ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 8/16-4-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αναµόρφωση προϋπ/σµού δηµ. ΝΠ Αριθ.αποφ. 101/2018 «ΗΡΟ ΩΡΟΣ» οικον. έτους 2018. Στο ηµαρχιακό Κατάστηµα του ήµου Μεγαρέων σήµερα 16 Απριλίου 2018 ηµέρα ευτέρα & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ αριθ. 7713/12-4-2018 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις /ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 26 ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Βογιατζή Εµµανουέλα Ζάλης Αθανάσιος - Αντιπρόεδρος ΑΠΟΝΤΕΣ Μαυροειδή Βασιλική- Πρόεδρος Φωτίου Σταύρος του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος Σωτηρίου Γεώργιος Μιχάλαρος Γεώργιος ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Βαρελάς Κλεάνθης ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Παπαλευθέρης Ελευθέριος Κορώσης Σπυρίδων Σταµούλης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος Λέλης Μελέτιος Μαρινάκης Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα Καράµπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. --------------- Παπανίκος ηµήτριος ρένης Αθανάσιος Ηλίας Μουσταϊρας-Πρόεδρος Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος ηµοτ. Κοινότ. Μεγαρέων Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης -------------- Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος Ηλίας Μουσταϊρας-Πρόεδρος Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ηµοτ. Κοινότ. Μεγαρέων Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Προσκληθείς παρίσταται και ο ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. Γρηγόριος. Στην αρχή της υπ αριθ. 108/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος... Αρχοµένης της συνεδριάσεως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 1 ο θέµα της ηµερη /ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ όψη του ηµοτικού Συµβο την υπ αριθ. 78/2018 απόφαση του ηµοτικού Ν.Π... Κοινωνικής Αλληλεγγύη Αθλητισµού «ΗΡΟ ΩΡΟΣ» ήµου Μεγαρέων «περί αναµορφώσεως προϋπολογι οικον. έτους 2018», η οποία έχει ως εξής: Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδριάσεως. Και ακολούθως εισηγείται το 2 ο θέµα της ηµερησίας συνεδριάσεως και θέτει υπόψη Των µελών τα εξής : 1
Έχοντας υπ οψη 1) Το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 2) Το ΦΕΚ 970/Β/25-5-2011 3) Την υπ αριθ. 17784/6226/1-3-2017 επικύρωση προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής. 4) Τα άρθρα 161,234,236 του Ν. 3463/2006. 5) Την ΚΥΑ 25595/26-7-2017 «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του πρ/σµού των ήµων,οικονοµικού έτους 2018 τροποποίηση της υπ αριθµ. 7028/3-2-2004(Β 253)απόφασης «Καθορισµός του τύπου του πρ/σµού των δήµων και κοινοτήτων» 6) Τις υπ αριθµ.π1 7445/2001 και Π17446/2002 Υπ. Αποφάσεις. 7) Τις διατάξεις του Π. 80/2016 που αφορά στις αναλήψεις υποχρεώσεων από τους διατάχτες 8) Τα άρθρα 158 και 209 του ν. 3463/2006. 9) Την 1203/2017 γνώµη του παρατηρητηρίου των ΟΤΑ. 10) Την 308/2017 απόφαση του ηµοτικού συµβουλίου ήµου Μεγάρων µε την οποία ψηφίστηκε η απόφαση του.σ 360/2017του ΝΠ. 11) Την ανάγκη τροποποιήσεως του προϋπολογισµού λόγω του χρηµατικού υπολοίπου που προέκυψε κατά την 31/12/2017,διότι η κατάρτιση του πρ/σµού πραγµατοποιήθηκε µε δεδοµένα της 31/8/2016. 14)Το χρηµατικό υπόλοιπο κατά την κατάρτιση του πρ/σµού ήταν 275.950,00 Την 31/12/2017 διαµορφώθηκε µε το ποσό των 109.339,40 Ως εκ τούτου και µε βάσει την παρατήρηση της Αποκεντρωµένης /σεως επιβάλλεται η αναµόρφωση, προκειµένου να αποτυπωθούν τα πραγµατικά αποτελέσµατα.η διαφορά που προκύπτει είναι 166.610,60 η οποία και πρέπει να ισοσκελιστεί µε τα έξοδα,για το λόγο τούτο περικόπτουµε δαπάνες. Επίσης είναι ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί και η ανάγκη ενισχύσεως άλλων. Ήτοι η αναµόρφωση έχει ως εξής: Α.ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ Κ.Α. ΕΣΟ ΩΝ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩ ΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 1 5111.0002 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΕ 2 5119.0001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΣΗ 43.096,00 37.591,60 5.504,40 232.854,00 129.019,00 103.835,00 ΣΥΝΟΛΟ 275.950,00 166.610,60 109.339,40 Εγκεκριµένος Π/Υ Εσόδων : 2.610.896,24 Αναµόρφωση εσόδων : 166.610,60 Τελική αναµόρφωση : 2.444.285,64 Ήτοι περικόπτονται πιστώσεις προκειµένου να ισοσκελιστεί το χρηµατικό υπόλοιπο, που Προέκυψε την 31/12/2017. Α. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ Κ.Α ΑΠΑΝΩΝ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΤΑ ΕΩΣ 00.8115.0001 ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 00.8117.0001 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 15.8115.0001 ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 00.6142.0010 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΩΝ 2012-2013-2014 (ΣΥΝ) ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦ ΩΣΗ 10.200,00 10.200,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.896,14 10.391,96 5504,18 2.816,67 2.816,67 0,00 2
00.6142.0002 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΟΙΚ. ΙΟΙΚ. ΙΑΧ/ΣΗ 00.6073.0001 ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00.6223.0001 ΑΠΑΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 00.6443.0001 ΑΠΑΝΕΣ ΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 00.6515.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 20.000,00 3.000,00 17.000,00 2.000,00 1.000,00 1000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.500,00 1.000,00 500,00 1.500,00 700,00 800,00 00.6821.0001 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 1.500,00 1.000,00 500,00 00.6822.0001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 15.6261.0009 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΠΗ 15.6261.0006 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΛ. ΣΑΛΤΑΣ» 15.6662.0001 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 15.7134.0001 Η/Υ,ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 60.6041.0001 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 60.6054.0001 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 15.6021.0001 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΑΧ 3.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 9.000,00 1.000,00 8.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 400.000,00 100.000,00 300.000,00 100.000,00 10.000,00 90.000,00 160.000,00 4.501,97 155.498,03 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 166.610,60 Εγκεκριµένος Π/Υ Εξόδων : 2.610.896,24 Αναµόρφωση εξόδων : 166.610,60 Τελική αναµόρφωση : 2.444.285,64 Επίσης για την εν γένει εκτέλεση του προϋπολογισµού είναι αναγκαίες οι ενισχύσεις δηµιουργίες των ΚΑΕ εσόδων και αντίστοιχα δηµιουργία ή ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων. Ήτοι ενισχύουµε α)τον ΚΑΕ εσόδων 0529.0002 «Καταβολή αντιτίµου για την υλοποίηση του προγράµµατος Π.Α.γ.Ο,του οποίου η συµµετοχή ήταν µεγάλη,διότι έχουν την δυνατότητα να αθληθούν όλες οι ηλικίες καθώς και ΑΜΕΑ ως εκ τούτου µας δίνει την δυνατότητα να αυξήσουµε τον ΚΑΕ εσόδων. Και β)δηµιουργούµε ΚΑΕ εσόδων για «1 ο Βυζαντινό Αγώνα ρόµου υπέρ απόστασης 50.000 µ.» το οποίο είναι : Κοινωνικό Πρόγραµµα - "Τρέχουµε για καλό σκοπό" Σε ακόµα έναν αγώνα δρόµου θα εφαρµόσουµε το πρόγραµµα συλλογής - ανακύκλωσης χρησιµοποιηµένων αθλητικών παπουτσιών σε συνεργασία µε την Κοινωνική Υπηρεσία του Ν.Π... "ΗΡΟ ΩΡΟΣ" µε το σύνθηµα "ΑΣΤΑ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΞΑΝΑ" Όλοι οι δροµείς έχουν ένα δεύτερο ζευγάρι αθλητικά παπούτσια που δεν χρησιµοποιούν. Αντί να καταλήξουν στα σκουπίδια, θα έχουν πλέον την δυνατότητα να τα παραδώσουν (µε την προϋπόθεση να είναι προς χρήση) σε ειδικούς κάδους που θα βρίσκονται στην ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ. 3
Στη συνέχεια, αφού αξιολογηθεί η κατάστασή τους, προωθούνται σε οµάδες συνανθρώπων µας που τα έχουν ανάγκη, όχι µόνο για να τρέξουν και να αθληθούν αλλά και να τα χρησιµοποιήσουν στην καθηµερινότητά τους. Η διαδροµή του 1 ου Βυζαντινού Αγώνα ρόµου είναι 50.000 µ., είναι εξ ολοκλήρου ασφάλτινη και συνδυάζει όλες τις πτυχές και εκφάνσεις της όµορφης µεγαρικής φύσης. ηµιουργία και ενίσχυση ΚΑΕ εσόδων ΚΑΕ ΕΣΟ ΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 0529.0003 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 50 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 6.000,00 0529.0002 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Α.γ Ο 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 14.000,00 ηµιουργία και ενίσχυση σε ΚΑΕ Εξόδων 15.6472.0036 ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 50 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 15.6481.0048 ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ 00.6142.0014 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 6.000,00 2.000,00 3000,00 15.6643.0004 ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 3.000,00 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 14.000,00 Το αποθεµατικό έχει ως εξής : αποθεµατικό + ενισχύσεις δηµιουργίες 2503,43 + 14.000,00-14.000,00 =2.503,43 Επίσης για την εν γένει εκτέλεση του προϋπολογισµού είναι αναγκαίες οι περικοπές δαπανών εξόδων και δηµιουργία άλλων για να καταστεί ρεαλιστικός και λειτουργικός. Περικοπές σε ΚΑΕ εξόδων ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΤΑ ΕΩΣ 15.6279.0001 Απολύµανση µυοκτονία δηµ. καταστηµάτων ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩ ΣΗ 3.000,00 1.000,00 2.000,00 15.6621.0003 Προµήθεια κουρτινών 2.000,00 1.000,00 1.000,00 15.7135.0006 Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς 4.000,00 4.000,00 0,00 15.6621.0001 Προµήθεια µοκετών 3.000,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 7.500,00 4
Β. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α.Ε ΑΠΑΝΩΝ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ 15.7135.0008 Προµήθεια υπαίθριων οργάνων γυµναστικής ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ 7.500,00 ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΜΑΜΟΡΦΩΣΗ 7.500,00 7.500,00 Το αποθεµατικό έχει ως εξής:αποθεµατικό+περικοπές -δηµιουργίες (2.503,43+7.500,00)- (7.500,00)=2.503,43 To ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, αφού είδε και την ΚΥΑ 25595/26-7-2017,το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010,την υπ αριθ. 112021/39611/31-1-2018 επικύρωση προϋπολογισµού οικ. Έτους 2018 από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής και τα άρθρα 158 και 209 του ν. 3463/2006 161 του Ν. 3463/2006, την γνώµη 1203/2017 του παρατηρητηρίου των ΟΤΑ, το άρθρο 8 Β.. 17-5/15-6-59, την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, το άρθρο 77 Ν. 4172/2013, το άρθρο 244 του Ν.3463/2006 το άρθρο 28 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α ), τις διατάξεις των άρθρων 203 (παρ. 5) και 200 (παρ.1,3 και 4) του.κ.κ. (Π.. 410/1995). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Ψηφίζει τη αναµόρφωση του προϋπολογισµού σµού οικ. έτους 2018 ως κάτωθι: Ήτοι η αναµόρφωση έχει ως εξής: Α. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ Κ.Α. ΕΣΟ ΩΝ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩ ΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 1 5111.0002 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΕ 2 5119.0001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΣΗ 43.096,00 37.591,60 5.504,40 232.854,00 129.019,00 103.835,00 ΣΥΝΟΛΟ 275.950,00 166.610,60 109.339,40 Εγκεκριµένος Π/Υ Εσόδων : 2.610.896,24 Αναµόρφωση εσόδων : 166.610,60 Τελική αναµόρφωση : 2.444.285,64 Ήτοι περικόπτονται πιστώσεις προκειµένου να ισοσκελιστεί το χρηµατικό υπόλοιπο, που Προέκυψε την 31/12/2017. Α. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ Κ.Α ΑΠΑΝΩΝ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΤΑ ΕΩΣ 00.8115.0001 ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 00.8117.0001 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 15.8115.0001 ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 00.6142.0010 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΩΝ 2012-2013-2014 (ΣΥΝ) 00.6142.0002 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΟΙΚ. ΙΟΙΚ. ΙΑΧ/ΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦ ΩΣΗ 10.200,00 10.200,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.896,14 10.391,96 5504,18 2.816,67 2.816,67 0,00 20.000,00 3.000,00 17.000,00 5
00.6073.0001 ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00.6223.0001 ΑΠΑΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 00.6443.0001 ΑΠΑΝΕΣ ΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 00.6515.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.000,00 1.000,00 1000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.500,00 1.000,00 500,00 1.500,00 700,00 800,00 00.6821.0001 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 1.500,00 1.000,00 500,00 00.6822.0001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 15.6261.0009 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΠΗ 15.6261.0006 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΛ. ΣΑΛΤΑΣ» 15.6662.0001 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 15.7134.0001 Η/Υ,ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 60.6041.0001 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 60.6054.0001 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 15.6021.0001 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΑΧ 3.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 9.000,00 1.000,00 8.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 400.000,00 100.000,00 300.000,00 100.000,00 10.000,00 90.000,00 160.000,00 4.501,97 155.498,03 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 166.610,60 Εγκεκριµένος Π/Υ Εξόδων : 2.610.896,24 Αναµόρφωση εξόδων : 166.610,60 Τελική αναµόρφωση : 2.444.285,64 Επίσης για την εν γένει εκτέλεση του προϋπολογισµού είναι αναγκαίες οι ενισχύσεις δηµιουργίες των ΚΑΕ εσόδων και αντίστοιχα δηµιουργία ή ενίσχυση ΚΑΕ εξόδων. Ήτοι ενισχύουµε α)τον ΚΑΕ εσόδων 0529.0002 «Καταβολή αντιτίµου για την υλοποίηση του προγράµµατος Π.Α.γ.Ο,του οποίου η συµµετοχή ήταν µεγάλη,διότι έχουν την δυνατότητα να αθληθούν όλες οι ηλικίες καθώς και ΑΜΕΑ ως εκ τούτου µας δίνει την δυνατότητα να αυξήσουµε τον ΚΑΕ εσόδων. Και β) δηµιουργούµε ΚΑΕ εσόδων για «1 ο Βυζαντινό Αγώνα ρόµου υπέρ απόστασης 50.000 µ.» το οποίο είναι : Κοινωνικό Πρόγραµµα - "Τρέχουµε για καλό σκοπό" Σε ακόµα έναν αγώνα δρόµου θα εφαρµόσουµε το πρόγραµµα συλλογής - ανακύκλωσης χρησιµοποιηµένων αθλητικών παπουτσιών σε συνεργασία µε την Κοινωνική Υπηρεσία του Ν.Π... "ΗΡΟ ΩΡΟΣ" µε το σύνθηµα "ΑΣΤΑ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΞΑΝΑ" Όλοι οι δροµείς έχουν ένα δεύτερο ζευγάρι αθλητικά παπούτσια που δεν χρησιµοποιούν. Αντί να καταλήξουν στα σκουπίδια, θα έχουν πλέον την δυνατότητα να τα παραδώσουν (µε την προϋπόθεση να είναι προς χρήση) σε ειδικούς κάδους που θα βρίσκονται στην ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ. Στη συνέχεια, αφού αξιολογηθεί η κατάστασή τους, προωθούνται σε οµάδες συνανθρώπων µας που τα έχουν ανάγκη, όχι µόνο για να τρέξουν και να αθληθούν αλλά και να τα χρησιµοποιήσουν στην καθηµερινότητά τους. Η διαδροµή του 1 ου Βυζαντινού Αγώνα ρόµου είναι 50.000 µ., είναι εξ ολοκλήρου ασφάλτινη και συνδυάζει όλες τις πτυχές και εκφάνσεις της όµορφης µεγαρικής φύσης. 6
ηµιουργία και ενίσχυση ΚΑΕ εσόδων ΚΑΕ ΕΣΟ ΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 0529.0003 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 50 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 6.000,00 0529.0002 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Α.γ Ο 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 14.000,00 ηµιουργία και ενίσχυση σε ΚΑΕ Εξόδων 15.6472.0036 ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΡΟΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 50 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 15.6481.0048 ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ 00.6142.0014 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 6.000,00 2.000,00 3000,00 15.6643.0004 ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 3.000,00 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 14.000,00 Το αποθεµατικό έχει ως εξής : αποθεµατικό + ενισχύσεις δηµιουργίες 2503,43 + 14.000,00-14.000,00 =2.503,43 Επίσης για την εν γένει εκτέλεση του προϋπολογισµού είναι αναγκαίες οι περικοπές δαπανών εξόδων και δηµιουργία άλλων για να καταστεί ρεαλιστικός και λειτουργικός. Περικοπές σε ΚΑΕ εξόδων ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΤΑ ΕΩΣ 15.6279.0001 Απολύµανση µυοκτονία δηµ. καταστηµάτων ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩ ΣΗ 3.000,00 1.000,00 2.000,00 15.6621.0003 Προµήθεια κουρτινών 2.000,00 1.000,00 1.000,00 15.7135.0006 Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς 4.000,00 4.000,00 0,00 15.6621.0001 Προµήθεια µοκετών 3.000,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 7.500,00 Β. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α.Ε ΑΠΑΝΩΝ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΜΑΜΟΡΦΩΣΗ 7
15.7135.0008 Προµήθεια υπαίθριων οργάνων 7.500,00 7.500,00 γυµναστικής ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ 7.500,00 Το αποθεµατικό έχει ως εξής: αποθεµατικό+ περικοπές -δηµιουργίες (2.503,43+7.500,00)- (7.500,00)=2.503,43 Β.Την αποστολή της αποφάσεως προς έγκριση στο ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μεγαρέων Γ. Εξουσιοδοτεί την κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθµ. 78/2018. Το ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ όψη την υπ αριθ. 78/2018 απόφαση ιοικητικού Σ/λίου του ηµοτικού Ν.Π... Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού «ΗΡΟ ΩΡΟΣ» ήµου Μεγαρέων. Αφού είδε και τις σχετικές /ξεις των άρθρων 103 του Ν. 3852/2010 και 161 του Ν. 3463/2006. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΥΟ (22) ΕΠΙΘ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α) Γνωµοδοτεί υπέρ της αναµορφώσεως του πρ/σµού του << ηµοτικού Ν.Π... Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού «ΗΡΟ ΩΡΟΣ» ήµου Μεγαρέων>> οικονοµικού έτους 2017 όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ αριθ. 78/2018 απόφαση του ιοικητικού Σ/λίου. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χοροζάνης Αντώνιος, Μαρινάκης Ιωάννης και Μιχάλαρος Ιωάννης µειοψηφούν. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. ρένης Αθανάσιος ψηφίζει λευκό. Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 101/2018.. Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Αντιπρόεδρος Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος του Νικ. Ρήγα Ελένη ήµας Ιωάννης ρυµούσης Κων/νος Μιχάλαρος Γεώργιος Πολυχρόνης Ιερόθεος Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος Σταµούλης Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. Παπανίκος ηµήτριος ρένης Αθανάσιος Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Μέγαρα. Ο ήµαρχος Μεγαρέων Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 8