Συνέχιση από το έτος 2018 για το έτος 2019, ΕΡΓΩΝ,ΜΕΛΕΤΩΝ που βρίσκονται σε εξέλιξη και που η απαιτούµενη δαπάνη για τη συνέχιση και ολοκλήρωσή τους είναι 4.526.796,75 [ Α ] ως παρακάτω : ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 Α/Α 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ.Κ. ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.002) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ & ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΤΕΧ. ΠΡΟΓ. ΕΡΓΩΝ 2018 ΤΕΧ. ΠΡΟΓ. ΕΡΓΩΝ 2019 ΑΝΑ ΟΧΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 43.553,94 23.098,05 43.553,94 3.018,06 Π Ε 100% 2 ΕΡΓΟ 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.018) 6.903.389,22 3.838.954,47 225.220,94 119.846,99 από ΕΣΠΑ 100% (6384-3 ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.Κ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 3) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.019) 299.530,70 225.062,69 58.607,14 2.746,50 4 ΕΡΓΟ 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.Ε. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.020) 4.012.195,12 2.255.760,29 677.881,76 295.255,18 1)ΕΣΠΑ ποσό 275.255,18 2)Ιδιοι πόροι (αποθ. Ειδικού Τέλους 80%, Ποσό 20.000 (6384-1
5 ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΚΑΙ Α ΕΝ ΡΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.Κ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.022) 6.057.319,50 3.033.371,66 2.417.641,17 2.003.755,39 6 ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤ..Κ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 4) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.023) 369.000,00 138.412,64 75.000,00 40.252,70 7 ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΚΑΙ Α ΕΝ ΡΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.Κ. ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.024) 4.650.000,00 4.510.704,54 1.060.000,00 662.533,77 8 ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΚΑΙ Α ΕΝ ΡΟΥ ΤΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.Κ. Α ΕΝ ΡΟΥ) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.025) 426.572,82 69.761,00 18.313,00 3.662,60 ΕΣΠΑ 95% ( 5% Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΑΠΟΘ. ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 80% 2
9 ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΚΑΙ Α ΕΝ ΡΟΥ ΤΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΑΠΑΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΚΑΙ Α ΕΝ ΡΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.028) 50.000,00 158.697,88 35.000,00 100.000,00 10 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΚΑΙ Α ΕΝ ΡΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕΛ.Κ. ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΚΑΙ Α ΕΝ ΡΟΥ) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.029) 50.000,00 12.000,00 12.202,82 11 ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.Κ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 5) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.031) 355.500,00 116.688,00 116.688,00 59.219,94 12 ΕΡΓΟ 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.Κ. Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.032) 8.597.154,47 3.508.765,56 3.508.765,56 1.155.012,94 από ΕΣΠΑ 100% (6384-3
13 ΕΡΓΟ 5. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.033) 100.000,00 96.884,00 80.000,00 64.789,86 από ΕΣΠΑ 100% (6384-14 1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α ΕΝ ΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.Κ. ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α ΕΝ ΡΟΥ - Β ΦΑΣΗ" ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ MIS 5003925 15.991,20 15.000,00 15.000,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ : 4.526.796,75 [A] Την εκτέλεση των ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ καθώς και ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ µε Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για το έτος 2019, συνολικά για την Χαλκηδόνος µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη 3.306.208,72 [ Β ] ως παρακάτω : Α/Α ΕΡΓΟ / ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΥΡΩ) ΤΕΧ. ΠΡΟΓ. ΕΡΓΩΝ 2018 ΤΕΧ. ΠΡΟΓ. ΕΡΓΩΝ 2019 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ.Κ. Α ΕΝ ΡΟΥ (Κ.Α.Ε.:14.04) 44.100,00 0,00 44.100,00 1) Π Ε ΠΟΣΟ 20.455,89, 2) Ιδιοι πόροι (Αποθ. Ειδικού Τέλους 80%, ποσό 23.644,11 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ON LINE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Κ.Α.Ε.:14.05) 99.000,00 99.000,00 99.000,00 INTERREG 100% 4
3 ΑΝΟΡΥΞΗ Υ ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.001) 66.446,06 66.446,06 66.446,06 Π Ε 100% 4 ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.Κ. Α ΕΝ ΡΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.026) 100.000,00 500.000,00 από ΕΣΠΑ 100% (9364-22/12/16) [MIS 5003925] 5 ΕΡΓΟ 4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦ. ΛΥΜΑΤΩΝ.Κ. ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ - Α ΕΝ ΡΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.027) 173.692,15 68.548,38 34.998,97 από ΕΣΠΑ 100% (9364-22/12/16) [MIS 5003925] 6 ΕΡΓΟ 4. ΑΠΑΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.030) 15.000,00 150.000,00 ΕΙ. ΤΕΛΟΥΣ 80% 7 ΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ.Κ. Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 5) (Κ.Α.Ε.: 15.01.00.034) 0,00 5.000,00 ΕΙ. ΤΕΛΟΥΣ 80% 8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Κ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ Ι) 2.972.024,97 0,00 743.000,00 Π Ε 100% 9 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Κ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ Ι) 3.825.231,27 0,00 500.000,00 Π Ε 100% 5
10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ (Κ.Α.Ε.: 15.02.00.000) 1.300.000,00 517.833,00 517.833,00 από ΕΣΠΑ 100% (3576-05/07/17) [MIS 5004137] 11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΡΡΟΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ.Ε. ΛΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ (Κ.Α.Ε.: 15.02.00.001) 1.208.991,45 605.000,00 540.330,69 από ΕΣΠΑ 100% 12 2.Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΤΟΥ 6.000,00 6.000,00 ΕΙ. ΤΕΛΟΥΣ 80% 13 3.ΜΕΛΕΤΗ Υ ΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 0,00 8.015,61 ΕΙ. ΤΕΛΟΥΣ 80% 14 4. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ 0,00 20.000,00 ΕΙ. ΤΕΛΟΥΣ 80% 15 6.ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κ.Α.Ε.: 16.12.00) 24.030,55 21.484,39 ΕΙ. ΤΕΛΟΥΣ 80% 6
16 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ GIS 50.000,00 0,00 50.000,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 100% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΣΥΝΟΛΟ : 3.306.208,72 [Β] ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΡΓΑ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ: 4.399.894,48 2 ΕΡΓΑ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ: 122.402,27 3 ΝΕΑ ΕΡΓΑ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ: 3.072.064,61 4 ΝΕΑ ΕΡΓΑ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ : 178.644,11 ΣΥΝΟΛΟ : 7.773.005,47 5 ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ : 60.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ( ΣΥΝΟΛΑ [Α]+[Β] ) : 7.833.005,47 *ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2019 Συντάξας - Εισηγητής, Καράµπας Φώτιος Γεν. /νής Χ. 7