ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2020 ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Transcript

1

2

3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3

4 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ

6

7 ΕΤΗΣΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 7

8 ΑΚΟΜΑ 5 19

9 Ε ΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

10 ΜΕΡΟΣ 01 Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

11 ΕΤΗΣΙΑ 01 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Υπάλληλοι Ασφάλειας Κυκλοφορίας 14% Προσωπικό Καθαριότητας 4% Διοίκηση 8% Διοικητικές & Οικονομικές Υπηρεσίες 8% Εξυπηρέτηση Πελατών 8% Εισπράκτορες Διοδίων 24% IT & Συντήρηση 14% Κέντρο Ελέγχου 20% 11

12

13 ΕΤΗΣΙΑ Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Διευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Διευθυντής Λειτουργίας ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Λογίστρια Βοηθός Συντήρησης Βοηθός Λειτουργίας Κυκλοφορίας & Κέντρου Ελέγχου Υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού Γραμματέας Υπάλληλος Γραφείου Βοηθός Συντήρησης ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Εργοδηγός Μηχανοτεχνίτης Πολυτεχνίτες Καθαρίστριες Τεχνικός Η/Υ Ηλεκτρολόγοι / Ηλεκτρονικοί Τεχνικοί ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Επόπτες Βοηθοί Επόπτες Υπάλληλοι Ασφάλειας Κυκλοφορίας Χειριστής Μηχανήματος Βοηθός Λειτουργίας Εποπτεία Διοδίων ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Εξωτ. Συνεργάτης) Εισπράκτορες Διοδίων ΔΙΟΔΙΑ Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών Διευθυντής ΕΣΔ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Πελατών ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Υπεύθυνος Ποιότητας Τεχνικός Ασφαλείας (Εξωτ. Συνεργάτης) Ιατρός Εργασίας (Εξωτ. Συνεργάτης) 13

14 14

15 02 ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

16 Ατυχήματα κατά τη μετάβαση από/προς την εργασία Εργατικά ατυχήματα Χαμένες ημέρες εργασίας λόγω ατυχήματος κατά τη μετάβαση στην εργασία Χαμένες ημέρες εργασίας λόγω εργατικού ατυχήματος 16

17 ΕΤΗΣΙΑ 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, ,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Συχνότητα Βαρύτητα

18 ΕΤΗΣΙΑ 18

19 ΕΤΗΣΙΑ 03 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19

20 ΈΡΓΑ 20

21 ΕΤΗΣΙΑ 21

22 ΕΤΗΣΙΑ Εταιρικά οχήματα Oχήματα leasing Καυστήρας

23 ΕΤΗΣΙΑ

24 ΕΤΗΣΙΑ

25 ΕΤΗΣΙΑ

26 26

27 04 ΠΟΙΟΤΗΤΑ

28 ΜΕΡΟΣ 02 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

29 ETC ETC

30 ΕΤΗΣΙΑ 01 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΔΙΟΔΙΩΝ

31 ΕΤΗΣΙΑ 02 ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

32 ΕΤΗΣΙΑ Κάρτα Υγείας AMEA 32

33 Ε ΤΗΣΙΑ 03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 6,00 5,00 4,00 3,00 Οικονομική κρίση Πανδημία 2,00 1,00 0, ME MIA MATIA...

34 ΕΤΗΣΙΑ 100% 90% 3% 3% 3% 2% 1% 11% 11% 11% 11% 14% 80% 70% 60% 50% 40% 80% 81% 81% 81% 79% 30% 20% 10% 0% 6% 6% 6% 5% 6% Δίκυκλα Ελαφρά Φορτηγά Βαρέα Οχήματα Λεωφορεία Cat. 4 1% Cat. 3 5% Cat. 6 8% Cat. 5 0% Cat. 7 0% Cat. 8 0% Cat. 9 1% Cat. 1 6% Cat. 2 79% 34

35 Ε ΤΗΣΙΑ

36 36

37 Ε ΤΗΣΙΑ 03 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% 9,1% 7,5% Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος - 6,9% 1,3% Ιούλιος - 6,4% - 16,8% - 17,4% Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος -30,0% -40,0% -50,0% - 41,3% - 40,4% - 42,0% -60,0% -70,0% -80,0% - 78,1% -90,0%

38 ΕΤΗΣΙΑ 100% 90% 80% 22% 19% 17% 17% 19% 70% 60% 19% 24% 28% 28% 33% 50% 40% 30% 20% 57% 56% 53% 53% 46% 10% 0% Κανονική Τιμή Διοδίου ETC Εκπτωτικές Κάρτες (A/R) Εξαιρούμενα & Έκτακτης Ανάγκης ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 38

39 ΕΤΗΣΙΑ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 19% 17% 17% 19% 22% 7% 8% 8% 5% 10% 14% 17% 20% 20% 1% 24% 3% 4% 6% 14% 30% 20% 10% 56% 53% 49% 47% 32% 0% Πλήρες Κόμιστρο (μετρητά) Πλήρες Κόμιστρο (τραπεζική κάρτα) Γέφυρα E-pass GRITS Εκπτωτικές Κάρτες Εξαιρούμενα & Έκτακτης Ανάγκης 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0% 1% 18% 50% 10% 21% 0% 27% 0% 9% 28% 1% 21% 46% 0% 0% 15% 25% 16% 23% 58% 33% 0% 5% 36% 17% 0% 10% 32% 6% 0% 5% 81% 30% 20% 10% 0% 40% 50% 51% 36% 32% 41% 27% 11% 11% 8% Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 Cat 6 Cat 7 Cat 8 Cat 9 Πλήρης Κόμιστρο Διοδίων Γέφυρα E-pass GRITS Εκπτωτικές Κάρτες Εξαιρούμενα & Έκτακτης Ανάγκης 39

40 ΕΤΗΣΙΑ 100% 90% 80% 70% 60% 7% 9% 10% 9% 6% 11% 13% 9% 12% 8% 11% 8% 14% 23% 12% 1% 50% 21% 40% 30% 78% 72% 65% 60% 20% 43% 10% 0% Μετρητά Τραπεζική Κάρτα Τραπεζικό Έμβασμα GRITS Web or App 40

41 Λωρίδα Εξυπηρέτηση Πελατών Web Services ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 41

42 ΕΤΗΣΙΑ 05 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ 0,1200% 0,1000% 0,0800% 0,0600% 0,0400% 0,0200% 0,0000% 0,0097% 0,0027% 0,0016% 0,0036% 0,0031% 0,0033% Μη Εισπραχθέντα Διόδια σε Μετρητά (από το σύνολο εισπραχθέντων διοδίων σε μετρητά) Μέγιστη Απόκλιση 42

43 ΕΤΗΣΙΑ 06 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ 0% 2% 1% Παραβιάσεις / Αδυναμίες Πληρωμής Απαλλασσόμενα / Έκτακτης Ανάγκης Μη Εμπορικά Εμπορικά 97% ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 43

44 ΕΤΗΣΙΑ 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 1,33% 0,07% 0,03% 0,07% 2,94% 2,00% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 3,00% 2,90% 1,00% 1,92% 1,98% 1,90% 1,98% 0,00% Απαλλασόμενα & Έκτακτης Ανάγκης Παραβιάσεις / Αδυναμίες Πληρωμής Μη Καταβολή Λόγω Ιδιαίτερης Περίπτωσης 44

45 ΕΤΗΣΙΑ 1.5 M 1 M 0.6 M ,9% 8,5% 13,3% 15,5% 68,0% 12,6% Απώλειες Ανακτήσεις : 45

46 ΕΤΗΣΙΑ Ακολούθησε Προπορευόμενο Όχημα Ανοιχτή Μπάρα Παραβίαση με Ορατό Αρ. Κυκλοφορίας Παραβίαση με μη Ορατό Αρ. Κυκλοφορίας 46

47 ΕΤΗΣΙΑ 80% 75% 70% 70% 68% 60% 54% 59% 50% 43% 40% 30% 20% 10% 15% 12% 10% 14% 16% 9% 0% % Ανάκτησης Παραβιάσεων (Ορατός Αρ. Κυκλοφ.) % Ανάκτησης Αδυναμιών Πληρωμής 47

48 ΕΤΗΣΙΑ 07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (GRITS) ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ Μ.Ο. Διελεύσεων ανά Πομποδέκτη ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ Σύνολο Κατ. 2 Κατ. 3 & 4 Κατ. 5 & 6 Κατ. 7, 8 & 9 ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΥΤ/ΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Κατηγορία 2 - Επιβατικά οχήματα ΠΑΡΟΧΟΣ Αριθμός Διελεύσεων ανά Μήνα >20 ΓΕΦΥΡΑ 83,6% 7,8% 4,4% 4,3% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 98% 2% 0% 0% ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 99,1% 0,8% 0,1% 0% ΑΥΤ/ΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 99,6% 0,4% 0% 0% ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 97,8% 1,5% 0,7% 0% ΝΕΑ ΟΔΟΣ 98,3% 1,5% 0,2% 0% ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 99,6% 0,3% 0% 0% Κατηγορία 3 & 4 - Φορτηγά 48 ΠΑΡΟΧΟΣ Αριθμός Διελεύσεων ανά Μήνα >20 ΓΕΦΥΡΑ 46,6% 26,3 12,7% 14,4% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 100% 0% 0% 0% ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 95,3% 2,8% 1,3% 0,6% ΑΥΤ/ΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 97,9% 2,1% 0% 0% ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 95,9% 2% 2% 0% ΝΕΑ ΟΔΟΣ 90,9% 5,2% 2,8% 1% ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 96,9% 2,2% 0,8% 0,1%

49 ΕΤΗΣΙΑ Κατηγορία 5 & 6 - Φορτηγά ΠΑΡΟΧΟΣ Αριθμός Διελεύσεων ανά Μήνα >20 ΓΕΦΥΡΑ 34,5% 26,1% 29,2% 10,2% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 95,2% 4,8% 0% 0% ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 98,9% 1% 0,1% 0% ΑΥΤ/ΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 97,8% 1,6% 0,6% 0% ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 100% 0% 0% 0% ΝΕΑ ΟΔΟΣ 96,4% 2,5% 1,1% 1% ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 96% 3,2% 0,8% 0,1% Κατηγορία 7, 8 & 9 - Λεωφορεία ΠΑΡΟΧΟΣ Αριθμός Διελεύσεων ανά Μήνα >20 ΓΕΦΥΡΑ 63,9% 26,9% 8,2% 1% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 89,5% 6,3% 3,7% 0,5% ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ 99% 1% 0% 0% ΑΥΤ/ΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 100% 0% 0% 0% ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 91,8% 2% 4,1% 2% ΝΕΑ ΟΔΟΣ 100% 0% 0% 0% ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 63,9% 26,9% 8,2% 1% Αριθμός Συνδρομητών 49

50 ΜΕΡΟΣ 03 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

51 ΕΤΗΣΙΑ 01 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 51

52 52

53 ΕΤΗΣΙΑ 02 ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,50 0 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Μέσος όρος ωριαίων περιπολιών στην περιοχή παραχώρησης Min Max 53

54 ΕΤΗΣΙΑ 03 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οδικά Ατυχήματα Βλάβες Οχημάτων (χωρίς να υπάρχει σύγκρουση) Άλλα Περιστατικά (πεζοί, βανδαλισμοί, αυτοκτονίες, κλπ) Σύνολο Περιστατικών ανά Εκατομ. Συναλλαγές 54

55 ΕΤΗΣΙΑ LV HV ERT PATROL AID OTHER LV HV RION - M1 M1 - M2 M2 - M3 M3 - M M4 / PLAZA / ANTIRION 55

56 ΜΕΡΟΣ 04 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

57 30% 25% 25% 20% 20% 15% 13% 12% 10% 9% 9% 5% 6% 6% 2% 0% Συστήματα Εξοπλισμός & Διοδίων Συστήματα Δρόμου (συμπ. Φωτισμό) Σύστηματα Πυλών Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας Κτίρια SCADA & IT CCTV & AID Συστήματα Επικοινωνίας Οχήματα 57

58 ΜΕΡΟΣ 05 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

59 ΕΤΗΣΙΑ 01 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ Γραπτά Αιτήματα Σύνολο Αιτημάτων ανά Εκατ. Συναλλαγές ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 59

60 ΕΤΗΣΙΑ Συμπεριφορά Προσωπικού Λάθος Ρέστα Διευκρινήσεις Προϊόντος Προτάσεις για Βελτίωση Λάθος Κατηγοριοποίηση Οχήματος Διπλές Χρεώσεις E-pass Άλλο 60

61 61

62 Ε ΤΗΣΙΑ 02 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

63 03 MARKETING & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6% 6% 6% 7% 6% 6% 37% 6% 6%

64 64

65 65

66

67

68