ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 8

Transcript

1 ΑΠ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟ 1.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Αριθμός ενεργειών που αφορούν την αναδάσωση περιοχών Δήμου Αριθμός ενεργειών που αφορούν την Πολιτική Προστασία Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας / Έσοδα Πολιτικής Προστασίας Αριθμός μελετών πρόληψης φυσικών κινδύνων που θα εκπονηθούν Αριθμός μίσθωσης μηχανημάτων για τον αποχιονισμό οδικού δικτύου Αριθμός παρεμβάσεων για ανάπλαση εξωαστικού χώρου Αριθμός ενεργειών και δράσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος Αριθμός περιβαλλοντικών μελετών που θα εκπονηθούν Αριθμός διαχειριστικών μελετών επιφανειακών και υπόγειων υδάτων Αριθμός ενεργειών για την ανάδειξη και αξιοποίηση υδατικών πόρων Αριθμός ενεργειών προς ενίσχυση προστατευόμενων περιοχών Αριθμός ενεργειών για την ανάδειξη τοπικού οικιστικού, πολιτιστικού, φυσικού περιβάλλοντος και της αγροτικής κληρονομιάς Αριθμός μελετών που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται σε έργα και αφορούν το φυσικό περιβάλλον 1.2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Αριθμός παρεμβάσεων αποκαταστάσεων και συντηρήσεων δικτύων ύδρευσης Μέτρα δικτύου ύδρευσης που αντικαταστάθηκε Μέτρα νέου δικτύου ύδρευσης προς επέκταση υφιστάμενων δικτύων Δαπάνες ύδρευσης / Έσοδα ύδρευσης Αριθμός παρεμβάσεων αποκατάστασης & επέκτασης αποχέτευσης Δαπάνες αποχέτευσης / Έσοδα αποχέτευσης Μέτρα δικτύου αποχέτευσης που αντικαταστάθηκε Μέτρα νέου δικτύου αποχέτευσης προς επέκταση υφιστάμενων δικτύων Αριθμός παρεμβάσεων στις υφιστάμενες ΕΕΛ Δήμου Αριθμός κατοίκων που εξυπηρετούνται από ΕΕΛ / Σύνολο κατοίκων Δήμου Αριθμός παρεμβάσεων επισκευών & συντηρήσεων αποχέτευσης ομβρίων Σελίδα 1 από 8

2 Δείκτης φυσικού αντικειμένου / Δείκτης υλοποίησης δαπανών 1.3 ΔΕΥΣΗ Μέτρα νέου δικτύου άρδευσης Σύνολο αρδευόμενων αγροτικών εκτάσεων / Σύνολο αγροτικών εκτάσεων Αριθμός παρεμβάσεων προς συντήρηση ή επέκταση αρδευτικών δικτύων Αριθμός ενεργειών που αφορούν γενικά την άρδευση Αριθμός ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αγροτών 1.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΕ Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας που επιτεύχθηκε από την υλοποίηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας Αριθμός δράσεων προώθησης νέων ενεργειακών τεχνολογιών Αριθμός δράσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας Αριθμός ενεργειών για την εκμετάλλευση της βιομάζας στον Δήμο Αριθμός παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό 1.5 ΚΑΘΙΟΤΗΤΑ Σύνολο απορριμμάτων που ανακυκλώνονται / Σύνολο απορριμμάτων Δήμου Τόνοι απορριμμάτων προς αξιοποίηση / Τόνοι απορριμμάτων Δήμου Ημερήσιος όγκος απορριμμάτων που συλέγονται Κόστος αποκομμιδής / τόνο απορρίμματος Επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους παλαιών ΧΑΔΑ Σύνολο πληθυσμού Δήμου / Αριθμό συμβατικών κάδων απορριμμάτων Αριθμός εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης πολιτών για θέματα ανακύκλωσης Μ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έκταση αστικού πρασίνου / Συνολική έκταση οικισμών Αριθμός ενταγμένων έργων αναπλάσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Έκταση περιοχών με διαμορφωμένη Πολεοδομία Αριθμός παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης Μ 2 Μ 2 Σελίδα 2 από 8

3 Αριθμός παραπόνων για την κατάσταση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων Μέσο κόστος συντήρησης πεζοδρόμων / χιλιόμετρο Μέσος χρόνος ανταπόκρισης για την αποκατάσταση βλαβών πεζοδρόμων Αριθμός παρεμβάσεων συντηρήσεων σε δημοτικά κοιμητήρια Αριθμός παρεμβάσεων σε παιδικές χαρές του Δήμου Αριθμός φωτιστικών σωμάτων που εγκαταστάθηκαν ή συντηρήθηκαν Κόστος παρεμβάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων / έτος Δείκτης φυσικού αντικειμένου / Δείκτης υλοποίησης δαπανών 1.7 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμός ατυχημάτων λόγω φθορών οδοστρωμάτων / έτος Αριθμός ενταγμένων έργων οδοποιίας στον προϋπολογισμό του Δήμου Αριθμός παραπόνων για την κατάσταση δρόμων / έτος Αριθμός διανοίξεων νέων δρόμων σε οικισμούς Μέσο κόστος συντήρησης δρόμων / χιλιόμετρο Μέσος χρόνος ανταπόκρισης για την αποκατάσταση βλαβών πεζοδρομίων & πεζοδρόμων Έκταση φθορών οδοστρωμάτων που συντηρήθηκαν Μήκος οδικού δικτύου που θα κατασκευαστεί Μήκος οδικού δικτύου που θα βελτιωθεί Δείκτης φυσικού αντικειμένου / Δείκτης υλοποίησης δαπανών Μ 2 Σελίδα 3 από 8

4 ΑΠ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟ 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ, ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ Δαπάνες για υγεία-πρόνοια / Σύνολο προϋπολογισμού Δήμου Αριθμός προγραμμάτων υγείας που υλοποιούνται / έτος Αριθμός προγραμμάτων πρόνοιας που υλοποιούνται / έτος Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από προγράμματα υγείας / έτος Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από προγράμματα πρόνοιας / έτος Αριθμός εντάξεων στα προγράμματα υγείας / Αριθμό αιτήσεων Αριθμός εντάξεων στα προγράμματα πρόνοιας / Αριθμό αιτήσεων Δυναμικότητα δομών κοινωνικής φροντίδας Μέσο κόστος ανά εξυπηρετούμενο στα προγράμματα υγείας Μέσο κόστος ανά εξυπηρετούμενο στα προγράμματα πρόνοιας Αριθμός ενεργειών για ενίσχυση εθελοντισμού στην υγεία/πρόνοια 2.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Δαπάνες για την Παιδεία / Προϋπολογισμός Δήμου Αριθμός ενεργειών για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων Αριθμός προγραμμάτων εκπαίδευσης που υλοποιούνται / έτος Αριθμός εξυπηρετούμενων από προγράμματα παιδείας / έτος Αριθμός εντάξεων στα προγράμματα παιδείας / Αριθμό αιτήσεων Αριθμός παρεμβάσεων αποκατάστασης σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων 2.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Δαπάνες για πολιτιστικές δραστηριότητες / Σύνολο προϋπολογισμού Δήμου Αριθμός διοργανώσεων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων Αριθμός ενεργειών για την ανάπτυξη του πολιτισμού Αριθμός προγραμμάτων πολιτισμού 2.4 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Σελίδα 4 από 8

5 Δαπάνες για αθλητικούς χώρους / Σύνολο προϋπολογισμού Δήμου Αριθμός αθλητικών εγκαταστάσεων που θα συντηρηθούν Αριθμός αθλητικών εκδηλώσεων / έτος Αριθμός προγραμμάτων αθλητισμού που υλοποιοούνται / έτος Σελίδα 5 από 8

6 ΑΠ3 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟ 3.1 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αριθμός ωφελουμένων νέων από δράσεις υποστήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας, νέων αγροτών και κτηνοτρόφων Αριθμός ωφελούμενων επιχειρήσεων από δράσεις τουριστικής προβολής Αριθμός δράσεων διασύνδεσης τουρισμού και πολιτισμού Αριθμός εκδηλώσεων/δράσεων τουριστικής προβολής Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από προγράμματα ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης Αριθμός ενεργειών για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας Αριθμός ενεργειών για την τουριστική προβολή και τη δημοσιότητα Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης και ενημέρωσης αγροτών Αριθμός αγροτών που θα καταρτιστούν και ενημερωθούν Αριθμός ενεργειών προώθησης αγροτικών τοπικών προϊόντων Αριθμός ενεργειών για την υποστήριξη του αγροτοδιατροφικού τομέα Αριθμός ενεργειών για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας 3.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Αριθμός εξυπηρετούμενων από προγράμματα απασχόλησης Δήμου Αριθμός ενεργειών για την επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση Σελίδα 6 από 8

7 ΑΠ4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟ 4.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Αριθμός εγκεκριμένων αιτήσεων / Αριθμό αιτήσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Αριθμός δράσεων και έργων-επενδύσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που ολοκληρώθηκαν Κενές οργανικές θέσεις / Σύνολο θέσεων μόνιμου προσωπικού Αριθμός εργαζομένων στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού / Σύνολο απασχολούμενων στον Δήμο Αριθμός τροποποιήσεων και αναπροσαρμογών Τεχνικού Προγράμματος και Προύπολογισμού τρέχοντος έτους Αριθμός απ'ευθείας αναθέσεων έργων / Σύνολο έργων Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αριθμός εκπόνησης μελετών των έργων του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου / Σύνολο έργων Τεχνικού Προγράμματος Αριθμός παρατάσεων χρόνου περαιωσης έργων Τεχνικού Προγράμματος Αριθμός ανάθεσης εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης Αριθμός αναθέσεων προμηθειών Αριθμός εργαζομένων στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Σύνολο απασχολούμενων στον Δήμο Αριθμός αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου / Αριθμό συνεδριάσεων Αριθμός αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής / Αριθμό συνεδριάσεων 4.2 ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Αριθμός μόνιμου προσωπικού Δήμου / Αριθμό έκτακτου προσωπικού Αριθμός εργαζομένων που παρακολούθησαν τουλάχιστον ένα σεμινάριο κατ' έτος / Σύνολο εργαζομένων Δήμου Αριθμός ατόμων που επιμορφώθηκαν σε πρακτική άσκηση στον Δήμο 4.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμός επισκέψεων στη διαδικτυακή πύλη του Δήμου Αμυνταίου / έτος Σελίδα 7 από 8

8 Αριθμός απαντήσεων αιτήσεων πολιτών / Σύνολικό αριθμό αιτήσεων Μέσος χρόνος διάρκειας έκδοσης απάντησης Δήμου σε αίτηση πολίτη 4.4 ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Δαπάνη συντήρησης και αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων / Σύνολο προϋπολογισμού Δήμου Δαπάνη συντήρησης και αναβάθμισης εξοπλισμού γραφείων Δήμου / Σύνολο προϋπολογισμού Δήμου Δαπάνη συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου / Σύνολο προϋπολογισμού Δήμου Δείκτης φυσικού αντικειμένου / Δείκτη υλοποίησης δαπανών 4.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Εισπραχθέντα Έσοδα / Βεβαιωθέντα Έσοδα Έσοδα από αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας / Σύνολο εσόδων Δήμου Προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων / Προϋπολογισμό Δήμου Δείκτης φυσικού αντικειμένου / Δείκτη υλοποίησης δαπανών Μέσο κόστος ατόμων ΙΔΟΧ / Μέσο κόστος ατόμων μόνιμου προσωπικού Ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου για το τρέχον έτος Σελίδα 8 από 8