Α Π Ο Π Α Μ Α. έηνπο 2014.

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 3 εο 10/2/2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 26/2014 Πεξί: A Aλακόξθσζεο Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο ηε Νέα κύξλε θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 10/2/2014 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 16:00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Νέαο κύξλεο, θαηόπηλ ηεο ππ. αξηζκ. πξση. 6212/ πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε ζε θάζε έλα από ηνπο πκβνύινπο θαη ηνλ θ. Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 67 ηνπ Ν. 3852/10 ηελ εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα (34) κέιε ήηνη : Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο: 1. ΚΟΤΣΔΛΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 22. ΜΑΕΑΡΑΚΖ ΦΩΣΗΟ 2. ΥΑΣΕΑΣΟΤΡΗΑΝ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 23. ΑΛΤΚΑΣΟΡΑ ΣΡΤΦΩΝ 3. ΠΑΓΚΑΛΖ ΑΝΓΡΔΑ 24. ΜΑΜΩΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 4. ΗΑΚΩΒΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ 25. ΣΑΚΗΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 5. ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 26. ΚΟΤΠΑ ΔΤΣΑΘΗΟ 6. ΤΡΗΓΟ ΠΟΛΤΓΩΡΟ 27. ΝΑΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 7. ΟΤΡΒΗΝΟ ΑΓΓΔΛΟ 28. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 8. ΜΑΝΣΕΗΟΤ ΑΦΡΟΓΗΣΖ 29. ΓΖΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 9. ΚΑΗΜΖ ΔΛΔΝΖ 30. ΠΔΡΗΜΔΝΖ ΠΔΣΡΟ 10. ΓΗΑΣΕΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 31. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΜΑΡΗΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΩΝΟΡΑ 32. ΚΟΤΡΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝ 12. ΚΟΝΗΓΑΡΖ ΓΗΟΝΤΗΟ 33. ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 13. ΚΑΣΟΡΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 34. ΣΗΑΠΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 14. ΜΠΗΑΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 35. ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ 15. ΑΡΚΑΓΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 36. ΒΡΔΣΣΟ ΑΓΓΔΛΟ 16. ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 37. ΜΑΣΖ ΑΛΔΞΗΟ 17. ΦΩΣΔΗΝΟΠΟΤΛΟΤ ΦΩΣΔΗΝΖ 38. ΣΔΦΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 18. ΚΟΤΣΔΣΔ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 39. ΚΑΗΜΔΡΖ ΘΔΟΓΩΡΑ 19. ΚΡΗΚΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 40. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΗΩΑΝΝΖ 20. ΣΟΤΡΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 41. ΒΑΜΒΟΤΡΔΛΛΖ ΜΑΡΗΑ 21. AΘΑΝΑΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : 1. ΠΔΡΗΜΔΝΖ ΠΔΣΡΟ 2. ΚΑΣΟΡΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 3. ΠΑΓΚΑΛΖ ΑΝΓΡΔΑ 4. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 5. ΚΟΤΡΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝ 6. ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 7. ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο Ν. κύξλεο θ. Σδνπιάθεο ηαύξνο 1

2 Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ππ. αξηζκ. 3 εο πλεδξίαζεο ηεο 10/2/2014 θαη Δηζεγνύκελνο ην 1 ν Θέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, δηαβάδεη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, πνπ έρεη σο εμήο: Κύξηε Πξόεδξε, «αο παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε ζην ζώκα λα πάξεη απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο Α' Αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 ε νπνία έρεη σο εμήο: Α. ΔΟΓΑ Απνζεκαηηθό: ,18 Α1. Αύμεζε εζόδσλ Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπ/ληα όπσο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε αύμεζε Γηακνξθσζέληα ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν1946/91) , , , Δηζθνξέο κειώλ , , , Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ , , , Φόξνη πξνκεζεπηώλ & εξγνιάβσλ , , , Φόξνη Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ θιπ , , , Τπέξ Ο.Α.Δ.Γ. 1% , , , Δ.Δ.Α. αξ. 29 Ν.3986/ , , , Τπέξ ΣΔΑΓΤ Σηκνινγίσλ - Δλνηθίσλ , , , Τπέξ ΗΚΑ , , , Τπέξ ΚΤΣ, Κ.Κ.., Δπηθνπξηθό & Δθ' άπαμ , , , ΣΑΤΣΔΚΩ Κιάδνο Πξόλνηαο 3.000,00 500, , Τπέξ πιιόγνπ , , ,00 ΤΝΟΛΟ ΑΤΞΖΖ ΔΟΓΩΝ ,88 2

3 Α2. Γεκηνπξγία λέσλ θσδηθώλ εζόδσλ Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζ ζέληα όπσο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε πίζησζε Γηακνξθσζέληα Δπηρνξήγεζε από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα όινπο Δπηρνξήγεζε από ΔΠΑ Πξόγξακκα εμνηθνλνκώ γηα ην έξγν «Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα δεκνηηθά θηίξηα Γήκνπ Ν. κύξλεο (Μ.Η.S )" Παξάβνια γηα ηκεκαηηθή θαηαβνιή νθεηιώλ 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Τπέξ ΔΟΠΠΤ 0, , , Τπέξ Δ.Σ.Α.Α. 0, , , Παξαθξάηεζε γηα δεκνζηεύζεηο πξνθεξύμεσλ πξνο απόδνζε ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 0, , , ,00 Α3. Μείσζε εζόδσλ Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζ ζέληα όπσο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε κείσζε Γηακνξθσζέληα Δπηρνξήγεζε γηα ην ζεζκό ηνπ ζρνιηθνύ Σξνρνλόκνπ , ,00 0, Δπηρνξήγεζε από ΚΑΠΔ , ,72 1, Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ ΣΠ & Γ ΤΝΟΛΟ ΜΔΗΩΖ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ , , , ,72 Οη κεηώζεηο ησλ Κ.Α. ησλ εζόδσλ γίλνληαη γηα ζπκκόξθσζε ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ /52857/ εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο

4 Από ηηο κεηαβνιέο ησλ εζόδσλ πξνθύπηεη αύμεζε ηεο νκάδαο εζόδσλ Η όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηε παξάγξαθν Β1 ηνπ άξ. 3 ηεο ΚΤΑ νηθ / (ΦΔΚ 1896/ ηεύρνο Β'). Ζ αύμεζε απηή είλαη εληόο ησλ θξηηεξίσλ ηεο ελ ιόγσ ΚΤΑ όπσο πξνθύπηεη από ηνλ θάησζη πίλαθα: ΔΟΓΑ Απνινγηζκόο 2012 Απνινγηζκόο 2013 Πξνϋπνινγηζκόο 2014 Γηακνξθσζέληα κε ηελ παξνύζα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00, , , , ,00 0,00 0,00, , , , , , , , , , , , , , ,57,00,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,72 Μεηά ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο ζηα έζνδα, ην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απμάλεηαη θαηά ,16 θαη από ηα ,09 δηακνξθώλεηαη ζηα ,25. Β. ΔΞΟΓΑ Β1. Μείσζε εμόδσλ Τπ. Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζζέληα όπσο δηακνξθώζεθαλ Αηηνύκελε κείσζε Γηακνξθσζέληα Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία πληήξεζε ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ πληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ειεθηξνληθνύ απηνκαηηζκνύ θαη αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ Πξνκήζεηα βηβιίσλ θαη εληύπσλ ππεξεζηώλ , , , , , , , , , , , , Πξνκήζεηα , , ,00 4

5 θσηνηππηθνύ ραξηηνύ Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνύ θαη ειεθηξνληθώλ πιηθώλ αζθαιείαο Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ Πξνκήζεηα ρεκηθώλ πιηθώλ Πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ Πξνκήζεηα Μνλάδαο κεηάγγηζεο ρεκηθώλ θαη νξγάλνπ θαηαγξαθήο δεδνκέλνπ θαη πνηόηεηαο ύδαηνο Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη πγηεηλήο θνηλσληθνύ παληνπσιείνπ Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θνηλσληθνύ παληνπσιείνπ Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο γηα Γεκ. Γπκλαζηήξην Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ Κεληξηθήο , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 5

6 Πιαηείαο Νέαο κύξλεο πληήξεζε εξγαζίαο αζζελώλ ξεπκάησλ Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ νδνύ Αλαπαύζεσο Πξνκήζεηα Απνιπκαληηθνύ ρεκηθνύ πγξνύ γηα θάδνπο , , , , ,00 0, , , , Πξνκήζεηα βελδίλεο , , , Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ Πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ γηα θίλεζε νρεκάησλ Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκκάησλ νδνθσηηζκνύ , ,80 0, , ,65 0, , , , , , , , ,50 0, Ζ/Φ νδώλ , , , Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) Σερληθή ππνζηήξημε σξίκαλζεο έξγσλ Ζ/Μ Ωξίκαλζε Αξρηηεθηνληθήο Μειέηεο γηα ην έξγν "Νέν Πνιπδύλακν Αζιεηηθό Κέληξν Γήκνπ Ν. κύξλεο" Γξάζεηο δηάδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο δηακόξθσζεο πξαζίλνπ δώκαηνο ζε ρνιηθό θηίξην 3.000,00-500, , , ,00 0, , ,00 0, , ,56 1,00 6

7 1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ν. κύξλεο Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο - ελέξγεηεο ζπκβνύινπ γηα ηελ δηακόξθσζε πξαζίλνπ δώκαηνο ζε ζρνιηθό θηίξην 1νπ Γεκνη. ρνι. Ν. κύξλεο Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο - ελέξγεηεο ζπκβνύινπ γηα ηελ δηακόξθσζε πξάζηλνπ δώκαηνο ζε ζρνιηθό θηίξην 4νπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο Απνιπκάλζεηο ππάξρνληνο δηθηύνπ νκβξίσλ πδάησλ πληήξεζε αγσγώλ νκβξίσλ Αγ. Φσηεηλήο πληήξεζε αγσγώλ νκβξίσλ πδάησλ πληήξεζε ηερληθώλ νξγάλσλ Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ εμαξηεκάησλ γηα κηθξνζπληεξήζεηο Πξνκήζεηα αζθαιηηθνύ κείγκαηνο Πξνκήζεηα μπινπξγηθώλ πιηθώλ θαη εμαξηεκάησλ Γηακόξθσζε (θαηαζθεπή) πξάζηλνπ δώκαηνο ζε (δεκόζην) ρνιηθό θηίξην 1νπ , ,88 1, , ,70 1, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 900, , , , , , , , , , , ,31 1,00 7

8 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ν. κύξλεο Γηακόξθσζε (θαηαζθεπή) πξαζίλνπ δώκαηνο ζε (δεκόζην) ρνιηθό θηίξην 4νπ Λπθείνπ Ν. κύξλεο Δπηζθεπή - ζπληήξεζε ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Καζαξηζκόο Γεκ. ρώξσλ από graffites Καηεδάθηζε θηηξίνπ νδνύ ηλώπεο πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θπζηθνύ αεξίνπ Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ Αζθαιηνηάπεηεο Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) Πξνκήζεηα βελδίλεο γηα ινηπέο αλάγθεο Πξνκήζεηα έηνηκνπ ριννηάπεηα Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) Απνιύκαλζε Γεκ Ν/Φ Οθεηιόκελα Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο , ,31 1, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00-700, , , , ,00 8

9 ΤΝΟΛΟ ΜΔΗΩΔΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ,30 Μεηά ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο ζηα έζνδα θαη ηα έμνδα ην απνζεκαηηθό δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ ,64. Β2. Αιιαγή πεξηγξαθήο εμόδσλ Υπ. Κ.Α. Παλιά περιγραφή Νέα περιγραφή Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο αζζελώλ ξεπκάησλ ζε Γεκνηηθά θηίξηα Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα Κσδ. Πξνο (Ηδία ζπκκεηνρή) Δξγαζίεο ζπληήξεζεο αζζελώλ ξεπκάησλ Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα (M.I.S ) Β3. Αύμεζε εμόδσλ Τπ. Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζ ζέληα ηνπο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε αύμεζε Γηακνξθσζέληα Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα Δπηρνξήγεζε Δ..Δ. Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Δπηρνξήγεζε Δ..Δ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 3.000, , , , , , , , , , , , Έμνδα εθινγώλ , , , Έμνδα επαλαιεπηηθώλ εθινγώλ 8.000, , , Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ , , , Πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ 5.000, , , Πξνκήζεηα κηθξνεξγαιείσλ Μεραλνγξάθεζεο 2.000, , , Πξνκήζεηα ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ 1.000, , , Απνδνρέο εθηάθησλ , , , Έθηαθην πξνζσπηθό (ΜΔ , , ,00 9

10 αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα) Απνζηνιή άπνξσλ παηδηώλ ζε ζεξηλέο θαηαζθελώζεηο , , , πληήξεζε ειεθηξνληθώλ πηλάθσλ 3.000, , , πληήξεζε θσηεηλώλ επηγξαθώλ 1.500, , , πληήξεζε κνλάδαο ειέγρνπ πνηόηεηαο λεξνύ Πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ αηκαηνινγηθνύ αλαιπηή 2.000, , , , , , Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ 4.000, , , Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ εμνπιηζκνύ 2.000, , , Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ γπκλαζηεξίσλ πληήξεζε ππνζηαζκνύ κέζεο ηάζεο Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ Πξνκήζεηα απηνθόιιεησλ εηδώλ δηαγξάκκηζεο θαη ζήκαλζεο θπθινθνξηαθήο αζθάιεηαο Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα (M.I.S ) πληήξεζε θπιηόκελσλ θιηκάθσλ Πιαηείαο Καξύιινπ , , , , , , , , , , , , , , , Καζαξηζκόο θαη θύιαμε κνθεηώλ 1.000,00 500, , Πιεξσκέο παξειζόλησλ Οηθνλνκηθώλ εηώλ Απόδνζε θόξσλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ & εξγνιάβσλ Απόδνζε θόξσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ , , , , , , , , , , , , Δ.Δ.Α. αξ. 29 Ν.3986/ , , , Τπέξ ΣΔΑΓΤ Σηκνινγίσλ - Δλνηθίσλ , , , Τπέξ ΗΚΑ , , , Τπέξ ΚΤΣ, Κ.Κ.., Δπηθνπξηθό & , , ,00 10

11 Δθ' άπαμ ΣΑΤΣΔΚΩ Κιάδνο Πξόλνηαο 3.000,00 500, , Τπέξ πιιόγνπ , , ,00 ΤΝΟΛΟ ΑΤΞΖΔΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ,64 Β4. Γεκηνπξγία λέσλ θσδηθώλ εμόδσλ Τπ. Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζζέληα όπσο δηακνξθώζεθαλ Αηηνύκελε πίζησζε Γηακνξθσζέληα Δθινγηθή απνδεκίσζε 0, , , πληήξεζε θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ πληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ειεθηξνληθνύ απηνκαηηζκνύ θαη αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ Πξνκήζεηα βηβιίσλ θαη εληύπσλ ππεξεζηώλ Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνύ θαη ειεθηξνληθώλ πιηθώλ αζθαιείαο Δξγαζίεο δηακόξθσζεο λέσλ ρώξσλ ΚΔΠ θαη Λεμηαξρείνπ πληήξεζε θαη επηζθεπή ππαίζξησλ θαη θιεηζηώλ αζιεηηθώλ ρώξσλ Πξνκήζεηα εηδώλ πεξηζάιςεσο θαη δηαβίσζεο ιόγσ εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ΗΚΑ Δθηάθησλ 0, , , Τπέξ Δ.Σ.Α.Α. 0, , , Δλνηθίαζε εηδώλ θαζαξηζκνύ 0,00 700,00 700, Μίζζσζε ιεσθνξείσλ 0, , , Δδαθνηερληθέο εξγαζίεο ζην Γεκνηηθό Αζιεηηθό θέληξν νδνύ Αξηάθεο πληήξεζε θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ Οξγάλσζε αζιεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηνπ 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 11

12 Γήκνπ Πξνκήζεηα ρεκηθώλ πιηθώλ 0, , , Πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ βηνρεκηθνύ αλαιπηή Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ θαη αληαιιαθηηθώλ γηα ην Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Πξνκήζεηα ηειεθαηεπζπλόκελεο βπζηδόκελεο ζθνύπαο Πξνκήζεηα δαπέδσλ γηα Γεκ. Γπκλαζηήξην Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ 0, , , Γαπάλεο εθπαίδεπζεο- Δπηκόξθσζεο γηα Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ πληήξεζε θαη επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ θαη εμαεξηζκνύ πληήξεζε αλαιακπόλησλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ 0, , , Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκκάησλ νδνθσηηζκνύ Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ πιπληεξίνπ απηνθηλήηνπ Πξνκήζεηα κεηαζρεκαηηζηώλ θαη εθθηλεηώλ Γξάζεηο δηάδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο δηακόξθσζεο πξαζίλνπ δώκαηνο ζε (δεκόζην) ρνιηθό θηίξην 4νπ Λπθείνπ Ν. κύξλεο 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 1,00 1,00 12

13 Παξνρή ππεξεζηώλ πκβνύινπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ηαηηθήο Μειέηεο θέξνληνο νξγαληζκνύ Νένπ Πνιπδύλακνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ Δξγαζίεο ππνγεηνπνίεζεο παξνρήο θπζηθνύ αεξίνπ ζε ζρνι. ζπγθξνη. (αξ. κει. 127/13) πληήξεζε αγσγώλ νκβξίσλ Αγ. Φσηεηλήο πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Πξνκήζεηα παινπηλάθσλ γηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ 0, , , Πξνκήζεηα παγθαθίσλ 0,00 500,00 500, Πξνκήζεηα παγθαθίσλ 0, , , Πξνκήζεηα θηγθιηδσκάησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ πεδνδξνκίσλ θαη νξηνδεηθηώλ Πξνκήζεηα παινπηλάθσλ γηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ Καηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο Καηαζθεπή εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ Δπέθηαζε - αλαθαηαζθεπή αγσγώλ αθαζάξησλ (αξ. κει. 121/13) Δξγαζίεο κεηαθνξάο πεξηπηέξνπ Πι. Υξπζνζηόκνπ κύξλεο πληήξεζε PLC Πιαηείαο Καξύιινπ Πξνκήζεηα βελδίλεο γηα ινηπέο αλάγθεο Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Αλαπιάζεηο παηδηθώλ ραξώλ 0, , ,00 13

14 Απνιύκαλζε Γεκ Ν/Φ 0, , , Πξνκήζεηα ηακπειώλ αξίζκεζεο δηαδξόκσλ Νεθξνηαθείνπ Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ Ηεξνύ Νανύ 0, , ,00 0, , , ΔΟΠΤΤ 0, , , Τπέξ Δ.Σ.Α.Α. 0, , ,00 ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΩΝ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ,00 ρεηηθά κε ηηο αλακνξθώζεηο ησλ θσδηθώλ ηεο νκάδαο 73: Σν έξγν κε Κ.Α «Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα (M.I.S )» απμάλεηαη από ηα ,00 πνπ αθνξνύζαλ ηδία ζπκκεηνρή ζηα ,00 θαζώο εληάρζεθε εμ νινθιήξνπ ζην πξόγξακκα «Δμνηθνλνκώ». Σν αληίζηνηρν έζνδν εγγξάθεηαη κε ηε παξνύζα αλακόξθσζε ζηνλ Κ.Α κε πνζό ,00. Ζ δηαθνξά ησλ ,00 αθνξά δύν πξνκειέηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο πνπ έρεη ήδε εμνθιήζεη ν Γήκνο θαη νη νπνίεο επίζεο εληάρζεθαλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε νπόηε ζα καο απνδνζεί ην αληίζηνηρν πνζό. Οη Κ.Α θαη καδί κε ηνπο Κ.Α , θαη αθνξνύλ θαηαζθεπή πξάζηλσλ δσκάησλ ζε ζρνιεία ηνπ Γήκνπ θαη κεηώλνληαη ζε αμία κλείαο όπσο θαη ην αληίζηνηρν έζνδν ζηνλ Κ.Α ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ /52857/ εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο Οη ππόινηπεο κεηαθνξέο πνζώλ κεηαμύ ησλ Κ.Α. ηεο νκάδαο 73 γίλνληαη ζε ζπκθσλία πξνο ην άξζξν 161 ηνπ Ν. 3463/06 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» όπσο πξνθύπηεη από ηνλ θάησζη πίλαθα: Τπ. Κσδηθόο Πεξηγξαθή Μεηαβνιή Δξγαζίεο δηακόξθσζεο λέσλ ρώξσλ ΚΔΠ θαη Λεμηαξρείνπ , Ζ/Φ νδώλ ,00 πληήξεζε ππνζηαζκνύ κέζεο ηάζεο Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ 3.000, Καηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο , Καηαζθεπή εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ ,00 Δπέθηαζε - αλαθαηαζθεπή αγσγώλ αθαζάξησλ (αξ. κει. 121/13) ,00 Δπηζθεπή - ζπληήξεζε ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ , Καζαξηζκόο Γεκ. ρώξσλ από graffites , Καηεδάθηζε θηηξίνπ νδνύ ηλώπεο ,00 πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θπζηθνύ αεξίνπ , Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ , Αζθαιηνηάπεηεο , Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ , Αλαπιάζεηο παηδηθώλ ραξώλ ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 14

15 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία 20 νη ζπλνιηθέο κεηαβνιέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηηο νδεγίεο ηνπ ππ. αξηζκ / εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πεξί «Διέγρνπ λνκηκόηεηαο ζηηο απνθάζεηο επηβνιήο ηειώλ θαη ςήθηζεο π/π 2014 ησλ Γήκσλ» : Τπεξεζία Κσδηθόο Πεξηγξαθή Μεηαβνιή Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) ,00 Γαπάλεο εθπαίδεπζεο-δπηκόξθσζεο γηα Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο 3.500, Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ , Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ , Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ , Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ 9.000, Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ Κεληξηθήο Πιαηείαο Νέαο κύξλεο , πληήξεζε εξγαζίαο αζζελώλ ξεπκάησλ , Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ νδνύ Αλαπαύζεσο ,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ θαη εμαεξηζκνύ 5.000, πληήξεζε αλαιακπόλησλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ 8.000, Πξνκήζεηα Απνιπκαληηθνύ ρεκηθνύ πγξνύ γηα θάδνπο , Πξνκήζεηα βελδίλεο , Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ , Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ , Πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ γηα θίλεζε νρεκάησλ , Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο , Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ , Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκκάησλ νδνθσηηζκνύ , Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκκάησλ νδνθσηηζκνύ , Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ , Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ πιπληεξίνπ απηνθηλήηνπ , Πξνκήζεηα κεηαζρεκαηηζηώλ θαη εθθηλεηώλ , Ζ/Φ νδώλ , πληήξεζε ππνζηαζκνύ κέζεο ηάζεο Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ 3.000, Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο αζζελώλ ξεπκάησλ ζε Γεκνηηθά θηίξηα 0,00 ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ,98 Οη απμήζεηο ησλ Κ.Α θαη γίλνληαη γηα ζπκκόξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ /52857/ εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο ηελ νκάδα 81 κεηαθέξζεθε κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ πίζησζε από ηνλ Κ.Α ζηνλ Κ.Α ρσξίο λα κεηαβιεζεί ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο νκάδαο. Οη κεηαβνιέο ηνπ Κ.Α θαη ησλ αληίζηνηρσλ Κ.Α. ηεο νκάδαο γίλνληαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζην πξόγξακκα «Αζιεηηζκόο γηα όινπο» ην νπνίν επηδνηείηαη θαηά 50% από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ. Σν αληίζηνηρν έζνδν έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κ.Α Οη κεηαβνιέο ησλ Κ.Α. ηεο νκάδαο 41 ησλ εζόδσλ θαη ηεο νκάδαο 82 ησλ εμόδσλ γίλνληαη από ηε κηα γηα ζπκκόξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ /52857/ εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 θαη από ηελ άιιε γηα πξνζαξκνγή ηνπο ζηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία Οηθνλνκηθνύ Έηνπο Μεηά ηηο παξαπάλσ απμήζεηο θαη ηε δεκηνπξγία πηζηώζεσλ ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηα θύξηα ζηνηρεία ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δηακνξθώλνληαη σο εμήο: 15

16 ύλνιν Δζόδσλ ,25 Σαθηηθά έζνδα ,84 ύλνιν Δμόδσλ ,25 Απνζεκαηηθό πξηλ ηελ παξνύζα αλακόξθσζε ,18 Απνζεκαηηθό κεηά ηελ παξνύζα αλακόξθσζε ,00 Πνζνζηό απνζεκαηηθνύ επί ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ 2,77 % Σ Ο Γ Ζ Μ Ο Σ Η Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Η Ο Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: ηελ α) ηελ ππ. αξ. 36/2014 ζπλεκκέλε Απόθαζε ηεο Ο.Δ., β) ηηο ζπλεκκέλεο εηζεγήζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, γ) ηα επηθαηξνπνηεκέλα απνινγηζηηθά ζηνηρεία νηθ. έηνπο 2013 ηνπ Γήκνπ καο, δ) ηελ ππ. αξ. Πξ.νηθ.36005/ ΚΤΑ πεξί έγθξηζεο.μ.δ., ε) ηελ ππ. αξ. πξση. 13/9-2/617/142/ Απόθαζε ηνπ Γ. Γ. Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο «Παξεκβάζεηο Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο ζε πθηζηάκελα δεκνηηθά θηίξηα», ζη) ην ππ. αξ. πξση / έγγξαθν ηεο Γ.Γ.Α., δ) ην ππ. αξ. πξση /52857/ έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γ/ζεο Αηηηθήο πεξί επηθύξσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο νηθ. έηνπο 2014, ε) ην ππ. αξ. πξση / έγγξαθν ηνπ ΤΠΔ, ζ) ην ππ. αξ /45138/ έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γ/λζεο Αηηηθήο. Καηόπηλ ν θ. Γήκαξρνο, πξόηεηλε ηα εμήο : Ο Κ.Α κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδώλ πεξηζάιςεσο θαη δηαβίσζεο ιόγσ εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ» πνπ δεκηνπξγήζεθε κε πίζησζε ,00 λα εληζρπζεί θαηά ,00, ήηνη ,00, Tε δεκηνπξγία λένπ K.A κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδώλ ζπζζηηίνπ κέρξη νινθιεξώζεσο ηνπ δηεζλή δηαγσληζκνύ» θαη πίζησζε ,00, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηόπηλ νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο (έρνπλ απνρσξήζεη νη Γεκ. ύκβνπινη θ.θ. ηέθνο Νηθόιανο θαη Γαξδέληα Μαξία) Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η Δγθξίλεη κε (23) ςήθνπο ππέξ ηελ Α' Αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014, ε νπνία έρεη σο εμήο: Α. ΔΟΓΑ Απνζεκαηηθό: ,18 Α1. Αύμεζε εζόδσλ Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπ/ληα όπσο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε αύμεζε Γηακνξθσζέληα ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν1946/91) , , , Δηζθνξέο κειώλ , , ,00 16

17 Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ , , , Φόξνη πξνκεζεπηώλ & εξγνιάβσλ , , , Φόξνη Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ θιπ , , , Τπέξ Ο.Α.Δ.Γ. 1% , , , Δ.Δ.Α. αξ. 29 Ν.3986/ , , , Τπέξ ΣΔΑΓΤ Σηκνινγίσλ - Δλνηθίσλ , , , Τπέξ ΗΚΑ , , , Τπέξ ΚΤΣ, Κ.Κ.., Δπηθνπξηθό & Δθ' άπαμ , , , ΣΑΤΣΔΚΩ Κιάδνο Πξόλνηαο 3.000,00 500, , Τπέξ πιιόγνπ , , ,00 ΤΝΟΛΟ ΑΤΞΖΖ ΔΟΓΩΝ ,88 Α2. Γεκηνπξγία λέσλ θσδηθώλ εζόδσλ Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζ ζέληα όπσο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε πίζησζε Γηακνξθσζέ ληα Δπηρνξήγεζε από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα όινπο Δπηρνξήγεζε από ΔΠΑ Πξόγξακκα εμνηθνλνκώ γηα ην έξγν «Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα δεκνηηθά θηίξηα Γήκνπ Ν. κύξλεο (Μ.Η.S )" Παξάβνια γηα ηκεκαηηθή θαηαβνιή νθεηιώλ 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Τπέξ ΔΟΠΠΤ 0, , , Τπέξ Δ.Σ.Α.Α. 0, , , Παξαθξάηεζε γηα δεκνζηεύζεηο πξνθεξύμεσλ πξνο απόδνζε ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 0, , , ,00 17

18 Α3. Μείσζε εζόδσλ Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζ ζέληα όπσο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε κείσζε Γηακνξθσζέληα Δπηρνξήγεζε γηα ην ζεζκό ηνπ ζρνιηθνύ Σξνρνλόκνπ , ,00 0, Δπηρνξήγεζε από ΚΑΠΔ , ,72 1, Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ ΣΠ & Γ ΤΝΟΛΟ ΜΔΗΩΖ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ , , , ,72 Οη κεηώζεηο ησλ Κ.Α. ησλ εζόδσλ γίλνληαη γηα ζπκκόξθσζε ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ /52857/ εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο Από ηηο κεηαβνιέο ησλ εζόδσλ πξνθύπηεη αύμεζε ηεο νκάδαο εζόδσλ Η όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηε παξάγξαθν Β1 ηνπ άξ. 3 ηεο ΚΤΑ νηθ / (ΦΔΚ 1896/ ηεύρνο Β'). Ζ αύμεζε απηή είλαη εληόο ησλ θξηηεξίσλ ηεο ελ ιόγσ ΚΤΑ όπσο πξνθύπηεη από ηνλ θάησζη πίλαθα: ΔΟΓΑ Απνινγηζκόο 2012 Απνινγηζκόο 2013 Πξνϋπνινγηζκόο 2014 Γηακνξθσζέληα κε ηελ παξνύζα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00, , , , ,00 0,00 0,00, , , , , , , , , , , , , , ,57,00,00 ΤΝΟΛΟ , , , ,72 Μεηά ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο ζηα έζνδα, ην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απμάλεηαη θαηά ,16 θαη από ηα ,09 δηακνξθώλεηαη ζηα ,25. Β. ΔΞΟΓΑ Β1. Μείσζε εμόδσλ Τπ. Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζζέληα όπσο δηακνξθώζεθαλ Αηηνύκελε κείσζε Γηακνξθσζέληα Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνύο , , ,48 18

19 ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία πληήξεζε ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ πληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ειεθηξνληθνύ απηνκαηηζκνύ θαη αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ Πξνκήζεηα βηβιίσλ θαη εληύπσλ ππεξεζηώλ , , , , , , , , , Πξνκήζεηα θσηνηππηθνύ ραξηηνύ , , , Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνύ θαη ειεθηξνληθώλ πιηθώλ αζθαιείαο Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ , , , , , , Πξνκήζεηα ρεκηθώλ πιηθώλ , , , Πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ Πξνκήζεηα Μνλάδαο κεηάγγηζεο ρεκηθώλ θαη νξγάλνπ θαηαγξαθήο δεδνκέλνπ θαη πνηόηεηαο ύδαηνο Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη πγηεηλήο θνηλσληθνύ παληνπσιείνπ Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θνηλσληθνύ παληνπσιείνπ Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο γηα Γεκ. Γπκλαζηήξην 3.000, ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) , , , Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ Κεληξηθήο Πιαηείαο Νέαο κύξλεο πληήξεζε εξγαζίαο αζζελώλ ξεπκάησλ , , , , , , , ,00 0, , , ,30 19

20 Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ νδνύ Αλαπαύζεσο Πξνκήζεηα Απνιπκαληηθνύ ρεκηθνύ πγξνύ γηα θάδνπο , ,00 0, , , , Πξνκήζεηα βελδίλεο , , , Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ , ,80 0, Πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ γηα θίλεζε νρεκάησλ 2.737, ,65 0, Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο , , , Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ , , , Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκκάησλ νδνθσηηζκνύ 8.653, ,50 0, Ζ/Φ νδώλ , , , Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) 3.000,00-500, , Σερληθή ππνζηήξημε σξίκαλζεο έξγσλ Ζ/Μ Ωξίκαλζε Αξρηηεθηνληθήο Μειέηεο γηα ην έξγν "Νέν Πνιπδύλακν Αζιεηηθό Κέληξν Γήκνπ Ν. κύξλεο" Γξάζεηο δηάδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο δηακόξθσζεο πξαζίλνπ δώκαηνο ζε ρνιηθό θηίξην 1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ν. κύξλεο , ,00 0, , ,00 0, , ,56 1,00 Τπ. Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζζέληα όπσο δηακνξθώζεθαλ Αηηνύκελε κείσζε Γηακνξθσζέληα Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο - ελέξγεηεο ζπκβνύινπ γηα ηελ δηακόξθσζε πξαζίλνπ δώκαηνο ζε ζρνιηθό θηίξην 1νπ Γεκνη. ρνι. Ν. κύξλεο Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο - ελέξγεηεο ζπκβνύινπ γηα ηελ δηακόξθσζε πξάζηλνπ δώκαηνο ζε ζρνιηθό θηίξην 4νπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο Απνιπκάλζεηο ππάξρνληνο δηθηύνπ νκβξίσλ πδάησλ , ,88 1, , ,70 1, , ,00 0,00 20

21 πληήξεζε αγσγώλ νκβξίσλ Αγ. Φσηεηλήο πληήξεζε αγσγώλ νκβξίσλ πδάησλ , ,00 0, , ,00 0, πληήξεζε ηερληθώλ νξγάλσλ 2.000, ,00 900, Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ εμαξηεκάησλ γηα κηθξνζπληεξήζεηο Πξνκήζεηα αζθαιηηθνύ κείγκαηνο Πξνκήζεηα μπινπξγηθώλ πιηθώλ θαη εμαξηεκάησλ Γηακόξθσζε (θαηαζθεπή) πξάζηλνπ δώκαηνο ζε (δεκόζην) ρνιηθό θηίξην 1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ν. κύξλεο Γηακόξθσζε (θαηαζθεπή) πξαζίλνπ δώκαηνο ζε (δεκόζην) ρνιηθό θηίξην 4νπ Λπθείνπ Ν. κύξλεο Δπηζθεπή - ζπληήξεζε ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Καζαξηζκόο Γεκ. ρώξσλ από graffites Καηεδάθηζε θηηξίνπ νδνύ ηλώπεο πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θπζηθνύ αεξίνπ , , , , , , , , , , ,31 1, , ,31 1, , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ 8.000, ,00 0, Αζθαιηνηάπεηεο , ,00 0, Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ , , , Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) , , , Πξνκήζεηα βελδίλεο γηα ινηπέο αλάγθεο 8.000, , , Πξνκήζεηα έηνηκνπ ριννηάπεηα , , , Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) 6.000, , , Απνιύκαλζε Γεκ Ν/Φ 6.000,00-700, , Οθεηιόκελα Οηθνλνκηθήο , , ,00 21

22 Τπεξεζίαο ΤΝΟΛΟ ΜΔΗΩΔΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ,30 Μεηά ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο ζηα έζνδα θαη ηα έμνδα ην απνζεκαηηθό δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ ,64. Β2. Αιιαγή πεξηγξαθήο εμόδσλ Τπ. Κ.Α. Παιηά πεξηγξαθή Νέα πεξηγξαθή Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο αζζελώλ ξεπκάησλ ζε Γεκνηηθά θηίξηα Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα Κσδ. Πξνο (Ηδία ζπκκεηνρή) Δξγαζίεο ζπληήξεζεο αζζελώλ ξεπκάησλ Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα (M.I.S ) Β3. Αύμεζε εμόδσλ Τπ. Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζ ζέληα ηνπο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε αύμεζε Γηακνξθσζέ ληα Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα Δπηρνξήγεζε Δ..Δ. Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Δπηρνξήγεζε Δ..Δ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 3.000, , , , , , , , , , , , Έμνδα εθινγώλ , , , Έμνδα επαλαιεπηηθώλ εθινγώλ 8.000, , , Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ , , , Πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ 5.000, , , Πξνκήζεηα κηθξνεξγαιείσλ Μεραλνγξάθεζεο 2.000, , , Πξνκήζεηα ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ 1.000, , , Απνδνρέο εθηάθησλ , , , Έθηαθην πξνζσπηθό (ΜΔ , , ,00 22

23 αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα) Απνζηνιή άπνξσλ παηδηώλ ζε ζεξηλέο θαηαζθελώζεηο , , , πληήξεζε ειεθηξνληθώλ πηλάθσλ 3.000, , , πληήξεζε θσηεηλώλ επηγξαθώλ 1.500, , , πληήξεζε κνλάδαο ειέγρνπ πνηόηεηαο λεξνύ Πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ αηκαηνινγηθνύ αλαιπηή 2.000, , , , , , Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ 4.000, , , Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ εμνπιηζκνύ 2.000, , , Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ γπκλαζηεξίσλ πληήξεζε ππνζηαζκνύ κέζεο ηάζεο Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ Πξνκήζεηα απηνθόιιεησλ εηδώλ δηαγξάκκηζεο θαη ζήκαλζεο θπθινθνξηαθήο αζθάιεηαο Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα (M.I.S ) πληήξεζε θπιηόκελσλ θιηκάθσλ Πιαηείαο Καξύιινπ , , , , , , , , , , , , , , , Καζαξηζκόο θαη θύιαμε κνθεηώλ 1.000,00 500, , Πιεξσκέο παξειζόλησλ Οηθνλνκηθώλ εηώλ Απόδνζε θόξσλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ & εξγνιάβσλ Απόδνζε θόξσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ , , , , , , , , , , , , Δ.Δ.Α. αξ. 29 Ν.3986/ , , , Τπέξ ΣΔΑΓΤ Σηκνινγίσλ - Δλνηθίσλ , , , Τπέξ ΗΚΑ , , , Τπέξ ΚΤΣ, Κ.Κ.., Δπηθνπξηθό & , , ,00 23

24 Δθ' άπαμ ΣΑΤΣΔΚΩ Κιάδνο Πξόλνηαο 3.000,00 500, , Τπέξ πιιόγνπ , , ,00 ΤΝΟΛΟ ΑΤΞΖΔΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ,64 Β4. Γεκηνπξγία λέσλ θσδηθώλ εμόδσλ Τπ. Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζζέληα όπσο δηακνξθώζεθαλ Αηηνύκελε πίζησζε Γηακνξθσζέληα Δθινγηθή απνδεκίσζε 0, , , πληήξεζε θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ πληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ειεθηξνληθνύ απηνκαηηζκνύ θαη αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ Πξνκήζεηα βηβιίσλ θαη εληύπσλ ππεξεζηώλ Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνύ θαη ειεθηξνληθώλ πιηθώλ αζθαιείαο Δξγαζίεο δηακόξθσζεο λέσλ ρώξσλ ΚΔΠ θαη Λεμηαξρείνπ πληήξεζε θαη επηζθεπή ππαίζξησλ θαη θιεηζηώλ αζιεηηθώλ ρώξσλ Πξνκήζεηα εηδώλ πεξηζάιςεσο θαη δηαβίσζεο ιόγσ εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ Πξνκήζεηα εηδώλ ζπζζηηίνπ κέρξη νινθιεξώζεσο ηνπ δηεζλή δηαγσληζκνύ 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ΗΚΑ Δθηάθησλ 0, , , Τπέξ Δ.Σ.Α.Α. 0, , , Δλνηθίαζε εηδώλ θαζαξηζκνύ 0,00 700,00 700, Μίζζσζε ιεσθνξείσλ 0, , , Δδαθνηερληθέο εξγαζίεο ζην Γεκνηηθό Αζιεηηθό θέληξν νδνύ Αξηάθεο 0, , , πληήξεζε θιηκαηηζηηθώλ 0, , ,00 24

25 κεραλεκάησλ Οξγάλσζε αζιεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ 0, , , Πξνκήζεηα ρεκηθώλ πιηθώλ 0, , , Πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ βηνρεκηθνύ αλαιπηή Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ θαη αληαιιαθηηθώλ γηα ην Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Πξνκήζεηα ηειεθαηεπζπλόκελεο βπζηδόκελεο ζθνύπαο Πξνκήζεηα δαπέδσλ γηα Γεκ. Γπκλαζηήξην Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ 0, , , Γαπάλεο εθπαίδεπζεο- Δπηκόξθσζεο γηα Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ πληήξεζε θαη επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ θαη εμαεξηζκνύ πληήξεζε αλαιακπόλησλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ 0, , , Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκκάησλ νδνθσηηζκνύ Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ πιπληεξίνπ απηνθηλήηνπ Πξνκήζεηα κεηαζρεκαηηζηώλ θαη εθθηλεηώλ Γξάζεηο δηάδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο δηακόξθσζεο πξαζίλνπ δώκαηνο ζε (δεκόζην) 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 1,00 1,00 25

26 ρνιηθό θηίξην 4νπ Λπθείνπ Ν. κύξλεο Παξνρή ππεξεζηώλ πκβνύινπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ηαηηθήο Μειέηεο θέξνληνο νξγαληζκνύ Νένπ Πνιπδύλακνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ Δξγαζίεο ππνγεηνπνίεζεο παξνρήο θπζηθνύ αεξίνπ ζε ζρνι. ζπγθξνη. (αξ. κει. 127/13) πληήξεζε αγσγώλ νκβξίσλ Αγ. Φσηεηλήο πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Πξνκήζεηα παινπηλάθσλ γηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ 0, , , Πξνκήζεηα παγθαθίσλ 0,00 500,00 500, Πξνκήζεηα παγθαθίσλ 0, , , Πξνκήζεηα θεθιηδσκάησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ πεδνδξνκίσλ θαη νξηνδεηθηώλ Πξνκήζεηα παινπηλάθσλ γηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ Καηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο Καηαζθεπή εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ Δπέθηαζε - αλαθαηαζθεπή αγσγώλ αθαζάξησλ (αξ. κει. 121/13) Δξγαζίεο κεηαθνξάο πεξηπηέξνπ Πι. Υξπζνζηόκνπ κύξλεο πληήξεζε PLC Πιαηείαο Καξύιινπ Πξνκήζεηα βελδίλεο γηα ινηπέο αλάγθεο 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθώλ 0, , ,00 26

27 ραξώλ Αλαπιάζεηο παηδηθώλ ραξώλ 0, , , Απνιύκαλζε Γεκ Ν/Φ 0, , , Πξνκήζεηα ηακπειώλ αξίζκεζεο δηαδξόκσλ Νεθξνηαθείνπ Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ Ηεξνύ Νανύ 0, , ,00 0, , , ΔΟΠΤΤ 0, , , Τπέξ Δ.Σ.Α.Α. 0, , ,00 ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΩΝ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ,00 ρεηηθά κε ηηο αλακνξθώζεηο ησλ θσδηθώλ ηεο νκάδαο 73: Σν έξγν κε Κ.Α «Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα (M.I.S )» απμάλεηαη από ηα ,00 πνπ αθνξνύζαλ ηδία ζπκκεηνρή ζηα ,00 θαζώο εληάρζεθε εμ νινθιήξνπ ζην πξόγξακκα «Δμνηθνλνκώ». Σν αληίζηνηρν έζνδν εγγξάθεηαη κε ηε παξνύζα αλακόξθσζε ζηνλ Κ.Α κε πνζό ,00. Ζ δηαθνξά ησλ ,00 αθνξά δύν πξνκειέηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο πνπ έρεη ήδε εμνθιήζεη ν Γήκνο θαη νη νπνίεο επίζεο εληάρζεθαλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε νπόηε ζα καο απνδνζεί ην αληίζηνηρν πνζό. Οη Κ.Α θαη καδί κε ηνπο Κ.Α , θαη αθνξνύλ θαηαζθεπή πξάζηλσλ δσκάησλ ζε ζρνιεία ηνπ Γήκνπ θαη κεηώλνληαη ζε αμία κλείαο όπσο θαη ην αληίζηνηρν έζνδν ζηνλ Κ.Α ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ /52857/ εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο Οη ππόινηπεο κεηαθνξέο πνζώλ κεηαμύ ησλ Κ.Α. ηεο νκάδαο 73 γίλνληαη ζε ζπκθσλία πξνο ην άξζξν 161 ηνπ Ν. 3463/06 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» όπσο πξνθύπηεη από ηνλ θάησζη πίλαθα: Τπ. Κσδηθόο Πεξηγξαθή Μεηαβνιή Δξγαζίεο δηακόξθσζεο λέσλ ρώξσλ ΚΔΠ θαη Λεμηαξρείνπ , Ζ/Φ νδώλ , πληήξεζε ππνζηαζκνύ κέζεο ηάζεο Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ 3.000, Καηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο , Καηαζθεπή εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ , Δπέθηαζε - αλαθαηαζθεπή αγσγώλ αθαζάξησλ (αξ. κει. 121/13) , Δπηζθεπή - ζπληήξεζε ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ , Καζαξηζκόο Γεκ.ρώξσλ από graffites , Καηεδάθηζε θηηξίνπ νδνύ ηλώπεο , πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θπζηθνύ αεξίνπ , Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ , Αζθαιηνηάπεηεο , Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ , Αλαπιάζεηο παηδηθώλ ραξώλ ,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία 20 νη ζπλνιηθέο κεηαβνιέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηηο νδεγίεο ηνπ ππ. αξηζκ / εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πεξί «Διέγρνπ λνκηκόηεηαο ζηηο απνθάζεηο επηβνιήο ηειώλ θαη ςήθηζεο π/π 2014 ησλ Γήκσλ» : 27

28 Τπεξεζία Κσδηθόο Πεξηγξαθή Μεηαβνιή Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) ,00 Γαπάλεο εθπαίδεπζεο-δπηκόξθσζεο γηα Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο 3.500, Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ , Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ , Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ , Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ 9.000, Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ Κεληξηθήο Πιαηείαο Νέαο κύξλεο , πληήξεζε εξγαζίαο αζζελώλ ξεπκάησλ , Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ νδνύ Αλαπαύζεσο ,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ θαη εμαεξηζκνύ 5.000, πληήξεζε αλαιακπόλησλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ 8.000, Πξνκήζεηα Απνιπκαληηθνύ ρεκηθνύ πγξνύ γηα θάδνπο , Πξνκήζεηα βελδίλεο , Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ , Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ , Πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ γηα θίλεζε νρεκάησλ , Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο , Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ , Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκάησλ νδνθσηηζκνύ , Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκκάησλ νδνθσηηζκνύ , Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ , Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ πιπληεξίνπ απηνθηλήηνπ , Πξνκήζεηα κεηαζρεκαηηζηώλ θαη εθθηλεηώλ , Ζ/Φ νδώλ , πληήξεζε ππνζηαζκνύ κέζεο ηάζεο Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ 3.000, Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο αζζελώλ ξεπκάησλ ζε Γεκνηηθά θηίξηα 0,00 ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ,98 Οη απμήζεηο ησλ Κ.Α θαη γίλνληαη γηα ζπκκόξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ /52857/ εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο ηελ νκάδα 81 κεηαθέξζεθε κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ πίζησζε από ηνλ Κ.Α ζηνλ Κ.Α ρσξίο λα κεηαβιεζεί ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο νκάδαο. Οη κεηαβνιέο ηνπ Κ.Α θαη ησλ αληίζηνηρσλ Κ.Α. ηεο νκάδαο γίλνληαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζην πξόγξακκα «Αζιεηηζκόο γηα όινπο» ην νπνίν επηδνηείηαη θαηά 50% από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ. Σν αληίζηνηρν έζνδν έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κ.Α Οη κεηαβνιέο ησλ Κ.Α. ηεο νκάδαο 41 ησλ εζόδσλ θαη ηεο νκάδαο 82 ησλ εμόδσλ γίλνληαη από ηε κηα γηα ζπκκόξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ /52857/ εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 θαη από ηελ άιιε γηα πξνζαξκνγή ηνπο ζηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία Οηθνλνκηθνύ Έηνπο Μεηά ηηο παξαπάλσ απμήζεηο θαη ηε δεκηνπξγία πηζηώζεσλ ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηα θύξηα ζηνηρεία ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δηακνξθώλνληαη σο εμήο: 28

29 ύλνιν Δζόδσλ ,25 Σαθηηθά έζνδα ,84 ύλνιν Δμόδσλ ,25 Απνζεκαηηθό πξηλ ηελ παξνύζα αλακόξθσζε ,18 Απνζεκαηηθό κεηά ηελ παξνύζα αλακόξθσζε ,00 Πνζνζηό απνζεκαηηθνύ επί ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ 2,39 % Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. θ. Κνύπαο Δπζηάζηνο, Γεκάθεο Ησάλλεο, Νάλνπ Γήκεηξα, Βξεηηόο Άγγεινο, Μαηήο Αιέμηνο, Βακβνπξέιιε Μαξία, Φξαγθνύιεο Ησάλλεο, Καζηκέξε Θενδώξα θαη Σζηάπεο Παλαγηώηεο ςήθηζαλ αξλεηηθά. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΑ ΜΔΛΖ Αθξηβέο Αληίγξαθν Νέα κύξλε 11/2/2014 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 29