1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Τ.Κ. : 54123 Πληροφορίες : Α. Κουτσούρας Τηλέφωνο : 2310379383 E-mail : koutsouras@mathra.gr ΑΔΑ: Θεσσαλονίκη, 09/11/ Αρ. Πρωτ.. : 4314 Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) Φορέας 25 Ε.Φ 110 για το χρονικό διάστημα 01/01/-31/10/» Έχοντας υπόψη: 1.τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 2.του άρθρου 15 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, τροποποίηση του Ν.3448/2006(Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» 3.την αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06- (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων. Προβαίνουμε στην δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) Φορέας 25 Ε.Φ 110 για το χρονικό διάστημα 01/01/-31/10/ στην ιστοσελίδα του π. Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης (www.mathra.gr) και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια»,
περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου. 25/110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.172.000,00 5.103.625,10 3.701.463,77 3.582.550,64 3.540.566,07 Αποδοχές και συντάξεις 2.250.000,00 2.227.265,00 1.972.992,68 1.972.992,68 1.972.992,68 0200 Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων (Τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ) 2.250.000,00 2.227.265,00 1.972.992,68 1.972.992,68 1.972.992,68 0211 Βασικός μισθός 1.791.300,00 1.774.312,00 1.593.175,56 1.593.175,56 1.593.175,56 0213 Οικογενειακή παροχή 40.000,00 39.700,00 33.280,76 33.280,76 33.280,76 0215 Επίδομα θέσεων ευθύνης 95.000,00 95.000,00 82.883,34 82.883,34 82.883,34 0221 Προσωπική διαφορά Ν. 4024/2011 53.000,00 50.283,00 42.105,07 42.105,07 42.105,07 0239 Λοιπά κλαδικά επιδόματα 1.200,00 1.200,00 90,00 90,00 90,00 0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 7.500,00 7.500,00 7.488,80 7.488,80 7.488,80 0291 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 70.000,00 69.720,00 53.575,33 53.575,33 53.575,33 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς 90.150,33 90.150,33 90.150,33 110.000,00 108.100,00 οργανισμούς 0293 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 82.000,00 81.450,00 70.243,49 70.243,49 70.243,49 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 20.000,00 27.500,00 7.674,44 7.674,44 7.081,16 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 20.000,00 27.500,00 7.674,44 7.674,44 7.081,16 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 13.500,00 16.000,00 4.433,48 4.433,48 3.840,20 0512 Αποζημίωση για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 6.500,00 11.500,00 3.240,96 3.240,96 3.240,96 ώρες Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες 1.846.000,00 1.822.860,10 928.796,65 809.883,52 768.492,23 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 88.000,00 85.398,00 3.044,10 2.724,46 2.694,46 0711 Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - 40.000,00 39.150,00 1333,43 1.148,21 1.148,21 Ι.Δ.Α.Χ.) 0713 Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μονίμου 2.000,00 2.000,00 249,47 249,47 249,47 προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) 0716 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα μέλη 20.000,00 19.898,00 134,42 0,00 0,00 της Κυβέρνησης, οι Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς). 0717 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (Περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα μέλη 25.000,00 23.380,00 1.146,78 1.146,78 1.146,78 της Κυβέρνησης Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς). 0719 Λοιπά έξοδα κίνησης 1.000,00 970,00 180,00 180,00 150,00 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 1.502.000,00 1.432.154,82 819.040,46 727.792,58 701.511,22 0823 Ταχυδρομικά 20.000,00 23.000,00 7.976,68 6.253,99 6.253,99 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες 90.000,00 79.943,00 58.408,95 48.896,19 40.109,69 εγκαταστάσεων) 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 1.000,00 1.000,00 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 100,00 100,00 0,00 0831 Ύδρευση και άρδευση 10.000,00 10.000,00 1.572,64 1.572,64 1.572,64 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 151.000,00 151.000,00 105.337,51 92.554,24 83.579,11 0833 Χρήση φυσικού αερίου 90.000,00 90.000,00 42.835,40 41.530,44 40.878,94 0839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 0,00 2
3 0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 60.000,00 58.155,00 37.890,28 5.037,13 5.037,13 0843 Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια 35.000,00 35.000,00 10.018,47 10.018,47 6.884,73 χάρτου) 0844 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 162.000,00 83.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 60.000,00 58.000,00 2.930,20 276,00 276,00 0851 κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, 60.900,00 91.900,00 27.220,21 26.620,22 26.620,22 αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 0861 μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 6.000,00 5.918,82 893,73 775,65 775,65 0869 λοιπού 135.000,00 133.278,00 33.499,08 22.155,42 19.740,93 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 20.000,00 20.000,00 5.152,50 2.415,00 2.415,00 0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 40.000,00 43.360,00 14.604,29 5.047,19 5.047,19 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 60.000,00 47.000,00 10.279,86 4.640,00 2.320,00 0881 Αμοιβές για επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 1.000,00 1.000,00 420,66 0,00 0,00 0896 Απόρρητες δαπάνες 500.000,00 500.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 256.000,00 253.328,94 55.473,70 34.708,92 33.185,99 1100 Προμήθεια ειδών υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.. 48.000,00 47.650,00 5.878,65 4.164,56 3.567,82 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 23.000,00 23.000,00 5.878,65 4.164,56 3.567,82 1121 Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών 25.000,00 24.650,00 0,00 0,00 0,00 συναφών εκδόσεων 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών 15.500,00 28.500,00 2.924,26 2.172,49 2.172,49 καθαριότητας και ευπρεπισμού 1219 Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικών, φαρμακευτικών και 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 ορθοπεδικών ειδών 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 15.000,00 15.000,00 2.924,26 2.172,49 2.172,49 1232 Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 1300 επισκευής εγκαταστάσεων και 28.000,00 27.995,00 11.437,30 10.929,68 10.513,94 1311 επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 20.000,00 20.000,00 9.395,69 8.888,07 8.888,07 1321 επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 5.000,00 4.995,00 1.902,62 1.902,62 1.486,88 γενικά 1329 επισκευής κάθε είδους λοιπού 3.000,00 3.000,00 138,99 138,99 138,99 1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, ειδών εστίασης, κατασκήνωσης και 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 άθλησης 1421 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών 0,00 0,00
1423 Προμήθεια ειδών υπόδησης 0,00 0,00 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 15.500,00 15.824,36 5.418,09 4.816,96 4.816,96 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 15.000,00 15.324,36 5.418,09 4.816,96 4.816,96 1512 Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1600 Διάφορες προμήθειες 27.000,00 27.000,00 11.055,08 9.691,06 9.691,06 1641 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 5.000,00 5.000,00 1.897,10 1.233,73 1.233,73 1699 Λοιπές προμήθειες υλικών 22.000,00 22.000,00 9.157,98 8.457,33 8.457,33 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού 122.000,00 106.359,58 18.760,32 2.934,17 2.423,72 1711 Προμήθεια επίπλων 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1713 Προμήθεια γραφομηχανών,μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ.. 3.000,00 3.000,00 1.448,94 184,50 184,50 μηχανών γραφείου 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπών υλικών 103.000,00 67.359,58 221,40 221,40 221,40 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού 3.000,00 23.000,00 15.366,38 804,67 315,13 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού 2.000,00 2.000,00 1.723,60 1.723,60 1.702,69 9000 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 0,00 51.978,34 51.238,39 44.657,56 31.100,56 ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ 9100 από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού 0,00 11.535,80 11.529,74 11.529,74 11.529,74 9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 1.175,74 1.174,68 1.174,68 1.174,68 9169 Λοιπές προμήθειες 0,00 355,00 350,00 350,00 350,00 9179 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 10.005,06 10.005,06 10.005,06 10.005,06 9700 από μετακινήσεις 0,00 2.602,00 1.868,11 287,28 287,28 9711 Έξοδα από μετακίνηση προσωπικού 2.602,00 1.868,11 287,28 287,28 9800 από λοιπές υπηρεσίες 0,00 37.840,54 37.840,54 32.840,54 19.283,54 9821 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες 0,00 15.692,36 15.692,36 15.692,36 5.635,36 εγκαταστάσεων) 9841 Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις 0,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού 0,00 1.722,00 1.722,00 1.722,00 1.722,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 81,18 81,18 81,18 81,18 9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 0,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 8.000,00 Μεταβιβαστικές πληρωμές 1.056.000,00 1.026.000,00 792.000,00 792.000,00 792.000,00 2200 Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γεωργικούς, 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Βιοτεχνικούς, Βιομηχανικούς και Τουριστικούς Οργανισμούς) 2299 Επιχορήγηση σε περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 4
2400 2419 2500 2599 Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Επιστημονικά, Εκπαιδευτικά, Πολιτιστικά, Λογαριασμούς, λοιπά Ιδρύματα και οργανισμούς) Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 800.000,00 720.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 800.000,00 720.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 256.000,00 256.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 256.000,00 256.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υφυπουργού 2. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γραμματείας (Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.mathra.gr) Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ 5