ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 3 εο 10/2/2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 26/2014 Πεξί: A Aλακόξθσζεο Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2014. ηε Νέα κύξλε θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 10/2/2014 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 16:00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Νέαο κύξλεο, θαηόπηλ ηεο ππ. αξηζκ. πξση. 6212/6.2.2014 πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε ζε θάζε έλα από ηνπο πκβνύινπο θαη ηνλ θ. Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 67 ηνπ Ν. 3852/10 ηελ 6-2-2014 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα (34) κέιε ήηνη : Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο: 1. ΚΟΤΣΔΛΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 22. ΜΑΕΑΡΑΚΖ ΦΩΣΗΟ 2. ΥΑΣΕΑΣΟΤΡΗΑΝ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 23. ΑΛΤΚΑΣΟΡΑ ΣΡΤΦΩΝ 3. ΠΑΓΚΑΛΖ ΑΝΓΡΔΑ 24. ΜΑΜΩΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 4. ΗΑΚΩΒΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ 25. ΣΑΚΗΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 5. ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 26. ΚΟΤΠΑ ΔΤΣΑΘΗΟ 6. ΤΡΗΓΟ ΠΟΛΤΓΩΡΟ 27. ΝΑΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 7. ΟΤΡΒΗΝΟ ΑΓΓΔΛΟ 28. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 8. ΜΑΝΣΕΗΟΤ ΑΦΡΟΓΗΣΖ 29. ΓΖΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 9. ΚΑΗΜΖ ΔΛΔΝΖ 30. ΠΔΡΗΜΔΝΖ ΠΔΣΡΟ 10. ΓΗΑΣΕΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 31. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΜΑΡΗΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΩΝΟΡΑ 32. ΚΟΤΡΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝ 12. ΚΟΝΗΓΑΡΖ ΓΗΟΝΤΗΟ 33. ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 13. ΚΑΣΟΡΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 34. ΣΗΑΠΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 14. ΜΠΗΑΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 35. ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ 15. ΑΡΚΑΓΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 36. ΒΡΔΣΣΟ ΑΓΓΔΛΟ 16. ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 37. ΜΑΣΖ ΑΛΔΞΗΟ 17. ΦΩΣΔΗΝΟΠΟΤΛΟΤ ΦΩΣΔΗΝΖ 38. ΣΔΦΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 18. ΚΟΤΣΔΣΔ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 39. ΚΑΗΜΔΡΖ ΘΔΟΓΩΡΑ 19. ΚΡΗΚΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 40. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΗΩΑΝΝΖ 20. ΣΟΤΡΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 41. ΒΑΜΒΟΤΡΔΛΛΖ ΜΑΡΗΑ 21. AΘΑΝΑΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : 1. ΠΔΡΗΜΔΝΖ ΠΔΣΡΟ 2. ΚΑΣΟΡΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 3. ΠΑΓΚΑΛΖ ΑΝΓΡΔΑ 4. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 5. ΚΟΤΡΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝ 6. ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 7. ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο Ν. κύξλεο θ. Σδνπιάθεο ηαύξνο 1
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ππ. αξηζκ. 3 εο πλεδξίαζεο ηεο 10/2/2014 θαη Δηζεγνύκελνο ην 1 ν Θέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, δηαβάδεη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, πνπ έρεη σο εμήο: Κύξηε Πξόεδξε, «αο παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε ζην ζώκα λα πάξεη απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο Α' Αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 ε νπνία έρεη σο εμήο: Α. ΔΟΓΑ Απνζεκαηηθό: 808.938,18 Α1. Αύμεζε εζόδσλ Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπ/ληα όπσο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε αύμεζε Γηακνξθσζέληα 0614.0001 ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν1946/91) 403.764,76 34.952,88 438.717,64 1699.0005 Δηζθνξέο κειώλ 35.000,00 40.000,00 75.000,00 4121.0001 Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 300.000,00 50.000,00 350.000,00 4123.0001 Φόξνη πξνκεζεπηώλ & εξγνιάβσλ 100.000,00 50.000,00 150.000,00 4123.0002 Φόξνη Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ θιπ 120.000,00 30.000,00 150.000,00 4124.0004 Τπέξ Ο.Α.Δ.Γ. 1% 30.000,00 5.000,00 35.000,00 4124.0008 Δ.Δ.Α. αξ. 29 Ν.3986/11 25.000,00 5.000,00 30.000,00 4124.0009 Τπέξ ΣΔΑΓΤ Σηκνινγίσλ - Δλνηθίσλ 20.000,00 10.000,00 30.000,00 4131.0001 Τπέξ ΗΚΑ 1.000.000,00 350.000,00 1.350.000,00 4131.0004 Τπέξ ΚΤΣ, Κ.Κ.., Δπηθνπξηθό & Δθ' άπαμ 40.000,00 10.000,00 50.000,00 4131.0011 ΣΑΤΣΔΚΩ Κιάδνο Πξόλνηαο 3.000,00 500,00 3.500,00 4142.0001 Τπέξ πιιόγνπ 15.000,00 3.000,00 18.000,00 ΤΝΟΛΟ ΑΤΞΖΖ ΔΟΓΩΝ 588.452,88 2
Α2. Γεκηνπξγία λέσλ θσδηθώλ εζόδσλ Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζ ζέληα όπσο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε πίζησζε Γηακνξθσζέληα 1212.0001 Δπηρνξήγεζε από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα όινπο 1328.0001 Δπηρνξήγεζε από ΔΠΑ Πξόγξακκα εμνηθνλνκώ γηα ην έξγν «Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα δεκνηηθά θηίξηα Γήκνπ Ν. κύξλεο (Μ.Η.S 434336)" 1522.0002 Παξάβνια γηα ηκεκαηηθή θαηαβνιή νθεηιώλ 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 4131.0015 Τπέξ ΔΟΠΠΤ 0,00 2.000,00 2.000,00 4131.0016 Τπέξ Δ.Σ.Α.Α. 0,00 5.000,00 5.000,00 4142.0003 Παξαθξάηεζε γηα δεκνζηεύζεηο πξνθεξύμεσλ πξνο απόδνζε ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 0,00 10.000,00 10.000,00 455.000,00 Α3. Μείσζε εζόδσλ Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζ ζέληα όπσο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε κείσζε Γηακνξθσζέληα 0615.0001 Δπηρνξήγεζε γηα ην ζεζκό ηνπ ζρνιηθνύ Σξνρνλόκνπ 10.000,00-10.000,00 0,00 1323.0005 Δπηρνξήγεζε από ΚΑΠΔ -102 400.771,72-400.770,72 1,00 4141.0001 Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ ΣΠ & Γ ΤΝΟΛΟ ΜΔΗΩΖ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 350.000,00-100.000,00 250.000,00-510.770,72 Οη κεηώζεηο ησλ Κ.Α. ησλ εζόδσλ γίλνληαη γηα ζπκκόξθσζε ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ. 64942/52857/17-1-2014 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014. 3
Από ηηο κεηαβνιέο ησλ εζόδσλ πξνθύπηεη αύμεζε ηεο νκάδαο εζόδσλ Η όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηε παξάγξαθν Β1 ηνπ άξ. 3 ηεο ΚΤΑ νηθ. 30842/31.07.2013 (ΦΔΚ 1896/01.08.2013 ηεύρνο Β'). Ζ αύμεζε απηή είλαη εληόο ησλ θξηηεξίσλ ηεο ελ ιόγσ ΚΤΑ όπσο πξνθύπηεη από ηνλ θάησζη πίλαθα: ΔΟΓΑ Απνινγηζκόο 2012 Απνινγηζκόο 2013 Πξνϋπνινγηζκόο 2014 Γηακνξθσζέληα κε ηελ παξνύζα 01 109.580,72 125.857,34 133.500,00 133.500,00 02 170.242,42 176.913,36 100.000,00 100.000,00 03 9.291.116,05 9.452.330,25 8.089.653,72 8.089.653,72 04 2.562.006,46 2.386.854,70 1.942.000,00 1.942.000,00 05 134.833,31 125.747,00 100.000,00 100.000,00 07 0,00 0,00 0,00,00 11 50.524,58 100.000,00 100.000,00 14 0,00 0,00 0,00,00 15 310.065,97 253.731,87 349.500,00 352.500,00 16 336.612,52 233.899,03 139.800,00 179.800,00 21 1.931.995,82 1.087.401,89 802.000,00 802.000,00 22 2.017,40 1.603,57,00,00 ΤΝΟΛΟ 14.898.995,25 13.844.339,01 11.756.453,72 11.799.453,72 Μεηά ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο ζηα έζνδα, ην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απμάλεηαη θαηά 532.682,16 θαη από ηα 43.616.496,09 δηακνξθώλεηαη ζηα 44.149.178,25. Β. ΔΞΟΓΑ Β1. Μείσζε εμόδσλ Τπ. Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζζέληα όπσο δηακνξθώζεθαλ Αηηνύκελε κείσζε Γηακνξθσζέληα 00 6734.0001 Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία 10 6261.0002 πληήξεζε ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ 10 6266.0009 πληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ειεθηξνληθνύ απηνκαηηζκνύ θαη αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ 10 6614.0001 Πξνκήζεηα βηβιίσλ θαη εληύπσλ ππεξεζηώλ 290.000,00-13.641,52 276.358,48 24.600,00-14.600,00 10.000,00 100.000,00-95.000,00 5.000,00 10.000,00-9.000,00 1.000,00 10 6654.0002 Πξνκήζεηα 15.000,00-3.000,00 12.000,00 4
θσηνηππηθνύ ραξηηνύ 10 7134.0002 Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνύ θαη ειεθηξνληθώλ πιηθώλ αζθαιείαο 10 7135.0007 Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ 15 6633.0001 Πξνκήζεηα ρεκηθώλ πιηθώλ 15 6699.0009 Πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ 15 6699.0010 Πξνκήζεηα Μνλάδαο κεηάγγηζεο ρεκηθώλ θαη νξγάλνπ θαηαγξαθήο δεδνκέλνπ θαη πνηόηεηαο ύδαηνο 15 6699.0020 Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη πγηεηλήο θνηλσληθνύ παληνπσιείνπ 15 6699.0021 Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θνηλσληθνύ παληνπσιείνπ 15 7135.0009 Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο γηα Γεκ. Γπκλαζηήξην 20 6063.0003 Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) 20 6142.0002 Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ 20 6142.0003 Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ 20 6262.0001 Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ Κεληξηθήο 130.000,00-56.200,00 73.800,00 10.000,00-4.000,00 6.000,00 20.000,00-13.000,00 7.000,00 3.000,00-3.000,00 0,00 3.000,00-3.000,00 0,00 242.690,00-132.690,00 110.000,00 224.870,00-189.870,00 35.000,00 15.000,00-2.000,00 13.000,00 85.000,00-24.000,00 61.000,00 10.000,00-7.000,00 3.000,00 9.000,00-7.500,00 1.500,00 22.798,00-22.798,00 0,00 5
Πιαηείαο Νέαο κύξλεο 20 6262.0002 πληήξεζε εξγαζίαο αζζελώλ ξεπκάησλ 20 6262.0008 Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ νδνύ Αλαπαύζεσο 20 6633.0003 Πξνκήζεηα Απνιπκαληηθνύ ρεκηθνύ πγξνύ γηα θάδνπο 24.600,00-8.259,70 16.340,30 24.400,00-24.400,00 0,00 30.000,00-5.000,00 25.000,00 20 6641.0002 Πξνκήζεηα βελδίλεο 18.788,37-3.788,37 15.000,00 20 6641.0004 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ 20 6641.0007 Πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ γηα θίλεζε νρεκάησλ 20 6641.0010 Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο 20 6699.0001 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ 20 6699.0003 Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκκάησλ νδνθσηηζκνύ 31.655,80-31.655,80 0,00 2.737,65-2.737,65 0,00 300.000,00-25.000,00 275.000,00 45.000,00-44.000,00 1.000,00 8.653,50-8.653,50 0,00 20 7325.0001 Ζ/Φ νδώλ 200.000,00-175.400,00 24.600,00 30 6063.0004 Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) 30 6142.0017 Σερληθή ππνζηήξημε σξίκαλζεο έξγσλ Ζ/Μ 30 6142.0023 Ωξίκαλζε Αξρηηεθηνληθήο Μειέηεο γηα ην έξγν "Νέν Πνιπδύλακν Αζιεηηθό Κέληξν Γήκνπ Ν. κύξλεο" 30 6142.0026 Γξάζεηο δηάδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο δηακόξθσζεο πξαζίλνπ δώκαηνο ζε ρνιηθό θηίξην 3.000,00-500,00 2.500,00 24.600,00-24.600,00 0,00 24.600,00-24.600,00 0,00 4.087,56-4.086,56 1,00 6
1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ν. κύξλεο 30 6142.0027 Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο - ελέξγεηεο ζπκβνύινπ γηα ηελ δηακόξθσζε πξαζίλνπ δώκαηνο ζε ζρνιηθό θηίξην 1νπ Γεκνη. ρνι. Ν. κύξλεο 30 6142.0028 Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο - ελέξγεηεο ζπκβνύινπ γηα ηελ δηακόξθσζε πξάζηλνπ δώκαηνο ζε ζρνιηθό θηίξην 4νπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο 30 6262.0001 Απνιπκάλζεηο ππάξρνληνο δηθηύνπ νκβξίσλ πδάησλ 30 6262.0003 πληήξεζε αγσγώλ νκβξίσλ Αγ. Φσηεηλήο 30 6262.0006 πληήξεζε αγσγώλ νκβξίσλ πδάησλ 30 6265.0003 πληήξεζε ηερληθώλ νξγάλσλ 30 6699.0009 Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ εμαξηεκάησλ γηα κηθξνζπληεξήζεηο 30 6699.0019 Πξνκήζεηα αζθαιηηθνύ κείγκαηνο 30 6699.0027 Πξνκήζεηα μπινπξγηθώλ πιηθώλ θαη εμαξηεκάησλ 30 7321.0013 Γηακόξθσζε (θαηαζθεπή) πξάζηλνπ δώκαηνο ζε (δεκόζην) ρνιηθό θηίξην 1νπ 10.218,88-10.217,88 1,00 9.819,70-9.818,70 1,00 24.600,00-24.600,00 0,00 15.000,00-15.000,00 0,00 15.000,00-15.000,00 0,00 2.000,00-1.100,00 900,00 15.000,00-6.000,00 9.000,00 15.000,00-1.000,00 14.000,00 5.000,00-1.000,00 4.000,00 190.071,31-190.070,31 1,00 7
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ν. κύξλεο 30 7321.0014 Γηακόξθσζε (θαηαζθεπή) πξαζίλνπ δώκαηνο ζε (δεκόζην) ρνιηθό θηίξην 4νπ Λπθείνπ Ν. κύξλεο 30 7331.0011 Δπηζθεπή - ζπληήξεζε ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 30 7331.0015 Καζαξηζκόο Γεκ. ρώξσλ από graffites 30 7331.0031 Καηεδάθηζε θηηξίνπ νδνύ ηλώπεο 30 7331.0037 πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θπζηθνύ αεξίνπ 30 7333.0008 Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ 30 7333.0011 Αζθαιηνηάπεηεο 2012 30 7333.0013 Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ 35 6063.0003 Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) 35 6644.0002 Πξνκήζεηα βελδίλεο γηα ινηπέο αλάγθεο 35 6699.0007 Πξνκήζεηα έηνηκνπ ριννηάπεηα 45 6063.0003 Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) 45 6142.0001 Απνιύκαλζε Γεκ Ν/Φ 80 8116.0001 Οθεηιόκελα Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 182.646,31-182.645,31 1,00 95.245,00-45.658,00 49.587,00 20.000,00-20.000,00 0,00 24.600,00-24.600,00 0,00 24.600,00-7.600,00 17.000,00 8.000,00-8.000,00 0,00 12.600,00-12.600,00 0,00 10.000,00-7.075,00 2.925,00 10.000,00-2.500,00 7.500,00 8.000,00-3.000,00 5.000,00 15.000,00-6.000,00 9.000,00 6.000,00-1.000,00 5.000,00 6.000,00-700,00 5.300,00 700.000,00-50.000,00 650.000,00 8
ΤΝΟΛΟ ΜΔΗΩΔΩΝ ΔΞΟΓΩΝ - 1.628.166,30 Μεηά ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο ζηα έζνδα θαη ηα έμνδα ην απνζεκαηηθό δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ 2.969.786,64. Β2. Αιιαγή πεξηγξαθήο εμόδσλ Υπ. Κ.Α. Παλιά περιγραφή Νέα περιγραφή 20 7331.0007 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο αζζελώλ ξεπκάησλ ζε Γεκνηηθά θηίξηα 30 7311.0036 Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα Κσδ. Πξνο. 1.13 (Ηδία ζπκκεηνρή) Δξγαζίεο ζπληήξεζεο αζζελώλ ξεπκάησλ Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα (M.I.S. 434336) Β3. Αύμεζε εμόδσλ Τπ. Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζ ζέληα ηνπο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε αύμεζε Γηακνξθσζέληα 00 6073.0001 Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα 00 6451.0001 πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 00 6711.0002 Δπηρνξήγεζε Δ..Δ. Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 00 6711.0003 Δπηρνξήγεζε Δ..Δ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 3.000,00 47.000,00 50.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 153.745,00 13.317,49 167.062,49 250.000,00 21.655,15 271.655,15 10 6474.0001 Έμνδα εθινγώλ 10.000,00 2.000,00 12.000,00 10 6474.0003 Έμνδα επαλαιεπηηθώλ εθινγώλ 8.000,00 1.000,00 9.000,00 10 6612.0001 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 15.000,00 5.000,00 20.000,00 10 6699.0001 Πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ 5.000,00 10.000,00 15.000,00 10 6699.0004 Πξνκήζεηα κηθξνεξγαιείσλ Μεραλνγξάθεζεο 2.000,00 1.000,00 3.000,00 10 7135.0004 Πξνκήζεηα ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ 1.000,00 1.000,00 2.000,00 15 6041.0001 Απνδνρέο εθηάθησλ 20.000,00 35.000,00 55.000,00 15 6117.0002 Έθηαθην πξνζσπηθό (ΜΔ 45.000,00 55.000,00 100.000,00 9
αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα) 15 6142.0008 Απνζηνιή άπνξσλ παηδηώλ ζε ζεξηλέο θαηαζθελώζεηο 10.000,00 14.600,00 24.600,00 15 6265.0014 πληήξεζε ειεθηξνληθώλ πηλάθσλ 3.000,00 2.000,00 5.000,00 15 6265.0018 πληήξεζε θσηεηλώλ επηγξαθώλ 1.500,00 2.000,00 3.500,00 15 6265.0019 πληήξεζε κνλάδαο ειέγρνπ πνηόηεηαο λεξνύ 15 6699.0002 Πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ αηκαηνινγηθνύ αλαιπηή 2.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 8.000,00 15 6699.0006 Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ 4.000,00 11.000,00 15.000,00 15 6699.0016 Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ εμνπιηζκνύ 2.000,00 1.000,00 3.000,00 15 7131.0002 Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ γπκλαζηεξίσλ 20 7331.0002 πληήξεζε ππνζηαζκνύ κέζεο ηάζεο Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ 30 6699.0022 Πξνκήζεηα απηνθόιιεησλ εηδώλ δηαγξάκκηζεο θαη ζήκαλζεο θπθινθνξηαθήο αζθάιεηαο.. 30 7311.0036 Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα (M.I.S. 434336) 35 6262.0001 πληήξεζε θπιηόκελσλ θιηκάθσλ Πιαηείαο Καξύιινπ 15.000,00 3.000,00 18.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 2.715,00 2.285,00 5.000,00 120.000,00 258.000,00 378.000,00 12.786,00 2.214,00 15.000,00 45 6265.0001 Καζαξηζκόο θαη θύιαμε κνθεηώλ 1.000,00 500,00 1.500,00 80 8115.0001 Πιεξσκέο παξειζόλησλ Οηθνλνκηθώλ εηώλ 80 8221.0001 Απόδνζε θόξσλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 80 8223.0001 Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ & εξγνιάβσλ 80 8223.0002 Απόδνζε θόξσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ 60.000,00 50.000,00 110.000,00 300.000,00 50.000,00 350.000,00 100.000,00 50.000,00 150.000,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 80 8224.0002 Δ.Δ.Α. αξ. 29 Ν.3986/11 25.000,00 5.000,00 30.000,00 80 8224.0009 Τπέξ ΣΔΑΓΤ Σηκνινγίσλ - Δλνηθίσλ 20.000,00 10.000,00 30.000,00 80 8231.0001 Τπέξ ΗΚΑ 1.000.000,00 350.000,00 1.350.000,00 80 8231.0004 Τπέξ ΚΤΣ, Κ.Κ.., Δπηθνπξηθό & 40.000,00 10.000,00 50.000,00 10
Δθ' άπαμ 80 8231.0015 ΣΑΤΣΔΚΩ Κιάδνο Πξόλνηαο 3.000,00 500,00 3.500,00 80 8242.0001 Τπέξ πιιόγνπ 15.000,00 3.000,00 18.000,00 ΤΝΟΛΟ ΑΤΞΖΔΩΝ ΔΞΟΓΩΝ 1.058.071,64 Β4. Γεκηνπξγία λέσλ θσδηθώλ εμόδσλ Τπ. Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζζέληα όπσο δηακνξθώζεθαλ Αηηνύκελε πίζησζε Γηακνξθσζέληα 10 6012.0002 Δθινγηθή απνδεκίσζε 0,00 20.000,00 20.000,00 10 6265.0016 πληήξεζε θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ 10 6266.0008 πληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ειεθηξνληθνύ απηνκαηηζκνύ θαη αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ 10 6614.0002 Πξνκήζεηα βηβιίσλ θαη εληύπσλ ππεξεζηώλ 10 7134.0010 Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνύ θαη ειεθηξνληθώλ πιηθώλ αζθαιείαο 10 7311.0001 Δξγαζίεο δηακόξθσζεο λέσλ ρώξσλ ΚΔΠ θαη Λεμηαξρείνπ 15 6261.0006 πληήξεζε θαη επηζθεπή ππαίζξησλ θαη θιεηζηώλ αζιεηηθώλ ρώξσλ 15 6481.0003 Πξνκήζεηα εηδώλ πεξηζάιςεσο θαη δηαβίσζεο ιόγσ εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 15 6054.0001 ΗΚΑ Δθηάθησλ 0,00 19.000,00 19.000,00 15 6054.0002 Τπέξ Δ.Σ.Α.Α. 0,00 1.000,00 1.000,00 15 6142.0005 Δλνηθίαζε εηδώλ θαζαξηζκνύ 0,00 700,00 700,00 15 6234.0001 Μίζζσζε ιεσθνξείσλ 0,00 15.000,00 15.000,00 15 6261.0007 Δδαθνηερληθέο εξγαζίεο ζην Γεκνηηθό Αζιεηηθό θέληξν νδνύ Αξηάθεο 15 6265.0020 πληήξεζε θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ 15 6472.0002 Οξγάλσζε αζιεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηνπ 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 15.000,00 15.000,00 11
Γήκνπ 15 6633.0002 Πξνκήζεηα ρεκηθώλ πιηθώλ 0,00 20.000,00 20.000,00 15 6699.0004 Πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ βηνρεκηθνύ αλαιπηή 15 6699.0018 Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ θαη αληαιιαθηηθώλ γηα ην Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην 15 7135.0008 Πξνκήζεηα ηειεθαηεπζπλόκελεο βπζηδόκελεο ζθνύπαο 15 7135.0010 Πξνκήζεηα δαπέδσλ γηα Γεκ. Γπκλαζηήξην 15 7135.0011 Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 20 6699.0026 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ 0,00 23.000,00 23.000,00 20 6072.0001 Γαπάλεο εθπαίδεπζεο- Δπηκόξθσζεο γηα Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο 20 6142.0005 Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ 20 6142.0006 Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ 20 6265.0007 πληήξεζε θαη επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ θαη εμαεξηζκνύ 20 6265.0008 πληήξεζε αλαιακπόλησλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 20 6641.0003 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ 0,00 50.000,00 50.000,00 20 6699.0009 Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκκάησλ νδνθσηηζκνύ 20 7132.0003 Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ πιπληεξίνπ απηνθηλήηνπ 20 7135.0005 Πξνκήζεηα κεηαζρεκαηηζηώλ θαη εθθηλεηώλ 30 6142.0029 Γξάζεηο δηάδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο δηακόξθσζεο πξαζίλνπ δώκαηνο ζε (δεκόζην) ρνιηθό θηίξην 4νπ Λπθείνπ Ν. κύξλεο 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 249.000,00 249.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 1,00 1,00 12
30 6142.0030 Παξνρή ππεξεζηώλ πκβνύινπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ηαηηθήο Μειέηεο θέξνληνο νξγαληζκνύ Νένπ Πνιπδύλακνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ 30 6142.0031 Δξγαζίεο ππνγεηνπνίεζεο παξνρήο θπζηθνύ αεξίνπ ζε ζρνι. ζπγθξνη. (αξ. κει. 127/13) 30 6262.0005 πληήξεζε αγσγώλ νκβξίσλ Αγ. Φσηεηλήο 30 6262.0007 πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ 30 6699.0001 Πξνκήζεηα παινπηλάθσλ γηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 30 6699.0003 Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ 0,00 12.500,00 12.500,00 30 6699.0006 Πξνκήζεηα παγθαθίσλ 0,00 500,00 500,00 30 6699.0007 Πξνκήζεηα παγθαθίσλ 0,00 15.000,00 15.000,00 30 6699.0016 Πξνκήζεηα θηγθιηδσκάησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 30 6699.0017 Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ πεδνδξνκίσλ θαη νξηνδεηθηώλ 30 6699.0028 Πξνκήζεηα παινπηλάθσλ γηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ 30 7312.0007 Καηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο 30 7312.0019 Καηαζθεπή εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ 2008 30 7312.0020 Δπέθηαζε - αλαθαηαζθεπή αγσγώλ αθαζάξησλ (αξ. κει. 121/13) 30 7425.0001 Δξγαζίεο κεηαθνξάο πεξηπηέξνπ Πι. Υξπζνζηόκνπ κύξλεο 35 6262.0009 πληήξεζε PLC Πιαηείαο Καξύιινπ 35 6634.0002 Πξνκήζεηα βελδίλεο γηα ινηπέο αλάγθεο 35 6699.0012 Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 12.633,00 12.633,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 12.150,00 12.150,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 73.800,00 73.800,00 35 7326.0007 Αλαπιάζεηο παηδηθώλ ραξώλ 0,00 227.550,00 227.550,00 13
45 6142.0002 Απνιύκαλζε Γεκ Ν/Φ 0,00 3.000,00 3.000,00 45 6699.0001 Πξνκήζεηα ηακπειώλ αξίζκεζεο δηαδξόκσλ Νεθξνηαθείνπ 45 7135.0001 Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ Ηεξνύ Νανύ 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 80 8231.0020 ΔΟΠΤΤ 0,00 2.000,00 2.000,00 80 8231.0021 Τπέξ Δ.Σ.Α.Α. 0,00 5.000,00 5.000,00 ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΩΝ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ 1.400.334,00 ρεηηθά κε ηηο αλακνξθώζεηο ησλ θσδηθώλ ηεο νκάδαο 73: Σν έξγν κε Κ.Α. 30.7311.0036 «Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα (M.I.S. 434336)» απμάλεηαη από ηα 120.000,00 πνπ αθνξνύζαλ ηδία ζπκκεηνρή ζηα 378.000,00 θαζώο εληάρζεθε εμ νινθιήξνπ ζην πξόγξακκα «Δμνηθνλνκώ». Σν αληίζηνηρν έζνδν εγγξάθεηαη κε ηε παξνύζα αλακόξθσζε ζηνλ Κ.Α. 1328.0001 κε πνζό 400.000,00. Ζ δηαθνξά ησλ 22.000,00 αθνξά δύν πξνκειέηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο πνπ έρεη ήδε εμνθιήζεη ν Γήκνο θαη νη νπνίεο επίζεο εληάρζεθαλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε νπόηε ζα καο απνδνζεί ην αληίζηνηρν πνζό. Οη Κ.Α. 30.7321.0013 θαη 30.7321.014 καδί κε ηνπο Κ.Α. 30.6142.0026, 30.6142.0027 θαη 30.6142.0028 αθνξνύλ θαηαζθεπή πξάζηλσλ δσκάησλ ζε ζρνιεία ηνπ Γήκνπ θαη κεηώλνληαη ζε αμία κλείαο όπσο θαη ην αληίζηνηρν έζνδν ζηνλ Κ.Α. 1323.0005 ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ. 64942/52857/17-1-2014 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014. Οη ππόινηπεο κεηαθνξέο πνζώλ κεηαμύ ησλ Κ.Α. ηεο νκάδαο 73 γίλνληαη ζε ζπκθσλία πξνο ην άξζξν 161 ηνπ Ν. 3463/06 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» όπσο πξνθύπηεη από ηνλ θάησζη πίλαθα: Τπ. Κσδηθόο Πεξηγξαθή Μεηαβνιή Δξγαζίεο δηακόξθσζεο λέσλ ρώξσλ ΚΔΠ θαη 7311.0001 10 Λεμηαξρείνπ 24.600,00 20 7325.0001 Ζ/Φ νδώλ -175.400,00 πληήξεζε ππνζηαζκνύ κέζεο ηάζεο 7331.0002 20 Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ 3.000,00 30 7312.0007 Καηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο 12.633,00 30 7312.0019 Καηαζθεπή εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ 2008 21.000,00 Δπέθηαζε - αλαθαηαζθεπή αγσγώλ αθαζάξησλ 7312.0020 30 (αξ. κει. 121/13) 12.150,00 Δπηζθεπή - ζπληήξεζε ζρνιηθώλ 7331.0011 30 εγθαηαζηάζεσλ -45.658,00 30 7331.0015 Καζαξηζκόο Γεκ. ρώξσλ από graffites -20.000,00 30 7331.0031 Καηεδάθηζε θηηξίνπ νδνύ ηλώπεο -24.600,00 πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θπζηθνύ 7331.0037 30 αεξίνπ -7.600,00 30 7333.0008 Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ -8.000,00 30 7333.0011 Αζθαιηνηάπεηεο 2012-12.600,00 30 7333.0013 Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ -7.075,00 35 7326.0007 Αλαπιάζεηο παηδηθώλ ραξώλ 227.550,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 14
ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία 20 νη ζπλνιηθέο κεηαβνιέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηηο νδεγίεο ηνπ ππ. αξηζκ. 50106/31-12-2013 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πεξί «Διέγρνπ λνκηκόηεηαο ζηηο απνθάζεηο επηβνιήο ηειώλ θαη ςήθηζεο π/π 2014 ησλ Γήκσλ» : Τπεξεζία Κσδηθόο Πεξηγξαθή Μεηαβνιή 20 6063.0003 Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) -24.000,00 Γαπάλεο εθπαίδεπζεο-δπηκόξθσζεο γηα Πηζηνπνηεηηθό 6072.0001 20 Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο 3.500,00 20 6142.0002 Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ -7.000,00 20 6142.0003 Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ -7.500,00 20 6142.0005 Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ 10.000,00 20 6142.0006 Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ 9.000,00 20 6262.0001 Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ Κεληξηθήο Πιαηείαο Νέαο κύξλεο -22.798,00 20 6262.0002 πληήξεζε εξγαζίαο αζζελώλ ξεπκάησλ -8.259,70 20 6262.0008 Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ νδνύ Αλαπαύζεσο -24.400,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ θαη 6265.0007 20 εμαεξηζκνύ 5.000,00 20 6265.0008 πληήξεζε αλαιακπόλησλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ 8.000,00 20 6633.0003 Πξνκήζεηα Απνιπκαληηθνύ ρεκηθνύ πγξνύ γηα θάδνπο -5.000,00 20 6641.0002 Πξνκήζεηα βελδίλεο -3.788,37 20 6641.0003 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ 50.000,00 20 6641.0004 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ -31.655,80 20 6641.0007 Πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ γηα θίλεζε νρεκάησλ -2.737,65 20 6641.0010 Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο -25.000,00 20 6699.0001 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ -44.000,00 20 6699.0003 Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκκάησλ νδνθσηηζκνύ -8.653,50 20 6699.0009 Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκκάησλ νδνθσηηζκνύ 15.000,00 20 66.990.026 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ 23.000,00 20 7132.0003 Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ πιπληεξίνπ απηνθηλήηνπ 249.000,00 20 7135.0005 Πξνκήζεηα κεηαζρεκαηηζηώλ θαη εθθηλεηώλ 15.000,00 20 7325.0001 Ζ/Φ νδώλ -175.400,00 20 7331.0002 πληήξεζε ππνζηαζκνύ κέζεο ηάζεο Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ 3.000,00 20 7331.0007 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο αζζελώλ ξεπκάησλ ζε Γεκνηηθά θηίξηα 0,00 ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 20 306,98 Οη απμήζεηο ησλ Κ.Α. 00.6711.0002 θαη 00.6711.0003 γίλνληαη γηα ζπκκόξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ. 64942/52857/17-1-2014 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014. ηελ νκάδα 81 κεηαθέξζεθε κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 80.8116.0001 ζηνλ Κ.Α. 80.8115.0001 ρσξίο λα κεηαβιεζεί ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο νκάδαο. Οη κεηαβνιέο ηνπ Κ.Α. 15.6041.0001 θαη ησλ αληίζηνηρσλ Κ.Α. ηεο νκάδαο 15.6054 γίλνληαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζην πξόγξακκα «Αζιεηηζκόο γηα όινπο» ην νπνίν επηδνηείηαη θαηά 50% από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ. Σν αληίζηνηρν έζνδν έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κ.Α. 1212.0001. Οη κεηαβνιέο ησλ Κ.Α. ηεο νκάδαο 41 ησλ εζόδσλ θαη ηεο νκάδαο 82 ησλ εμόδσλ γίλνληαη από ηε κηα γηα ζπκκόξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ. 64942/52857/17-1-2014 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 θαη από ηελ άιιε γηα πξνζαξκνγή ηνπο ζηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2013. Μεηά ηηο παξαπάλσ απμήζεηο θαη ηε δεκηνπξγία πηζηώζεσλ ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηα θύξηα ζηνηρεία ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δηακνξθώλνληαη σο εμήο: 15
ύλνιν Δζόδσλ 44.149.178,25 Σαθηηθά έζνδα 18.448.851,84 ύλνιν Δμόδσλ 44.149.178,25 Απνζεκαηηθό πξηλ ηελ παξνύζα αλακόξθσζε 808.938,18 Απνζεκαηηθό κεηά ηελ παξνύζα αλακόξθσζε 511.381,00 Πνζνζηό απνζεκαηηθνύ επί ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ 2,77 % Σ Ο Γ Ζ Μ Ο Σ Η Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Η Ο Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: ηελ α) ηελ ππ. αξ. 36/2014 ζπλεκκέλε Απόθαζε ηεο Ο.Δ., β) ηηο ζπλεκκέλεο εηζεγήζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, γ) ηα επηθαηξνπνηεκέλα απνινγηζηηθά ζηνηρεία νηθ. έηνπο 2013 ηνπ Γήκνπ καο, δ) ηελ ππ. αξ. Πξ.νηθ.36005/10-9-2013 ΚΤΑ πεξί έγθξηζεο.μ.δ., ε) ηελ ππ. αξ. πξση. 13/9-2/617/142/13-1-14 Απόθαζε ηνπ Γ. Γ. Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο «Παξεκβάζεηο Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο ζε πθηζηάκελα δεκνηηθά θηίξηα», ζη) ην ππ. αξ. πξση. 29496/21-10-13 έγγξαθν ηεο Γ.Γ.Α., δ) ην ππ. αξ. πξση. 64942/52857/17-1-2014 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γ/ζεο Αηηηθήο πεξί επηθύξσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο νηθ. έηνπο 2014, ε) ην ππ. αξ. πξση. 28376/18-7-12 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔ, ζ) ην ππ. αξ. 55166/45138/22.10.13 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γ/λζεο Αηηηθήο. Καηόπηλ ν θ. Γήκαξρνο, πξόηεηλε ηα εμήο : Ο Κ.Α. 15.6481.0003 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδώλ πεξηζάιςεσο θαη δηαβίσζεο ιόγσ εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ» πνπ δεκηνπξγήζεθε κε πίζησζε 10.000,00 λα εληζρπζεί θαηά 40.000,00, ήηνη 50.000,00, Tε δεκηνπξγία λένπ K.A. 15.6481.0004 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδώλ ζπζζηηίνπ κέρξη νινθιεξώζεσο ηνπ δηεζλή δηαγσληζκνύ» θαη πίζησζε 30.000,00, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηόπηλ νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο (έρνπλ απνρσξήζεη νη Γεκ. ύκβνπινη θ.θ. ηέθνο Νηθόιανο θαη Γαξδέληα Μαξία) Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η Δγθξίλεη κε (23) ςήθνπο ππέξ ηελ Α' Αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014, ε νπνία έρεη σο εμήο: Α. ΔΟΓΑ Απνζεκαηηθό: 808.938,18 Α1. Αύμεζε εζόδσλ Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπ/ληα όπσο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε αύμεζε Γηακνξθσζέληα 0614.0001 ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν1946/91) 403.764,76 34.952,88 438.717,64 1699.0005 Δηζθνξέο κειώλ 35.000,00 40.000,00 75.000,00 16
4121.0001 Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 300.000,00 50.000,00 350.000,00 4123.0001 Φόξνη πξνκεζεπηώλ & εξγνιάβσλ 100.000,00 50.000,00 150.000,00 4123.0002 Φόξνη Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ θιπ 120.000,00 30.000,00 150.000,00 4124.0004 Τπέξ Ο.Α.Δ.Γ. 1% 30.000,00 5.000,00 35.000,00 4124.0008 Δ.Δ.Α. αξ. 29 Ν.3986/11 25.000,00 5.000,00 30.000,00 4124.0009 Τπέξ ΣΔΑΓΤ Σηκνινγίσλ - Δλνηθίσλ 20.000,00 10.000,00 30.000,00 4131.0001 Τπέξ ΗΚΑ 1.000.000,00 350.000,00 1.350.000,00 4131.0004 Τπέξ ΚΤΣ, Κ.Κ.., Δπηθνπξηθό & Δθ' άπαμ 40.000,00 10.000,00 50.000,00 4131.0011 ΣΑΤΣΔΚΩ Κιάδνο Πξόλνηαο 3.000,00 500,00 3.500,00 4142.0001 Τπέξ πιιόγνπ 15.000,00 3.000,00 18.000,00 ΤΝΟΛΟ ΑΤΞΖΖ ΔΟΓΩΝ 588.452,88 Α2. Γεκηνπξγία λέσλ θσδηθώλ εζόδσλ Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζ ζέληα όπσο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε πίζησζε Γηακνξθσζέ ληα 1212.0001 Δπηρνξήγεζε από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ Άζιεζεο γηα όινπο 1328.0001 Δπηρνξήγεζε από ΔΠΑ Πξόγξακκα εμνηθνλνκώ γηα ην έξγν «Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα δεκνηηθά θηίξηα Γήκνπ Ν. κύξλεο (Μ.Η.S 434336)" 1522.0002 Παξάβνια γηα ηκεκαηηθή θαηαβνιή νθεηιώλ 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 4131.0015 Τπέξ ΔΟΠΠΤ 0,00 2.000,00 2.000,00 4131.0016 Τπέξ Δ.Σ.Α.Α. 0,00 5.000,00 5.000,00 4142.0003 Παξαθξάηεζε γηα δεκνζηεύζεηο πξνθεξύμεσλ πξνο απόδνζε ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 0,00 10.000,00 10.000,00 455.000,00 17
Α3. Μείσζε εζόδσλ Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζ ζέληα όπσο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε κείσζε Γηακνξθσζέληα 0615.0001 Δπηρνξήγεζε γηα ην ζεζκό ηνπ ζρνιηθνύ Σξνρνλόκνπ 10.000,00-10.000,00 0,00 1323.0005 Δπηρνξήγεζε από ΚΑΠΔ -102 400.771,72-400.770,72 1,00 4141.0001 Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ ΣΠ & Γ ΤΝΟΛΟ ΜΔΗΩΖ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 350.000,00-100.000,00 250.000,00-510.770,72 Οη κεηώζεηο ησλ Κ.Α. ησλ εζόδσλ γίλνληαη γηα ζπκκόξθσζε ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ. 64942/52857/17-1-2014 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014. Από ηηο κεηαβνιέο ησλ εζόδσλ πξνθύπηεη αύμεζε ηεο νκάδαο εζόδσλ Η όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηε παξάγξαθν Β1 ηνπ άξ. 3 ηεο ΚΤΑ νηθ. 30842/31.07.2013 (ΦΔΚ 1896/01.08.2013 ηεύρνο Β'). Ζ αύμεζε απηή είλαη εληόο ησλ θξηηεξίσλ ηεο ελ ιόγσ ΚΤΑ όπσο πξνθύπηεη από ηνλ θάησζη πίλαθα: ΔΟΓΑ Απνινγηζκόο 2012 Απνινγηζκόο 2013 Πξνϋπνινγηζκόο 2014 Γηακνξθσζέληα κε ηελ παξνύζα 01 109.580,72 125.857,34 133.500,00 133.500,00 02 170.242,42 176.913,36 100.000,00 100.000,00 03 9.291.116,05 9.452.330,25 8.089.653,72 8.089.653,72 04 2.562.006,46 2.386.854,70 1.942.000,00 1.942.000,00 05 134.833,31 125.747,00 100.000,00 100.000,00 07 0,00 0,00 0,00,00 11 50.524,58 100.000,00 100.000,00 14 0,00 0,00 0,00,00 15 310.065,97 253.731,87 349.500,00 352.500,00 16 336.612,52 233.899,03 139.800,00 179.800,00 21 1.931.995,82 1.087.401,89 802.000,00 802.000,00 22 2.017,40 1.603,57,00,00 ΤΝΟΛΟ 14.898.995,25 13.844.339,01 11.756.453,72 11.799.453,72 Μεηά ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο ζηα έζνδα, ην ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απμάλεηαη θαηά 532.682,16 θαη από ηα 43.616.496,09 δηακνξθώλεηαη ζηα 44.149.178,25. Β. ΔΞΟΓΑ Β1. Μείσζε εμόδσλ Τπ. Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζζέληα όπσο δηακνξθώζεθαλ Αηηνύκελε κείσζε Γηακνξθσζέληα 00 6734.0001 Δπηρνξεγήζεηο ζε αζιεηηθνύο 290.000,00-13.641,52 276.358,48 18
ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία 10 6261.0002 πληήξεζε ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ 10 6266.0009 πληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ειεθηξνληθνύ απηνκαηηζκνύ θαη αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ 10 6614.0001 Πξνκήζεηα βηβιίσλ θαη εληύπσλ ππεξεζηώλ 24.600,00-14.600,00 10.000,00 100.000,00-95.000,00 5.000,00 10.000,00-9.000,00 1.000,00 10 6654.0002 Πξνκήζεηα θσηνηππηθνύ ραξηηνύ 15.000,00-3.000,00 12.000,00 10 7134.0002 Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνύ θαη ειεθηξνληθώλ πιηθώλ αζθαιείαο 10 7135.0007 Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ 130.000,00-56.200,00 73.800,00 10.000,00-4.000,00 6.000,00 15 6633.0001 Πξνκήζεηα ρεκηθώλ πιηθώλ 20.000,00-13.000,00 7.000,00 15 6699.0009 Πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ 15 6699.0010 Πξνκήζεηα Μνλάδαο κεηάγγηζεο ρεκηθώλ θαη νξγάλνπ θαηαγξαθήο δεδνκέλνπ θαη πνηόηεηαο ύδαηνο 15 6699.0020 Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη πγηεηλήο θνηλσληθνύ παληνπσιείνπ 15 6699.0021 Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θνηλσληθνύ παληνπσιείνπ 15 7135.0009 Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο γηα Γεκ. Γπκλαζηήξην 3.000,00-3.000,00 0,00 3.000,00-3.000,00 0,00 242.690,00-132.690,00 110.000,00 224.870,00-189.870,00 35.000,00 15.000,00-2.000,00 13.000,00 20 6063.0003 Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) 85.000,00-24.000,00 61.000,00 20 6142.0002 Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ 20 6142.0003 Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ 20 6262.0001 Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ Κεληξηθήο Πιαηείαο Νέαο κύξλεο 20 6262.0002 πληήξεζε εξγαζίαο αζζελώλ ξεπκάησλ 10.000,00-7.000,00 3.000,00 9.000,00-7.500,00 1.500,00 22.798,00-22.798,00 0,00 24.600,00-8.259,70 16.340,30 19
20 6262.0008 Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ νδνύ Αλαπαύζεσο 20 6633.0003 Πξνκήζεηα Απνιπκαληηθνύ ρεκηθνύ πγξνύ γηα θάδνπο 24.400,00-24.400,00 0,00 30.000,00-5.000,00 25.000,00 20 6641.0002 Πξνκήζεηα βελδίλεο 18.788,37-3.788,37 15.000,00 20 6641.0004 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ 31.655,80-31.655,80 0,00 20 6641.0007 Πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ γηα θίλεζε νρεκάησλ 2.737,65-2.737,65 0,00 20 6641.0010 Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο 300.000,00-25.000,00 275.000,00 20 6699.0001 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ 45.000,00-44.000,00 1.000,00 20 6699.0003 Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκκάησλ νδνθσηηζκνύ 8.653,50-8.653,50 0,00 20 7325.0001 Ζ/Φ νδώλ 200.000,00-175.400,00 24.600,00 30 6063.0004 Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) 3.000,00-500,00 2.500,00 30 6142.0017 Σερληθή ππνζηήξημε σξίκαλζεο έξγσλ Ζ/Μ 30 6142.0023 Ωξίκαλζε Αξρηηεθηνληθήο Μειέηεο γηα ην έξγν "Νέν Πνιπδύλακν Αζιεηηθό Κέληξν Γήκνπ Ν. κύξλεο" 30 6142.0026 Γξάζεηο δηάδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο δηακόξθσζεο πξαζίλνπ δώκαηνο ζε ρνιηθό θηίξην 1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ν. κύξλεο 24.600,00-24.600,00 0,00 24.600,00-24.600,00 0,00 4.087,56-4.086,56 1,00 Τπ. Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζζέληα όπσο δηακνξθώζεθαλ Αηηνύκελε κείσζε Γηακνξθσζέληα 30 6142.0027 Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο - ελέξγεηεο ζπκβνύινπ γηα ηελ δηακόξθσζε πξαζίλνπ δώκαηνο ζε ζρνιηθό θηίξην 1νπ Γεκνη. ρνι. Ν. κύξλεο 30 6142.0028 Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο - ελέξγεηεο ζπκβνύινπ γηα ηελ δηακόξθσζε πξάζηλνπ δώκαηνο ζε ζρνιηθό θηίξην 4νπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο 30 6262.0001 Απνιπκάλζεηο ππάξρνληνο δηθηύνπ νκβξίσλ πδάησλ 10.218,88-10.217,88 1,00 9.819,70-9.818,70 1,00 24.600,00-24.600,00 0,00 20
30 6262.0003 πληήξεζε αγσγώλ νκβξίσλ Αγ. Φσηεηλήο 30 6262.0006 πληήξεζε αγσγώλ νκβξίσλ πδάησλ 15.000,00-15.000,00 0,00 15.000,00-15.000,00 0,00 30 6265.0003 πληήξεζε ηερληθώλ νξγάλσλ 2.000,00-1.100,00 900,00 30 6699.0009 Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ εμαξηεκάησλ γηα κηθξνζπληεξήζεηο 30 6699.0019 Πξνκήζεηα αζθαιηηθνύ κείγκαηνο 30 6699.0027 Πξνκήζεηα μπινπξγηθώλ πιηθώλ θαη εμαξηεκάησλ 30 7321.0013 Γηακόξθσζε (θαηαζθεπή) πξάζηλνπ δώκαηνο ζε (δεκόζην) ρνιηθό θηίξην 1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ν. κύξλεο 30 7321.0014 Γηακόξθσζε (θαηαζθεπή) πξαζίλνπ δώκαηνο ζε (δεκόζην) ρνιηθό θηίξην 4νπ Λπθείνπ Ν. κύξλεο 30 7331.0011 Δπηζθεπή - ζπληήξεζε ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 30 7331.0015 Καζαξηζκόο Γεκ. ρώξσλ από graffites 30 7331.0031 Καηεδάθηζε θηηξίνπ νδνύ ηλώπεο 30 7331.0037 πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θπζηθνύ αεξίνπ 15.000,00-6.000,00 9.000,00 15.000,00-1.000,00 14.000,00 5.000,00-1.000,00 4.000,00 190.071,31-190.070,31 1,00 182.646,31-182.645,31 1,00 95.245,00-45.658,00 49.587,00 20.000,00-20.000,00 0,00 24.600,00-24.600,00 0,00 24.600,00-7.600,00 17.000,00 30 7333.0008 Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ 8.000,00-8.000,00 0,00 30 7333.0011 Αζθαιηνηάπεηεο 2012 12.600,00-12.600,00 0,00 30 7333.0013 Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ 10.000,00-7.075,00 2.925,00 35 6063.0003 Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) 10.000,00-2.500,00 7.500,00 35 6644.0002 Πξνκήζεηα βελδίλεο γηα ινηπέο αλάγθεο 8.000,00-3.000,00 5.000,00 35 6699.0007 Πξνκήζεηα έηνηκνπ ριννηάπεηα 15.000,00-6.000,00 9.000,00 45 6063.0003 Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) 6.000,00-1.000,00 5.000,00 45 6142.0001 Απνιύκαλζε Γεκ Ν/Φ 6.000,00-700,00 5.300,00 80 8116.0001 Οθεηιόκελα Οηθνλνκηθήο 700.000,00-50.000,00 650.000,00 21
Τπεξεζίαο ΤΝΟΛΟ ΜΔΗΩΔΩΝ ΔΞΟΓΩΝ - 1.628.166,30 Μεηά ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο ζηα έζνδα θαη ηα έμνδα ην απνζεκαηηθό δηακνξθώλεηαη ζην πνζό ησλ 2.969.786,64. Β2. Αιιαγή πεξηγξαθήο εμόδσλ Τπ. Κ.Α. Παιηά πεξηγξαθή Νέα πεξηγξαθή 20 7331.0007 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο αζζελώλ ξεπκάησλ ζε Γεκνηηθά θηίξηα 30 7311.0036 Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα Κσδ. Πξνο. 1.13 (Ηδία ζπκκεηνρή) Δξγαζίεο ζπληήξεζεο αζζελώλ ξεπκάησλ Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα (M.I.S. 434336) Β3. Αύμεζε εμόδσλ Τπ. Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζ ζέληα ηνπο δηακνξθώζε θαλ Αηηνύκελε αύμεζε Γηακνξθσζέ ληα 00 6073.0001 Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα 00 6451.0001 πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 00 6711.0002 Δπηρνξήγεζε Δ..Δ. Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 00 6711.0003 Δπηρνξήγεζε Δ..Δ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 3.000,00 47.000,00 50.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 153.745,00 13.317,49 167.062,49 250.000,00 21.655,15 271.655,15 10 6474.0001 Έμνδα εθινγώλ 10.000,00 2.000,00 12.000,00 10 6474.0003 Έμνδα επαλαιεπηηθώλ εθινγώλ 8.000,00 1.000,00 9.000,00 10 6612.0001 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 15.000,00 5.000,00 20.000,00 10 6699.0001 Πξνκήζεηα ππξνζβεζηηθώλ κέζσλ 5.000,00 10.000,00 15.000,00 10 6699.0004 Πξνκήζεηα κηθξνεξγαιείσλ Μεραλνγξάθεζεο 2.000,00 1.000,00 3.000,00 10 7135.0004 Πξνκήζεηα ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ 1.000,00 1.000,00 2.000,00 15 6041.0001 Απνδνρέο εθηάθησλ 20.000,00 35.000,00 55.000,00 15 6117.0002 Έθηαθην πξνζσπηθό (ΜΔ 45.000,00 55.000,00 100.000,00 22
αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα) 15 6142.0008 Απνζηνιή άπνξσλ παηδηώλ ζε ζεξηλέο θαηαζθελώζεηο 10.000,00 14.600,00 24.600,00 15 6265.0014 πληήξεζε ειεθηξνληθώλ πηλάθσλ 3.000,00 2.000,00 5.000,00 15 6265.0018 πληήξεζε θσηεηλώλ επηγξαθώλ 1.500,00 2.000,00 3.500,00 15 6265.0019 πληήξεζε κνλάδαο ειέγρνπ πνηόηεηαο λεξνύ 15 6699.0002 Πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ αηκαηνινγηθνύ αλαιπηή 2.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 8.000,00 15 6699.0006 Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ 4.000,00 11.000,00 15.000,00 15 6699.0016 Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ εμνπιηζκνύ 2.000,00 1.000,00 3.000,00 15 7131.0002 Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ γπκλαζηεξίσλ 20 7331.0002 πληήξεζε ππνζηαζκνύ κέζεο ηάζεο Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ 30 6699.0022 Πξνκήζεηα απηνθόιιεησλ εηδώλ δηαγξάκκηζεο θαη ζήκαλζεο θπθινθνξηαθήο αζθάιεηαο.. 30 7311.0036 Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα (M.I.S. 434336) 35 6262.0001 πληήξεζε θπιηόκελσλ θιηκάθσλ Πιαηείαο Καξύιινπ 15.000,00 3.000,00 18.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 2.715,00 2.285,00 5.000,00 120.000,00 258.000,00 378.000,00 12.786,00 2.214,00 15.000,00 45 6265.0001 Καζαξηζκόο θαη θύιαμε κνθεηώλ 1.000,00 500,00 1.500,00 80 8115.0001 Πιεξσκέο παξειζόλησλ Οηθνλνκηθώλ εηώλ 80 8221.0001 Απόδνζε θόξσλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 80 8223.0001 Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ & εξγνιάβσλ 80 8223.0002 Απόδνζε θόξσλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ 60.000,00 50.000,00 110.000,00 300.000,00 50.000,00 350.000,00 100.000,00 50.000,00 150.000,00 120.000,00 30.000,00 150.000,00 80 8224.0002 Δ.Δ.Α. αξ. 29 Ν.3986/11 25.000,00 5.000,00 30.000,00 80 8224.0009 Τπέξ ΣΔΑΓΤ Σηκνινγίσλ - Δλνηθίσλ 20.000,00 10.000,00 30.000,00 80 8231.0001 Τπέξ ΗΚΑ 1.000.000,00 350.000,00 1.350.000,00 80 8231.0004 Τπέξ ΚΤΣ, Κ.Κ.., Δπηθνπξηθό & 40.000,00 10.000,00 50.000,00 23
Δθ' άπαμ 80 8231.0015 ΣΑΤΣΔΚΩ Κιάδνο Πξόλνηαο 3.000,00 500,00 3.500,00 80 8242.0001 Τπέξ πιιόγνπ 15.000,00 3.000,00 18.000,00 ΤΝΟΛΟ ΑΤΞΖΔΩΝ ΔΞΟΓΩΝ 1.058.071,64 Β4. Γεκηνπξγία λέσλ θσδηθώλ εμόδσλ Τπ. Κ.Α. Πεξηγξαθή Πξνϋπνινγηζζέληα όπσο δηακνξθώζεθαλ Αηηνύκελε πίζησζε Γηακνξθσζέληα 10 6012.0002 Δθινγηθή απνδεκίσζε 0,00 20.000,00 20.000,00 10 6265.0016 πληήξεζε θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ 10 6266.0008 πληήξεζε θαη αλαβάζκηζε ειεθηξνληθνύ απηνκαηηζκνύ θαη αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ 10 6614.0002 Πξνκήζεηα βηβιίσλ θαη εληύπσλ ππεξεζηώλ 10 7134.0010 Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνύ θαη ειεθηξνληθώλ πιηθώλ αζθαιείαο 10 7311.0001 Δξγαζίεο δηακόξθσζεο λέσλ ρώξσλ ΚΔΠ θαη Λεμηαξρείνπ 15 6261.0006 πληήξεζε θαη επηζθεπή ππαίζξησλ θαη θιεηζηώλ αζιεηηθώλ ρώξσλ 15 6481.0003 Πξνκήζεηα εηδώλ πεξηζάιςεσο θαη δηαβίσζεο ιόγσ εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 15 6481.0004 Πξνκήζεηα εηδώλ ζπζζηηίνπ κέρξη νινθιεξώζεσο ηνπ δηεζλή δηαγσληζκνύ 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 15 6054.0001 ΗΚΑ Δθηάθησλ 0,00 19.000,00 19.000,00 15 6054.0002 Τπέξ Δ.Σ.Α.Α. 0,00 1.000,00 1.000,00 15 6142.0005 Δλνηθίαζε εηδώλ θαζαξηζκνύ 0,00 700,00 700,00 15 6234.0001 Μίζζσζε ιεσθνξείσλ 0,00 15.000,00 15.000,00 15 6261.0007 Δδαθνηερληθέο εξγαζίεο ζην Γεκνηηθό Αζιεηηθό θέληξν νδνύ Αξηάθεο 0,00 20.000,00 20.000,00 15 6265.0020 πληήξεζε θιηκαηηζηηθώλ 0,00 2.500,00 2.500,00 24
κεραλεκάησλ 15 6472.0002 Οξγάλσζε αζιεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ 0,00 15.000,00 15.000,00 15 6633.0002 Πξνκήζεηα ρεκηθώλ πιηθώλ 0,00 20.000,00 20.000,00 15 6699.0004 Πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ βηνρεκηθνύ αλαιπηή 15 6699.0018 Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ θαη αληαιιαθηηθώλ γηα ην Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην 15 7135.0008 Πξνκήζεηα ηειεθαηεπζπλόκελεο βπζηδόκελεο ζθνύπαο 15 7135.0010 Πξνκήζεηα δαπέδσλ γηα Γεκ. Γπκλαζηήξην 15 7135.0011 Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 20 6699.0026 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ 0,00 23.000,00 23.000,00 20 6072.0001 Γαπάλεο εθπαίδεπζεο- Δπηκόξθσζεο γηα Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο 20 6142.0005 Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ 20 6142.0006 Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ 20 6265.0007 πληήξεζε θαη επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ θαη εμαεξηζκνύ 20 6265.0008 πληήξεζε αλαιακπόλησλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 20 6641.0003 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ 0,00 50.000,00 50.000,00 20 6699.0009 Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκκάησλ νδνθσηηζκνύ 20 7132.0003 Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ πιπληεξίνπ απηνθηλήηνπ 20 7135.0005 Πξνκήζεηα κεηαζρεκαηηζηώλ θαη εθθηλεηώλ 30 6142.0029 Γξάζεηο δηάδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο δηακόξθσζεο πξαζίλνπ δώκαηνο ζε (δεκόζην) 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 249.000,00 249.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 1,00 1,00 25
ρνιηθό θηίξην 4νπ Λπθείνπ Ν. κύξλεο 30 6142.0030 Παξνρή ππεξεζηώλ πκβνύινπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ηαηηθήο Μειέηεο θέξνληνο νξγαληζκνύ Νένπ Πνιπδύλακνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ 30 6142.0031 Δξγαζίεο ππνγεηνπνίεζεο παξνρήο θπζηθνύ αεξίνπ ζε ζρνι. ζπγθξνη. (αξ. κει. 127/13) 30 6262.0005 πληήξεζε αγσγώλ νκβξίσλ Αγ. Φσηεηλήο 30 6262.0007 πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ 30 6699.0001 Πξνκήζεηα παινπηλάθσλ γηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 30 6699.0003 Πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ 0,00 12.500,00 12.500,00 30 6699.0006 Πξνκήζεηα παγθαθίσλ 0,00 500,00 500,00 30 6699.0007 Πξνκήζεηα παγθαθίσλ 0,00 15.000,00 15.000,00 30 6699.0016 Πξνκήζεηα θεθιηδσκάησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 30 6699.0017 Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ πεδνδξνκίσλ θαη νξηνδεηθηώλ 30 6699.0028 Πξνκήζεηα παινπηλάθσλ γηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ 30 7312.0007 Καηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο 30 7312.0019 Καηαζθεπή εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ 2008 30 7312.0020 Δπέθηαζε - αλαθαηαζθεπή αγσγώλ αθαζάξησλ (αξ. κει. 121/13) 30 7425.0001 Δξγαζίεο κεηαθνξάο πεξηπηέξνπ Πι. Υξπζνζηόκνπ κύξλεο 35 6262.0009 πληήξεζε PLC Πιαηείαο Καξύιινπ 35 6634.0002 Πξνκήζεηα βελδίλεο γηα ινηπέο αλάγθεο 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 12.633,00 12.633,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 12.150,00 12.150,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00 35 6699.0012 Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθώλ 0,00 73.800,00 73.800,00 26
ραξώλ 35 7326.0007 Αλαπιάζεηο παηδηθώλ ραξώλ 0,00 227.550,00 227.550,00 45 6142.0002 Απνιύκαλζε Γεκ Ν/Φ 0,00 3.000,00 3.000,00 45 6699.0001 Πξνκήζεηα ηακπειώλ αξίζκεζεο δηαδξόκσλ Νεθξνηαθείνπ 45 7135.0001 Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ Ηεξνύ Νανύ 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 80 8231.0020 ΔΟΠΤΤ 0,00 2.000,00 2.000,00 80 8231.0021 Τπέξ Δ.Σ.Α.Α. 0,00 5.000,00 5.000,00 ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΩΝ ΚΩΓΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ 1.470.334,00 ρεηηθά κε ηηο αλακνξθώζεηο ησλ θσδηθώλ ηεο νκάδαο 73: Σν έξγν κε Κ.Α. 30.7311.0036 «Παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε πθηζηάκελα Γεκνηηθά Κηίξηα (M.I.S. 434336)» απμάλεηαη από ηα 120.000,00 πνπ αθνξνύζαλ ηδία ζπκκεηνρή ζηα 378.000,00 θαζώο εληάρζεθε εμ νινθιήξνπ ζην πξόγξακκα «Δμνηθνλνκώ». Σν αληίζηνηρν έζνδν εγγξάθεηαη κε ηε παξνύζα αλακόξθσζε ζηνλ Κ.Α. 1328.0001 κε πνζό 400.000,00. Ζ δηαθνξά ησλ 22.000,00 αθνξά δύν πξνκειέηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο πνπ έρεη ήδε εμνθιήζεη ν Γήκνο θαη νη νπνίεο επίζεο εληάρζεθαλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε νπόηε ζα καο απνδνζεί ην αληίζηνηρν πνζό. Οη Κ.Α. 30.7321.0013 θαη 30.7321.014 καδί κε ηνπο Κ.Α. 30.6142.0026, 30.6142.0027 θαη 30.6142.0028 αθνξνύλ θαηαζθεπή πξάζηλσλ δσκάησλ ζε ζρνιεία ηνπ Γήκνπ θαη κεηώλνληαη ζε αμία κλείαο όπσο θαη ην αληίζηνηρν έζνδν ζηνλ Κ.Α. 1323.0005 ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ. 64942/52857/17-1-2014 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014. Οη ππόινηπεο κεηαθνξέο πνζώλ κεηαμύ ησλ Κ.Α. ηεο νκάδαο 73 γίλνληαη ζε ζπκθσλία πξνο ην άξζξν 161 ηνπ Ν. 3463/06 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» όπσο πξνθύπηεη από ηνλ θάησζη πίλαθα: Τπ. Κσδηθόο Πεξηγξαθή Μεηαβνιή 10 7311.0001 Δξγαζίεο δηακόξθσζεο λέσλ ρώξσλ ΚΔΠ θαη Λεμηαξρείνπ 24.600,00 20 7325.0001 Ζ/Φ νδώλ -175.400,00 20 7331.0002 πληήξεζε ππνζηαζκνύ κέζεο ηάζεο Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ 3.000,00 30 7312.0007 Καηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο 12.633,00 30 7312.0019 Καηαζθεπή εμσηεξηθώλ δηαθιαδώζεσλ 2008 21.000,00 30 7312.0020 Δπέθηαζε - αλαθαηαζθεπή αγσγώλ αθαζάξησλ (αξ. κει. 121/13) 12.150,00 30 7331.0011 Δπηζθεπή - ζπληήξεζε ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ -45.658,00 30 7331.0015 Καζαξηζκόο Γεκ.ρώξσλ από graffites -20.000,00 30 7331.0031 Καηεδάθηζε θηηξίνπ νδνύ ηλώπεο -24.600,00 30 7331.0037 πληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θπζηθνύ αεξίνπ -7.600,00 30 7333.0008 Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ -8.000,00 30 7333.0011 Αζθαιηνηάπεηεο 2012-12.600,00 30 7333.0013 Κάιπςε κεκνλσκέλσλ ιάθθσλ -7.075,00 35 7326.0007 Αλαπιάζεηο παηδηθώλ ραξώλ 227.550,00 ΤΝΟΛΟ 0,00 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία 20 νη ζπλνιηθέο κεηαβνιέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηηο νδεγίεο ηνπ ππ. αξηζκ. 50106/31-12-2013 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ πεξί «Διέγρνπ λνκηκόηεηαο ζηηο απνθάζεηο επηβνιήο ηειώλ θαη ςήθηζεο π/π 2014 ησλ Γήκσλ» : 27
Τπεξεζία Κσδηθόο Πεξηγξαθή Μεηαβνιή 20 6063.0003 Πξνκήζεηα γάιαθηνο (2013) -24.000,00 Γαπάλεο εθπαίδεπζεο-δπηκόξθσζεο γηα Πηζηνπνηεηηθό 6072.0001 20 Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο 3.500,00 20 6142.0002 Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ -7.000,00 20 6142.0003 Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ -7.500,00 20 6142.0005 Απνθξάμεηο απνρεηεύζεσλ Γεκνηηθνύ Γθαξάδ 10.000,00 20 6142.0006 Απνιπκάλζεηο θηηξίσλ θαη νρεκάησλ 9.000,00 20 6262.0001 Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ Κεληξηθήο Πιαηείαο Νέαο κύξλεο -22.798,00 20 6262.0002 πληήξεζε εξγαζίαο αζζελώλ ξεπκάησλ -8.259,70 20 6262.0008 Δξγαζίεο ελίζρπζεο Ζ/Φ νδνύ Αλαπαύζεσο -24.400,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ θαη 6265.0007 20 εμαεξηζκνύ 5.000,00 20 6265.0008 πληήξεζε αλαιακπόλησλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ 8.000,00 20 6633.0003 Πξνκήζεηα Απνιπκαληηθνύ ρεκηθνύ πγξνύ γηα θάδνπο -5.000,00 20 6641.0002 Πξνκήζεηα βελδίλεο -3.788,37 20 6641.0003 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ 50.000,00 20 6641.0004 Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ -31.655,80 20 6641.0007 Πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ γηα θίλεζε νρεκάησλ -2.737,65 20 6641.0010 Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο -25.000,00 20 6699.0001 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ -44.000,00 20 6699.0003 Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκάησλ νδνθσηηζκνύ -8.653,50 20 6699.0009 Πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ θαη θαιπκκάησλ νδνθσηηζκνύ 15.000,00 20 66.990.026 Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ 23.000,00 20 7132.0003 Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ πιπληεξίνπ απηνθηλήηνπ 249.000,00 20 7135.0005 Πξνκήζεηα κεηαζρεκαηηζηώλ θαη εθθηλεηώλ 15.000,00 20 7325.0001 Ζ/Φ νδώλ -175.400,00 20 7331.0002 πληήξεζε ππνζηαζκνύ κέζεο ηάζεο Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ 3.000,00 20 7331.0007 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο αζζελώλ ξεπκάησλ ζε Γεκνηηθά θηίξηα 0,00 ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 20 306,98 Οη απμήζεηο ησλ Κ.Α. 00.6711.0002 θαη 00.6711.0003 γίλνληαη γηα ζπκκόξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ. 64942/52857/17-1-2014 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014. ηελ νκάδα 81 κεηαθέξζεθε κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ πίζησζε από ηνλ Κ.Α. 80.8116.0001 ζηνλ Κ.Α. 80.8115.0001 ρσξίο λα κεηαβιεζεί ην ζπλνιηθό ύςνο ηεο νκάδαο. Οη κεηαβνιέο ηνπ Κ.Α. 15.6041.0001 θαη ησλ αληίζηνηρσλ Κ.Α. ηεο νκάδαο 15.6054 γίλνληαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζην πξόγξακκα «Αζιεηηζκόο γηα όινπο» ην νπνίν επηδνηείηαη θαηά 50% από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ. Σν αληίζηνηρν έζνδν έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κ.Α. 1212.0001. Οη κεηαβνιέο ησλ Κ.Α. ηεο νκάδαο 41 ησλ εζόδσλ θαη ηεο νκάδαο 82 ησλ εμόδσλ γίλνληαη από ηε κηα γηα ζπκκόξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ππ. αξηζκ. 64942/52857/17-1-2014 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Γήκνπ καο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 θαη από ηελ άιιε γηα πξνζαξκνγή ηνπο ζηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2013. Μεηά ηηο παξαπάλσ απμήζεηο θαη ηε δεκηνπξγία πηζηώζεσλ ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ ηα θύξηα ζηνηρεία ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δηακνξθώλνληαη σο εμήο: 28
ύλνιν Δζόδσλ 44.149.178,25 Σαθηηθά έζνδα 18.448.851,84 ύλνιν Δμόδσλ 44.149.178,25 Απνζεκαηηθό πξηλ ηελ παξνύζα αλακόξθσζε 808.938,18 Απνζεκαηηθό κεηά ηελ παξνύζα αλακόξθσζε 441.381,00 Πνζνζηό απνζεκαηηθνύ επί ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ 2,39 % Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. θ. Κνύπαο Δπζηάζηνο, Γεκάθεο Ησάλλεο, Νάλνπ Γήκεηξα, Βξεηηόο Άγγεινο, Μαηήο Αιέμηνο, Βακβνπξέιιε Μαξία, Φξαγθνύιεο Ησάλλεο, Καζηκέξε Θενδώξα θαη Σζηάπεο Παλαγηώηεο ςήθηζαλ αξλεηηθά. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΑ ΜΔΛΖ Αθξηβέο Αληίγξαθν Νέα κύξλε 11/2/2014 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 29