ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ B

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ B Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης οικονομικού έτους 2016 Ιούλιος 2017

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τακτικός Προϋπολογισµός Αποκεντρωµένων ιοικήσεων 1 Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα 3 Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία 5 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής 12 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 19 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας 27 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πελοποννήσου- υτικής Ελλάδας και Ιουνίου 35 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου 43 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Αποκεντρωµένης ιοίκησης Κρήτης 50 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 57 Τακτικός Προϋπολογισµός Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων 65 Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα 68 Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία 78 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Αιτωλοακαρνανίας 114 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Αργολίδας 119 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Αρκαδίας 124 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Άρτας 131 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµαρχίας Αθηνών 136 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµαρχίας Πειραιά 145 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής 152 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµαρχίας υτικής Αττικής 158 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Αχαίας 163 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Βοιωτίας 171 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Γρεβενών 176 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού ράµας 180 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού ωδεκαννήσου 185 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Εβρου 192 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Ευβοίας 199 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Ευρυτανίας 205 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Ζακύνθου 209 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Ηλείας 214 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Ηµαθίας 219 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Ηρακλείου 225 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Θεσπρωτίας 233 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Θεσσαλονίκης 238 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Ιωαννίνων 249 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Καβάλας 257

4 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Καρδίτσας 264 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Καστοριάς 268 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Κέρκυρας 273 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Κεφαλληνίας 280 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Κιλκίς 285 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Κοζάνης 290 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Κορινθίας 297 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Κυκλάδων 302 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Λακωνίας 309 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Λάρισας 314 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Λασιθίου 323 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Λέσβου 328 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Λευκάδας 336 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Μαγνησίας 340 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Μεσσηνίας 346 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Ξάνθης 352 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Πέλλας 358 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Πιερίας 363 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Πρέβεζας 369 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Ρεθύµνου 374 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Ροδόπης 380 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Σάµου 387 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Σερρών 392 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Τρικάλων 398 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Φθιώτιδας 403 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Φλώρινας 411 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Φωκίδας 416 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Χαλκιδικής 421 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Χανίων 427 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµού Χίου 433 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµαρχιακού Τοµέα Ανατολικής Αθήνας 438 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµαρχιακού Τοµέα υτικής Αθήνας 441 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νοµαρχιακού Τοµέα Νότιας Αθήνας 445

5 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

6 Οικονοµικό έτος 2016 ΚΩ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ , , , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ , , , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ , , , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ , , , , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ , , , , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ , , ,91 Συνολικό Αποτέλεσµα , , , ,31 Αθήνα, Ιούλιος 2017 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ 2

7 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3

8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Οικονοµικό έτος 2016 ΚΩ. ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ 991. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής , , , Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων , , , Υπηρεσίες.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής , , , , Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών υποθέσεων , , , Αποκεντρωµένη ιοίκηση Θεσσαλίας - Στ.Ελλάδας , , , Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων , , , Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής , , , Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών υποθέσεων , , , Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτ.mακεδονίας , , , Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων , , , Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής , , , Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών υποθέσεων , , , Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου - υτικής Ελλάδας κα , , , , Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων , , , Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής , , , , Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών υποθέσεων , , , Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου , , , , Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων , , , Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής , , , , Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών υποθέσεων , , , Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κρήτης , , , , Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων , , , Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής , , , Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών υποθέσεων , , Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης , , , Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων , , , , Υπηρεσίες Χωροταξίας και Περιβαλ/κής Πολιτικής , , , Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών Υποθέσεων , , ,35 Συνολικό Αποτέλεσµα , , , ,31 4

9 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

10 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οικονοµικό έτος 2016 ΚΩ. ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ 991. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής , , ,58 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,73 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) , , , ,06 Πρόσθετες και παρεπόµενες , , , ,62 Πληρωµές για µετακινήσεις , , ,41 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες , , ,64 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , ,94 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ , , , ,33 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 976, , , ,01 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , ,57 ιάφορες προµήθειες , , ,95 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού , ,32 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ , , ,00 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς) , ,00 470,00 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , , ,72 Ξ5100 ιάφορες σύνθετες δαπάνες , , ,68 ιάφορες σύνθετες δαπάνες 5.430, ,96 114,04 Ξ9100 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισµού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες , , , , , , , , ,23 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις , , ,21 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες , , ,71 Ξ9900 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες , ,25 125, Αποκεντρωµένη ιοίκηση Θεσσαλίας - Στ.Ελλάδας , , ,61 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,91 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) , , , ,65 Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,00 Πρόσθετες και παρεπόµενες , , , ,93 Πληρωµές για µετακινήσεις , , ,62 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες , , ,71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , ,67 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ , , ,71 Ξ1400 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης , , , , , , , , ,73 408, ,06 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , , ,72 ιάφορες προµήθειες , , ,23 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού , , ,06 Ξ1900 Στρατιωτικές κατασκευές, προµήθειες και εξοπλισµοί 697, ,29 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ , , ,79 6

11 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οικονοµικό έτος 2016 ΚΩ. ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς) , , ,79 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , , ,42 ιάφορες σύνθετες δαπάνες ,12 10,88 Ξ5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε , , ,54 Ξ9100 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισµού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες , , , , ,29 604, , , ,47 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις , , , ,49 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες , , , ,32 Ξ9900 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες 540,06 540, Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτ.mακεδονίας , , ,70 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,94 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) , , ,41 Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών , , ,02 Πρόσθετες και παρεπόµενες , , ,17 Πληρωµές για µετακινήσεις , , ,34 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες , , , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , ,38 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ , , ,80 Ξ1400 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης , , , , , , ,35 451,65 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , ,59 ιάφορες προµήθειες , , , ,84 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού , , , ,33 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ , , ,61 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς) , , ,06 Ξ2500 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου , , ,55 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις , ,00 Ξ3000 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 4.258, ,00 Ξ3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 4.258, ,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , , ,73 Ξ5100 ιάφορες σύνθετες δαπάνες , ,00 Ξ5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε , ,73 Ξ9100 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισµού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες , , , , , , , , ,56 91,35 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις , , ,09 7

12 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οικονοµικό έτος 2016 ΚΩ. ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες , , , ,34 Ξ9900 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες 1.037, ,79 0, Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου - υτικής Ελλάδας κα , , , ,55 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,19 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) , , ,65 Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 6 Πρόσθετες και παρεπόµενες , , ,57 Πληρωµές για µετακινήσεις , , , ,72 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες , , ,25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , ,66 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ , , ,72 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού , , , , , ,41 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , ,45 ιάφορες προµήθειες , , , ,38 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού , , ,41 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ , , ,89 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς) , , ,89 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις , ,00 Ξ3000 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α , ,00 Ξ3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους , ,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , ,72 Ξ5100 ιάφορες σύνθετες δαπάνες Ξ5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε ,28 45,72 Ξ7000 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ , ,81 0,19 Ξ7200 Ξ9100 Απαλλοτριώσεις, αγορές, µελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισµού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες , ,81 0, , , , , , , , , ,38 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις , , ,75 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες , , , Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου , , , ,73 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,63 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) , , ,90 Πρόσθετες και παρεπόµενες , , ,41 Πληρωµές για µετακινήσεις , , ,48 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες , , , ,84 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , ,82 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ , ,62 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού , , , , , ,90 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , ,00 ιάφορες προµήθειες , ,39 8

13 Οικονοµικό έτος 2016 ΚΩ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού , , ,53 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ , , , ,38 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς) , , ,38 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , , ,10 Ξ5100 ιάφορες σύνθετες δαπάνες , ,00 ιάφορες σύνθετες δαπάνες 5.440, , ,10 Ξ5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. 900,00 900,00 Ξ9100 Ξ9200 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισµού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µεταβιβαστικές πληρωµές Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες , , , , , , , , , ,39 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις , , , ,08 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες , , , , Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κρήτης , , , ,23 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,72 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) , , ,24 Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών , , ,70 Πρόσθετες και παρεπόµενες , , , ,91 Πληρωµές για µετακινήσεις , , ,42 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες , , , ,45 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , ,68 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ , ,72 Ξ1400 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης , , , , , , ,89 45,11 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , ,67 ιάφορες προµήθειες , ,26 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού , , , ,15 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ , , , ,00 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς) , , ,00 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις , , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ,60 652,40 Ξ5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε ,60 652,40 Ξ9100 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισµού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες , , , , , , , , , , ,65 107,35 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις , , ,41 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες , , , ,10 9

14 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οικονοµικό έτος 2016 ΚΩ. ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ 997. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης , , ,91 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,82 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) , , , ,72 Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ,00 Πρόσθετες και παρεπόµενες , , , ,69 Πληρωµές για µετακινήσεις , , , ,73 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες , , , ,68 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , ,98 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ , , ,99 Ξ1400 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης , , , , , , , , , ,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , , ,44 ιάφορες προµήθειες , ,48 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού , , ,17 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ , , ,48 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς) , , ,48 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , , , ,91 Ξ5100 ιάφορες σύνθετες δαπάνες , , , ,85 Ξ5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε , , ,06 Ξ9100 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισµού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες , , , , , , , , ,96 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις , ,35 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες , , , ,38 Ξ9900 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες , ,85 158,15 Συνολικό Αποτέλεσµα , , , ,31 10

15 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ 11

16 Οικονοµικό έτος 2016 Κωδικός Φορέα ΚΩ. ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ 071. Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων , , ,91 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,73 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) , , ,27 Ξ0210 Βασικός µισθός-γενικά επιδόµατα , ,27 86,38 Ξ0210 Ξ0211 Βασικός µισθός , ,24 86,38 Ξ0211 Ξ0212 Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας , ,12 Ξ0212 Ξ0213 Οικογενειακή παροχή , ,05 Ξ0213 Ξ0215 Επίδοµα θέσης ευθύνης , ,86 Ξ0215 Ξ0220 Ειδικά επιδόµατα , ,36 Ξ0220 Ξ0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου µισθολογίου-βαθµολογίου(άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/ ) ΚΩ , ,36 Ξ0221 Ξ0270 Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ , , ,40 Ξ0270 Ξ0271 Βασικός µισθός , ,00 Ξ0271 Ξ0272 Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας , ,72 Ξ0272 Ξ0274 Οικογενειακή παροχή 2.900, , ,00 Ξ0274 Ξ0275 Επίδοµα θέσεως ευθύνης 2.750, ,00 Ξ0275 Ξ0276 Ξ0277 Επίδοµα νοσοκοµειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησηςιατρικού έργου Πάγια αποζηµίωση συµµετοχής σε σεµινάρια και ενηµέρωσης βιβλιοθήκης , ,00 Ξ , ,00 Ξ0277 Ξ0279 Λοιπά επιδόµατα και αποζηµιώσεις , , ,68 Ξ0279 ιάφορες αποζηµιώσεις , , ,23 Ξ0283 Αποζηµίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια Αποζηµίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύµβαση εργασίας Καταβολή αποδοχών, επιδοµάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 7.604, ,59 2, , , ,00 Ξ , , ,82 Ξ0290 Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση , ,31 699,66 Ξ0290 Ξ0291 Εισφορές στο ΙΚΑ , ,06 1,91 Ξ0291 Ξ0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς , ,79 531,37 Ξ0292 Ξ0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) , ,46 166,38 Ξ0293 Πρόσθετες και παρεπόµενες , , , ,03 Πρόσθετες (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Λοιπές, αποζηµιώσεις και οικονοµικές ενισχύσεις , ,03 Ξ0561 Αποζηµίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών , ,03 Ξ0561 Πληρωµές για µετακινήσεις , ,31 Πληρωµές για µετακινήσεις , ,31 Λοιπά έξοδα µετακίνησης , ,31 Πληρωµές για µετακινήσεις (συνέχεια) , ,00 Ηµερήσια αποζηµίωση , ,00 Έξοδα διανυκτέρευσης ,00 660,00 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες , , ,12 Μισθώµατα και αποζηµιώσεις χρήσης λόγω επίταξης , , , ,01 Μισθώµατα κτιρίων , , , ,01 Μεταφορές, επικοινωνίες , ,69 Ξ0823 Ταχυδροµικά , , ,35 Ξ0823 Ξ0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα καιδαπάνες εγκαταστάσεων) , , , ,38 Ξ0824 Ξ0826 απάνες κινητής τηλεφωνίας 1.620, ,56 Ξ0826 Ξ0829 Λοιπές µεταφορές , , , ,40 Ξ0829 Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ , ,91 Υδρευση και άρδευση , ,69 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια , , ,22 Ξ0832 Ξ0839 απάνες καθαριότητας Ξ0839 Ξ0840 ηµοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , ,63 Ξ0840 Ξ0841 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά 198, ,77 Ξ0841 Ξ0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η προµήθεια χάρτου) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ 9.000, , ,86 Ξ0843 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού , , ,98 Ξ0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 695, ,40 Ξ0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού , , , ,58 12

17 Οικονοµικό έτος 2016 Κωδικός Φορέα ΚΩ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , , ,79 Ξ0871 Αµοιβές φυσικών προσώπων , , ,99 Ξ0871 Ξ0873 Αµοιβές νοµικών προσώπων , , , ,23 Ξ0873 Ξ0875 Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συµπεριλαµβάνονται φυσικάκαι νοµικά πρόσωπα) ΚΩ , , , ,57 Ξ0875 Ειδικές αµοιβές και λοιπές δαπάνες , , ,11 Ξ0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , ,11 Ξ , , ,52 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ , , , ,96 Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και µικροεξοπλισµού , , ,06 Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών , , ,06 Ξ1120 Προµήθεια έντυπου υλικού 686, ,90 Ξ1120 Ξ1121 Προµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων, περιοδικών, εφηµερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων 686, ,90 Ξ1121 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 816, ,60 Ξ1210 Προµήθεια υγειονοµικών, φαρµακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 816,40 183,60 Ξ1210 Ξ1211 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 816,40 183,60 Ξ1211 Προµήθεια ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού , , ,20 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού , , ,20 Ξ1321 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισµού 2.575, ,91 Ξ , , ,29 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , ,97 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , ,97 Ξ1511 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , ,24 Ξ1511 Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες κοινοχρήστων , , , ,73 ιάφορες προµήθειες , , ,26 Προµήθειες λοιπών υλικών , , ,26 Λοιπές προµήθειες , , ,26 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού , ,53 Ξ1710 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ , ,64 Ξ1710 Ξ1711 Προµήθεια επίπλων , , ,21 Ξ1711 Ξ1712 Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού , ,63 Ξ1712 Ξ1713 Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. µηχανών γραφείου , , ,80 Ξ1713 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού , ,89 Ξ1723 Ξ1725 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών Προµήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, µετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισµού , , ,16 Ξ , , , ,93 Ξ1725 Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού , ,80 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ , , Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς) , ,00 Ξ2290 Σε αιρετές περιφέρειες και δήµους , ,00 Ξ2290 Ξ2296 Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζηµίωση συµβεβληµένων ιατρώνπρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών , ,00 Ξ2296 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις Ξ2750 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπά µέτρα κοινωνικής προστασίας Ξ2750 Ξ2751 Εισοδηµατική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και µειονεκτικών περιοχών µε χαµηλά εισοδήµατα (άρθρο 27 ν.3016/2002) Ξ2751 ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 5.430, ,96 114,04 ιάφορες σύνθετες δαπάνες 5.430, ,96 114,04 Ξ5260 απάνες εκλογών 5.430, ,96 114,04 Ξ5260 Ξ5262 Ξ9100 Ξ9110 Οδοιπορικά, αποζηµίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται µε τη διενέργεια εκλογών Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισµού Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ , ,96 114,04 Ξ , , , , , ,44 Ξ , , , ,34 Ξ

18 Οικονοµικό έτος 2016 Κωδικός Φορέα ΚΩ. Ξ9111 Ξ9120 Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και µικροεξοπλισµού Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΚΩ , , , ,34 Ξ ,00 317,34 2,66 Ξ9120 Ξ9122 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 320,00 317,34 2,66 Ξ9122 Ξ9130 Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισµού 2.760, ,74 3,26 Ξ9130 Ξ9131 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού 2.760, ,74 3,26 Ξ9131 Ξ9150 Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , ,49 848,51 Ξ9150 Ξ9151 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , ,49 848,51 Ξ9151 Ξ9160 Πληρωµή υποχρεώσεων από διάφορες προµήθειες , ,04 4,96 Ξ9160 Ξ9169 Λοιπές προµήθειες , ,04 4,96 Ξ9169 Ξ9170 Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 5.365, ,29 11,71 Ξ9170 Ξ9173 Έπιπλα και σκεύη 105,00 104,55 0,45 Ξ9173 Ξ9176 Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισµός 260,00 258,30 1,70 Ξ9176 Ξ9179 Λοιπός εξοπλισµός 4.990,44 9,56 Ξ9179 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες 2.243, ,29 Πρόσθετες (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 2.243, ,29 Πρόσθετες (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 2.243, ,29 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις 560,00 554,46 5,54 Πληρωµή υποχρεώσεων από µετακινήσεις 560,00 554,46 5,54 Έξοδα για µετακίνηση προσωπικού 560,00 554,46 5,54 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες , , ,11 Ξ9810 Πληρωµή υποχρεώσεων από µσιθώµατα 2.840, ,16 8,84 Ξ9810 Ξ9811 Πληρωµή υποχρεώσεων από µισθώµατα 2.840, ,16 8,84 Ξ9811 Ξ9820 Πληρωµή υποχρεώσεων από µεταφορές, επικοινωνίες , , ,03 33,97 Ξ9820 Ξ9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα καιδαπάνες εγκαταστάσεων) , , ,03 12,97 Ξ9821 Ξ9829 Λοιπές µεταφορές ,00 21,00 Ξ9829 Ξ9830 Πληρωµή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ , , ,19 Ξ9830 Ξ9831 απάνες ύδρευσης και άρδευσης 2.150, ,00 43,00 Ξ9831 Ξ9832 απάνες ηλεκτρικής ενέργειας , , , ,00 Ξ9832 Ξ9839 απάνες καθαριότητας 9.000, , ,81 8,19 Ξ9839 Ξ9840 Πληρωµή υποχρεώσεων από δηµοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δηµοσίωνσχέσεων 120,00 113,00 7,00 Ξ9840 Ξ9843 Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία 120,00 113,00 7,00 Ξ9843 Ξ9850 Πληρωµή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή µόνιµων εγκαταστάσεων ,41 140,59 Ξ9850 Ξ9851 Συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού ,41 140,59 Ξ9851 Ξ9870 Πληρωµή υποχρεώσεων για αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , ,48 45,52 Ξ9870 Ξ9871 Αµοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων Ξ9871 Ξ9873 Λοιπές αµοιβές , , ,48 45,52 Ξ9873 Ξ9900 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες 6.060, ,76 6,24 Ξ9900 Ξ9920 Πληρωµές για σύνθετες δαπάνες 6.060, ,76 6,24 Ξ9920 Ξ9921 Αµοιβές κι έξοδα προσώπων για τη διενέργεια εκλογών 6.060, ,76 6,24 Ξ Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής , , , ,07 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,04 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) , , ,33 Ξ0210 Βασικός µισθός-γενικά επιδόµατα , ,49 Ξ0210 Ξ0211 Βασικός µισθός , ,99 Ξ0211 Ξ0213 Οικογενειακή παροχή , ,67 Ξ0213 Ξ0215 Επίδοµα θέσης ευθύνης , ,83 Ξ0215 Ξ0220 Ειδικά επιδόµατα , ,52 Ξ0220 Ξ0225 Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας , ,00 Ξ0225 Ξ0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου µισθολογίου-βαθµολογίου(άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/ ) , ,52 Ξ0221 Ξ0290 Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση , ,32 Ξ0290 Ξ0291 Εισφορές στο ΙΚΑ , ,34 Ξ0291 Ξ0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς , ,18 Ξ0292 Ξ0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) , ,80 Ξ

19 Οικονοµικό έτος 2016 Κωδικός Φορέα ΚΩ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Πληρωµές για µετακινήσεις , ,00 Πληρωµές για µετακινήσεις , ,00 Λοιπά έξοδα µετακίνησης , ,00 Πληρωµές για µετακινήσεις (συνέχεια) , ,00 Ηµερήσια αποζηµίωση , ,00 Έξοδα διανυκτέρευσης ,00 560,00 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες , , ,04 Μισθώµατα και αποζηµιώσεις χρήσης λόγω επίταξης , , ,78 35,22 Μισθώµατα κτιρίων , , ,78 35,22 Μεταφορές, επικοινωνίες , , ,08 Ξ0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα καιδαπάνες εγκαταστάσεων) ΚΩ , , ,08 Ξ0824 Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ , , , ,56 Υδρευση και άρδευση 1.912, ,02 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια , , , ,54 Ξ0832 Ξ0840 ηµοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Ξ0840 Ξ0841 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά Ξ0841 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1.130, ,00 Ξ0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά Ξ0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 1.130, ,00 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , ,18 Ξ0873 Αµοιβές νοµικών προσώπων 7.000, , , ,06 Ξ0873 Ξ0875 Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συµπεριλαµβάνονται φυσικάκαι νοµικά πρόσωπα) , ,12 Ξ0875 Ειδικές αµοιβές και λοιπές δαπάνες Ξ0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Ξ , ,15 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ , , ,67 Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και µικροεξοπλισµού 9.000, , ,67 Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 9.000, , ,67 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού , ,54 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού , ,54 Ξ1321 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισµού Ξ , ,54 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , ,29 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , ,29 Ξ1511 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , ,29 Ξ1511 ιάφορες προµήθειες , ,00 291, ,42 Προµήθειες λοιπών υλικών , ,00 291, ,42 Λοιπές προµήθειες , ,00 291, ,42 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού , ,23 Ξ1710 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ , ,17 Ξ1710 Ξ1711 Προµήθεια επίπλων , ,17 Ξ1711 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού , ,06 Ξ1723 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών 11, ,93 Ξ1723 Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 699, ,13 ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , , ,68 Ξ5100 ιάφορες σύνθετες δαπάνες , , ,68 Ξ5100 Ξ5180 απάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδοµών , , ,68 Ξ5180 Ξ5182 απάνες βελτίωσης περιβάλλοντος , , ,68 Ξ5182 Ξ9100 Ξ9110 Ξ9111 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισµού Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ. Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και µικροεξοπλισµού , , , , ,71 70,29 Ξ ,91 17,09 Ξ ,91 17,09 Ξ9111 Ξ9160 Πληρωµή υποχρεώσεων από διάφορες προµήθειες 80,00 73,80 6,20 Ξ9160 Ξ9169 Λοιπές προµήθειες 80,00 73,80 6,20 Ξ

20 Οικονοµικό έτος 2016 Κωδικός Φορέα ΚΩ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Ξ9170 Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού ,00 47,00 Ξ9170 Ξ9179 Λοιπός εξοπλισµός ,00 47,00 Ξ9179 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις 3.859, , ,70 Πληρωµή υποχρεώσεων από µετακινήσεις 3.859, , ,70 Έξοδα για µετακίνηση προσωπικού 3.859, , ,70 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες , ,30 779,70 Ξ9820 Πληρωµή υποχρεώσεων από µεταφορές, επικοινωνίες 2.336,76 663,24 Ξ9820 Ξ9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα καιδαπάνες εγκαταστάσεων) ΚΩ ,76 663,24 Ξ9821 Ξ9830 Πληρωµή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ , , ,71 24,29 Ξ9830 Ξ9831 απάνες ύδρευσης και άρδευσης 191,96 8,04 Ξ9831 Ξ9832 απάνες ηλεκτρικής ενέργειας 4.850, ,00 8,00 Ξ9832 Ξ9839 απάνες καθαριότητας , ,75 8,25 Ξ9839 Ξ9850 Πληρωµή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή µόνιµων εγκαταστάσεων 1.420, ,35 3,65 Ξ9850 Ξ9851 Συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1.420, ,35 3,65 Ξ9851 Ξ9870 Πληρωµή υποχρεώσεων για αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , ,48 88,52 Ξ9870 Ξ9873 Λοιπές αµοιβές , ,48 88,52 Ξ9873 Ξ9900 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες , ,49 119,51 Ξ9900 Ξ9910 Πληρωµές για σύνθετες δαπάνες , ,49 119,51 Ξ9910 Ξ9917 Ειδικές δαπάνες , ,49 119,51 Ξ Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών Υποθέσεων , , ,60 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,96 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) , , ,79 Ξ0210 Βασικός µισθός-γενικά επιδόµατα , , ,29 Ξ0210 Ξ0211 Βασικός µισθός , , ,75 Ξ0211 Ξ0213 Οικογενειακή παροχή , ,20 50,00 Ξ0213 Ξ0214 Επίδοµα εξοµάλυνσης διαφορών µισθολογίου 5,00 5,00 Ξ0214 Ξ0215 Επίδοµα θέσης ευθύνης , , ,98 97,54 Ξ0215 Ξ0220 Ειδικά επιδόµατα , , ,46 65,54 Ξ0220 Ξ0225 Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας , ,55 50,45 Ξ0225 Ξ0228 Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών Ξ0228 Ξ0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου µισθολογίου-βαθµολογίου(άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/ ) , ,91 15,09 Ξ0221 ιάφορες αποζηµιώσεις 915, ,37 Καταβολή αποδοχών, επιδοµάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 915, ,37 Ξ0290 Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση , ,84 84,59 Ξ0290 Ξ0291 Εισφορές στο ΙΚΑ , ,33 0,10 Ξ0291 Ξ0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς , ,12 81,88 Ξ0292 Ξ0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) , ,39 2,61 Ξ0293 Πρόσθετες και παρεπόµενες , , ,59 Πρόσθετες (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) , , ,59 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία , , ,06 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες , , ,53 Πληρωµές για µετακινήσεις , , ,10 Πληρωµές για µετακινήσεις , , ,52 Λοιπά έξοδα µετακίνησης , , ,52 Πληρωµές για µετακινήσεις (συνέχεια) , , ,58 Ηµερήσια αποζηµίωση , , ,58 Έξοδα διανυκτέρευσης , ,00 5. Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες , ,48 Μισθώµατα και αποζηµιώσεις χρήσης λόγω επίταξης , ,76 20,24 Μισθώµατα κτιρίων , ,76 20,24 Μεταφορές, επικοινωνίες , , ,42 Ξ0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα καιδαπάνες εγκαταστάσεων) , , ,06 Ξ0824 Ξ0829 Λοιπές µεταφορές 2.090,64 909,36 Ξ0829 Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ , , ,41 Υδρευση και άρδευση , ,99 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια , , , ,35 Ξ

21 Οικονοµικό έτος 2016 Κωδικός Φορέα ΚΩ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Ξ0833 Χρήση φυσικού αερίου 1.775, ,07 Ξ0833 Ξ0839 απάνες καθαριότητας , ,00 Ξ0839 Ξ0840 ηµοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , ,37 Ξ0840 Ξ0841 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά , ,89 Ξ0841 Ξ0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η προµήθεια χάρτου) ΚΩ , ,48 Ξ0843 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού , ,35 Ξ0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά , ,51 Ξ0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού , ,84 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , ,63 Ξ0871 Αµοιβές φυσικών προσώπων Ξ0871 Ξ0873 Αµοιβές νοµικών προσώπων 319, ,20 Ξ0873 Ξ0875 Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συµπεριλαµβάνονται φυσικάκαι νοµικά πρόσωπα) , , ,43 Ξ0875 Ειδικές αµοιβές και λοιπές δαπάνες 695, ,06 Ξ0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 695, ,06 Ξ , , ,27 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ , ,70 Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και µικροεξοπλισµού , , , ,70 Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών , , , ,70 Ξ1120 Προµήθεια έντυπου υλικού Ξ1120 Ξ1121 Προµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων, περιοδικών, εφηµερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων Ξ1121 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 159, ,16 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 159, ,16 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 159, ,16 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού , ,27 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού , ,27 Ξ1321 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισµού , , ,39 Ξ , , ,88 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , ,31 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , ,31 Ξ1511 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών , , , ,31 Ξ1511 Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες κοινοχρήστων ,00 ιάφορες προµήθειες 2.101, ,27 Προµήθειες λοιπών υλικών 2.101, ,27 Λοιπές προµήθειες 2.101, ,27 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού , ,56 Ξ1710 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ , ,77 Ξ1710 Ξ1711 Προµήθεια επίπλων , , ,48 Ξ1711 Ξ1712 Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 1.498,11 501,89 Ξ1712 Ξ1713 Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. µηχανών γραφείου 2.653, ,40 Ξ1713 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού , ,79 Ξ1723 Ξ1725 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών Προµήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, µετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισµού , , , ,44 Ξ1723 Ξ1725 Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1.297, ,35 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ , ,00 470,00 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς) , ,00 470,00 Ξ2290 Σε αιρετές περιφέρειες και δήµους , ,00 470,00 Ξ2290 Ξ2299 Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και ήµους για λοιπούς σκοπούς , ,00 470,00 Ξ2299 Ξ9100 Ξ9130 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισµού Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισµού , , , , ,44 68,56 Ξ , ,19 53,81 Ξ9130 Ξ9131 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού 4.850, ,19 53,81 Ξ