ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ B

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΜΟΣ B Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης οικονομικού έτους 2017 Ιούλιος 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τακτικός Προϋπολογισμός Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 1 3 Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα 5 Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία 12 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 19 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 27 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής 35 Ελλάδας και Ιουνίου 43 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 50 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 57 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Τακτικός Προϋπολογισμός Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείων 66 69 Ανάλυση κατά Φορέα και Ειδικό Φορέα 78 Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία 115 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Αιτωλοακαρνανίας 120 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Αργολίδας 125 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Αρκαδίας 131 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Άρτας 135 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομαρχίας Αθηνών 144 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομαρχίας Πειραιά 151 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής 157 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομαρχίας Δυτικής Αττικής 162 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Αχαίας 171 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Βοιωτίας 176 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Γρεβενών 180 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Δράμας 185 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Δωδεκαννήσου 192 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Έβρου 198 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Ευβοίας 203 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Ευρυτανίας 207 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Ζακύνθου 211 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Ηλείας 216 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Ημαθίας 221 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Ηρακλείου 229 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Θεσπρωτίας 234 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Θεσσαλονίκης 244 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Ιωαννίνων 252 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Καβάλας

259 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Καρδίτσας 263 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Καστοριάς 267 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Κέρκυρας 274 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Κεφαλληνίας 279 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Κιλκίς 284 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Κοζάνης 291 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Κορινθίας 296 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Κυκλάδων 303 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Λακωνίας 308 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Λάρισας 317 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Λασιθίου 321 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Λέσβου 328 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Λευκάδας 331 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Μαγνησίας 337 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Μεσσηνίας 343 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Ξάνθης 348 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Πέλλας 353 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Πιερίας 359 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Πρέβεζας 364 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Ρεθύμνου 369 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Ροδόπης 375 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Σάμου 380 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Σερρών 386 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Τρικάλων 391 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Φθιώτιδας 398 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Φλώρινας 403 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Φωκίδας 408 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Χαλκιδικής 414 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Χανίων 421 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομού Χίου 426 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας 429 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομαρχιακού Τομέα Δυτικής Αθήνας 432 Ανάλυση κατά Ειδικό Φορέα και Νομαρχιακού Τομέα Νότιας Αθήνας

ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 1

Οικονοµικό έτος 2017 ΚΩ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ 99106 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 20.52 25.289.931,00 20.844.663,02 4.445.267,98 99235 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 29.40 31.283.830,00 27.086.686,84 4.197.143,16 99324 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 19.19 21.316.836,00 17.660.893,03 3.655.942,97 99410 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 34.99 38.142.139,00 31.211.656,72 6.930.482,28 99507 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 10.89 12.219.584,00 10.636.976,19 1.582.607,81 99621 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 11.38 12.597.213,00 10.979.835,33 1.617.377,67 99723 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 45.60 50.073.704,00 42.496.640,49 7.577.063,51 Συνολικό Αποτέλεσµα 172.000.000,00 190.923.237,00 160.917.351,62 30.005.885,38 Αθήνα, Ιούλιος 2018 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 3

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Οικονοµικό έτος 2017 ΚΩ. ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ 991. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής 20.52 25.289.931,00 20.844.663,02 4.445.267,98 071 Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων 11.56 15.728.333,36 12.149.239,86 3.579.093,50 072 Υπηρεσίες.Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής 2.30 2.369.520,01 1.990.424,16 379.095,85 073 Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών υποθέσεων 6.657.000,00 7.192.077,63 6.704.999,00 487.078,63 992. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας 29.40 31.283.830,00 27.086.686,84 4.197.143,16 071 Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων 8.939.000,00 9.463.558,76 7.446.269,87 2.017.288,89 072 Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής 2.27 2.609.984,16 2.321.719,83 288.264,33 073 Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών υποθέσεων 18.18 19.210.287,08 17.318.697,14 1.891.589,94 993. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτ. Mακεδονίας 19.19 21.316.836,00 17.660.893,03 3.655.942,97 071 Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων 6.84 8.368.463,55 6.539.944,53 1.828.519,02 072 Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής 2.62 2.680.713,27 2.469.402,13 211.311,14 073 Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών υποθέσεων 9.72 10.267.659,18 8.651.546,37 1.616.112,81 994. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου - υτ. Ελλάδας και Ιονίου 34.99 38.142.139,00 31.211.656,72 6.930.482,28 071 Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων 12.20 12.865.793,07 9.632.222,91 3.233.570,16 072 Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής 6.31 6.137.343,93 4.944.241,54 1.193.102,39 073 Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών υποθέσεων 16.48 19.139.002,00 16.635.192,27 2.503.809,73 995. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου 10.89 12.219.584,00 10.636.976,19 1.582.607,81 071 Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων 5.22 5.817.179,58 4.889.048,85 928.130,73 072 Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής 1.45 1.424.132,42 1.278.075,50 146.056,92 073 Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών υποθέσεων 4.220.000,00 4.978.272,00 4.469.851,84 508.420,16 996. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κρήτης 11.38 12.597.213,00 10.979.835,33 1.617.377,67 071 Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων 5.78 6.053.398,56 4.986.877,54 1.066.521,02 072 Υπηρεσίες Χωροταξίας & Περιβαλ.πολιτικής 1.669.000,00 1.474.799,89 1.320.074,02 154.725,87 073 Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών υποθέσεων 3.93 5.069.014,55 4.672.883,77 396.130,78 997. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης 45.60 50.073.704,00 42.496.640,49 7.577.063,51 071 Υπηρεσίες Εσωτερικών υποθέσεων 15.66 18.527.631,72 14.708.364,26 3.819.267,46 072 Υπηρεσίες Χωροταξίας και Περιβαλ/κής Πολιτικής 5.09 5.516.884,76 5.072.995,03 443.889,73 073 Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 24.84 26.029.187,52 22.715.281,20 3.313.906,32 Συνολικό Αποτέλεσµα 172.000.000,00 190.923.237,00 160.917.351,62 30.005.885,38 4

ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οικονοµικό έτος 2017 ΚΩ. ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ 991. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής 20.52 25.289.931,00 20.844.663,02 4.445.267,98 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 19.820. 21.411.330,66 20.057.854,11 1.353.476,55 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) 16.83 17.158.387,00 17.091.786,15 66.600,85 Πρόσθετες και παρεπόµενες 10 400.420,00 158.534,62 241.885,38 Πληρωµές για µετακινήσεις 41. 144.510,00 93.302,27 51.207,73 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 2.841. 3.708.013,66 2.714.231,07 993.782,59 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 437. 815.594,00 384.801,34 430.792,66 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 124. 170.513,00 56.347,30 114.165,70 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 1. 3.050,00 2.511,81 538,19 3 37. 19.848,79 17.851,21 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 102. 186.241,00 93.681,93 92.559,07 ιάφορες προµήθειες 3 75.223,00 15.528,98 59.694,02 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 13 342.867,00 196.882,53 145.984,47 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 150.000,00 326.435,00 145.717,19 180.717,81 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς). 55.393,00 55.393,00 Ξ2700 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις 150.000,00 271.042,00 90.324,19 180.717,81 Ξ3000 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2.310.193,00 2.310.193,00 Ξ3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 2.310.193,00 2.310.193,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 16 16 Ξ5100 ιάφορες σύνθετες δαπάνες 16 16 Ξ9100 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες 117. 264.378,34 256.290,38 8.087,96 46. 46.786,31 45.361,32 1.424,99 25.580,00 22.613,42 2.966,58 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις 2. 14.015,08 11.399,38 2.615,70 Ξ9800 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες 62. 115.201,95 114.121,26 1.080,69 Ξ9900 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 62.795,00 62.795,00 992. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας 29.40 31.283.830,00 27.086.686,84 4.197.143,16 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 27.68 28.654.858,85 26.379.534,97 2.275.323,88 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) 24.57 24.597.825,00 24.509.684,67 88.140,33 Πρόσθετες και παρεπόµενες 99.000,00 533. 7.294,25 525.905,75 Πληρωµές για µετακινήσεις 20 504.590,00 66.690,59 437.899,41 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 2.807.000,00 3.019.243,85 1.795.865,46 1.223.378,39 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 99 1.127.758,94 320.080,76 807.678,18 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 19 181.925,31 68.284,36 113.640,95 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 20.000,00 19.460,00 5.495,88 13.964,12 13 130.595,68 12.732,53 117.863,15 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 42 481.537,23 155.136,83 326.400,40 ιάφορες προµήθειες 13 148.124,72 47.693,97 100.430,75 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 89.000,00 166.116,00 30.737,19 135.378,81 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 550.000,00 620.127,00 136.002,81 484.124,19 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς). 47.131,00 47.131,00 Ξ2700 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις 550.000,00 572.996,00 136.002,81 436.993,19 6

Οικονοµικό έτος 2017 ΚΩ. Ξ3000 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ 550.390,00 550.390,00 Ξ3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 550.390,00 550.390,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 46.030,00 2.395,75 43.634,25 Ξ5100 ιάφορες σύνθετες δαπάνες 22.230,00 22.230,00 Ξ5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. 23. 2.395,75 21.404,25 Ξ9100 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες 170.000,00 284.665,21 248.672,55 35.992,66 3 29.324,25 28.817,53 506,72 45.395,00 39.967,28 5.427,72 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις 40.000,00 55.222,52 48.653,20 6.569,32 Ξ9800 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες 9 154.463,44 131.234,54 23.228,90 Ξ9900 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 260,00 260,00 993. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτ. Mακεδονίας 19.19 21.316.836,00 17.660.893,03 3.655.942,97 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 17.282. 18.730.989,87 17.000.151,96 1.730.837,91 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) 15.250.000,00 16.054.526,00 15.942.130,32 112.395,68 Ξ0300 Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 10 10 55.322,37 49.677,63 Πρόσθετες και παρεπόµενες 7 273.319,87 2.707,13 270.612,74 Πληρωµές για µετακινήσεις 173. 322.980,00 22.828,34 300.151,66 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 1.679. 1.975.164,00 977.163,80 998.000,20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.067. 1.388.936,76 274.002,73 1.114.934,03 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 130.000,00 131.278,00 35.922,32 95.355,68 Ξ1400 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 11 97.624,00 72.178,10 25.445,90 81. 88.705,00 13.736,32 74.968,68 4.561,00 4.561,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 47 442.097,00 118.541,45 323.555,55 ιάφορες προµήθειες 6 95.886,00 27.156,52 68.729,48 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 202. 528.785,76 6.468,02 522.317,74 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 75 849.044,00 208.711,10 640.332,90 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς). 81.380,00 81.378,25 1,75 Ξ2500 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 5 5 56.792,21 1.207,79 Ξ2700 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις 700.000,00 709.664,00 70.540,64 639.123,36 Ξ3000 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 62.007,00 9.317,00 52.690,00 Ξ3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 62.007,00 9.317,00 52.690,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 64.676,00 1.427,91 63.248,09 Ξ5100 ιάφορες σύνθετες δαπάνες 51.326,00 51.326,00 Ξ5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. 13.350,00 1.427,91 11.922,09 Ξ9100 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες 89. 221.182,37 167.282,33 53.900,04 2 88.774,32 74.269,52 14.504,80 36.911,78 26.220,70 10.691,08 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις 24. 44.505,24 23.437,06 21.068,18 Ξ9800 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες 29.000,00 50.991,03 43.355,05 7.635,98 7

Οικονοµικό έτος 2017 ΚΩ. 994. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Πελοποννήσου - υτικής Ελλάδας και Ιονίου ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ 34.99 38.142.139,00 31.211.656,72 6.930.482,28 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 32.595. 33.742.356,71 30.557.511,23 3.184.845,48 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) 29.26 29.436.001,00 29.088.890,89 347.110,11 Ξ0300 Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 129.000,00 Πρόσθετες και παρεπόµενες 8 534.375,97 117.529,98 416.845,99 Πληρωµές για µετακινήσεις 35 653.358,40 137.210,18 516.148,22 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 2.765. 3.116.621,34 1.213.880,18 1.902.741,16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.725. 2.597.215,25 449.473,32 2.147.741,93 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 240.000,00 253.637,00 23.339,78 230.297,22 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 297. 280.211,00 187.672,66 92.538,34 22 227.543,00 41.939,04 185.603,96 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 480.000,00 622.986,00 125.863,55 497.122,45 ιάφορες προµήθειες 16 240.969,00 56.182,07 184.786,93 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 32 971.869,25 14.476,22 957.393,03 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 600.000,00 688.543,00 104.342,40 584.200,60 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς). 72.187,00 72.187,00 Ξ2700 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις 599.000,00 616.356,00 104.342,40 512.013,60 Ξ3000 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 89.614,00 35.314,00 54. Ξ3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 89.614,00 35.314,00 54. ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1. 896.440,00 896.440,00 Ξ5100 ιάφορες σύνθετες δαπάνες 1. 883.650,00 883.650,00 Ξ5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. 12.790,00 12.790,00 Ξ9100 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες 7 127.970,04 65.015,77 62.954,27 2 30.935,40 16.431,41 14.503,99 34.949,03 10.266,95 24.682,08 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις 30.000,00 44.141,60 20.373,40 23.768,20 Ξ9800 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες 17.000,00 17.944,01 17.944,01 995. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου 10.89 12.219.584,00 10.636.976,19 1.582.607,81 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.852.180,00 10.473.922,00 9.782.227,14 691.694,86 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) 8.79 8.982.380,19 8.931.553,57 50.826,62 Ξ0300 Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 1.169,81 946,28 223,53 Πρόσθετες και παρεπόµενες 165. 44.079,00 121.421,00 Πληρωµές για µετακινήσεις 172. 305. 117.696,00 188.104,00 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 880.380,00 1.019.072,00 687.952,29 331.119,71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 312.160,00 514.764,00 102.641,48 412.122,52 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 68.460,00 99.720,00 32.467,04 67.252,96 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 19.750,00 26.304,00 7.639,67 18.664,33 59.750,00 56.150,00 8.907,65 47.242,35 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 6 87. 35.871,37 51.528,63 ιάφορες προµήθειες 16. 23. 2.240,57 21.259,43 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 85. 221.690,00 15.515,18 206.174,82 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 22 398.997,00 176.448,26 222.548,74 8

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οικονοµικό έτος 2017 ΚΩ. ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς). 157.232,00 155.415,28 1.816,72 Ξ2700 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις 22 241.765,00 21.032,98 220.732,02 Ξ3000 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 414.915,00 320.247,83 94.667,17 Ξ3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 414.915,00 320.247,83 94.667,17 ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ξ5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Ξ9100 Ξ9200 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µεταβιβαστικές πληρωµές Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες 502.660,00 416.186,00 255.411,48 160.774,52 18.560,00 18.560,00 9.309,62 9.250,38 22 22 150.000,00 7 9 30.000,00 23.723,09 6.276,91 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις 51. 47.580,00 26.138,37 21.441,63 Ξ9800 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες 113. 95.046,00 46.240,40 48.805,60 996. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Κρήτης 11.38 12.597.213,00 10.979.835,33 1.617.377,67 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.300.860,00 11.207.755,09 10.435.962,18 771.792,91 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) 9.29 9.501.069,60 9.471.780,16 29.289,44 Ξ0300 Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 211.992,40 211.992,40 Πρόσθετες και παρεπόµενες 54.750,00 146.050,00 36.845,40 109.204,60 Πληρωµές για µετακινήσεις 247.000,00 322.758,27 186.844,67 135.913,60 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 708.110,00 1.025.884,82 528.499,55 497.385,27 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 625.990,00 737.578,00 322.912,41 414.665,59 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 92. 92.471,00 49.940,09 42.530,91 Ξ1400 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 2 23.750,00 4.884,83 18.865,17 92.580,00 115.380,00 38.167,94 77.212,06 7.000,00 7.000,00 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 119.660,00 111.060,00 56.228,99 54.831,01 ιάφορες προµήθειες 98. 95. 37.050,97 58.149,03 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 200.050,00 292.717,00 136.639,59 156.077,41 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 400.000,00 421.296,00 77.887,89 343.408,11 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς). 11.582,00 8.164,00 3.418,00 Ξ2700 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις 400.000,00 409.714,00 69.723,89 339.990,11 Ξ3000 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 66.654,00 66.654,00 Ξ3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 66.654,00 66.654,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 4. 1.006,16 3.293,84 Ξ5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. 4. 1.006,16 3.293,84 Ξ9100 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες 57.150,00 159.629,91 142.066,69 17.563,22 12. 18.963,23 11.238,19 7.725,04 6.250,00 10.450,00 10.446,35 3,65 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις 16. 88.066,72 79.287,73 8.778,99 9

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Οικονοµικό έτος 2017 ΚΩ. ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Ξ9800 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες 21. 42.149,96 41.094,42 1.055,54 997. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης 45.60 50.073.704,00 42.496.640,49 7.577.063,51 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 41.883.135,00 45.002.593,00 40.747.813,24 4.254.779,76 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) 36.37 37.176.130,00 36.869.046,73 307.083,27 Πρόσθετες και παρεπόµενες 19 710. 102.656,31 607.943,69 Πληρωµές για µετακινήσεις 41 777. 224.005,30 553.494,70 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 4.903.135,00 6.338.363,00 3.552.104,90 2.786.258,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.048.715,00 2.167.664,00 857.072,23 1.310.591,77 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 25 238.596,00 109.818,49 128.777,51 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 342. 319.367,00 253.157,35 66.209,65 280.000,00 331.812,00 72.672,28 259.139,72 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 867.315,00 872.755,00 298.253,76 574.501,24 ιάφορες προµήθειες 4 143. 76.661,12 67.038,88 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 26 261.434,00 46.509,23 214.924,77 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 1.150.000,00 1.406.037,00 500.084,44 905.952,56 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς). 209.180,00 209.180,00 Ξ2700 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις 1.150.000,00 1.196.857,00 500.084,44 696.772,56 Ξ3000 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 906.820,00 906.820,00 Ξ3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 906.820,00 906.820,00 ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 7 109.940,00 109.940,00 Ξ5100 ιάφορες σύνθετες δαπάνες 7 7 7 Ξ5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. 34.940,00 34.940,00 Ξ9100 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες 444.150,00 480.650,00 391.670,58 88.979,42 78. 80.598,00 70.841,77 9.756,23 6 77.000,00 72.625,49 4.374,51 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις 85.850,00 103.703,00 80.744,35 22.958,65 Ξ9800 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες 209. 214.349,00 166.129,12 48.219,88 Ξ9900 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 1.329,85 3.670,15 Συνολικό Αποτέλεσµα 172.000.000,00 190.923.237,00 160.917.351,62 30.005.885,38 10

ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ 11

Οικονοµικό έτος 2017 Κωδικός Φορέα 99106 ΚΩ. 071. Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ 11.56 15.728.333,36 12.149.239,86 3.579.093,50 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11.231. 12.597.741,22 11.763.008,29 834.732,93 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) 9.369.000,00 9.967.057,56 9.903.040,21 64.017,35 Ξ0210 Βασικός µισθός-γενικά επιδόµατα 7.850.000,00 8.433.376,07 8.387.888,81 45.487,26 Ξ0210 Ξ0211 Βασικός µισθός 7.500.000,00 8.004.209,99 7.958.862,73 45.347,26 Ξ0211 Ξ0213 Οικογενειακή παροχή 150.000,00 188.349,30 188.209,30 140,00 Ξ0213 Ξ0215 Επίδοµα θέσης ευθύνης 200.000,00 240.816,78 240.816,78 Ξ0215 Ξ0220 Ειδικά επιδόµατα 40.000,00 47.198,60 47.198,60 Ξ0220 Ξ0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου µισθολογίου-βαθµολογίου(άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011) ΚΩ. 40.000,00 47.198,60 47.198,60 Ξ0221 Ξ0270 Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ 129.000,00 208.507,81 208.507,81 Ξ0270 Ξ0271 Βασικός µισθός 60.000,00 106.718,10 106.718,10 Ξ0271 Ξ0272 Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας 23.320,00 51.345,55 51.345,55 Ξ0272 Ξ0274 Οικογενειακή παροχή 1.680,00 1.680,00 1.680,00 Ξ0274 Ξ0276 Ξ0277 Επίδοµα νοσοκοµειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικώνσυνθηκών άσκησης ιατρικού έργου Πάγια αποζηµίωση συµµετοχής σε σεµινάρια και ενηµέρωσης βιβλιοθήκης 11.424,00 11.424,00 Ξ0276 9.000,00 10. 10. Ξ0277 Ξ0279 Λοιπά επιδόµατα και αποζηµιώσεις 2 26.540,16 26.540,16 Ξ0279 ιάφορες αποζηµιώσεις 32.302,00 1 17.302,00 Ξ0283 Αποζηµίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύµβαση εργασίας Καταβολή αποδοχών, επιδοµάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ 30.000,00 1 1 Ξ0283 2.302,00 2.302,00 Ξ0290 Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 1.350.000,00 1.245.673,08 1.244.444,99 1.228,09 Ξ0290 Ξ0291 Ξ0292 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν µέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν µέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισµών (πλην ΙΚΑ και ηµοσίου) 250.000,00 265.260,91 264.871,90 389,01 Ξ0291 700.000,00 549.813,16 549.196,99 616,17 Ξ0292 Ξ0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) 150.000,00 203.869,92 203.735,99 133,93 Ξ0293 Ξ0294 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν µέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ηµοσίου 250.000,00 226.729,09 226.640,11 88,98 Ξ0294 Πρόσθετες και παρεπόµενες 10 155.250,00 57.750,07 97.499,93 Πρόσθετες (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) 8 137. 50.744,22 86.555,78 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 8 115. 50.744,22 64.755,78 Ξ0515 Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 21. 21. Ξ0515 Λοιπές, αποζηµιώσεις και οικονοµικές ενισχύσεις 1 17.950,00 7.005,85 10.944,15 Ξ0561 Αποζηµίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών 1 17.950,00 7.005,85 10.944,15 Ξ0561 Πληρωµές για µετακινήσεις 4. 950,00 464,80 485,20 Πληρωµές για µετακινήσεις 444,80 255,20 Λοιπά έξοδα µετακίνησης 444,80 255,20 Πληρωµές για µετακινήσεις (συνέχεια). 2. 250,00 20,00 230,00 Ηµερήσια αποζηµίωση. 1. 250,00 20,00 230,00 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 1.757.000,00 2.474.483,66 1.801.753,21 672.730,45 Μισθώµατα και αποζηµιώσεις χρήσης λόγω επίταξης 1.23 1.484.463,00 1.233.544,09 250.918,91 Μισθώµατα κτιρίων 1.23 1.484.463,00 1.233.544,09 250.918,91 Μεταφορές, επικοινωνίες 160.000,00 422.496,00 242.505,89 179.990,11 Ξ0823 Ταχυδροµικά 89.000,00 277.000,00 153.047,84 123.952,16 Ξ0823 Ξ0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα καιδαπάνες εγκαταστάσεων) 6 12 83.270,26 41.729,74 Ξ0824 Ξ0826 απάνες κινητής τηλεφωνίας 4. 1.711,39 2.788,61 Ξ0826 Ξ0829 Λοιπές µεταφορές 15.996,00 4.476,40 11.519,60 Ξ0829 Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ. 7 27 174.967,94 97.032,06 Υδρευση και άρδευση 1 6.475,05 11.524,95 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 70.000,00 25 168.492,89 85.507,11 Ξ0832 Ξ0840 ηµοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 8.050,00 2.195,80 5.854,20 Ξ0840 Ξ0841 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά 2.128,00 3.872,00 Ξ0841 Ξ0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η προµήθεια χάρτου) 1.950,00 1.950,00 Ξ0843 Ξ0845 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 67,80 32,20 Ξ0845 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 3 82. 29.823,73 53.076,27 12

Οικονοµικό έτος 2017 Κωδικός Φορέα 99106 ΚΩ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Ξ0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 1.818,40 2.181,60 Ξ0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 30.000,00 78. 28.005,33 50.894,67 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 24 193.086,66 118.715,76 74.370,90 Ξ0871 Αµοιβές φυσικών προσώπων 291,40 3.708,60 Ξ0871 Ξ0873 Αµοιβές νοµικών προσώπων 120.000,00 88.098,66 63.149,08 24.949,58 Ξ0873 Ξ0875 Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συµπεριλαµβάνονται φυσικάκαι νοµικά πρόσωπα) ΚΩ. 120.000,00 100.988,00 55.275,28 45.712,72 Ξ0875 Ειδικές αµοιβές και λοιπές δαπάνες 11.488,00 11.488,00 Ξ0892 Ξ0893 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων απάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ. 1.216,00 1.216,00 Ξ0892 10.272,00 10.272,00 Ξ0893 129. 450.984,28 200.818,51 250.165,77 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 13. 95.945,00 17.560,76 78.384,24 Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και µικροεξοπλισµού 12. 94.945,00 17.560,76 77.384,24 Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 12. 94.945,00 17.560,76 77.384,24 Ξ1120 Προµήθεια έντυπου υλικού Ξ1120 Ξ1121 Προµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων, περιοδικών, εφηµερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων Ξ1121 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 2.250,00 1.898,63 351,37 Ξ1210 Προµήθεια υγειονοµικών, φαρµακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 899,19 100,81 Ξ1210 Ξ1211 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 899,19 100,81 Ξ1211 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 1.250,00 999,44 250,56 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 1.250,00 999,44 250,56 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 1 15.553,00 9.809,78 5.743,22 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού 1 15.553,00 9.809,78 5.743,22 Ξ1321 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισµού 4.753,00 2.133,81 2.619,19 Ξ1321 9.000,00 10. 7.675,97 3.124,03 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 5 82.961,00 46.912,87 36.048,13 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 5 82.961,00 46.912,87 36.048,13 Ξ1511 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 1 10.275,00 5.154,31 5.120,69 Ξ1511 Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 40.000,00 72.686,00 41.758,56 30.927,44 ιάφορες προµήθειες 1 55.223,00 11.330,97 43.892,03 Προµήθειες λοιπών υλικών 1 55.223,00 11.330,97 43.892,03 Λοιπές προµήθειες 1 55.223,00 11.330,97 43.892,03 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 3 199.052,28 113.305,50 85.746,78 Ξ1710 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. 1 54.167,00 21.225,58 32.941,42 Ξ1710 Ξ1711 Προµήθεια επίπλων 26.667,00 13.599,58 13.067,42 Ξ1711 Ξ1712 Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 12. 2.418,00 10.082,00 Ξ1712 Ξ1713 Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. µηχανών γραφείου 1 5.208,00 9.792,00 Ξ1713 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 2 144.885,28 92.079,92 52.805,36 Ξ1723 Ξ1725 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών Προµήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, µετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισµού 1 120.885,28 86.224,64 34.660,64 Ξ1723 9.000,00 5.855,28 3.144,72 Ξ1725 Ξ1729 Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1 1 Ξ1729 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 150.000,00 294.370,00 113.652,19 180.717,81 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς). 23.328,00 23.328,00 Ξ2290 Σε αιρετές περιφέρειες και δήµους 23.328,00 23.328,00 Ξ2290 Ξ2296 Ξ2297 Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζηµίωση συµβεβληµένων ιατρώνπρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών Επιχορήγηση στις Περιφέρειες (ΟΤΑ β βαθµού) για την αποζηµίωση των θυµάτων εγκληµατικών ενεργειών 18.828,00 18.828,00 Ξ2296 4. 4. Ξ2297 Ξ2700 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις 150.000,00 271.042,00 90.324,19 180.717,81 Ξ2700 Ξ2750 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπά µέτρα κοινωνικής προστασίας 150.000,00 150.000,00 4. 145. Ξ2750 Ξ2751 Εισοδηµατική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και µειονεκτικών περιοχών µε χαµηλά εισοδήµατα (άρθρο 27 ν.3016/2002) 150.000,00 150.000,00 4. 145. Ξ2751 Ξ2790 Λοιπές οικονοµικές αποζηµιώσεις και βοηθήµατα 121.042,00 85.824,19 35.217,81 Ξ2790 Ξ2799 Λοιπές οικονοµικές αποζηµιώσεις και βοηθήµατα 121.042,00 85.824,19 35.217,81 Ξ2799 Ξ3000 ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2.310.193,00 2.310.193,00 Ξ3000 13

Οικονοµικό έτος 2017 Κωδικός Φορέα 99106 ΚΩ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Ξ3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους 2.310.193,00 2.310.193,00 Ξ3200 Ξ3290 Σε λοιπούς οργανισµούς, νοµικά και φυσικά πρόσωπα 2.310.193,00 2.310.193,00 Ξ3290 Ξ3296 Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης τουάρθρου 28 του ν.3838/2010 ΚΩ. 882.037,00 882.037,00 Ξ3296 Ξ3299 Λοιπές αποδόσεις σε οργανισµούς, φυσικά και νοµικά πρόσωπα 1.428.156,00 1.428.156,00 Ξ3299 Ξ9100 Ξ9110 Ξ9113 Ξ9130 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ. Προµήθεια επιστηµονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων για σπουδαστέςεκπαιδευτικών ιδρυµάτων Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 51. 75.044,86 71.760,87 3.283,99 10.259,24 9.417,56 841,68 Ξ9100 1.368,49 1.368,49 Ξ9110 1.368,49 1.368,49 Ξ9113 734,08 734,08 Ξ9130 Ξ9131 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού 734,08 734,08 Ξ9131 Ξ9150 Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 8.156,67 7.314,99 841,68 Ξ9150 Ξ9151 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 8.156,67 7.314,99 841,68 Ξ9151 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες 4. 2.587,89 2.312,11 Πρόσθετες (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 4. 2.587,89 2.312,11 Πρόσθετες (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 4. 2.587,89 2.312,11 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις 310,00 310,00 Πληρωµή υποχρεώσεων από µετακινήσεις 310,00 310,00 Έξοδα για µετακίνηση προσωπικού 310,00 310,00 Ξ9800 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες 40. 59.575,62 59.445,42 130,20 Ξ9800 Ξ9820 Πληρωµή υποχρεώσεων από µεταφορές, επικοινωνίες 1 28.714,02 28.661,14 52,88 Ξ9820 Ξ9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα καιδαπάνες εγκαταστάσεων) 1 28.714,02 28.661,14 52,88 Ξ9821 Ξ9829 Λοιπές µεταφορές Ξ9829 Ξ9830 Πληρωµή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ. 16. 24.731,82 24.654,50 77,32 Ξ9830 Ξ9831 απάνες ύδρευσης και άρδευσης 1. 1.423,65 76,35 Ξ9831 Ξ9832 απάνες ηλεκτρικής ενέργειας 10. 18.397,07 18.396,10 0,97 Ξ9832 Ξ9839 απάνες καθαριότητας 4. 4.834,75 4.834,75 Ξ9839 Ξ9850 Πληρωµή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή µόνιµων εγκαταστάσεων 545,60 545,60 Ξ9850 Ξ9851 Συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 545,60 545,60 Ξ9851 Ξ9870 Πληρωµή υποχρεώσεων για αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 5.584,18 5.584,18 Ξ9870 Ξ9873 Λοιπές αµοιβές 5.584,18 5.584,18 Ξ9873 072. Υπηρ.Χωροταξίας & Περιβαλ.Πολιτικής 2.30 2.369.520,01 1.990.424,16 379.095,85 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.223. 2.054.786,49 1.866.669,53 188.116,96 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) 1.97 1.666.734,49 1.666.734,49 Ξ0210 Βασικός µισθός-γενικά επιδόµατα 1.651.320,00 1.381.691,78 1.381.691,78 Ξ0210 Ξ0211 Βασικός µισθός 1.568.320,00 1.299.518,45 1.299.518,45 Ξ0211 Ξ0213 Οικογενειακή παροχή 2 26.133,33 26.133,33 Ξ0213 Ξ0215 Επίδοµα θέσης ευθύνης 57.000,00 56.040,00 56.040,00 Ξ0215 Ξ0220 Ειδικά επιδόµατα 29.680,00 31.139,14 31.139,14 Ξ0220 Ξ0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου µισθολογίου-βαθµολογίου(άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011) 2 29.459,14 29.459,14 Ξ0221 Ξ0225 Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.680,00 1.680,00 1.680,00 Ξ0225 Ξ0290 Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 297.000,00 253.903,57 253.903,57 Ξ0290 Ξ0291 Ξ0292 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν µέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν µέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισµών (πλην ΙΚΑ και ηµοσίου) 34. 37.566,99 37.566,99 Ξ0291 179.000,00 131.590,76 131.590,76 Ξ0292 Ξ0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) 35. 33.184,63 33.184,63 Ξ0293 Ξ0294 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν µέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ηµοσίου 4 51.561,19 51.561,19 Ξ0294 Πρόσθετες και παρεπόµενες 48. 48. Πρόσθετες (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) 48. 48. Ξ0515 Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 48. 48. Ξ0515 Πληρωµές για µετακινήσεις 8. 11.850,00 3.640,25 8.209,75 14

Οικονοµικό έτος 2017 Κωδικός Φορέα 99106 ΚΩ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Πληρωµές για µετακινήσεις 2. 2.915,00 890,25 2.024,75 Λοιπά έξοδα µετακίνησης 2. 2.915,00 890,25 2.024,75 Πληρωµές για µετακινήσεις (συνέχεια). 8.935,00 2.750,00 6.185,00 Ηµερήσια αποζηµίωση. 5.935,00 1.580,00 4.355,00 1.170,00 1.830,00 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 237. 328.002,00 196.294,79 131.707,21 Μισθώµατα και αποζηµιώσεις χρήσης λόγω επίταξης 90.237,00 90.237,00 90.004,72 232,28 Μισθώµατα κτιρίων 90.237,00 90.237,00 90.004,72 232,28 Μεταφορές, επικοινωνίες 53.363,00 29. 14.236,97 15.263,03 Ξ0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα καιδαπάνες εγκαταστάσεων) ΚΩ. 53.363,00 2 13.961,33 14.038,67 Ξ0824 Ξ0826 απάνες κινητής τηλεφωνίας 1. 275,64 1.224,36 Ξ0826 Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ. 52. 28. 16.764,86 11.735,14 Υδρευση και άρδευση 2. 2. 338,77 2.161,23 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 50.000,00 2 16.426,09 9.573,91 Ξ0832 Ξ0840 ηµοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.030,81 969,19 Ξ0840 Ξ0841 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά 1.030,81 969,19 Ξ0841 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 2.898,79 5.101,21 Ξ0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 1. Ξ0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 1.698,79 4.301,21 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 3 9 11.182,22 80.817,78 Ξ0873 Αµοιβές νοµικών προσώπων 6 394,94 60.605,06 Ξ0873 Ξ0875 Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συµπεριλαµβάνονται φυσικάκαι νοµικά πρόσωπα) 2 3 10.787,28 20.212,72 Ξ0875 Ειδικές αµοιβές και λοιπές δαπάνες 77.765,00 60.176,42 17.588,58 Ξ0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 77.765,00 60.176,42 17.588,58 Ξ0892 75. 62.930,67 35.570,18 27.360,49 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 30.000,00 15.434,00 7.919,59 7.514,41 Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και µικροεξοπλισµού 30.000,00 15.434,00 7.919,59 7.514,41 Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 30.000,00 15.434,00 7.919,59 7.514,41 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 3. 969,06 2.330,94 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού 3. 969,06 2.330,94 Ξ1321 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισµού Ξ1321 2. 969,06 1.330,94 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 1. 3.945,00 1.342,63 2.602,37 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 1. 3.945,00 1.342,63 2.602,37 Ξ1511 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 1. 3.425,00 1.342,63 2.082,37 Ξ1511 Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 520,00 520,00 ιάφορες προµήθειες 946,12 9.053,88 Προµήθειες λοιπών υλικών 946,12 9.053,88 Λοιπές προµήθειες 946,12 9.053,88 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 30.000,00 30.251,67 24.392,78 5.858,89 Ξ1710 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. 4.445,00 1.932,91 2.512,09 Ξ1710 Ξ1711 Προµήθεια επίπλων 4.445,00 1.932,91 2.512,09 Ξ1711 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 2 25.806,67 22.459,87 3.346,80 Ξ1723 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών 2 18.806,67 16.926,00 1.880,67 Ξ1723 Ξ1729 Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 7.000,00 5.533,87 1.466,13 Ξ1729 ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 16 16 Ξ5100 ιάφορες σύνθετες δαπάνες 16 16 Ξ5100 Ξ5180 απάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδοµών 16 16 Ξ5180 Ξ5182 απάνες βελτίωσης περιβάλλοντος 16 16 Ξ5182 Ξ9100 Ξ9130 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 6. 89.802,85 88.184,45 1.618,40 183,09 183,09 Ξ9100 Ξ9130 Ξ9131 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού Ξ9131 Ξ9150 Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 183,09 183,09 Ξ9150 15

Οικονοµικό έτος 2017 Κωδικός Φορέα 99106 ΚΩ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Ξ9151 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 183,09 183,09 Ξ9151 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από µετακινήσεις 3.115,08 1.875,38 1.239,70 Πληρωµή υποχρεώσεων από µετακινήσεις 3.115,08 1.875,38 1.239,70 Έξοδα για µετακίνηση προσωπικού 3.115,08 1.875,38 1.239,70 Ξ9800 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες 5. 23.709,68 23.330,98 378,70 Ξ9800 Ξ9820 Πληρωµή υποχρεώσεων από µεταφορές, επικοινωνίες 296,01 203,99 Ξ9820 Ξ9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα καιδαπάνες εγκαταστάσεων) ΚΩ. 296,01 203,99 Ξ9821 Ξ9830 Πληρωµή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ. 3. 3.778,88 3.604,17 174,71 Ξ9830 Ξ9831 απάνες ύδρευσης και άρδευσης 1. 1.069,29 30,71 Ξ9831 Ξ9832 απάνες ηλεκτρικής ενέργειας 1. 1. 1.356,00 144,00 Ξ9832 Ξ9839 απάνες καθαριότητας 1. 1.178,88 1.178,88 Ξ9839 Ξ9850 Πληρωµή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή µόνιµων εγκαταστάσεων 210,80 210,80 Ξ9850 Ξ9851 Συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 210,80 210,80 Ξ9851 Ξ9870 Πληρωµή υποχρεώσεων για αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 19.220,00 19.220,00 Ξ9870 Ξ9873 Λοιπές αµοιβές 19.220,00 19.220,00 Ξ9873 Ξ9900 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 62.795,00 62.795,00 Ξ9900 Ξ9910 Πληρωµές για σύνθετες δαπάνες 62.795,00 62.795,00 Ξ9910 Ξ9919 Λοιπές δαπάνες 62.795,00 62.795,00 Ξ9919 073. Υπηρεσίες ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 6.657.000,00 7.192.077,63 6.704.999,00 487.078,63 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.365. 6.758.802,95 6.428.176,29 330.626,66 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) 5.489.000,00 5.524.594,95 5.522.011,45 2.583,50 Ξ0210 Βασικός µισθός-γενικά επιδόµατα 4.417.375,00 4.534.487,53 4.532.431,53 2.056,00 Ξ0210 Ξ0211 Βασικός µισθός 4.051.212,00 4.175.300,55 4.173.344,55 1.956,00 Ξ0211 Ξ0213 Οικογενειακή παροχή 128.640,00 128.791,33 128.691,33 Ξ0213 Ξ0215 Επίδοµα θέσης ευθύνης 237.523,00 230.395,65 230.395,65 Ξ0215 Ξ0220 Ειδικά επιδόµατα 399.650,00 390.643,01 390.635,01 8,00 Ξ0220 Ξ0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου µισθολογίου-βαθµολογίου(άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011) 129.812,00 128.538,51 128.530,51 8,00 Ξ0221 Ξ0225 Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 268.638,00 260.904,50 260.904,50 Ξ0225 Ξ0228 Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών 1. 1. 1. Ξ0228 Ξ0290 Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 671.975,00 599.464,41 598.944,91 519,50 Ξ0290 Ξ0291 Ξ0292 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν µέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν µέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισµών (πλην ΙΚΑ και ηµοσίου) 95.277,00 104.833,66 104.316,66 517,00 Ξ0291 176.814,00 159.880,97 159.880,09 0,88 Ξ0292 Ξ0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) 221.082,00 197.449,74 197.449,59 0,15 Ξ0293 Ξ0294 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν µέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ηµοσίου 178.802,00 137.300,04 137.298,57 1,47 Ξ0294 Πρόσθετες και παρεπόµενες 196.970,00 100.784,55 96.185,45 Πρόσθετες (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) 196.970,00 100.784,55 96.185,45 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 72.566,55 59.596,99 12.969,56 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες 56.903,45 41.187,56 15.715,89 Ξ0515 Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων 67. 67. Ξ0515 Πληρωµές για µετακινήσεις 29.000,00 131.710,00 89.197,22 42.512,78 Πληρωµές για µετακινήσεις 1 25.432,50 7.291,52 18.140,98 Λοιπά έξοδα µετακίνησης 1 25.432,50 7.291,52 18.140,98 Πληρωµές για µετακινήσεις (συνέχεια). 17.000,00 106.277,50 81.905,70 24.371,80 Ηµερήσια αποζηµίωση. 1 97.477,50 77.850,00 19.627,50 8. 4.055,70 4.744,30 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 847. 905.528,00 716.183,07 189.344,93 Μισθώµατα και αποζηµιώσεις χρήσης λόγω επίταξης 51 522. 505.095,49 17.404,51 Μισθώµατα κτιρίων 51 519. 504.371,83 15.128,17 Ξ0814 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 723,66 2.276,34 Ξ0814 Μεταφορές, επικοινωνίες 60.000,00 54.360,00 39.779,43 14.580,57 Ξ0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα καιδαπάνες εγκαταστάσεων) 60.000,00 5 39.779,43 14.220,57 Ξ0824 Ξ0829 Λοιπές µεταφορές 360,00 360,00 Ξ0829 Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ. 124. 178. 109.344,50 68.855,50 16

Οικονοµικό έτος 2017 Κωδικός Φορέα 99106 ΚΩ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ ΜΗ ΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Υδρευση και άρδευση 20.000,00 30.000,00 23.081,84 6.918,16 Ξ0832 Ηλεκτρική ενέργεια 9 140.000,00 82.336,97 57.663,03 Ξ0832 Ξ0833 Χρήση φυσικού αερίου 2.450,09 3.549,91 Ξ0833 Ξ0839 απάνες καθαριότητας 2. 2. 1.475,60 724,40 Ξ0839 Ξ0840 ηµοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2 26. 3.199,27 23.300,73 Ξ0840 Ξ0841 ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά 1 1 712,85 14.287,15 Ξ0841 Ξ0843 Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η προµήθεια χάρτου) ΚΩ. 11. 2.486,42 9.013,58 Ξ0843 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 40.000,00 39. 15.412,16 24.287,84 Ξ0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά 20.000,00 20.000,00 5.266,99 14.733,01 Ξ0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 20.000,00 19. 10.145,17 9.554,83 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 80.000,00 83.733,00 43.017,22 40.715,78 Ξ0871 Αµοιβές φυσικών προσώπων 16. 12.090,00 4.410,00 Ξ0871 Ξ0873 Αµοιβές νοµικών προσώπων 322,40 3.677,60 Ξ0873 Ξ0875 Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συµπεριλαµβάνονται φυσικάκαι νοµικά πρόσωπα) 7 63.233,00 30.604,82 32.628,18 Ξ0875 Ειδικές αµοιβές και λοιπές δαπάνες 535,00 335,00 Ξ0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 235,00 235,00 Ξ0892 Ξ0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αµοιβές Ξ0899 232. 301.679,05 148.412,65 153.266,40 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. 8 59.134,00 30.866,95 28.267,05 Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και µικροεξοπλισµού 80.000,00 58.134,00 30.866,95 27.267,05 Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 80.000,00 58.134,00 30.866,95 27.267,05 Ξ1120 Προµήθεια έντυπου υλικού Ξ1120 Ξ1121 Προµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων, περιοδικών, εφηµερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων Ξ1121 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 613,18 186,82 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 613,18 186,82 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 613,18 186,82 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 1 18.847,00 9.069,95 9.777,05 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού 1 18.847,00 9.069,95 9.777,05 Ξ1321 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισµού 10.247,00 4.274,61 5.972,39 Ξ1321 8. 4.795,34 3.804,66 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 4 99.335,00 45.426,43 53.908,57 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 4 99.335,00 45.426,43 53.908,57 Ξ1511 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 30.000,00 77.000,00 32.256,17 44.743,83 Ξ1511 Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 1 22.335,00 13.170,26 9.164,74 ιάφορες προµήθειες 3.251,89 6.748,11 Προµήθειες λοιπών υλικών 3.251,89 6.748,11 Λοιπές προµήθειες 3.251,89 6.748,11 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 7 113.563,05 59.184,25 54.378,80 Ξ1710 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. 1 32.620,00 21.915,51 10.704,49 Ξ1710 Ξ1711 Προµήθεια επίπλων 21.120,00 13.074,31 8.045,69 Ξ1711 Ξ1712 Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 3. 2.889,20 610,80 Ξ1712 Ξ1713 Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. µηχανών γραφείου 5.952,00 2.048,00 Ξ1713 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 60.000,00 50.943,05 37.268,74 13.674,31 Ξ1723 Ξ1725 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών Προµήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, µετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισµού 50.000,00 40.943,05 36.848,74 4.094,31 Ξ1723 420,00 4.580,00 Ξ1725 Ξ1729 Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ξ1729 Ξ1730 Προµήθεια µεταφορικών µέσων 30.000,00 30.000,00 Ξ1730 Ξ1731 Προµήθεια µεταφορικών µέσων ξηράς 30.000,00 30.000,00 Ξ1731 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 32.065,00 32.065,00 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς). 32.065,00 32.065,00 Ξ2290 Σε αιρετές περιφέρειες και δήµους 32.065,00 32.065,00 Ξ2290 Ξ2299 Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και ήµους για λοιπούς σκοπούς 32.065,00 32.065,00 Ξ2299 17