ , ,00 9, , ,00 5, , ,00 23,50 ΕΞΟΔΑ , ,00-14, , ,00-13, , ,00-16,57 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,00-15, , ,00 15, , ,00-49,11 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , ,00 29, , ,00 11, , ,00 -- I ΕΣΟΔΑ Β73 ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ , ,00 5, , ,00 1, , ,00 27,04 Β73.00 ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ , ,00 5, , ,00 1, , ,00 31,09 Β ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ , ,00-0, , ,00-18, , ,00 28,21 Β ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ , ,00 10, , ,00 9, , ,00 85,19 Β73.01 ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 -- Β74.00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 -- Β ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 -- Β75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ , ,00 18, , ,00 18, , ,00 18,82 Β75.30 ΠΡΟΣΤΙΜΑ , ,00 18, , ,00 18, , ,00 18,82 Β ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ , ,00 18, , ,00 18, , ,00 18,82 Β76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ,00 96, , ,00 204, , ,00 4,00 Β76.03 ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ,00 125, , ,00 225, , ,00 25,00 Β ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ , ,00 125, , ,00 225, , ,00 25,00 Β76.98 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ , ,00-76, , ,00-66, , ,00-80,00 Β ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ , ,00-76, , ,00-66, , ,00-80,00 Β81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 -- Β81.01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 -- Β ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 -- Β84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 -- Σελίδα 4 από 9

5 I ΕΣΟΔΑ Β84.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 -- Β ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 -- II ΕΞΟΔΑ Β60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,00-2, , ,00-7, , ,00 2,40 Β60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,00-6, , ,00-7, , ,00-4,60 Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ , ,00-6, , ,00-9, , ,00-4,46 Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ , ,00-5, , ,00-7, , ,00-4,61 Β ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ , ,00-33, , ,00-33, , ,00-33,33 Β60.20 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,00 8, , ,00-10, , ,00 28,21 Β ΙΚΑ , ,00 15, , ,00-10, , ,00 42,14 Β ΤΣΜΕΔΕ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ , ,00-5, , ,00-25, , ,00 26,92 Β60.50 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , ,00 46, , ,00-1, , ,00 95,38 Β ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ,00 46, , ,00-1, , ,00 95,38 Β61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , ,00-36, , ,00-25, , ,00-48,61 Β61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ , ,00-19, , ,00-28, , ,00-6,19 Β ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ , ,00-66, , ,00-75, , ,00 0,00 Β ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ , ,00-14, , ,00-14, , ,00-14,06 Β ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ , ,00-4, , ,00-4, , ,00-4,55 Β ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 5.000, ,00 20, , ,00-40,00 0, ,00 -- Β61.01 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ , ,00-25, , ,00-37, , ,00-7,25 Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ , ,00-20, , ,00-20, , ,00-20,00 Β ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ,00-32, , ,00-52, , ,00 26,32 Β61.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ , ,00-68, , ,00-81, , ,00-56,25 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο , ,00-68, , ,00-81, , ,00-56,25 Σελίδα 5 από 9

6 II ΕΞΟΔΑ Β61.04 ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ , ,00-36, , ,00-23, , ,00-52,42 Β ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΑΕΙ , ,00-20, , ,00-6, , ,00-33,33 Β ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ,00-49, , ,00-34, , ,00-69,60 Β61.98 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ , ,00-18, , ,00-22, , ,00-13,33 Β ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ , ,00-18, , ,00-22, , ,00-13,33 Β62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , ,00-6, , ,00-6, , ,00-6,88 Β62.03 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , ,00 43, , ,00 31, , ,00 54,76 Β ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ , ,00 239, , ,00 150, , ,00 328,57 Β ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ , ,00 8, , ,00 19, , ,00 0,00 Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ , ,00-11, , ,00-11, , ,00-11,48 Β ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ , ,00-11, , ,00-11, , ,00-11,90 Β ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000, ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Β ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ 1.500, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Β ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ , ,00-28, , ,00-28, , ,00-28,57 Β62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,00 7, , ,00 43, , ,00-75,71 Β ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ,00 24,29 0, , , ,00-75,71 Β ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 -- Β62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , ,00-23, , ,00-26, , ,00-18,04 Β ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ,00-60, , ,00-65, , ,00-42,86 Β ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ , ,00-12, , ,00 15, , ,00-30,00 Β ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ , ,00-12, , ,00-13, , ,00-10,92 Β62.98 ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 12, , ,00 11, , ,00 13,98 Β ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ , ,00 8, , ,00 8, , ,00 8,00 Β ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , ,00 4, , ,00 4, , ,00 4,17 Β ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) , ,00 22, , ,00 22, , ,00 22,22 Β ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2.500, ,00 100, , ,00 0,00 0, ,00 -- Β ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ , ,00 11, , ,00 11,76 0,00 0,00 -- Σελίδα 6 από 9

7 II ΕΞΟΔΑ Β63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , ,00-48, , ,00-47, , ,00-49,13 Β63.04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β63.98 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ , ,00-61, , ,00-60, , ,00-62,04 Β ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ , ,00-9, , ,00-9, , ,00-9,68 Β ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤ 2.000, ,00-50, , ,00 0, ,00 0,00-100,00 Β ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ , ,00-80, , ,00-80, , ,00-80,00 Β ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,00-6, , ,00-4, , ,00-7,93 Β64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ,00-35, , ,00-35, , ,00-35,19 Β ΕΞΟΔΑ KINΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ , ,00-35, , ,00-35, , ,00-35,19 Β64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ , ,00 4, , ,00 4, , ,00 4,61 Β ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ , ,00-6, , ,00-6, , ,00-6,78 Β ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,00 19, , ,00 19, , ,00 18,87 Β64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ , ,00-16, , ,00-0, , ,00-36,07 Β ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ , ,00-16, , ,00-0, , ,00-36,07 Β64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,00 10, , ,00-32, , ,00 80,28 Β ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ ,00 0,00-100, ,00 0,00-100, ,00 0,00-100,00 Β ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ 0, , , , , ,00 -- Β64.07 ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ , ,00-8, , ,00-6, , ,00-10,00 Β ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ , ,00 12, , ,00 15, , ,00 9,52 Β ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ , ,00-51, , ,00-47, , ,00-55,56 Β64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , ,00 8, , ,00 0, , ,00 16,67 Β ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ , ,00 8, , ,00 0, , ,00 16,67 Β64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , ,00-11, , ,00-14, , ,00-8,21 Β ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ,00 2, , ,00 6, , ,00 0,00 Β ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4.000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Σελίδα 7 από 9

8 II ΕΞΟΔΑ Β ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ,00-17, , ,00 4, , ,00-33,33 Β ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , ,00-18, , ,00-30, , ,00-6,47 Β ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ , ,00-48, , ,00-44, , ,00-53,33 Β65 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β65.98 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ 3.000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ 3.000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β82 ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ , ,00-25,00 0,00 0, , ,00-25,00 Β82.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , ,00-25,00 0,00 0, , ,00-25,00 Β ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , ,00-25,00 0,00 0, , ,00-25,00 Β83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ , ,00-40,00 0,00 0, , ,00-40,00 Β83.11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ , ,00-40,00 0,00 0, , ,00-40,00 Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ , ,00-40,00 0,00 0, , ,00-40,00 III ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Β13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , ,00 109, , ,00-77,27 0, ,00 -- Β13.02 ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ,00 109, , ,00-77,27 0, ,00 -- Β ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ , ,00 109, , ,00-77,27 0, ,00 -- Β14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,00-17, , ,00 44, , ,00-95,79 Β14.00 ΕΠΙΠΛΑ , ,00 12, , ,00-50,00 0, ,00 -- Β ΕΠΙΠΛΑ , ,00 12, , ,00-50,00 0, ,00 -- Β14.01 ΣΚΕΥΗ 2.000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΣΚΕΥΗ 2.000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Β14.02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Β ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Σελίδα 8 από 9

9 III ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Β14.03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ,00 1, , ,00 30, , ,00-94,89 Β ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , ,00 1, , ,00 30, , ,00-94,89 Β14.08 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , ,00-7, , ,00-5, , ,00-13,33 Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , ,00-7, , ,00-5, , ,00-13,33 Β14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ , ,00 5, , ,00 17, , ,00-12,20 Β ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ 2.000, ,00-50, , ,00-50,00 0,00 0,00 -- Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ,00 50, , ,00 50,00 0,00 0,00 -- Β ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ , ,00-4, , ,00 5, , ,00-12,20 Β14.20 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ , ,00-28, , ,00 105, , ,00-116,67 Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ , ,00-28, , ,00 105, , ,00-116,67 Β14.21 ΕΣΔΕΦ ,00 0,00-100,00 0, , , ,00-131,25 Β ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ ,00 0,00-100,00 0, , , ,00-131,25 Β16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ , ,00-38, , ,00 7, , ,00-62,70 Β16.17 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ , ,00-38, , ,00 7, , ,00-62,70 Β ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ( ΛΟΓΙΣΜΙΚ , ,00-38, , ,00 7, , ,00-62,70 Β18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ 5.000,00 0,00-100, ,00 0,00-100,00 0,00 0,00 -- Β18.11 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 5.000,00 0,00-100, ,00 0,00-100,00 0,00 0,00 -- Β ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ κλ 5.000,00 0,00-100, ,00 0,00-100,00 0,00 0,00 -- Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Σελίδα 9 από 9