ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 23/12-12-2011ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 119 /2011 ΠΔΡΗΛΖΦΖ: «Πεξί ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012» ηε Μχθνλν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 12 ελ ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ψξα 12:00 κεζεκβξηλή, ζπλειζνχζα ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά ηελ ππ αξηζκ. 23/08-12-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΚΟΤΑΘΑΝΑ-ΜΔΓΑ Γεκάξρνπ Μπθφλνπ, ε νπνία επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε απηήο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/10 άξζξν 75. Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα έμη (6) κέιε: Παξφληεο: Απφληεο: 1. ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΟΤΑΘΑΝΑ-ΜΔΓΑ 1. ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ 2. ΔΗΡΖΝΖ ΓΡΤΠΑΡΖ 3. ΘΡΑΤΒΟΤΛΟ ΚΟΝΣΟΜΖΣΡΟ ( ν νπνίνο αλ θαη θιήζεθε 4. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΠΑΛΛΑ λφκηκα δελ πξνζήιζε) 5. ΜΑΡΟΤΟΤΛΑ ΥΑΝΗΧΣΖ 6. ΜΑΡΗΓΟΤΛΑ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνχ δηαπίζησζε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία εηζεγνχκελνο ην 1 ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο κε ηίηιν «χληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012» αλέθεξε ηα εμήο: Κχξηνη ζχκβνπινη, Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ ππ αξηζκ.7028/2004 (ΦΔΚ 253/η.Β /2004) απφθαζε θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ιαβφλ ππφςε επίζεο ηα παξαθάησ: Σελ ππ αξηζκ. 40038/9-9-2011 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 2007/Β/9-9-2011 Σν ππ αξηζκ.41544/20-09-2011 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεληθή Γ/λζε Σνπ.Απηνδηνίθεζεο, Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ΟΣΑ. Σν ππ αξηζκ.11574/18-11-2011 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Ννηίνπ Αηγαίνπ γηα ηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο πνπ πξέπεη λα εγγξάςνπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2012. Σν ππ αξηζκ.50701/5-12-2011 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012. Δπίζεο θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ιακβάλνληαη ππφςε νη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ δηθαησκάησλ θαη 1

εηζθνξψλ γηα ην ηξέρνλ έηνο θαζψο θαη ε απφθαζε θαηάξηηζεο ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα έξγα πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ κε ηδίνπο πφξνπο. ηνλ πξνυπνινγηζκφ εγγξάςακε θαηά πξνηεξαηφηεηα ηηο ππνρξεσηηθέο δαπάλεο φπσο είλαη ε κηζζνδνζία ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ, ηα ελνίθηα ησλ αθηλήησλ πνπ κηζζψλεη ν Γήκνο, ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, πιεξσκή ηειεθψλσλ, ξεχκαηνο θιπ. Δπίζεο εγγξάςακε ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ην νπνίν αλαιχεηαη ζε ηαθηηθά θαη έθηαθηα έζνδα. ηνλ ππάξρνληα πξνυπνινγηζκφ εγγξάςακε έζνδα λνκνζεηεκέλα, ην δε χςνο ηνπο πξνζδηνξίζζεθε κε βάζε ηα έζνδα ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ, ελψ ηα έζνδα απφ ηα αληαπνδνηηθά θαη δηθαηψκαηα θαιχπηνπλ ππνρξεσηηθά ηηο δαπάλεο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαη φρη άιισλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο νη πάζεο θχζεσο πξναηξεηηθέο δαπάλεο φπσο επηρνξεγήζεηο αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, βνεζήκαηα ζε αδπλάηνπο θ.ν.θ πεξηνξίζζεθαλ ζηα απνιχησο αλαγθαία ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελα φξηα. Οθείισ επίζεο λα ζαο αλαθέξσ φηη: Ο ππάξρνλ πξνυπνινγηζκφο είλαη ξεαιηζηηθφο θαη φρη πιαζκαηηθφο, αθνχ ζπληάρζεθε κε βάζε ηα βεβαησζέληα έζνδα. Σα ηέιε θαζαξηφηεηαο δελ έρνπλ απμεζεί, αθνχ απηά παξακέλνπλ ζηαζεξά ηα ηειεπηαία πέληε έηε, ελψ ν δεκνηηθφο θφξνο απφ 2% έγηλε 0,5% απφ ην 2008. Οη ΚΑΠ είλαη ίδηνη κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, κεησκέλνη βέβαηα απφ άιιεο ρξνληέο, ελψ ζα κεησζνχλ θαη άιιν απ φηη πιεξνθνξνχκεζα. Σν ηερληθφ πξφγξακκα πνπ θαηαξηίζζεθε ζα γίλεη πξνζπάζεηα απηφ λα πινπνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο, ελψ αλαθέξζεθε θαη ζηηο πξνκήζεηεο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ εληφο ηνπ 2012. Έγηλε αλαθνξά ζηα ζέκαηα απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΑ θαη ηηο αλαθχθισζεο, γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θιπ. Μεηά απφ ηα παξαπάλσ ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θάιεζε ηνπο ζπκβνχινπο λ απνθαζίζνπλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010, ελψ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θ.θ. Μ.Απνζηφινπ θαη Μ.Υαληψηε ςεθίδνπλ ην θαιψο έρεηλ ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ γηα ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπο θιπ. ζα γίλνπλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η νκόθσλα, πληάζζεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 σο αθνινχζσο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Γήκνο Μπθόλνπ ΔΣΟΤ 2012 ΜΔΡΟ I - ΔΟΓΑ 2

Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 011 Μηζζώκαηα 0111 Μηζζώκαηα από αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 253 ΓΚΚ) 0111.0001 Μηζζψκαηα απν θηίξηα Γεκ. Γηακεξίζκαηνο Α.Μεξάο 2.000,00 1.764,11 5.000,00 0,00 0111.0002 Μίζζσκα απν θηίξην ΓΔΤΑΜ 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00 0111.0003 Μηζζψκαηα απν ινηπά αθίλεηα 2.050,00 1.836,50 6.500,00 0,00 0111.0004 Μίζζσκα θηηξίνπ Ληκελαξρείνπ Μπθφλνπ 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 0111 24.850,00 3.600,61 32.300,00 0,00 0112 Μηζζψκαηα βνζθεζίκσλ εθηάζεσλ (άξζξν 5 ΒΓ 10.000,00 289.835,09 50.000,00 0,00 24/9-20/1958,άξζξν 31 ΝΓ 4260/62) ύνολο Κ.Α. 011 34.850,00 293.435,70 82.300,00 0,00 012 Έζνδα από εθκεηάιιεπζε εδάθνπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 0121 Έζνδα απφ εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (άξζξν 56Ν 2725/99) θαη ζηέγαζηξα αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ (άξζξν 21 0,00 556,20 1.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 012 0,00 556,20 1.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 01 34.850,00 293.991,90 83.300,00 0,00 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 021 Σόθνη θεθαιαίσλ 0211 Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο 35.000,00 20.749,36 35.000,00 0,00 0212 Σφθνη ινηπψλ πεξηπηψζεσλ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 021 36.000,00 20.749,36 35.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 02 36.000,00 20.749,36 35.000,00 0,00 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 031 Τπεξεζίεο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ 0311 Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/89) 2.500.000,00 2.167.415,12 2.100.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 031 2.500.000,00 2.167.415,12 2.100.000,00 0,00 034 Τπεξεζία απνρέηεπζεο (άξζξν 19 ΒΓ 24/9-20/10/1958) 0342 Σέιε ρξήζεσο ππνλφκσλ 400.000,00 360.000,00 400.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 034 400.000,00 360.000,00 400.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 03 2.900.000,00 2.527.415,12 2.500.000,00 0,00 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 041 Έζνδα λεθξνηαθείσλ (άξζξν 4 ΑΝ 582/1968.άξζξν 3 Ν 547/1977) 0411 Γηθαίσκα ζχζηαζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ 7.000,00 7.440,00 10.000,00 0,00 0412 Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ 7.000,00 12.690,00 17.000,00 0,00 2

Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 0413 Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζεο ρξφλνπ ηαθήο) 7.000,00 19.240,00 20.000,00 0,00 0414 Σέινο αλαθνκηδήο 10.000,00 6.940,00 10.000,00 0,00 042 Έζνδα από ζθαγεία ύνολο Κ.Α. 041 31.000,00 46.310,00 57.000,00 0,00 0421 Γηθαηψκαηα ρξήζεο ζθαγείσλ (άξζξν 3 ΒΓ 24/9-20/10/1958) 30.000,00 17.681,00 30.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 042 30.000,00 17.681,00 30.000,00 0,00 044 Έζνδα από ηέινο Αθίλεηεο πεξηνπζίαο 0441 Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24Ν 2130/93) 600.000,00 449.588,72 300.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 044 600.000,00 449.588,72 300.000,00 0,00 045 Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ 0451 Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ (άξζξν 6 Ν 1080/80, άξζξν 27 παξ.10 Ν 2130/93) 0452 Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20Ν 2539/97) 400.000,00 293.534,02 400.000,00 0,00 250.000,00 321.693,85 350.000,00 0,00 046 Λνηπά ηέιε θαη δηθαηώκαηα ύνολο Κ.Α. 045 650.000,00 615.227,87 750.000,00 0,00 0461 Σέινο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (άξζξν 3 Ν 100.000,00 49.223,18 100.000,00 0,00 1080/80) 0462 Σέινο δηαθήκηζεο (άξζξν 5 Ν 1900/90) 40.000,00 2.724,81 20.000,00 0,00 0464 Σέιε ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (άξζξν 4 Ν 1900/90) 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 046 160.000,00 51.947,99 140.000,00 0,00 047 Γπλεηηθά αληαπνδνηηθά ηέιε άξζξν 25 Ν.1828/89 0471 Λνηπά δπλεηηθά ηέιε 0471.0001 Λνηπά ηέιε θαη δηθαηψκαηα 15.000,00 9.185,00 15.000,00 0,00 0471.0003 Πνιηηηζηηθφ Σέινο 200.000,00 180.000,00 200.000,00 0,00 0471.0004 Απφδνζε 2% απν ΓΔΖ γηα Αλεμάξηεην Παξαγσγφ 25.000,00 2.051,94 20.000,00 0,00 Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) 0471.0005 Μηζζψκαηα παξαιηψλ 200.000,00 777.650,00 800.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 0471 440.000,00 968.886,94 1.035.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 047 440.000,00 968.886,94 1.035.000,00 0,00 05 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ ύνολο Κ.Α. 04 1.911.000,00 2.149.642,52 2.312.000,00 0,00 051 Φόξνη 0511 Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ (άξζξν 10Ν 1080/80) 0512 Φφξνο δχζνπ (άξζξν 9 ΝΓ 703/70, άξζξν 12 Ν 1080/80) 0,00 84,17 0,00 0,00 25.000,00 15.194,00 25.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 051 25.000,00 15.278,17 25.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 05 25.000,00 15.278,17 25.000,00 0,00 3

06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 061 Από ζεζκνζεηεκέλνπο Πόξνπο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 0611 ΚΑΠ γηα θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ (άξζξν 25Ν 1828/89) 0612 ΚΑΠ γηα ηελ ιεηηνπξγία παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ (άξζξν 12 Ν 2880/2001) 0614 ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν1946/91) 0619 ΚΑΠ γηα ινηπνχο ζθνπνχο(δελ πεξηιακβάλνληαη πηζηψζεηο ηνπ ΠΓΔ) 1.680.735,94 1.389.466,10 1.417.255,42 0,00 156.696,00 0,00 0,00 0,00 58.082,37 48.954,00 48.954,00 0,00 783.507,15 693.535,65 783.507,15 0,00 ύνολο Κ.Α. 061 2.679.021,46 2.131.955,75 2.249.716,57 0,00 07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α. 06 2.679.021,46 2.131.955,75 2.249.716,57 0,00 071 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 0711 Έζνδα απφ κηζζψκαηα δεκνζίσλ ιαηνκείσλ (άξζξν 21 Ν 2115/93) 0713 Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (άξζξν 25 ΓΚΚ) 0715 Σέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/1958 (άξζξν 9 Ν 2880/2001) 0716 Έζνδα απφ παξάβνια αδεηψλ παξακνλήο αιινδαπψλ (άξζξν 36 Ν 2160/93) 0718 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο 0,00 45,00 0,00 0,00 16.000,00 12.235,00 16.000,00 0,00 0,00 36.474,00 21.000,00 0,00 130.000,00 36.091,80 50.000,00 0,00 0718.0001 Μηζζψκαηα παξαιηψλ 538.000,00 0,00 0,00 0,00 0718.0002 Δίζπξαμε Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ γηα θαηαβνιή ηνπο ζε Γηθαηνχρνπο Γεκφηεο 45.000,00 0,00 50.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 0718 583.000,00 0,00 50.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 071 729.000,00 84.845,80 137.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 07 729.000,00 84.845,80 137.000,00 0,00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α. 0 8.314.871,46 7.223.878,62 7.342.016,57 0,00 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 121 Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 1211 από εζληθνύο πόξνπο 1211.0001 Πιεξσκή ππαιιήισλ ησλ ΚΔΠ 54.418,00 63.833,30 63.833,30 0,00 1211.0003 Πιεξσκή πξνζσπηθνχ κεξηθήο απαζρφιεζεο 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1211.0005 Ππξνπξνζηαζία 27.358,00 25.800,00 27.358,00 0,00 1214 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο ύνολο Κ.Α. 1211 83.276,00 89.633,30 91.191,30 0,00 1214.0001 Δζνδα απν ΟΑΔΓ βάζεη Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 3.700,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 1214 3.700,00 0,00 0,00 0,00 4

Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό ύνολο Κ.Α. 121 86.976,00 89.633,30 91.191,30 0,00 ύνολο Κ.Α. 12 86.976,00 89.633,30 91.191,30 0,00 13 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 131 Δπηρνξεγήζεηο από ζεζκνζεηεκέλνπο πόξνπο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο 1311 Κεληξηθνί απηνηειείο πφξνη απφ ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ επελδχζεσλ (ΑΣΑ) 1312 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ άξζξν (13Ν.2880/2001) 356.795,00 129.982,00 129.982,00 0,00 14.178,00 14.080,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 131 370.973,00 144.062,00 129.982,00 0,00 132 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο θαη έξγα 1322 Υξεκαηνδνηήζεηο από Κεληξηθνύο θνξείο 1322.0001 Κηλεηφο Δμνπιηζκφο ΥΤΣΑ (ΣΑΜΔΟ ΤΝΟΥΖ) 400.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 1322 400.000,00 0,00 0,00 0,00 1327 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο θαη έξγα 1327.0002 Δζνδα απν ΟΑΔΓ βάζεη Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 4.000,00 3.700,00 3.700,00 0,00 1327.0011 Βειηίσζε αζθαιηφζηξσζε νδηθνχ δηθηχνπ λφηηαο 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Μπθφλνπ (ΠΔΠ Ν.Αηγαίνπ) 1327.0014 Β Φάζε ΒΗΟΚΑ Μπθφλνπ (Αιεφκαλδξα) 45.000,00 0,00 2.213,79 0,00 1327.0015 Γεκηνπξγία ΥΤΣΑ Μπθφλνπ 22.254,12 289.810,57 29.700,35 0,00 1327.0018 Καηεζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο δξφκνπ Παλφξκνπ - Αγ. ψζηε (ΠΔΠ Ν. Αηγαίνπ) 1327.0021 Αζθαιηφζηξσζε νδψλ Γήκνπ Μπθφλνπ (Ν.Α. Κπθιάδσλ) 1327.0023 Βειηίσζε αζθαιηφζηξσζε νδηθνχ δηθηχνπ Βφξηαο Μπθφλνπ (ΠΔΠ Ν.Αηγαίνπ) 1327.0024 Αζθαιηφζηξσζε νδηθνχ δηθηχνπ Αλσ Μεξάο (ΘΖΔΑ) 16.565,51 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 375.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 522.998,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 1327 1.012.817,63 293.510,57 410.614,14 0,00 ύνολο Κ.Α. 132 1.412.817,63 293.510,57 410.614,14 0,00 ύνολο Κ.Α. 13 1.783.790,63 437.572,57 540.596,14 0,00 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ - ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 141 Γσξεέο 1411 Πξντφλ δσξεψλ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 141 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 14 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Πξνζαπμήζεηο θαη πξόζηηκα 1511 Πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ (άξζξν 6 ΝΓ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πξφζηηκα ηνπ ΚΟΚ, ηνπ ΝΓ 805/71 θαη ηνπ ΑΝ 170/67(άξζξν 31 Ν 2130/93) 1513 Πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 19 Ν 1080/80) 5 1.000.000,00 26.055,73 15.000,00 0,00 130.000,00 28.318,63 30.000,00 0,00 40.000,00 929.173,92 500.000,00 0,00

Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 152 Παξάβνια ύνολο Κ.Α. 151 1.170.000,00 983.548,28 545.000,00 0,00 1522 Παξάβνια ππνβαιιφκελα γηα ηε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ρξεψλ (άξζξν 18Ν 2648/98) 0,00 1.252,26 1.500,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 152 0,00 1.252,26 1.500,00 0,00 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ύνολο Κ.Α. 15 1.170.000,00 984.800,54 546.500,00 0,00 161 Έζνδα από δαπάλεο πξαγκαηνπνηεζείζεο γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ 1619 Λνηπά έζνδα από δαπάλεο πξαγκαηνπνηεζείζεο γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ 1619.0001 ΦΠΑ απν ηέιε ρξήζεο θαγείσλ 5.000,00 2.828,96 6.000,00 0,00 1619.0002 Λνηπά έζνδα γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 1619 6.000,00 2.828,96 6.000,00 0,00 162 Λνηπά έθηαθηα έζνδα ύνολο Κ.Α. 161 6.000,00 2.828,96 6.000,00 0,00 1624 Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 162 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 16 11.000,00 2.828,96 6.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 1 3.056.766,63 1.514.835,37 1.184.287,44 0,00 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ) ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΗΚΑ 211 Σαθηηθά έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ πνπ βεβαηώλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη γηα πξώηε θνξά 2111 Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη 500.000,00 508.265,41 510.000,00 0,00 ειεθηξνθσηηζκνχ 2114 Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα απνρέηεπζεο 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 2115 Σαθηηθά έζνδα απφ ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 130.000,00 106.832,83 50.000,00 0,00 2116 Σαθηηθά έζνδα απφ δπλεηηθά αληαπνδνηηθά ηέιε θαη 25.000,00 0,00 0,00 0,00 εηζθνξέο 2118 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ 2.400.000,00 30.044,32 500.000,00 0,00 επηηεδεπκαηηψλ 2119 Σαθηηθά έζνδα απφ ινηπά έζνδα 650.000,00 754.287,50 135.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 211 3.785.000,00 1.479.430,06 1.275.000,00 0,00 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ ΔΚΣΑΚΣΑ ύνολο Κ.Α. 21 3.785.000,00 1.479.430,06 1.275.000,00 0,00 221 Έθηαθηα έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ πνπ βεβαηώλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη γηα πξώηε θνξά 2211 Έθηαθηα γεληθά έζνδα 2211.0002 ΚΛΖΔΗ ΑΠΟ ΣΑΘΜΔΤΖ (ΠΟΔ) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 2211 50.000,00 0,00 0,00 0,00 6

Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό ύνολο Κ.Α. 221 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 22 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 2 3.835.000,00 1.479.430,06 1.275.000,00 0,00 3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 32 ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΖ 321 Δηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησζέληα θαηά ηα παξειζόληα νηθνλνκηθά έηε ηαθηηθά έζνδα 3212 Σέιε θαη δηθαηψκαηα χδξεπζεο 1.931,04 0,00 0,00 0,00 3218 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ 3219 Λνηπά έζνδα 3.678.050,22 3.440.181,84 3.200.000,00 0,00 3219.0001 Σεινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 179.563,42 141.897,10 150.000,00 0,00 3219.0002 Σέιε ρξήζεο ζθαγέησλ 7.152,09 6.021,66 5.000,00 0,00 3219.0003 ΦΠΑ απν ηέινο ρξήζεο ζθαγείσλ 801,18 801,18 1.000,00 0,00 3219.0004 Μηζζψκαηα παξαιηψλ 347.728,92 322.705,16 300.000,00 0,00 3219.0005 Μηζζψκαηα αθηλήησλ 4.534,14 4.534,14 5.000,00 0,00 3219.0006 Μηζζψκαηα βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ 28.922,50 28.779,30 20.000,00 0,00 3219.0007 Σέιε λεθξνηαθείσλ 393,12 0,00 500,00 0,00 3219.0008 Δθθελψζεηο βφζξσλ 1.408,70 0,00 0,00 0,00 3219.0099 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα 9,30 9,30 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 3219 570.513,37 504.747,84 481.500,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 321 4.250.494,63 3.944.929,68 3.681.500,00 0,00 322 Δηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησζέληα θαηά ηα πξνεγνύκελα νηθνλνκηθά έηε έθηαθηα έζνδα 3221 Έθηαθηα γεληθά έζνδα 3221.0001 Παξαβαζεηο ΚΟΚ 21.438,00 21.403,50 20.000,00 0,00 3221.0002 Πξφζηηκα παξαιηψλ 10.271,46 10.271,46 10.000,00 0,00 3221.0003 Πξφζηηκν κε θαηαβνιήο ηέινπο παξεπηδεκνχλησλ 1.120.790,12 895.033,48 986.990,00 0,00 3221.0004 Πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ 326.768,93 313.141,77 300.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 3221 1.479.268,51 1.239.850,21 1.316.990,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 322 1.479.268,51 1.239.850,21 1.316.990,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 32 5.729.763,14 5.184.779,89 4.998.490,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 3 5.729.763,14 5.184.779,89 4.998.490,00 0,00 4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 41 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ 411 πληαμηνδνηηθέο εηζθνξέο 4111 Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο 7 130.000,00 105.799,46 130.000,00 0,00

Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 412 Φόξνη θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο ύνολο Κ.Α. 411 130.000,00 105.799,46 130.000,00 0,00 4121 Φφξνη κηζζσηψλ ππεξεζηψλ 180.000,00 51.874,74 180.000,00 0,00 4122 Φφξνη θαη ραξηφζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ, 30.000,00 19.164,68 30.000,00 0,00 κειψλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 4123 Φφξσλ πξνκεζεπηψλ εξγνιάβσλ, Διεπζέξσλ. 100.000,00 51.675,90 100.000,00 0,00 Δπαγγεικαηηψλ θιπ 4124 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 30.000,00 43.818,72 30.000,00 0,00 4125 Λνηπνί θφξνη (ηφθσλ, αθίλεηεο πεξηνπζίαο θιπ.) 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 413 Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ύνολο Κ.Α. 412 370.000,00 166.534,04 370.000,00 0,00 4131 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηακεία 4131.0001 ΤΠΔΡ ΣΤΓΚΤ 300.000,00 193.071,50 300.000,00 0,00 4131.0002 ΤΠΔΡ ΗΚΑ-ΣΔΑΜ 450.000,00 232.435,91 450.000,00 0,00 4131.0003 ΤΠΔΡ ΣΜΔΓΔ 45.000,00 41.990,80 45.000,00 0,00 4131.0004 ΤΠΔΡ ΣΑΓΚΤ 200.000,00 95.545,64 200.000,00 0,00 4131.0005 ΛΟΗΠΑ ΣΑΜΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 10.000,00 15.269,05 10.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 4131 1.005.000,00 578.312,90 1.005.000,00 0,00 414 Λνηπέο εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ ύνολο Κ.Α. 413 1.005.000,00 578.312,90 1.005.000,00 0,00 4141 Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμφθιεζε δαλείσλ 30.000,00 26.270,21 30.000,00 0,00 ηνπ ΣΠ & Γ 4142 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 414 100.000,00 26.270,21 100.000,00 0,00 42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ύνολο Κ.Α. 41 1.605.000,00 876.916,61 1.605.000,00 0,00 421 Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ 4211 Δπηζηξνθή ρξεκάησλ απφ ππνιφγνπο ρξεκαηηθψλ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 εληαικάησλ πξνπιεξσκήο 4213 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθψλ 5.000,00 1.359,81 5.000,00 0,00 ρξεκαηηθψλ πνζψλ (άξζξν 26 Ν 318/69, Απφθ. Τπ. Οηθνλ. 2081241/11652/1997) 4214 Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 421 17.000,00 1.359,81 15.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 42 17.000,00 1.359,81 15.000,00 0,00 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ύνολο Κ.Α. 4 1.622.000,00 878.276,42 1.620.000,00 0,00 51 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 8

511 Υξεκαηηθό Τπόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 5111 Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά έζνδα 24.904,35 24.904,35 3.000.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 511 24.904,35 24.904,35 3.000.000,00 0,00 512 Υξεκαηηθό Τπόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα 5121 Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα έζνδα 2.451.249,79 2.451.249,79 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 512 2.451.249,79 2.451.249,79 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 51 2.476.154,14 2.476.154,14 3.000.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 5 2.476.154,14 2.476.154,14 3.000.000,00 0,00 Γενικά ζύνολα ηων ΕΟΔΩΝ 25.034.555,37 18.757.354,50 19.419.794,01 0,00 9

Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ Ανακεθαλαίωζη εζόδων (1) 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 34.850,00 293.991,90 83.300,00 0,00 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 36.000,00 20.749,36 35.000,00 0,00 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ 2.900.000,00 2.527.415,12 2.500.000,00 0,00 ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ 1.911.000,00 2.149.642,52 2.312.000,00 0,00 ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 05 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ 25.000,00 15.278,17 25.000,00 0,00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ 2.679.021,46 2.131.955,75 2.249.716,57 0,00 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 729.000,00 84.845,80 137.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 0 8.314.871,46 7.223.878,62 7.342.016,57 0,00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ 86.976,00 89.633,30 91.191,30 0,00 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 13 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 1.783.790,63 437.572,57 540.596,14 0,00 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ - ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.170.000,00 984.800,54 546.500,00 0,00 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 11.000,00 2.828,96 6.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 1 3.056.766,63 1.514.835,37 1.184.287,44 0,00 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ) ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΗΚΑ 3.785.000,00 1.479.430,06 1.275.000,00 0,00 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ ΔΚΣΑΚΣΑ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 2 3.835.000,00 1.479.430,06 1.275.000,00 0,00 3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 31 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΖ 5.729.763,14 5.184.779,89 4.998.490,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 3 5.729.763,14 5.184.779,89 4.998.490,00 0,00 4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 41 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ 1.605.000,00 876.916,61 1.605.000,00 0,00 ΣΡΗΣΧΝ 42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 17.000,00 1.359,81 15.000,00 0,00 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 511 Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά έζνδα 512 Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα έζνδα ύνολο Κ.Α. 4 1.622.000,00 878.276,42 1.620.000,00 0,00 24.904,35 24.904,35 3.000.000,00 0,00 2.451.249,79 2.451.249,79 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 5 2.476.154,14 2.476.154,14 3.000.000,00 0,00 Γενικά ζύνολα ηων ΕΟΔΩΝ 25.034.555,37 18.757.354,50 19.419.794,01 0,00 10

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΕΟΔΩΝ Βεβαιωθένηα Φηθιζθένηα σπό Περιθέρεια 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 8.314.871,46 7.223.878,62 7.342.016,57 0,00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 3.056.766,63 1.514.835,37 1.184.287,44 0,00 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ) ΠΟΤ ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 3 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ Π.Ο.Δ. 4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 3.835.000,00 1.479.430,06 1.275.000,00 0,00 5.729.763,14 5.184.779,89 4.998.490,00 0,00 1.622.000,00 878.276,42 1.620.000,00 0,00 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 2.476.154,14 2.476.154,14 3.000.000,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 25.034.555,37 18.757.354,50 19.419.794,01 0,00 ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Βεβαιωθένηα Περιθέρεια 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 12.088.073,35 6.068.665,44 10.777.775,77 0,00 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 4.145.576,87 395.859,92 1.475.928,22 0,00 8 ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 8.774.169,43 2.867.995,41 7.100.000,00 0,00 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 25.235,72 0,00 66.090,02 0,00 ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 25.033.055,37 9.332.520,77 19.419.794,01 0,00 ΦΖΦΗΘΖΚΔ Με ηην σπ'αριθμ... Απόθαζη ηοσ Γημοηικού (Κοινοηικού) σμβοσλίοσ... ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Με ηην σπ'αριθμ... απόθαζη μας.../.../200....../.../200... Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΣΑ ΜΔΛΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 11

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΜΔΡΟ ΗI - ΓΑΠΑΝΔ 12

00 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 00-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 00-60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 00-603 Απνδνρέο ππάιιεισλ εηδηθώλ ζέζεσλ 00-6031 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά επηδφκαηα) 00-6032 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο 90.000,00 64.230,69 90.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 00-605 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ύνολο Κ.Α. 00-603 92.000,00 64.230,69 90.000,00 0,00 00-6053 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ 15.000,00 11.193,33 15.000,00 0,00 00-6056 Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ (άξζξα 3λ. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 λδ 4260/61 θαη 33 λδ 5441/66) 00-607 Γαπάλεο πξόζιεςεο, εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ 350.000,00 231.120,00 300.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-605 365.000,00 242.313,33 315.000,00 0,00 00-6073 Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα 10.000,00 4.532,00 7.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-607 10.000,00 4.532,00 7.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-60 467.000,00 311.076,02 412.000,00 0,00 00-61 Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ 00-611 Ακνηβέο θαη έμνδα Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ 00-6111 Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ 25.000,00 0,00 20.000,00 0,00 00-6116 Ακνηβέο δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ 21.000,00 0,00 15.000,00 0,00 00-612 Γαπάλεο αηξεηώλ ύνολο Κ.Α. 00-611 46.000,00 0,00 35.000,00 0,00 00-6121 Έμνδα παξαζηάζεσο Γεκάξρνπ Έμνδα παξάζηαζεο 125.000,00 108.409,60 110.000,00 0,00 δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ θνηλφηεηαο, αληηδεκάξρνπ θαη πξνέδξνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ (άξζξν 173 ΓΚΚ) 00-6122 Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο Γεκνηψλ πκβνχισλ 31.000,00 8.483,90 35.000,00 0,00 (άξζξν 175 ΓΚΚ) 00-6125 Λνηπέο απνδεκηψζεηο θαη έμνδα αηξεηψλ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 00-614 Ακνηβέο ηξίησλ κε ηελ ηδηόηεηα λνκηθνύ πξνζώπνπ 00-6142 Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ ύνολο Κ.Α. 00-612 159.000,00 116.893,50 148.000,00 0,00 00-6142.0001 Ακνηβή ζπκβνχινπ γηα ηελ εθπφλεζε 4εηνχο 25.000,00 0,00 0,00 0,00 επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Μπθφλνπ.- Eθπφλεζε Δηήζηνπ Π<ξνγξακκαηνο Γξάζεο. 00-6142.0002 Ακνηβή ζε ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ Α.Δ. γηα 8.000,00 0,00 15.000,00 0,00 δεηγκαηνιεςίεο - αλαιχζεηο λεξψλ θνιχκβεζεο ζε παξαιίεο ηεο Μπθφλνπ 00-6142.0099 Λνηπέο ακνηβέο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 00-615 Έμνδα βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ύνολο Κ.Α. 00-6142 63.000,00 0,00 45.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-614 63.000,00 0,00 45.000,00 0,00 00-6151 Γηθαηψκαηα ΓΔΖ απν είζπξαμε Γεκνη. Σειψλ 250.000,00 147.945,77 250.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-615 250.000,00 147.945,77 250.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-61 518.000,00 264.839,27 478.000,00 0,00 1

00-62 Παξνρέο ηξίησλ 00-622 Δπηθνηλσλίεο 00-6221 Σαρπδξνκηθά Σέιε 40.000,00 4.273,26 25.000,00 0,00 00-6222 Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε 60.000,00 34.172,00 50.000,00 0,00 εζσηεξηθνχ 00-6224 Λνηπέο Δπηθνηλσλίεο 2.500,00 0,00 5.000,00 0,00 00-623 Δλνίθηα - Μηζζώκαηα ύνολο Κ.Α. 00-622 102.500,00 38.445,26 80.000,00 0,00 00-6232 Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ 0,00 0,00 40.000,00 0,00 00-6236 Λνηπά κηζζώκαηα 00-6236.0001 Καηαβνιή ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 20% απν έζνδα 180.000,00 0,00 0,00 0,00 κηζζψζεσο αηγηαινχ θαη παξαιίαο ηξέρνληνο έηνπο 00-6236.0002 Καηαβνιή ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ηεο εηήζηαο δφζεο γηα 500,00 0,00 5.000,00 0,00 κίζζσζε ρεξζαίνπ ρψξνπ παιαηνχ ιηκέλα Μπθφλνπ, έθηαζεο 45.245 η.κ. 00-6236.0003 ΜΗΘΧΜΑ ΠΑΡΚΗΝΓΚ ΝΣΑΒΗΑ 226.504,00 211.883,00 67.000,00 0,00 00-63 Φόξνη - Σέιε 00-631 Φόξνη ύνολο Κ.Α. 00-6236 407.004,00 211.883,00 72.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-623 407.004,00 211.883,00 112.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-62 509.504,00 250.328,26 192.000,00 0,00 00-6311 Φφξνη ηφθσλ 500,00 0,00 1.000,00 0,00 00-633 Γηάθνξνη θόξνη θαη ηέιε ύνολο Κ.Α. 00-631 500,00 0,00 1.000,00 0,00 00-6331 Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 00-64 Λνηπά γεληθά έμνδα 00-642 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδηώλ ύνολο Κ.Α. 00-633 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-63 3.500,00 0,00 4.000,00 0,00 00-6421 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 αηξεηψλ 00-6422 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 ππαιιήισλ 00-6423 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε ηξίησλ 12.000,00 0,00 5.000,00 0,00 00-643 Γεκόζηεο ζρέζεηο (έμνδα εθζέζεσλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο) ύνολο Κ.Α. 00-642 37.000,00 0,00 20.000,00 0,00 00-6431 Έμνδα ελεκέξσζεο 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 00-6432 Γαπάλεο εθζέζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ 75.000,00 27.280,92 120.000,00 0,00 θαη ινηπέο δαπάλεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο 00-6434 Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 100.000,00 5.000,00 0,00 0,00 00-644 πλέδξηα θαη ενξηέο ύνολο Κ.Α. 00-643 190.000,00 32.280,92 135.000,00 0,00 00-6441 πκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα ζπλαληήζεηο θαη δηαιέμεηο 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 00-6443 Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ 50.000,00 4.073,28 25.000,00 0,00 00-6445 Φηινμελίεο 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 00-645 πλδξνκέο ύνολο Κ.Α. 00-644 75.000,00 4.073,28 50.000,00 0,00 2

3 00-6451 πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 ειεθηξνληθά κέζα 00-6452 πλδξνκέο internet 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 00-6453 Λνηπέο ζπλδξνκέο 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 00-646 Έμνδα δεκνζηεύζεσλ ύνολο Κ.Α. 00-645 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 00-6461 Δμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6462 Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ 3.000,00 0,00 5.000,00 0,00 00-6463 Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 00-649 Γηάθνξα έμνδα γεληθήο θύζεσο ύνολο Κ.Α. 00-646 9.000,00 0,00 8.000,00 0,00 00-6492 Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ 0,00 0,00 200.000,00 0,00 απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ 00-6495 Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεσο 10.000,00 1.199,60 5.000,00 0,00 00-65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεο ύνολο Κ.Α. 00-649 10.000,00 1.199,60 205.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-64 330.000,00 37.553,80 427.000,00 0,00 00-651 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο (Γάλεηα γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ) 00-6515 Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ 8.000,00 5.566,13 10.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-651 8.000,00 5.566,13 10.000,00 0,00 00-652 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο (Γάλεηα γηα θάιπςε επελδπηηθώλ δαπαλώλ) 00-6520 Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ γηα επελδπηηθέο δαπάλεο 00-6521 Σόθνη δαλείσλ εζσηεξηθνύ 3.000,00 1.390,50 3.000,00 0,00 00-6521.0001 Σφθνη Γαλείνπ Δκπνξηθήο (Ληκελαξρείν) 16.500,00 10.634,64 18.000,00 0,00 00-6524 πκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θαη δαπάλεο ζχλαςεο δαλείσλ 00-6526 Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ ύνολο Κ.Α. 00-6521 16.500,00 10.634,64 18.000,00 0,00 3.000,00 0,00 5.000,00 0,00 00-6526.0001 Γφζε δαλείνπ Δκπνξηθήο (Ληκελαξρείν) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 00-66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 00-661 Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο ύνολο Κ.Α. 00-6526 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-652 82.500,00 72.025,14 86.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-65 90.500,00 77.591,27 96.000,00 0,00 00-6615 Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 3.000,00 0,00 20.000,00 0,00 00-669 Λνηπέο πξνκήζεηεο ύνολο Κ.Α. 00-661 3.000,00 0,00 20.000,00 0,00 00-6691 Δίδε εκαηνζηνιηζκνχ & Φσηαγσγήζεσλ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-669 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-66 6.000,00 0,00 23.000,00 0,00 00-67 Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο (Παξαρσξήζεηο - Παξνρέο - Δπηρνξεγήζεηο - Δπηδνηήζεηο - Γσξεέο) 00-671 Τπνρξεσηηθέο κεηαβηβάζεηο ζε λνκηθά πξόζσπα 00-6711 Απφδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο 58.082,37 48.954,00 48.954,00 0,00

00-6712 ΑΠΟΓΟΖ Δ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ - Γ. ΑΞΗΧΣΖ - ΚΑΠ 00-6715 Δπηρνξήγεζε δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ΝΠΓΓ 156.696,00 117.656,84 0,00 0,00 00-6715.0001 1νο ΠΑΗΓ. ΣΑΘΜΟ 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 00-6715.0002 ΓΖΜ. ΜΟΤΗΚΖ ΥΟΛΖ Γ. ΑΞΗΧΣΖ 214.780,00 0,00 0,00 0,00 00-6715.0003 ρνιηθέο Δπηηξνπέο Γήκνπ Μπθφλνπ 230.000,00 130.000,00 200.000,00 0,00 00-6715.0004 ΝΠΓΓ ΑΞΗΧΣΖ 470.000,00 200.000,00 600.000,00 0,00 00-6716 πκκεηνρή ζηε δαπάλε απνδεκίσζεο κειψλ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ 00-6718 Λνηπέο ππνρξεσηηθέο πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο 00-6718.0001 Απφδνζε πνζνχ ζηε ΓΔΤΑ Μπθφλνπ γηα δαπάλεο εξγαζηαζίνπ αθαιάησζεο 00-673 Πξναηξεηηθέο εηζθνξέο, παξνρέο θαη επηρνξεγήζεηο 00-6731 Πξναηξεηηθέο εηζθνξέο ΝΠΓΓ ύνολο Κ.Α. 00-6715 1.114.780,00 530.000,00 800.000,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 580.000,00 579.600,00 580.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-6718 580.000,00 579.600,00 580.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-671 1.910.858,37 1.276.210,84 1.430.254,00 0,00 00-6731.0001 Δπηρνξήγεζε ζε ΚΓΔΠΑΜ ζηα πιαίζηα ηνπ 2εηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο 2011-2012 256.644,87 83.355,13 200.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-6731 256.644,87 83.355,13 200.000,00 0,00 00-6733 Καηαβνιή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 δεκφηεο 00-6734 Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη 130.000,00 0,00 73.270,66 0,00 ζσκαηεία 00-6735 Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη 30.000,00 0,00 0,00 0,00 ζσκαηεία 00-6736 Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ 0,00 0,00 20.000,00 0,00 00-6737 Λνηπέο πξναηξεηηθέο πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο 00-6737.0001 Απφδνζε Πνιηηηζηηθνχ Σέινπο ζηε ΓΔΠΠΑΜ 200.000,00 0,00 0,00 0,00 00-6737.0002 Απφδνζε ηειψλ απνρέηεπζεο ζηε ΓΔΤΑΜ 125.706,11 125.706,11 125.706,11 0,00 00-68 Λνηπά έμνδα 00-682 Έθηαθηα έμνδα ύνολο Κ.Α. 00-6737 325.706,11 125.706,11 125.706,11 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-673 752.350,98 209.061,24 428.976,77 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-67 2.663.209,35 1.485.272,08 1.859.230,77 0,00 00-6821 Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο Υξήζεο 5.000,00 3.192,00 120.000,00 0,00 00-7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 00-75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 00-752 πκκεηνρή ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά λνκηθά πξόζσπα 00-7521 πκκεηνρή ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά λνκηθά πξόζσπα ύνολο Κ.Α. 00-682 5.000,00 3.192,00 120.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-68 5.000,00 3.192,00 120.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-6 4.592.713,35 2.429.852,70 3.611.230,77 0,00 00-7521.0001 πκκεηνρή ζηελ αχμεζε Μ.Κ. ηνπ Πνιπδχλακνπ ΚΔΚ 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 Κπθιάδσλ 00-7521.0099 πκκεηνρή ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά Ν.Π. 4.719,92 0,00 4.800,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-7521 6.219,92 0,00 6.300,00 0,00 4

10 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 10-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 10-60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 10-601 Απνδνρέο κνλίκσλ ππάιιεισλ ύνολο Κ.Α. 00-752 6.219,92 0,00 6.300,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-75 6.219,92 0,00 6.300,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 00-7 6.219,92 0,00 6.300,00 0,00 ύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 4.598.933,27 2.429.852,70 3.617.530,77 0,00 10-6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 10-6011.0001 Σαθηηθνί ππάιιεινη Γήκνπ Μπθφλνπ 600.000,00 472.860,06 580.000,00 0,00 10-6011.0002 Σαθηηθνί ππάιιεινη ΚΔΠ 80.000,00 50.318,10 75.000,00 0,00 10-6012 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο 10-602 Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππάιιεισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ ύνολο Κ.Α. 10-6011 680.000,00 523.178,16 655.000,00 0,00 15.000,00 1.947,85 10.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-601 695.000,00 525.126,01 665.000,00 0,00 10-6021 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) 10-6022 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο 45.000,00 35.281,94 45.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-602 48.000,00 35.281,94 48.000,00 0,00 10-604 Απνδνρέο έθηαθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θιπ) 10-6041 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) 10-6042 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο 40.000,00 1.104,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 10-605 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 10-6051 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ύνολο Κ.Α. 10-604 43.000,00 1.104,00 3.000,00 0,00 10-6051.0001 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ Γήκνπ Μπθφλνπ 10-6051.0002 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ΚΔΠ 70.000,00 48.071,21 68.000,00 0,00 10.000,00 4.899,26 8.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-6051 80.000,00 52.970,47 76.000,00 0,00 10-6052 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε 12.000,00 7.974,49 12.000,00 0,00 ανξίζηνπ ρξφλνπ 10-6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6055 Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 10-6055.0001 Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ. 10.000,00 5.538,83 10.000,00 0,00 10-6055.0002 Δξγνδνηηθή εηζθνξά ΗΚΑ-ΣΔΑΜ δηνηθ.ππαιιεισλ 10.000,00 60,66 1.000,00 0,00 νξηζκ.ρξ. 10-6055.0004 Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ γηα ΚΔΠ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-6055 21.000,00 5.599,49 11.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-605 118.000,00 66.544,45 99.000,00 0,00 5

10-606 Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 10-6063 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θιπ) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 10-607 Γαπάλεο πξόζιεςεο, εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ ύνολο Κ.Α. 10-606 3.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6071 Γαπάλεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο λέσλ ππαιιήισλ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10-61 Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ 10-611 Ακνηβέο θαη έμνδα Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ ύνολο Κ.Α. 10-607 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-60 912.000,00 628.056,40 820.000,00 0,00 10-6115 Ακνηβέο ινγηζηψλ 20.000,00 1.160,00 20.000,00 0,00 10-6117 Ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ ππεξεζίεο σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο 10-6117.0001 Πιεξσκή ππαιιήινπ ΟΑΔΓ βάζεη Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 10-614 Ακνηβέο ηξίησλ κε ηελ ηδηόηεηα λνκηθνύ πξνζώπνπ 6 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-6117 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-611 25.000,00 1.160,00 25.000,00 0,00 10-6142 Ακνηβέο λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 50.000,00 14.000,00 25.000,00 0,00 10-62 Παξνρέο ηξίησλ 10-622 Δπηθνηλσλίεο ύνολο Κ.Α. 10-614 50.000,00 14.000,00 25.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-61 75.000,00 15.160,00 50.000,00 0,00 10-6221 ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 0,00 0,00 25.000,00 0,00 10-623 Δλνίθηα - Μηζζώκαηα ύνολο Κ.Α. 10-622 0,00 0,00 25.000,00 0,00 10-6232 Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ 102.000,00 63.810,00 102.000,00 0,00 10-625 Αζθάιηζηξα ύνολο Κ.Α. 10-623 102.000,00 63.810,00 102.000,00 0,00 10-6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 10-626 πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο ύνολο Κ.Α. 10-625 1.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6261 πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ 10.000,00 3.456,30 30.000,00 0,00 10-6262 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κνλίκσλ 12.000,00 0,00 10.000,00 0,00 εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) 10-6263 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 1.500,00 110,97 1.000,00 0,00 10-6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνχ 15.000,00 4.719,88 20.000,00 0,00 εμνπιηζκνχ ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 10-6266 πληήξεζε Δθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ 20.000,00 3.198,00 20.000,00 0,00 10-627 Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) ύνολο Κ.Α. 10-626 58.500,00 11.485,15 81.000,00 0,00 10-6271 Ύδξεπζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ θ.ι.π. 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 10-63 Φόξνη - Σέιε ύνολο Κ.Α. 10-627 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-62 176.500,00 75.295,15 223.000,00 0,00

10-632 Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ 10-6321 Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 10-64 Λνηπά γεληθά έμνδα 10-641 Έμνδα κεηαθνξώλ 10-6413 Μεηαθνξέο πξνζώπσλ ύνολο Κ.Α. 10-632 1.500,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-63 1.500,00 0,00 0,00 0,00 10-6413.0000 Μεηαθνξέο πξνζψπσλ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-6413 1.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6414 Μεηαθνξέο ελ γέλεη 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10-642 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδηώλ ύνολο Κ.Α. 10-641 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6422 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ 10.000,00 2.480,52 10.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-642 10.000,00 2.480,52 10.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-64 13.000,00 2.480,52 12.000,00 0,00 10-66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 10-661 Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο 10-6611 Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ 5.000,00 1.093,52 5.000,00 0,00 10-6612 Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 23.000,00 5.883,46 25.000,00 0,00 10-6613 Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη 23.000,00 2.359,48 25.000,00 0,00 πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ 10-6614 Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείνπ 5.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10-6615 Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 23.000,00 0,00 12.000,00 0,00 10-663 Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο ύνολο Κ.Α. 10-661 79.000,00 9.336,46 69.000,00 0,00 10-6634 Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ 5.000,00 92,40 0,00 0,00 10-6635 Πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10-664 Καύζηκα θαη ιηπαληηθά ύνολο Κ.Α. 10-663 10.000,00 92,40 0,00 0,00 10-6641 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε 1.000,00 0,00 0,00 0,00 κεηαθνξηθψλ κέζσλ 10-6643 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10-665 Τιηθό εθηππσηηθώλ, ηππνγξαθηθώλ, βηβιηνδεηηθώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ ύνολο Κ.Α. 10-664 6.000,00 0,00 0,00 0,00 10-6654 Πξνκήζεηα ινηπνχ πιηθνχ 1.000,00 18,90 1.000,00 0,00 10-666 Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ ύνολο Κ.Α. 10-665 1.000,00 18,90 1.000,00 0,00 10-6661 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10-6662 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ 10-667 Αληαιιαθηηθά κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-666 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 10-6673 Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 1.000,00 388,66 5.000,00 0,00 7

ύνολο Κ.Α. 10-667 1.000,00 388,66 5.000,00 0,00 10-668 Τιηθά θαξκαθείνπ 10-6681 Τιηθά θαξκαθείνπ 1.000,00 0,00 500,00 0,00 10-6682 Λνηπά πιηθά άκεζεο αλάισζεο 23.000,00 510,50 10.000,00 0,00 10-7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 10-71 Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 10-713 Πξνκήζεηεο παγίσλ ύνολο Κ.Α. 10-668 24.000,00 510,50 10.500,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-66 128.000,00 10.346,92 92.500,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-6 1.306.000,00 731.338,99 1.197.500,00 0,00 10-7132 Μεηαθνξηθά κέζα 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10-7133 Έπηπια ζθεχε 23.000,00 1.399,99 20.000,00 0,00 10-7134 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά 41.000,00 4.869,00 30.000,00 0,00 ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 10-7135 Λνηπφο εμνπιηζκφο 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-713 84.000,00 6.268,99 70.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-71 84.000,00 6.268,99 70.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 10-7 84.000,00 6.268,99 70.000,00 0,00 ύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ 1.390.000,00 737.607,98 1.267.500,00 0,00 ΤΠΗΡΕΙΕ 15 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 15-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 15-60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 15-604 Απνδνρέο έθηαθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θιπ) 15-6041 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-604 10.000,00 0,00 0,00 0,00 15-605 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 15-6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-605 3.000,00 0,00 0,00 0,00 15-606 Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 15-6061 Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνχ) 15-6063 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θιπ) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-606 4.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-60 17.000,00 0,00 0,00 0,00 15-61 Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ 15-611 Ακνηβέο θαη έμνδα Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ 15-6117 Λνηπέο ακνηβέο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ. 15-6117.0001 Ακνηβέο θηεληάηξνπ γνα πξφγξακα ζηείξσζεο αδεζπφησλ δψσλ. 36.000,00 14.796,75 30.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-6117 36.000,00 14.796,75 30.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-611 36.000,00 14.796,75 30.000,00 0,00 15-614 Ακνηβέο ηξίησλ κε ηελ ηδηόηεηα λνκηθνύ πξνζώπνπ 8

15-6141 Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ Γεκόζηνπ Γηθαίνπ 15-6141.0001 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ "πληήξεζε-πξνζηαζία-αμηνπνίεζε-μειέηε ησλ αξραηνι.επξ.ηεο Φηειηάο" 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-6141 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-614 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-61 41.000,00 14.796,75 40.000,00 0,00 15-62 Παξνρέο ηξίησλ 15-623 Δλνίθηα - Μηζζώκαηα 15-6232 Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ 130.000,00 38.617,60 90.000,00 0,00 15-625 Αζθάιηζηξα ύνολο Κ.Α. 15-623 130.000,00 38.617,60 90.000,00 0,00 15-6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 15-626 πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο ύνολο Κ.Α. 15-625 1.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6261 πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6262 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) 15-6262.0099 πληήξεζε & Δπηζθεπή ινηπψλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιήλ θηηξίσλ, έξγσλ) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-6262 30.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνχ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 εμνπιηζκνχ ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 15-6266 πληήξεζε Δθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15-627 Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) ύνολο Κ.Α. 15-626 52.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6274 Γαπάλεο θαζαξηζκνχ γξαθείσλ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 15-63 Φόξνη - Σέιε 15-632 Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ ύνολο Κ.Α. 15-627 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-62 184.000,00 38.617,60 90.000,00 0,00 15-6321 Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ 500,00 0,00 0,00 0,00 15-64 Λνηπά γεληθά έμνδα 15-641 Έμνδα κεηαθνξώλ 15-6413 Μεηαθνξέο πξνζώπσλ ύνολο Κ.Α. 15-632 500,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-63 500,00 0,00 0,00 0,00 15-6413.0001 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ 50.000,00 0,00 110.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-6413 50.000,00 0,00 110.000,00 0,00 15-6414 Μεηαθνξέο ελ γέλεη 5.000,00 0,00 0,00 0,00 15-642 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδηώλ ύνολο Κ.Α. 15-641 55.000,00 0,00 110.000,00 0,00 15-6422 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-642 3.000,00 0,00 0,00 0,00 9

10 15-647 Έμνδα θαιιηηερληθώλ, αζιεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ 15-6471 Έμνδα πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 15-6474 Έμνδα ινηπώλ παξεκθεξώλ δξαζηεξηνηήησλ 15-6474.0001 Απφδνζε Πξνλνηαθψλ Δπηδνκάησλ ζε Γηθαηνχρνπο Γεκφηεο 15-66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 15-661 Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο 45.000,00 0,00 50.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-6474 45.000,00 0,00 50.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-647 55.000,00 0,00 60.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-64 113.000,00 0,00 170.000,00 0,00 15-6611 Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6612 Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6613 Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη 2.000,00 0,00 0,00 0,00 πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ 15-6615 Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15-666 Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ ύνολο Κ.Α. 15-661 7.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6661 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15-6662 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ 15-7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 15-71 Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 15-713 Πξνκήζεηεο παγίσλ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-666 4.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-66 11.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-6 366.500,00 53.414,35 300.000,00 0,00 15-7133 Έπηπια ζθεχε 10.000,00 0,00 0,00 0,00 15-7134 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 15-7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15-7135.0002 Πξνκήζεηα ινηπνχ εμνπιηζκνχ. 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15-73 Έξγα 15-732 Γαπάλεο θαηαζθεπήο Παγίσλ (κόληκσλ) εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο 15-7321 Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο ύνολο Κ.Α. 15-7135 15.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-713 27.000,00 0,00 0,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-71 27.000,00 0,00 0,00 0,00 15-7321.0001 Καηαζθεπή θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ 1.000,00 0,00 1,00 0,00 15-7321.0004 Κιεηζηφ Κνιπκβεηήξην Α.Μεξάο (ΓΗΣ) 1.000,00 0,00 1,00 0,00 15-7321.0005 Καηαζθεπή θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ ζην Γπκλάζην Υψξαο Μπθφλνπ 0,00 0,00 150.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-7321 2.000,00 0,00 150.002,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-732 2.000,00 0,00 150.002,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-73 2.000,00 0,00 150.002,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 15-7 29.000,00 0,00 150.002,00 0,00

ύνολα Κ.Α. για ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 20 ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 395.500,00 53.414,35 450.002,00 0,00 20-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 20-60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 20-601 Απνδνρέο κνλίκσλ ππάιιεισλ 20-6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) 20-6012 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο 545.000,00 426.520,46 520.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 20-602 Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππάιιεισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ ύνολο Κ.Α. 20-601 580.000,00 426.520,46 555.000,00 0,00 20-6021 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) 60.000,00 43.527,37 65.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-602 60.000,00 43.527,37 65.000,00 0,00 20-604 Απνδνρέο έθηαθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ σξνκηζζίσλ θιπ) 20-6041 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) 620.000,00 471.152,87 350.000,00 0,00 20-605 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ύνολο Κ.Α. 20-604 620.000,00 471.152,87 350.000,00 0,00 20-6051 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 70.000,00 42.571,94 70.000,00 0,00 Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 20-6052 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε 20.000,00 12.378,76 12.000,00 0,00 ανξίζηνπ ρξφλνπ 20-6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ 160.000,00 123.976,20 90.000,00 0,00 20-6055 Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 20-6055.0001 Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ ΣΑΓΚΤ 2.000,00 1.148,77 2.500,00 0,00 20-606 Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ ύνολο Κ.Α. 20-6055 2.000,00 1.148,77 2.500,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-605 252.000,00 180.075,67 174.500,00 0,00 20-6063 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θιπ) 21.000,00 0,00 30.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-606 21.000,00 0,00 30.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-60 1.533.000,00 1.121.276,37 1.174.500,00 0,00 20-62 Παξνρέο ηξίησλ 20-621 Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 20-6211 Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, Πιαηεηψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 800.000,00 623.209,26 700.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-621 800.000,00 623.209,26 700.000,00 0,00 20-623 Δλνίθηα - Μηζζώκαηα 20-6232 Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ 26.000,00 21.670,00 26.000,00 0,00 20-6233 Μηζζψκαηα κεραλεκάησλ - Σερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 25.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20-6234 Μηζζψκαηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 90.000,00 86.346,00 100.000,00 0,00 ύνολο Κ.Α. 20-623 141.000,00 108.016,00 146.000,00 0,00 20-625 Αζθάιηζηξα 20-6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 22.000,00 12.800,25 22.000,00 0,00 11