ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 70/2015 Στη Ρόδο σήµερα 27 η Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική ηµόσια Συνεδρίαση, το ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ηµάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/14512/20-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΑΝ ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 29.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ ΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 30.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ ΩΡΟΣ- Αντιδήµαρχος 3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- 31. ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Αντιδήµαρχος 4. ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- 32. ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήµαρχος 5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 33. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιδήµαρχος 6. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 34.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 35.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήµαρχος 36.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ ΙΑΚΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 37.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήµαρχος 38. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραµµατέας 10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήµαρχος 11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 39. ΑΤΣΙ Η ΕΛΠΙ Α 12.ΠΑΡ ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιδήµαρχος 40. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ ΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- 41.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Αντιδήµαρχος 14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 43. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΗΜΟΣ 17. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 44.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη ηµοτική Σύµβουλος 18. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήµαρχος 19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1
21. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήµαρχος 22. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 24. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25. ΤΣΙΚΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 26.ΞΕΠΑΠΑ ΑΚΗ-ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 28. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (δικ/νος) 2.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 3. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ- Ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος (δικ/νος) Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) ηµοτικών συµβούλων παρίστανται οι σαράντα τέσσερις (44), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. Θ Ε Μ Α 1.1: Αναµόρφωση Προϋπολογισµού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και του ετήσιου προγράµµατος δράσης, οικονοµικού έτους 2015. Αποχαρακτηρισµός ΣΑΤΑ και χαρακτηρισµός νέας ισόποσης ΣΑΤΑ. Ο Αντιδήµαρχος κ. Ιωάννης Περδίκης εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη του Σώµατος την υπ αριθ. πρωτ. 2/15580/2015 εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Τµήµα Προϋπολογισµού καθώς και τη συµπληρωµατική αυτής µε αρ.πρωτ.2/16614/2015 η οποία διανεµήθηκε πριν την έναρξη της συνεδρίασης, που έχουν ως εξής: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού, τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος και του ετησίου προγράµµατος δράσης, οικονοµικού έτους 2015. Α)Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4Β 17/5-15/6/1959 «Περί οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού ανεπαρκείς ή για τη δηµιουργία νέων πιστώσεων προς αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον προϋπολογισµό ειδική πίστωση µε τον τίτλο «αποθεµατικό. Η µεταφορά της πίστωσης γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγµατοποιείται µέσω του αποθεµατικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 Β 17/5-15/6/1959). Επειδή στο ήµο µας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος και επιχειρησιακού προγράµµατος δράσης για να εγγραφούν πιστώσεις που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Β) Αποχαρακτηρίζονται τα έργα που µειώνονται από ΣΑΤΑ κατά το ύψος της µείωσης τους και χαρακτηρίζονται ΣΑΤΑ οι νέες εγγραφές-αυξήσεις. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α: Αύξηση πιστώσεων 1. Κ.Α. 1328.0017 και τίτλο «Ανέγερση του 2θέσιου ολοήµερου νηπιαγωγείου στη θέση του οικοδοµικού συνεταιρισµού ''ΒΑΚΧΟΣ- Η Ένωση του.ρόδου.» 2
προϋπολογισµού δαπάνης 32.000, αύξηση κατά 65.112 µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο, λόγω αύξησης του εσόδου( Α Α Ω21Σ7ΛΞ-Ι7Ι). 2. Κ.Α. 1328.0061 και τίτλο «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 533.000, αύξηση κατά 163.300 µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο. 3. Κ.Α. 1328.0020 και τίτλο «Κατασκευή κέντρου διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών (Κ..Α.Υ.) Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 1.000.000, αύξηση κατά 2.255.060 µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. 4. Κ.Α. 1319.0005 και τίτλο «Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου Υποέργο 1 : Προκαταρτικές εργασίες και µεταστέγαση εξοπλισµού-εργαστηρίων» προϋπολογισµού δαπάνης 110.000, αύξηση κατά 11.000 µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων. πιστώσεων 5. Κ.Α. 1328.0067 και τίτλο «Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς για τον βρεφονηπιακό σταθµό Πυλώνας» προϋπολογισµού δαπάνης 29.350, µείωση κατά 29.350 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. 6. Κ.Α. 1328.0072 και τίτλο «ιαµόρφωση αύλειου χώρου Βρεφονηπιακού Σταθµού Πυλώνας» προϋπολογισµού δαπάνης 51.150, µείωση κατά 51.150 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. 7. Κ.Α. 1328.0074 και τίτλο «Σύνδεση Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθµού στο. Πυλώνας ήµου Λινδίων µε το δίκτυο της.ε.η» προϋπολογισµού δαπάνης 25.000, µείωση κατά 25.000 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. 8. Κ.Α. 1328.0075 και τίτλο «Σύνδεση Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθµού στο. Πυλώνας ήµου Λινδίων µε Ο.Κ.Ω» προϋπολογισµού δαπάνης 25.000, µείωση κατά 25.000 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. 9. Κ.Α. 1328.0037 και τίτλο «Αισθητική Αναβάθµιση Παραλιακού Μετώπου Ιστορικού Κέντρου και πλ. Ναυάρχου Ιωαννίδη» προϋπολογισµού δαπάνης 119.803 κατά 119.803 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. 10. Κ.Α. 1328.0036 και τίτλο «Ανάπλαση πλατειών Μεσαιωνικής Πόλης» προϋπολογισµού δαπάνης 103.479 κατά 103.479 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. 11. Κ.Α. 1328.0039 και τίτλο «Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Κτιρίου Βακούφ στην Πλατεία Κουντουριώτη» προϋπολογισµού δαπάνης 210.000 κατά 210.000 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. 12. Κ.Α. 1328.0038 και τίτλο «ιαµόρφωση και αποκατάσταση γέφυρας D' Amboise» προϋπολογισµού δαπάνης 153.207 κατά 153.207 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. 13. Κ.Α. 1328.0084 και τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού βρεφονηπιακού σταθµού Σορωνής Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 163.300 κατά 163.300 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. Το ποσό µεταφέρεται στον ΚΑ Εσόδων 1328.0061 και τίτλο «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού Σορωνής Ρόδου» 14. Κ.Α. 1328.0007 και τίτλο «Κέντρο ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ..Α.Υ.) Ρόδου. (Τεχνικός Σύµβουλος)» προϋπολογισµού δαπάνης 75.100 κατά 75.100 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. 15. Κ.Α. 1328.0063 και τίτλο «Προµήθεια σταθερού εξοπλισµού για το έργο :Κέντρο ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών(Κ ΑΥ) Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 1.949.960 κατά 1.949.960 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. 3
16. Κ.Α. 1328.0087 και τίτλο «Προµήθεια κινητού εξοπλισµού για το έργο :Κέντρο ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών(Κ ΑΥ) Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 230.000 κατά 230.000 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. 17. Κ.Α. 1326.0022 και τίτλο «Προγραµµατική µε σύµβαση µε.ε.η για το έργο " Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 6ης γενιάς στο ηµοτικό γήπεδο Θεολόγου"» προϋπολογισµού δαπάνης 220.000 κατά 220.000 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών 18. Κ.Α. 1326.0023 και τίτλο «Προγραµµατική µε σύµβαση µε.ε.η για το έργο " Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 6ης γενιάς στο ηµοτικό γήπεδο Κατταβιάς"» προϋπολογισµού δαπάνης 220.000 κατά 220.000 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Εισαγωγή πιστώσεων 19. Κ.Α. 1328.0012 και τίτλο «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού. Λινδίων στο Τ. Πυλώνας(ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ)» προϋπολογισµού 130.500, µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. 20. Κ.Α. 1328.0064 και τίτλο «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο και τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 707.314, µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης και της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµίων. 21. Κ.Α. 1213.0020 και τίτλο «Προγραµµατική σύµβαση µε Π.Ν.Α για το έργο "Ηλεκτροφωτισµός γηπέδου Φανών"» προϋπολογισµού δαπάνης 30.000, µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 22. Κ.Α. 1213.0021 και τίτλο «Προγραµµατική σύµβαση µε ΕΗ για το έργο "Προµήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισµού για τις ανάγκες του γηπέδου. Κατταβιάς του ήµου Ρόδου"» προϋπολογισµού δαπάνης 240.000, µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 23. Κ.Α. 1213.0022 και τίτλο «Προγραµµατική σύµβαση µε ΕΗ για το έργο "Προµήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισµού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου του ήµου Ρόδου"» προϋπολογισµού δαπάνης 235.000, µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 24. Κ.Α. 1213.0023 και τίτλο «Προγραµµατική σύµβαση µε ΠΝΑ για το έργο "Προµήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισµού για τις ανάγκες του γηπέδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις Καρακόνερου του ήµου Ρόδου"» προϋπολογισµού δαπάνης 350.000, µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 25. Κ.Α. 1699.0006 και τίτλο «Έσοδο από παρακράτηση ανείου ΕΥΑ Ρόδου"» προϋπολογισµού δαπάνης 350.000, µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της Τµ. Ταµείου Αύξηση πιστώσεων ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΕΣ 1. ΚΑ 30-7335.0001 και τίτλο«επέκταση και ανακατασκευή ηµοτικού φωτισµού πόλεως Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 20.000, κατά 74.196 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 2. ΚΑ 30-7333.0028 και τίτλο «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου υτικής, Ανατολικής Νότιας πλευράς νήσου Ρόδου.» προϋπολογισµού δαπάνης 5.000, κατά 33.937 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 3. ΚΑ 30-7331.0014 και «Συντήρηση παλαιάς και νέας πτέρυγας Νεστορίδιου Μεγάρου» προϋπολογισµού δαπάνης 20.000, κατά 61.810 µε µεταφορά ίσου 4
ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 4. ΚΑ 15-7331.0025 και «Συντήρηση-Επισκευή σχολικών µονάδων πλην.ε. Ροδίων» προϋπολογισµού δαπάνης 40.000, κατά 8.010 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 5. ΚΑ 15-7331.0024 και «Συντήρηση-Επισκευή σχολικών µονάδων.ε. Ροδίων» προϋπολογισµού δαπάνης 7.000, κατά 13.640 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 6. ΚΑ 35-7336.0002 και «Συντήρηση εγκαταστάσεων φυτωρίων» προϋπολογισµού δαπάνης 20.000, κατά 57.600 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 7. ΚΑ 30-7336.0008 και «Συντήρηση και συµπλήρωση εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης Ν.Ρόδου.» προϋπολογισµού δαπάνης 60.000, κατά 42.113 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 8. ΚΑ 30-7333.0068 και «Αποκατάσταση ζηµιών από τις θεοµηνίες στις 22/11/2013,25/11/2013 και 4/12/2013 σε δηµοτικές ενότητες της Ρόδου(Υπόλοιπα έργα στη Ε Καλλιθέας).» προϋπολογισµού δαπάνης 60.000, κατά 90.000 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 9. ΚΑ 30-7333.0064 και «Αποκατάσταση ζηµιών από της θεοµηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε ηµοτικές Ενότητες της Ρόδου( υπόλοιπα έργα στη.ε Ιαλυσού)» προϋπολογισµού δαπάνης 267.000, κατά 158.000 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 10. ΚΑ 30-7333.0065 και «Αποκατάσταση ζηµιών από της θεοµηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε ηµοτικές Ενότητες της Ρόδου (υπόλοιπα έργα στη.ε Πεταλούδων)» προϋπολογισµού δαπάνης 253.500, κατά 147.500 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 11. ΚΑ 30-7333.0066 και «Αποκατάσταση ζηµιών απο της θεοµηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε ηµοτικές Ενότητες της Ρόδου(υπόλοιπα έργα στη.ε Αφάντου)» προϋπολογισµού δαπάνης 320.000, κατά 92.612 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 12. ΚΑ 30-7331.0017 και «Ολοκλήρωση επισκευών κτιρίου προσκόπων» προϋπολογισµού δαπάνης 40.000, κατά 26.931 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 13. ΚΑ 70-7321.0001 και «Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου υποέργο 1 "Προκαταρκτικές εργασίες και µεταστέγαση εξοπλισµού εργαστήριων" 2008» προϋπολογισµού δαπάνης 110.000, κατά 11.000 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΕΠ 767 14. ΚΑ 70-7341.0007 και «Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτιρίου ΒΑΚΟΥΦ στην πλατεία Κουντουριώτη» προϋπολογισµού δαπάνης 210.000, κατά 13.620 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων. Πηγή Χρηµατ. :ΕΣΠΑ 15. ΚΑ 70-7331.0008 και «Συντηρήσεις ιστορικών δηµοτικών κτιρίων» προϋπολογισµού δαπάνης 80.000, κατά 5.500 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 16. ΚΑ 70-7331.0014 και «Μονώσεις δηµοτικών κτιρίων» προϋπολογισµού δαπάνης 50.000, κατά 20.000 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 17. ΚΑ 80-8114.0002 και «Ρύθµιση οφειλών προς.ο.υ» προϋπολογισµού δαπάνης 200.000, κατά 30.000 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 5
18. ΚΑ 30-7335.0002 και «Επέκταση και ανακατασκευή ηµοτικού φωτισµού πλην πόλεως Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 30.000, κατά 111.293 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 19. ΚΑ 30-7323.0071 και τίτλο «ιάνοιξη νέων επεκτάσεων σχεδίου πόλης» προϋπολογισµού δαπάνης 20.000, κατά 62.464 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 20. ΚΑ 30-7336.0019 και τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων ονοµατοθεσίας οδών εντός σχεδίου πόλεως Ρόδου και σε Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς» προϋπολογισµού δαπάνης 40.000, κατά 6.203 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 21. ΚΑ 35-7336.0001 και τίτλο «Φυτεύσεις στους ΧΑ Α της ηµοτικής Ενότητας Αφάντου» προϋπολογισµού δαπάνης 20.000, κατά 46.930 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 22. ΚΑ 30-7336.0023 και τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑ Α ήµου Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 55.000, κατά 6.013 µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πιστώσεων 23. ΚΑ 15-7321.0006 και τίτλο «ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυµναστηρίου Καλλιθέας» προϋπολογισµού δαπάνης 30.000, κατά 29.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 24. ΚΑ 30-7333.0001 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας προϋπολογισµού δαπάνης 35.000, κατά 34.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 25. ΚΑ 30-7326.0065 και τίτλο «Κατασκευή οστεοφυλακίων κοιµητηρίων ήµου Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 20.000, κατά 19.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 26. ΚΑ 30-7325.0001 και τίτλο «Επέκταση και ανακατασκευή δηµοτικού φωτισµού στην πόλη της Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 40.000, κατά 39.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 27. ΚΑ 30-7325.0006 και τίτλο «Επέκταση και ανακατασκευή δηµοτικού φωτισµού πλην πόλεως Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 40.000, κατά 39.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 28. ΚΑ 30-7336.0029 και τίτλο «Συντήρηση και συµπλήρωση εγκαταστάσεων φωτεινής σηµατοδότησης.ε Ρόδου.» προϋπολογισµού δαπάνης 10.000, κατά 9.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 29. ΚΑ 30-7335.0003 και τίτλο «Αντικατάσταση δικτύων και φθαρµένων ιστών (υψηλών), φωτιστικών λαπτήρα νατρίου 250» προϋπολογισµού δαπάνης 30.000, κατά 29.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 30. ΚΑ 30-7323.0072 και τίτλο «ιανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 50.000, κατά 49.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 31. ΚΑ 30-7333.0044 και τίτλο «Βελτίωση ασφαλτικών οδοστρωµάτων πόλεως Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 100.000, κατά 99.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 32. ΚΑ 30-7333.0042 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου Ανατολικής και Νότιας πλευράς.» προϋπολογισµού δαπάνης 20.000, κατά 19.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 33. ΚΑ 30-7333.0045 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις-τσιµεντοστρώσεις -βελτίωση βατότητας ήµου Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 20.000, κατά 19.900 µε 6
µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 34. ΚΑ 30-7333.0043 και τίτλο «Συντήρηση-αποκατάσταση οδικού δικτύου υτικής πλευράς» προϋπολογισµού δαπάνης 100.000, κατά 99.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 35. ΚΑ 15-7331.0029 και τίτλο «Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 68.000, κατά 67.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 36. ΚΑ 30-7311.0009 και τίτλο «Εκτέλεση αναγκαίων εργασιών σε δηµοτικά κτίρια» προϋπολογισµού δαπάνης 20.000, κατά 19.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 37. ΚΑ 30-7336.0017 και τίτλο «Επισκευή υπαίθριων εγκαταστάσεων και ανακατασκευή - συµπλήρωση της περίφραξης της κοιλάδας Πεταλούδων» προϋπολογισµού δαπάνης 10.000, κατά 9.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 38. ΚΑ 15-7331.0028 και τίτλο «Συντήρηση σχολείων πλην πόλεως Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 50.000, κατά 49.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 39. ΚΑ 30-7326.0064 και τίτλο «Κατασκευή φρεατίων απαγωγής βιοαερίου στο ΧΑ Α "Φώτη Λειβάδι"» προϋπολογισµού δαπάνης 11.900, κατά 11.800 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 40. ΚΑ 30-7325.0005 και τίτλο «ίκτυο ηµοτικού φωτισµού Κατταβιάς» προϋπολογισµού δαπάνης 280.000, κατά 9.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 41. ΚΑ 30-7323.0078 και τίτλο «Πλακόστρωση οδών και πλατείων Κατταβιάς» προϋπολογισµού δαπάνης 420.000, κατά 9.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 42. ΚΑ 15-7335.0002 και τίτλο «Ηλεκτοφωτισµός ηµοτικού γηπέδου Γενναδίου» προϋπολογισµού δαπάνης 165.000, κατά 4.900 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 43. ΚΑ 30-7333.0053 και τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από τις θεοµηνίες 22/11,25/11,04/12-2013 σε ηµοτικές Ενότητες της Ρόδου (Στο παραλιακό µέτωπο της.ε Αφάντου)» προϋπολογισµού δαπάνης 247.900, κατά 52.630 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 44. ΚΑ 30-7333.0048 και τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από τις θεοµηνίες 22/11,25/11,04/12-2013 σε ηµοτικές Ενότητες της Ρόδου(της.Ε Καλλιθέας)» προϋπολογισµού δαπάνης 185.500, κατά 45.261 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 45. ΚΑ 30-7333.0050 και τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από τις θεοµηνίες 22/11,25/11,04/12-2013 σε ηµοτικές Ενότητες της Ρόδου( στην οδό Ιερού Λόχου της.ε Ιαλυσού)» προϋπολογισµού δαπάνης 46.600, κατά 36.419 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 46. ΚΑ 30-7333.0055 και τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από τις θεοµηνίες 22/11, 25/11, 4/12-2013 σε ηµοτικές Ενότητες της Ρόδου( στην.κ Αρχαγγέλου)» προϋπολογισµού δαπάνης 201.800, κατά 14.680 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 47. ΚΑ 30-7333.0071 και τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από τις θεοµηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013, και 4/12/2013 σε δηµοτικές ενότητες της Ρόδου( υπόλοιπα έργα στη.ε Καµειρου)» προϋπολογισµού δαπάνης 130.000, κατά 7
24.295 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 48. ΚΑ 30-7333.0052 και τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από τις θεοµηνίες 22/11,25/11,04/12-2013 σε ηµοτικές Ενότητες της Ρόδου (Αποκατάσταση παραλιακού δρόµου Κρεµαστής και παραπλεύρων οδών στη.κ Κρεµαστής)» προϋπολογισµού δαπάνης 209.000, κατά 125.422 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 49. ΚΑ 30-7333.0049 και τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από τις θεοµηνίες 22/11,25/11,04/12-2013 σε ηµοτικές Ενότητες της Ρόδου (στη περιοχή Άγιος Γεώργιος της.κ Παστίδας)» προϋπολογισµού δαπάνης 107.916, κατά 107.916 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 50. ΚΑ 30-7333.0057 και τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από τις θεοµηνίες 22/11,25/11,04/12-2013 σε ηµοτικές Ενότητες της Ρόδου(της.Ε Καλλιθέας) Β' Φάση» προϋπολογισµού δαπάνης 167.500, κατά 81.489 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 51. ΚΑ 15-7326.0024 και τίτλο «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 6ης γενιάς στο ηµοτικό γήπεδο Θεολόγου» προϋπολογισµού δαπάνης 220.000, κατά 220.000 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 52. ΚΑ 15-7326.0025 και τίτλο «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 6ης γενιάς στο ηµοτικό γήπεδο Κατταβιάς» προϋπολογισµού δαπάνης 220.000, κατά 220.000 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 53. ΚΑ 70-7333.0002 και τίτλο «Επισκευές πλακοστρώσεων σε κοινόχρηστους χώρους της Μεσαιωνικής Πόλης και του Ιστορικού Κέντρου» προϋπολογισµού δαπάνης 94.000, κατά 5.500 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων. 54. ΚΑ 70-7331.0006 και τίτλο «Β' Φάση εργασιών αποκατάστασης δηµοτικού µεγάρου» προϋπολογισµού δαπάνης 133.965, κατά 20.000 µε µεταφορά ίσου ποσού προς το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων. 55. ΚΑ 30-7336.0004 και τίτλο «Αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρονικών συσκευών ρύθµισης και φωτεινών σηµατοδοτών µε νέας τεχνολογίας σε κόµβους µε φωτεινή σηµατοδότηση στην πόλη της Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 20.000, κατά 19.900 µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 56. ΚΑ 30-7336.0031 και τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση βυθιζόµενων µπαρών» προϋπολογισµού δαπάνης 30.000, κατά 29.900 µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 57. ΚΑ 15-7326.0023 και τίτλο «Κατασκευή κλειστού γηπέδου µπάσκετ στην περιοχή Λειβάδα.Κ Αρχαγγέλου ήµου Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 310.000, κατά 9.900 µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 58. ΚΑ 30-7323.0007 και τίτλο «Οριζόντια και κάθετη σήµανση σε δηµοτικούς οδούς» προϋπολογισµού δαπάνης 40.000, κατά 39.900 µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 59. ΚΑ 30-7333.0070.0001 και τίτλο «Επισκευή συντήρηση µεταλλικών ιστών δηµοτικού φωτισµού» προϋπολογισµού δαπάνης 30.000, κατά 29.900 µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό κεφάλαιο σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 60. ΚΑ 30-7336.0033 και τίτλο «Επέκταση αναβάθµισης οδού Ρόδου - Καλλιθέας - Φαληράκι» προϋπολογισµού δαπάνης 301.000, κατά 900 µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό 61. ΚΑ 30-7336.0034 και τίτλο «Αντικατάσταση τσιµεντοιστών µε σιδηροιστούς στο επαρχιακό δίκτυο» προϋπολογισµού δαπάνης 351.000, κατά 900 µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό 8
62. ΚΑ 15-7326.0022 και τίτλο «Μικρά αθλητικά έργα στο νησί της Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 351.000, κατά 9.900 µε µεταφορά ίσου ποσού στο αποθεµατικό. Εισαγωγή Πιστώσεων 63. ΚΑ 15-7341.0038 και τίτλο «ιαµόρφωση αύλειου χώρου Ολοήµερου Νηπιαγωγείου στη θέση "Βάκχος" του ήµου Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 37.450, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. Πηγή Χρηµατ. :ΕΣΠΑ 64. ΚΑ 15-7341.0039 και τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού Ολοήµερου Νηπιαγωγείου στη θέση "Βάκχος" του ήµου Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 15.734, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. Πηγή Χρηµατ. :ΕΣΠΑ 65. ΚΑ 70-7341.0010 και τίτλο «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος τµήµατος αναλληµατικού τούχου προχώµατος µεγάλου µαγίστρου και ολοκλήρωση εργασιών διαµόρφωσης γέφυρας D'Amboise» προϋπολογισµού δαπάνης 107.205, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Προγραµµατισµού & Οργάνωσης. Πηγή Χρηµατ. :ΕΣΠΑ(Α Α:6 Μ37ΛΞ- Γ97) 66. ΚΑ 15-7325.0002 και τίτλο «Ηλεκτροφωτισµός γηπέδου Φανών» προϋπολογισµού δαπάνης 30.000, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :Π.Σ ΜΕ Π.Ν.Α 67. ΚΑ 15-7135.0013 και τίτλο «Προµήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισµού για τις ανάγκες του γηπέδου. Κατταβιάς του ήµου Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 240.000, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :Προγρ. Σύµβ. µε ΕΗ. 68. ΚΑ 15-7135.0014 και τίτλο «Προµήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισµού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου του ήµου Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 235.000, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :Προγρ. Σύµβ. µε ΕΗ. 69. ΚΑ 15-7135.0015 και τίτλο «Προµήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισµού για τις ανάγκες του γηπέδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις Καρακόνερου του ήµου Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 350.000, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :Προγρ. Σύµβ. µε ΠΝΑ. 70. ΚΑ 30-7333.0074 και τίτλο «Κατασκευή ανοιχτής τάφρου και αποκατάσταση οδού περιοχής Ποτού» προϋπολογισµού δαπάνης 11.850, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 71. ΚΑ 30-7323.0079 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση δηµοτικής οδού στην περιοχή Χαράκι» προϋπολογισµού δαπάνης 11.850, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 72. ΚΑ 30-7323.0029 και τίτλο «Ασφαλτικά.. Κοσκινού» προϋπολογισµού δαπάνης 73.000, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 73. ΚΑ 30-7412.0046 και τίτλο «Μελέτη σήµανσης, διοχετευτικής διαρρύθµισης και σηµατοδότησης κρίσιµων κόµβων, για την εφαρµογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην κεντρική περιοχή της πόλης της Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 18.000, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 74. ΚΑ 30-7413.0018 και τίτλο «Κατάρτιση σχεδίου (master plan) εφαρµογής προγράµµατος διαλογή στη πηγή.» προϋπολογισµού δαπάνης 18.300, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 9
75. ΚΑ 30-7336.0028 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων στις περιοχές Λαδικό-Προφήτης Ηλίας Φαληρακίου» προϋπολογισµού δαπάνης 1.670, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 76. ΚΑ 30-7336.0036 και τίτλο «Επείγουσα προστασία πρανούς ποταµού απο φυσικούς ογκόλιθους στη.ε Παστίδας» προϋπολογισµού δαπάνης 6.750, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 77. ΚΑ 30-7336.0038 και τίτλο «ιαµόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου γυµναστηρίου και επανακατασκέυη καθαιρέντων ψευδοροφών στο κτιρίο της πρώην παιδαγωγικής Ακαδηµίας Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 69.600, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 78. ΚΑ 15-7336.0016 και τίτλο «Εγκιβωτισµός βοηθητικού γηπέδου 9*9 στην περιοχή Λειβαδα της δηµοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου» προϋπολογισµού δαπάνης 11.850, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 79. ΚΑ 30-7336.0037 και τίτλο «Αρση καταπτώσεων στην περιοχή Βαγιές» προϋπολογισµού δαπάνης 10.000, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 80. ΚΑ 30-7326.0016 και τίτλο «Κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων στο.. Λάρδου» προϋπολογισµού δαπάνης 33.140, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 81. ΚΑ 30-7323.0080 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση ηµοτικής οδού πλησίον νέου δηµοτικού σχολείου Καλυθιών» προϋπολογισµού δαπάνης 11.850, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ Συµπλήρωση της υπ αριθµόν 2/15580 αναµόρφωσης προϋπολογισµού ιόρθωση εγγραφής 82. Στην υπ αριθµόν 2/15580 εισήγηση αναµόρφωσης προϋπολογισµού, στον αύξων αριθµό 64 στις απάνες, µε ΚΑ 15-7341.0039 και τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού Ολοήµερου Νηπιαγωγείου στη θέση "Βάκχος" του ήµου Ρόδου» εκ παραδροµής εγγράφηκε ως προϋπολογισµός δαπάνης το ποσό των 15.734 αντί του ορθού 27.662. 83. Στην υπ αριθµόν 2/15580 εισήγηση αναµόρφωσης προϋπολογισµού, στον αύξων αριθµό 25 στα Έσοδα, µε Κ.Α.1699.0006 και τίτλο «Έσοδο από παρακράτηση ανείου ΕΥΑ Ρόδου"» εκ παραδροµής εγγράφηκε ως προϋπολογισµός εσόδου το ποσό των 350.000 αντί του ορθού 100.000. Εισαγωγή πιστώσεων ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΕΣ: 1. ΚΑ 30-7413.0018 και τίτλο «Κατάρτιση σχεδίου (master plan) εφαρµογής προγράµµατος διαλογή στη πηγή.» προϋπολογισµού δαπάνης 18.300, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 2. ΚΑ 30-7336.0028 και τίτλο «Άρση καταπτώσεων στις περιοχές Λαδικό- Προφήτης Ηλίας Φαληρακίου» προϋπολογισµού δαπάνης 1.670, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 3. ΚΑ 30-7336.0036 και τίτλο «Επείγουσα προστασία πρανούς ποταµού απο φυσικούς ογκόλιθους στη.ε Παστίδας» προϋπολογισµού δαπάνης 6.750, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 10
4. ΚΑ 30-7336.0038 και τίτλο «ιαµόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου γυµναστηρίου και επανακατασκέυη καθαιρέντων ψευδοροφών στο κτιρίο της πρώην παιδαγωγικής Ακαδηµίας Ρόδου» προϋπολογισµού δαπάνης 69.600, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 5. ΚΑ 15-7336.0016 και τίτλο «Εγκιβωτισµός βοηθητικού γηπέδου 9*9 στην περιοχή Λειβαδα της δηµοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου» προϋπολογισµού δαπάνης 11.850, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ 6. ΚΑ 30-7336.0037 και τίτλο «Αρση καταπτώσεων στην περιοχή Βαγιές» προϋπολογισµού δαπάνης 10.000, µε µεταφορά ίσου ποσού από το αποθεµατικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε αίτηµα της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. Πηγή Χρηµατ. :ΣΑΤΑ Μετά από τις παραπάνω µεταβολές το Τελικό Αποθεµατικό ανέρχεται στο ύψος των 128.385 Επίσης θέτει υπόψη του Σώµατος την υπ αριθ. 44/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά : «Τροποποίηση προϋπολογισµού, Τεχνικού Προγράµµατος και ετήσιου Προγράµµατος δράσης εξ αιτίας της κατάργησης του Η. ΦΟ. Ω.» που έχει ως εξής: Ο Αντιδήµαρχος κ. Ι. Περδίκης έθεσε υπόψη του Σώµατος την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών, η οποία έχει ως εξής: Μετά την γνωστοποίηση στον ήµο µας, της κατάργησης του ηµοτικού Φόρου, προβαίνουµε στις παρακάτω περικοπές δαπανών. Γίνεται αναφορά στους κωδικούς των εσόδων του Η. ΦΟ. Ω. που πρέπει να περικοπούν άµεσα και η υπηρεσία επεξεργάζεται την περικοπή του κωδικού 32 παρελθόντων ετών που αφορά τον Η. ΦΟ. Ω. Το συνολικό ποσό που πρέπει να διαγραφεί άµεσα αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω καθώς και οι κωδικοί των δαπανών που υπόκεινται τη µείωση. Οι αυξοµειώσεις γίνονται δια µέσω του αποθεµατικού το οποίο µετά τις αναµορφώσεις του Η. ΦΟ. Ω. δεν παρουσιάζει µεταβολή. Επίσης αναφέρουµε ότι ενισχύεται η υπηρεσία της Καθαριότητας µε την δαπάνη που την αφορά σε καύσιµα, ηλεκτρολογικό υλικό, προµήθεια µηχανηµάτων, προκειµένου να ανταποκρίνεται στις αυξηµένες απαιτήσεις του ήµου µας, ενέργεια που προκαλεί αύξηση των τελών για την οποία θα ακολουθήσει σχετική µελέτη -εισήγηση. Η αύξηση των τελών είναι απαραίτητη για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού µας, δεν θα επιβαρύνει τις οικίες και το αναµενόµενο έσοδο είναι 2.335.000 το οποίο αποτυπώνεται στον ΚΑ 0311.0001. Για τους κωδικούς που αφορούν το αντίτιµο του ηλεκτρικού ρεύµατος, περικόπτεται δαπάνη ποσού 2.360.000 γιατί µετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η δαπάνη αφορά τα αντλιοστάσια που ανήκουν στην ΕΥΑΡ οπότε και θα µεταβιβαστεί. Οι υπόλοιπες δαπάνες περικόπτονται εξ αιτίας οικονοµικής αδυναµίας για την πραγµατοποίηση τους. Ανάλυση Κατάστασης Ποσού Εγγραφές 1-6 Αφορούν ρεύµα αντλιοστασίων που διαγράφεται για να µεταφερθεί στην ΕΥΑΡ 2.360.000 11
Εγγραφές 7-12 ιάφορες προµήθειεςυπηρεσίες 630.000 Εγγραφές 13-41 µελέτες Πολεοδοµίας 896.200,00 Εγγραφές 42-57 έργα τεχνικής υπηρεσίας µεσαιωνικής µε ίδιους πόρους και Μεσαιωνικής πόλης η επιπλέον ΣΑΤΑ 851.000 Εγγραφές 58-77 όπως αναγράφονται στους τίτλους 2.700.800 7.438.000 Επισηµάνσεις Εγγραφή 58 Αφορά ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ Το απορριµµατοφόρο δεν διαγράφεται θα εκτελεστεί από τον κωδ Εγγραφή 59 20 * Οι περικοπές στα ΝΠ ΟΠΑΡ- ΟΠ και Μουσείο επισύρουν τροποποίηση του προϋπολογισµού τους και τροποποίηση του Ο.Π.. του ήµου. κωδικών Εσόδων που αφορούν το Η ΦΟ Ω µε µεταφορά ίσου ποσού από το Αποθεµατικό. Προϋπολογισµός 0513 ηµοτικός Φόρος ωδεκανήσου( άρθρο 60 ν 2214/94) 7.400.000 7.400.000 1519.0005 Από πρόστιµα Η ΦΟ Ω 13.000 13.000 2119.0002 Από Η ΦΟ Ω 2.200.000 2.200.000 2212.0001 Από πρόστιµα Η ΦΟ Ω 160.000 160.000 ΣΥΝΟΛΟ 9.773.000 ΕΞΟ Α Μειώσεις που µεταφέροντα ι στο Αποθεµατικό Προϋπολογισµ ός 1 10-6211.0001 2 15-6211.0001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 600.000 600.000 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 650.000 650.000 12
3 30-6211.0001 4 35-6211.0001 5 45-6211 6 70-6211.0001 7 70-7135.0016 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 550.000 550.000 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 350.000 350.000 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 10.000 10.000 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 200.000 200.000 Προµήθεια και τοποθέτηση εξεδρών, καθισµάτων, δηµοσιογραφικών µπουθ και εξοπλισµός στήριξης λογισµικού για το κλειστό γήπεδο Φαληρακίου 230.000 230.000 8 70-7135.0017 9 70-7135.0018 1 0 70-7135.0019 1 1 70-7135.0020 1 2 00-6142.0035 1 3 40-7413.0001 1 4 40-7413.0002 1 5 40-7413.0003 1 6 40-7413.0004 Προµήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα για το κλειστό γήπεδο Φαληρακίου 40.000 40.000 Προµήθεια και τοποθέτηση κικλιδωµάτων για το κλειστό γήπεδο Φαληρακίου 50.000 50.000 Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για το κλειστό γήπεδο Φαληρακίου 60.000 60.000 Προµήθεια ψυκτικών µονάδων για το κλειστό γήπεδο Φαληρακίου 200.000 200.000 Υπηρεσίες φύλαξης κλειστού Γυµναστηρίου Ε ΚαλΛιθέας 50.000 50.000 Σύνταξη γενικού πολεοδοµικού σχεδίου ήµου Καλλιθέας 55.000,00 55.000,00 Τοπογράφηση κτηµατογράφηση πολεοδοµική µελέτη πράξη εφαρµογής οικισµού Καλυθιών Ν. Ρόδου 50.000,00 50.000,00 Πράξη εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης οικισµού Θεολόγου Ν. Ρόδου 72.700,00 72.700,00 2η τροποποιητική σύµβαση της µελέτης "Πολεοδοµική µελέτη οικισµού Κρεµαστής Ρόδου" 100.000,00 100.000,00 1 7 40-7413.0007 Πολεοδοµική µελέτη Αρχαγγέλου 50.000,00 50.000,00 1 8 40-7413.0010 1 9 40-7413.0011 2 0 40-7413.0012 2 1 40-7413.0014 2 2 40-7413.0015 Υδραυλική µελέτη των ρεµάτων εντός πολεοδοµικής µελέτης Κρεµαστής 7.000,00 7.000,00 Συµπληρωµατική τοπογράφηση - κτηµατογράφηση - πολεοδοµική µελέτη Κοσκινού νήσου Ρόδου 30.000,00 30.000,00 Συµπληρωµατική τοπογράφηση - κτηµατογράφηση - πράξη εφαρµογής, πολεοδοµικής µελέτης οικισµού Απολακκιάς 35.000,00 35.000,00 Πράξη εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης οικισµού Καλάθου Ρόδου και σύγκριση κτηµατολογικών διαγραµµάτων κτηµατογράφησης και κτηµατολογίου 30.000,00 30.000,00 Σύνταξη πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισµού υποχρεώσεων στην οδό ιογένη 8.000,00 8.000,00 13
2 Πράξη εφαρµογής δηµοτικής Κοινότητας 3 40-7413.0018 Παραδεισίου 10.000,00 10.000,00 2 4 40-7413.0019 Οριοθέτηση οικισµών 1.000,00 1.000,00 2 5 40-7413.0022 Οριοθετήσεις ρεµάτων 1.000,00 1.000,00 2 6 40-7413.0035 2 7 40-7413.0050 2 8 40-7413.0051 2 9 40-7413.0052 3 0 40-7413.0053 Τοπογράφηση κτηµατογράφηση πολεοδοµική µελέτη δηµοτικής κοινότητας Παστίδας 1.000,00 1.000,00 Εκπόνηση ειδικών µελετών σχετικών µε το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Κρεµαστής 40.000,00 40.000,00 Στρατηγική Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτωσεων στα πλαίσια του ΓΠΣ ηµοτικής Ενότητας Καλλιθέας 32.000,00 32.000,00 Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ηµοτικής Ενότητας Πεταλούδων 30.000,00 30.000,00 Πράξεις Αναλογισµού Εντός Σχεδίου Πόλεως.Κ Ιαλύσου 20.000,00 20.000,00 3 1 40-7413.0054 Οριοθέτηση Ρεµάτων στην.κ Παστίδας 18.000,00 18.000,00 3 2 40-7413.0055 Οριοθέτηση Ρεµάτων στην.κ Εµπωνας 18.000,00 18.000,00 3 3 40-7413.0056 Οριοθέτηση Ρεµάτων στην.κ ιµυλιάς 18.000,00 18.000,00 3 4 40-7413.0057 Οριοθέτηση αιγιαλλών 1.000,00 1.000,00 3 5 40-7413.0058 3 6 40-7413.0059 3 7 40-7413.0060 3 8 40-7413.0061 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του ΣΧΟΑΠ ηµοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου 78.000,00 78.000,00 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του ΣΧΟΑΠ ηµοτικής Ενότητας Λινδίων 60.000,00 60.000,00 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του ΓΠΣ ηµοτικής Ενότητας Αφάντου 14.500,00 14.500,00 Στρατηγική Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων στα πλαίσια του ΣΧΟΑΠ ηµοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου 37.000,00 37.000,00 3 9 40-7413.0062 4 0 40-7413.0063 4 1 40-7413.0064 4 2 30-7332.0001 4 3 30-7336.0016 4 4 30-7333.0046 Στρατηγική Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων στα πλαίσια του ΣΧΟΑΠ ηµοτικής Ενότητας Λινδίων 32.000,00 32.000,00 Στρατηγική Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων στα πλαίσια του ΣΧΟΑΠ ηµοτικής Ενότητας Αφάντου 32.000,00 32.000,00 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οριοθέτησης χειµάρων εντος σχεδίου πόλεως 15.000,00 15.000,00 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ 150.000 150.000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟ ΟΥ 30.000 30.000 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟ ΟΥ 150.000 150.000 14
4 5 35-7332.0002 4 6 30-7333.0070 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ (ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ) 30.000 30.000 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 40.100 40.100 4 7 30-7336.0032 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ 10.000 10.000 4 40.000,00 40.000,00 8 70-7336.0011 Ανάπλαση περιοχής θαλασσινής πύλης 4 1.000,00 1.000,00 9 70-7336.0012 ηµιουργία δικτύου κυκλοφορίας ΑµεΑ 80.000,00 80.000,00 5 Επισκευές διαµορφώσεις ιστορικών 0 70-7321.0009 δηµοτικών κτηρίων 5 30.000,00 30.000,00 1 70-7336.0014 Συντήρηση - Επισκευή Νέας Αγοράς 40.000,00 40.000,00 5 Εργασίες διαρρύθµισης τµήµατος κτιρίου 2 70-7321.0010 στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης 5 Εργασίες αποκατάστασης µεσαιωνικού 20.000,00 20.000,00 3 70-7321.0005 µύλου στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αρχ. 50.000,00 50.000,00 5 Μιχαήλ και Αγ. Σπυρίδωνα στην πλ. Αθηνάς 4 70-7336.0015 στη Μεσαιωνική Πόλη 5 Επισκευή πλακόστρωτων και 70.000,00 70.000,00 5 70-7323.0003 χαλικόστρωτων οδών 5 φάση εργασιών αποκατάστασης 50.000,00 50.000,00 6 70-7321.0007 ηµοτικού Μεγάρου Σύµβαση µε αστική µη κερδοσκοπκή 400.000,00 200.000,00 5 εταιρεία για προστασία του Περιβάλλοντος 7 00-6736.0019 και πολιτικής προστασίας 5 170.000,00 170.000,00 8 70-7135.0002 Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος 5 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά 300.000,00 90.000,00 9 00-6222.0001 τέλη εσωτερικού 6 Αµοιβές απασχολούµενων σε κοινωνικές 100.000,00 80.000,00 0 00-6117.0006 δοµές Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 50.000,00 40.000,00 6 υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου 1 00-6117.0001 επαγγελµατία 6 ιαφηµιστικό υλικό για την προβολή του 25.000,00 10.000,00 2 00-6431.0002 ήµου Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και 35.000,00 20.000,00 6 έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 3 00-6433.0001 αντιπροσωπειών 6 40.000,00 20.800,00 4 00-6221.0001 Ταχυδροµικά Τέλη-ΕΛΤΑ 6 10.000,00 5.000,00 5 00-6434.0001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 6 20.000,00 20.000,00 6 00-6521.0001 Tόκοι δανείουτ. Ιαλυσού 6 ηµιουργία ιστοσελίδας για τουριστική 20.000,00 5.000,00 7 00-6431.0003 προβολή του ήµου 6 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 20.000,00 10.000,00 8 00-6443.0001 εορτών 6 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Α/θµιας 9 00-6731.0001 εκπαιδευσης (αρθρ.38 Ν 4257/14) 30.000 30.000 7 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών B/θµιας 0 00-6731.0002 εκπαιδευσης (αρθρ.38 Ν 4257/14) 30.000 30.000 15
7 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 1 00-6735.0001 και σωµατεία 850.000 500.000 7 2 00-6715.0001 Οργανισµός Πρόνοιας (.Ο.Π.) 1.600.000 400.000 7 3 00-6715.0002 Μουσείο Νεοελληνικής τέχνης 236.000 100.000 7 Επιχορήγηση ΟΠΑΡ ( ηµοτικός 4 00-6715.0003 Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Ρόδου) 2.200.000 500.000 7 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 1.500.000,00 5 70-6641.0001 κίνηση µεταφορικών µέσων 500.000 7 6 30-6641.0001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 700.000,00 29.900,00 απάνες οι οποίες µεταφέρονται στην υπηρεσία Καθαριότητας -ΚΑ 20 - λόγω αρµοδιότητας και προκειµένου να γίνεται ορθή απεικόνιση των ανταποδοτικών µας εσόδων. Οι αυξοµειώσεις γίνονται δια µέσω του αποθεµατικού. Στην πράξη η υπηρεσία καθαριότητας αυξάνεται κατά 2.335.000 και αυτό επισύρει αύξηση των ανταποδοτικών τελών, προκειµένου να ανταπεξέλθουµε στις νέες ανάγκες. Το νέο έσοδο που προσδοκούµε αυξάνει ταυτόχρονα τον κωδικό των εσόδων 0311.0001 µε τίτλο «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού» ισόποσα 2.335.000. ΣΥΝΟΛΟ 7.438.000, 00 ΕΞΟ Α 30-6641.0001 Τίτλος Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Αρχικός Προϋπολογισµός 700.000,00 500.000,00 70-6641.0001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 20-6641.0001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 1.500.000,00 1.000.000,00 200.000,00 1.500.000,00 Αύξηση 30-6662.0004 20-6662.0004 Ηλεκτρολογικά (Η µείωση θα αφορά την ανάλυση του κωδικού) Ηλεκτρολογικά (Η αύξηση θα αφορά την ανάλυση του κωδικού) 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 Αύξηση 30-6661.0003 20-6662.0004 Ηλεκτρολογικά (Η µείωση θα αφορά την ανάλυση του κωδικού) Ηλεκτρολογικά (Η αύξηση θα αφορά την ανάλυση του κωδικού) 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 Αύξηση 30-7131.0006 Προµήθεια εσκαφέα 20-7131.0001 Προµήθεια εσκαφέα 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Εισαγωγ ή 16
30-7131.0007 Προµήθεια ανυψωτικό µηχάνηµα 20- Προµήθεια ανυψωτικό 7131.0002 µηχάνηµα 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Εισαγωγ ή 30-6233.0007 Μίσθωση βαρέων µηχανηµάτων για ΧΥΤΑ Ρόδου 20-6233.0001 Μίσθωση βαρέων οχηµάτων και µηχανηµάτων 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Εισαγωγ ή 70-6672.0002 20-6672.0002 70-6672.0005 20-6672.0005 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Προµήθειες ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων για έκτακτες ανάγκες Προµήθειες ανταλλακτικών λοιπών µηχανηµάτων για έκτακτες ανάγκες 60.000,00 60.000,00 5.000,00 60.000,00 Εισαγωγ ή 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Εισαγωγ ή Αύξηση εσόδων ΕΣΟ Α *0311.0001 Τέλος καθαριότητας και Φωτισµού 15.000.000,00 2.335.000,00 Σύνολο * Η επικείµενη αύξηση καθαριότητας και φωτισµού θα αποφασιστεί από την Οικονοµική Επιτροπή καθ θα έρθει προς ψήφιση σε επόµενο.σ. ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.438.000,00 Μειώσεις πιστώσεων Αύξηση τέλους καθαριότητας και φωτισµού 2.335.000,00 Σύνολο 9.773.000,00 Η. ΦΟ. Ω. 9.773.000,00 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, µετά από διαλογική συζήτηση που περιγράφεται στο υπ αριθµό 3/2015 πρακτικό, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 17
Εγκρίνει την τροποποίηση Προϋπολογισµού, Τεχνικού Προγράµµατος και ετήσιου Προγράµµατος δράσης εξ αιτίας της κατάργησης του Η.ΦΟ. Ω. όπως περιγράφεται κατωτέρω: Ανάλυση Κατάστασης Ποσού Εγγραφές 1-6 Αφορούν ρεύµα αντλιοστασίων που διαγράφεται για να µεταφερθεί στην ΕΥΑΡ 2.360.000 Εγγραφές 7-12 ιάφορες προµήθειεςυπηρεσίες 630.000 Εγγραφές 13-41 µελέτες Πολεοδοµίας 896.200,00 Εγγραφές 42-57 έργα τεχνικής υπηρεσίας µεσαιωνικής µε ίδιους πόρους και Μεσαιωνικής πόλης η επιπλέον ΣΑΤΑ 851.000 Εγγραφές 58-77 όπως αναγράφονται στους τίτλους 2.700.800 7.438.000 Επισηµάνσεις Εγγραφή 58 Εγγραφή 59 Αφορά ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ Το απορριµµατοφόρο δεν διαγράφεται θα εκτελεστεί από τον κωδ 20 * Οι περικοπές στα ΝΠ ΟΠΑΡ- ΟΠ και Μουσείο επισύρουν τροποποίηση του προϋπολογισµού τους και τροποποίηση του Ο.Π.. του ήµου. 18
κωδικών Εσόδων που αφορούν το Η ΦΟ Ω µε µεταφορά ίσου ποσού από το Αποθεµατικό. Προϋπολογισµός 0513 ηµοτικός Φόρος ωδεκανήσου( άρθρο 60 ν 2214/94) 7.400.000 7.400.000 1519.0005 Από πρόστιµα Η ΦΟ Ω 13.000 13.000 2119.0002 Από Η ΦΟ Ω 2.200.000 2.200.000 2212.0001 Από πρόστιµα Η ΦΟ Ω 160.000 160.000 ΕΞΟ Α Μειώσεις που µεταφέρονται στο Αποθεµατικό Προϋπολογισµός 1 10-6211.0001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 600.000 600.000 2 15-6211.0001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 650.000 650.000 3 30-6211.0001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 550.000 550.000 4 35-6211.0001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 350.000 350.000 5 45-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 10.000 10.000 6 70-6211.0001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 200.000 200.000 7 70-7135.0016 Προµήθεια και τοποθέτηση εξεδρών, καθισµάτων, δηµοσιογραφικών µπουθ και εξοπλισµός στήριξης λογισµικού για το κλειστό γήπεδο Φαληρακίου 230.000 230.000 8 70-7135.0017 9 70-7135.0018 Προµήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα για το κλειστό γήπεδο Φαληρακίου 40.000 40.000 Προµήθεια και τοποθέτηση κικλιδωµάτων για το κλειστό γήπεδο Φαληρακίου 50.000 50.000 19
10 70-7135.0019 11 70-7135.0020 12 00-6142.0035 13 40-7413.0001 14 40-7413.0002 15 40-7413.0003 16 40-7413.0004 Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για το κλειστό γήπεδο Φαληρακίου 60.000 60.000 Προµήθεια ψυκτικών µονάδων για το κλειστό γήπεδο Φαληρακίου 200.000 200.000 Υπηρεσίες φύλαξης κλειστού Γυµναστηρίου Ε ΚαλΛιθέας 50.000 50.000 Σύνταξη γενικού πολεοδοµικού σχεδίου ήµου Καλλιθέας 55.000,00 55.000,00 Τοπογράφηση κτηµατογράφηση πολεοδοµική µελέτη πράξη εφαρµογής οικισµού Καλυθιών Ν. Ρόδου 50.000,00 50.000,00 Πράξη εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης οικισµού Θεολόγου Ν. Ρόδου 72.700,00 72.700,00 2η τροποποιητική σύµβαση της µελέτης "Πολεοδοµική µελέτη οικισµού Κρεµαστής Ρόδου" 100.000,00 100.000,00 17 40-7413.0007 Πολεοδοµική µελέτη Αρχαγγέλου 50.000,00 50.000,00 18 40-7413.0010 Υδραυλική µελέτη των ρεµάτων εντός πολεοδοµικής µελέτης Κρεµαστής 7.000,00 7.000,00 19 40-7413.0011 Συµπληρωµατική τοπογράφηση - κτηµατογράφηση - πολεοδοµική µελέτη Κοσκινού νήσου Ρόδου 30.000,00 30.000,00 20 40-7413.0012 Συµπληρωµατική τοπογράφηση - κτηµατογράφηση - πράξη εφαρµογής, πολεοδοµικής µελέτης οικισµού Απολακκιάς 35.000,00 35.000,00 21 40-7413.0014 Πράξη εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης οικισµού Καλάθου Ρόδου και σύγκριση κτηµατολογικών διαγραµµάτων κτηµατογράφησης και κτηµατολογίου 30.000,00 30.000,00 22 40-7413.0015 Σύνταξη πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισµού υποχρεώσεων στην οδό ιογένη 8.000,00 8.000,00 Πράξη εφαρµογής δηµοτικής 23 40-7413.0018 Κοινότητας Παραδεισίου 10.000,00 10.000,00 24 40-7413.0019 Οριοθέτηση οικισµών 1.000,00 1.000,00 25 40-7413.0022 Οριοθετήσεις ρεµάτων 1.000,00 1.000,00 26 40-7413.0035 Τοπογράφηση κτηµατογράφηση πολεοδοµική µελέτη δηµοτικής κοινότητας Παστίδας 1.000,00 1.000,00 27 40-7413.0050 28 40-7413.0051 29 40-7413.0052 30 40-7413.0053 Εκπόνηση ειδικών µελετών σχετικών µε το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Κρεµαστής 40.000,00 40.000,00 Στρατηγική Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτωσεων στα πλαίσια του ΓΠΣ ηµοτικής Ενότητας Καλλιθέας 32.000,00 32.000,00 Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ηµοτικής Ενότητας Πεταλούδων 30.000,00 30.000,00 Πράξεις Αναλογισµού Εντός Σχεδίου Πόλεως.Κ Ιαλύσου 20.000,00 20.000,00 20