ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 88 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 15/04/2011 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου-Ερμούπολης ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΙΝΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο με την υπ αριθμόν πρωτ. 3412/7-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με παρουσία των δημοτικών συμβούλων κ.κ.: Π. ΜΩΤΟΣ, Γ. ΚΕΡΑΝΗΣ, Φ. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ, Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ, Ν. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, Σ. ΔΟΥΡΑΤΣΟΥ, Γ. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ, Μ. ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΒΕΚΡΗΣ, Δ. ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, Μ. ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, Α. ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, Γ. ΠΑΠΙΤΣΗΣ, Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ, Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ, Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, Β. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, Α. ΠΡΙΝΤΕΖΗ, Γ. ΛΟΥΒΑΡΗΣ, Κ. ΑΠΕΡΓΗΣ, Α. ΤΖΙΝΗΣ Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Κ. ΓΑΒΙΩΤΗΣ, Σ. ΜΗΛΙΩΤΗΣ, Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, Γ. ΔΕΝΑΞΑΣ, απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν. Στη συζήτηση του θέματος δεν παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Σύρου κ. Παύλος Ραουζαίος, αν και νόμιμα εκλήθη. Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ Αφού έλαβε υπόψη το ΘΕΜΑ: «Έγκριση του διετούς προγράμματος δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άνω Σύρου» Ε.Η.Δ. 4 ο : Ως κατεπείγον του θέματος, ψήφισαν 23 Δημοτικοί Σύμβουλοι συναινούντος και του κ. Δημάρχου διότι θα πρέπει να ψηφιστεί άμεσα το διετές πρόγραμμα δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ., σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), προκειμένου να καταβληθεί ως πρέπει, η μισθοδοσία του εργαζομένου στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ. και η οποία αφορά το χρονικό διάστημα από 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της λύσης της Συγχωνευμένης Κοινωφελούς Επιχείρησης, 1.- Την προφορική εισήγηση του Προέδρου ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος την υπ αριθ. 1/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άνω Σύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ.), η οποία έχει ως εξής: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το Πρακτικό 1 της 3-02-2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ. ================== ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΘΕΜΑ: «Έγκριση του διετούς προγράμματος δράσης της επιχείρησης». Στην Άνω Σύρο σήμερα 3 του μηνός Φεβρουαρίου του χρόνου 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.00μ.μ. και στην αίθουσα του Συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Άνω Σύρου του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης, συνήλθε για συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με ημερομηνία 27/01/2011 και η οποία δόθηκε σε καθένα από τα μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 7 μελών ήταν παρόντα 7 μέλη. Παρόντα Μέλη Απόντα Μέλη 1. Φώτιος Δ. Ξαγοράρης Κανένας 2. Ιωάννης Γ. Ρούσσος 3. Χαράλαμπος Μ. Κουλούρας 4. Μελίνα Δ. Δαρζέντα 5. Παύλος Κ. Ραουζαίος 6. Λεονάρδος Ι. Παλαιολόγος 7. Αικατερίνη Α. Φραγκιά Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1 ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι, σύμφωνα: α) με τις διατάξεις της αριθ. 50/2010 Εγκύκλιου του Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διετή προγράμματα δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ α βαθμού β) του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 για την υποχρεωτική συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων και μέχρι να γίνει η μετάβαση στο νέο διοικητικό σχήμα, δεδομένου ότι οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται από τον οικείο Ο.Τ.Α. εφόσον έχει κατατεθεί από την επιχείρηση διετές πρόγραμμα δράσης, βάση των διατάξεων του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 και γ) εφόσον έχει παραταθεί αυτοδίκαια η θητεία του διοικητικού συμβουλίου, προτείνεται να εγκρίνουμε το διετές πρόγραμμα δράσης της ΔΗΚΕΔΑΣ για τα έτη 2011-2012. Το διετές πρόγραμμα δράσης, αφορά τα ο.ε. 2011-2012, καταρτίστηκε με τους όρους και τη διαδικασία της σχετικής νομοθεσίας και περιορίζεται στους ίδιους τομείς δράσης του διετούς προγράμματος που έληξε το 2010 και στα όρια των πιστώσεων αυτού, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που προκύπτουν από τη μετάβαση στη νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης. Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε το διετές πρόγραμμα δράσης για το έτος 2011,τις διατάξεις των Ν.3463/2006, 3852/2010 και την εγκύκλιο 50/2010 του ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από διαλογική συζήτηση έτσι όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει στο σύνολό του το διετές πρόγραμμα δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άνω Σύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ.), στο οποίο καταγράφονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες της επιχείρησης, η οικονομική δαπάνη αυτών και η χρηματοδότηση αυτών και το οποίο έχει ως εξής: ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ. 2011-2012 Στο παρόν περιγράφεται το διετές πρόγραμμα δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άνω Σύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ.) άρθρο 259 του νέου Κ.Δ.Κ., ο οποίος ψηφίστηκε με το Ν. 3463/2006 με βάση τις ιδρυτικές και καταστατικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου (υπ αριθ. 51/2008 περί των σκοπών της, την από Μάρτιο 2008 οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητάς της, τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, οι οποίοι εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις 253, 254 και 255/2008 αποφάσεις του Δ.Σ. και ακολουθώντας τις οδηγίες της Υπ. Αποφ.43887/2007. Η Επιχείρηση θα ασχοληθεί με τους τομείς οι οποίοι καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο άρθρα 252, 253 και 254 του νέου Κ.Δ.Κ.: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΡΕΥΝΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Παρακάτω αναλύουμε ξεχωριστά τις δραστηριότητες που θα υλοποιήσουν και τις υπηρεσίες που θα παρέχουν οι τομείς κατά την διετή περίοδο, αιτιολογώντας την σύνδεσή τους με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. Στην ίδια ανάλυση και για κάθε τομέα, κοστολογούνται οι δράσεις σε ετήσια βάση και υπολογίζονται τα ετήσια έσοδα-στόχος της κάθε δράσης (και του κάθε τομέα). Στην επόμενη ενότητα καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο Άνω Σύρου όπως προκύπτει με την περιγραφή του ταμειακού προγράμματος και από την ανάλυση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων χρήσης. Τέλος αναφερόμαστε στη διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης του προγράμματος καθώς και στις προοπτικές διεύρυνσής του. 1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη-Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα λειτουργήσει τα τρία αυτά εκθεσιακά κέντρα που βρίσκονται στον λόφο της Άνω Σύρου. Τα κέντρα αυτά αποτελούν σημαντικό κομμάτι του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου, καθώς συνεισφέρουν τόσο στην προβολή του, όσο και στην διατήρηση και ανάπτυξη του ιστορικού, πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου της Άνω Σύρου. Το Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη, η Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων και το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου, παρουσιάζονται ενιαία σε αυτό το διετές πρόγραμμα δράσης, για την εξυπηρέτηση παρουσίασης του οικονομικού αντικειμένου, καθώς και για τα τρία θα εφαρμοστεί η πολιτική του ενιαίου εισιτηρίου για την επίσκεψή τους.
Η λειτουργία των εκθεσιακών χώρων απαιτεί την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού. Συγκεκριμένα για την κάλυψη των αναγκών αυτών πρόκειται να προληφθούν για κάθε έτος, 3 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα εργαστούν ως φύλακες των εκθεσιακών χώρων για 2 μήνες. Ειδικά για το έτος 2011 και για την αναβάθμιση των εκθεσιακών χώρων είναι αναγκαία η αγορά εξοπλισμού. Τα κόστη αυτής της δράσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα εσόδων εξόδων. Τα έσοδα της δράσεις αυτής αντιστοιχούν στα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων για την επίσκεψη των εκθεσιακών χώρων. Αναλυτικά τα έσοδα παρουσιάζονται στον πίνακα εσόδων-εξόδων. - Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών Εργαλείων υδρόβιων οργανισμών και οστράκων (ΕΝΥΔΡΕΙΟ) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα αναλάβει την λειτουργία και την αναβάθμιση του Ενυδρείου του Δήμου. Με την αναβάθμιση και την προβολή του, το Ενυδρείο αναμένετε να αποτελέσει έναν τουριστικό πόλο έλξης, ιδιαίτερα δε στα πλαίσια του εναλλακτικού τουρισμού. Πέρα όμως από τα οφέλη στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου, το Ενυδρείο θα αποτελέσει έναν χώρο μάθησης για τους δημότες αλλά και για του υπόλοιπους κατοίκους της Σύρου, καθώς θα προσφέρει οργανωμένη πληροφόρηση και γνώση γύρω από τον θαλάσσιο κόσμο που μας περιβάλλει. Για την αναβάθμιση του Ενυδρείου είναι αναγκαία η προμήθεια εκθεμάτων ζωντανών και μη. Ακόμα το ενυδρείο έχει σταθερές δαπάνες αναλώσιμων υλικών, τροφών, ειδών εξοπλισμού και λοιπών λειτουργικών εξόδων. Τα κόστη αυτής της δράσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα εσόδων εξόδων. Τα έσοδα της δράσεις αυτής αντιστοιχούν στα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων για την επίσκεψη του Ενυδρείου Αναλυτικά τα έσοδα παρουσιάζονται στον πίνακα εσόδων-εξόδων. - Καρναβάλι Άνω Σύρου Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα αναλάβει την πραγματοποίηση του Καρναβαλιού. Ο θεσμός είναι ένας από του παλαιότερους και σημαντικότερους θεσμούς του πρώην Δήμου Άνω Σύρου που έχει απήχηση εντός και εκτός των ορίων του νησιού και που φέτος θα πάρει συνολική μορφή καλύπτοντας δράσης σε όλο το νησί. Αποτελεί τέλος έναν τουριστικό πόλο έλξης. Η πραγματοποίηση του Καρναβαλιού, συνεπάγεται μιας σειράς εξόδων που αφορούν την διοργάνωση και την υλοποίησή του (προωθητικές δράσεις, ηχητική κάλυψη, βραβεία κ.α.).τα κόστη αυτής της δράσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα εσόδων εξόδων. - Μουσικές Διαδρομές, Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις, Αναβίωση Εθίμων- Φεστιβάλ Στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη κ.λπ.. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα αναλάβει την πραγματοποίηση μιας σειράς τακτικών και έκτακτων πολιτιστικών δρώμενων που στόχο έχουν την προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Άνω Σύρου, την ψυχαγωγία των δημοτών και την προώθηση της συλλογικής δράσης και της ενίσχυσης του πολιτιστικού κεφαλαίου. Η ΔΗΚΕΔΑΣ θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διοργάνωση και υλοποίηση του Φεστιβάλ Στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη. Η πραγματοποίηση των δράσεων αυτών, συνεπάγεται μιας σειράς εξόδων που αφορούν στη διοργάνωση και την υλοποίησή τους. Τα κόστη αυτής της δράσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα εσόδων εξόδων. - Άλλες Δράσεις Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα αναπτύξει ένα σύνολο δράσεων προβολής και δημοσιότητας των επιμέρους δράσεων που αναπτύσσει και αναφέρθηκαν προηγουμένως αλλά και της συνολικής κληρονομίας της Άνω Σύρου. Τα έξοδα αφορούν την δημιουργία ενημερωτικού υλικού και λοιπών αναγκών των εκθεσιακών χώρων. Τα κόστη αυτής της δράσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα εσόδων εξόδων. Τα έσοδα της δράσεις αυτής αντιστοιχούν στα έσοδα από πωλήσεις. Αναλυτικά τα έσοδα παρουσιάζονται στον πίνακα εσόδωνεξόδων. 2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Κάδοι κομποστοποίησης Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού τομέα το 2011 πρόκειται να αγοραστούν από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση κάδοι κομποστοποίησης και να διατεθούν σε δημότες. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κατοίκων σε θέματα περιβάλλοντος και σε προγράμματα ανακύκλωσης. Τα έξοδα της δράσης αυτής αφορούν την αγορά και την διάθεση των κάδων κομποστοποίησης. Τα κόστη παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα εσόδων εξόδων.
3. ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα αναλάβει τη ανάπτυξη δράσεων για την ενίσχυση και διατήρηση των διακρατικών επαφών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, με τους αδελφοποιημένες πόλεις Goldap & Grillon. Τα έξοδα της δράσης αυτής αφορούν την πραγματοποίηση διακρατικών συναντήσεων. Τα κόστη παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα εσόδων εξόδων. ΠΙΝΑΚΕΣ: ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί η αναλυτική κατάσταση εξόδων εσόδων που προαναφέρθηκαν και το ύψος της χρηματοδότησης από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης (Διετές Πρόγραμμα Δράσης) σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι και για τα δύο έτη προβλέπονται αμοιβές για τον Διευθυντή της επιχείρησης, για εξωτερικούς συνεργάτες, για τον εξοπλισμό των γραφείων της επιχείρησης και για λοιπά έξοδα και ακολουθούν τα έξοδα του κάθε τομέα. Τα έσοδα προέρχονται από τρεις πηγές, από τη συμμετοχή του Δήμου, η οποία θα εγκριθεί με το ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ από το Δημοτικό Συμβούλιο, από το ιδρυτικό κεφάλαιο και από τα έσοδα της Επιχείρησης από εισιτήρια, χορηγίες, πωλήσεις κ.λ.π. ΕΞΟΔΑ 1 Ο ΕΤΟΣ - ΚΟΣΤΟΣ 2 Ο ΕΤΟΣ- ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 21.000,00 21.700,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 6.000,00 6.200,00 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 5.000,00 5.000,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΣ 7.000,00 7.000,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3.000,00 - ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.000,00 2.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 44.000,00 44.900,00 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 6.000,00 6.200,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1.700,00 1.750,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7.000,00 15.000,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 1.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.700,00 23.950,00 ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΤΡΟΦΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10.000,00 3.000,00 ΕΚΘΕΜΑΤΑ 2.500,00 2.500,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 8.000,00 5.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.500,00 10.500,00 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - 10.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - 5.000,00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 20.000,00 46.700,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 46.700,00 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 2.000,00 2.000,00 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3.000,00 3.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 5.000,00 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 10.000,00 - ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 - ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 5.000,00 5.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 5.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120.200,00 138.050,00 ΕΣΟΔΑ 1Ο ΕΤΟΣ 2Ο ΕΤΟΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ, ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 28.000,00 28.000,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΟ 10.000,00 10.000,00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2.000,00 2.000,00 ΧΟΡΗΓΙΕΣ 8.000,00 8.000,00 ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 75.000,00 92.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 123.000,00 140.050,00 ΕΤΗ 1Ο ΕΤΟΣ 2Ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 123.000,00 140.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 120.200,00 138.050,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.800,00 1.950,00 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η παραπάνω ανάλυση και η αναλυτική κατάσταση εσόδων εξόδων καταλήγει συμπερασματικά στο ύψος της απαιτούμενης χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης το οποίο ανέρχεται σε 75.000,00 για το ο.ε. 2011 και 92.000,00 για το ο.ε. 2012. Στον προηγούμενο πίνακα αναφέρεται ως Διετές Πρόγραμμα Δράσης και αντιπροσωπεύει έσοδα της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ. από χρηματοδοτήσεις (αποζημιώσεις) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. Τα υπόλοιπα έσοδα της επιχείρησης θα προέλθουν : από τα εισιτήρια του Μουσείου Μάρκου Βαμβακάρη και της έκθεσης των παραδοσιακών επαγγελμάτων 28.000,00 και από τα εισιτήρια του Μουσείου αλιευτικών σκαφών υδρόβιων οργανισμών και οστράκων (ενυδρείο) 10.000,00. Στη συνέχεια, 2.000,00 υπολογίζεται ότι θα προέλθουν από διάφορες πωλήσεις της επιχείρησης και 8.000,00 από χορηγίες. Μετά από την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών και μέσα στο Α εξάμηνο του 2011 θα γίνει παραχώρηση της χρήσης δημοτικών αιθουσών στη ΔΗΚΕΔΑΣ για τη λειτουργία ιδιωτικών εκθέσεων καθώς και με απόφαση του Δ.Σ. θα γίνει η ανάθεση στην επιχείρηση της οργάνωσης και λειτουργίας εκθέσεων στη δημοτική κοινότητα Άνω Σύρου. Τέλος η επιχορήγηση της επιχείρησης από το Δήμο για το έτος 2011 θα γίνει σε δύο δόσεις ανά εξάμηνο. Τέλος το όργανο παρακολούθησης του προγράμματος χρηματοδότησης εκ μέρους της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ. ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της μετά την έγκριση του παρόντος. Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΩΤΗΣ Δ. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Άνω Σύρος 7/02/2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΩΤΗΣ Δ. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΚΑΡΜΕΛΙΝΑ ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΡΑΟΥΖΑΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2.- Την γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται λεπτομερώς στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 3.- Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει στο σύνολό του το διετές πρόγραμμα δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άνω Σύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ.), στο οποίο καταγράφονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες της
επιχείρησης, η οικονομική δαπάνη και η χρηματοδότηση αυτών, σύμφωνα με την με αριθ. 1/2011 απόφασή της. 4.- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 5.- Την σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το διετές πρόγραμμα δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άνω Σύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ.), στο οποίο καταγράφονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες της επιχείρησης, η οικονομική δαπάνη και η χρηματοδότηση αυτών, και το οποίο έχει ως εξής: ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ. 2011-2012 Στο παρόν περιγράφεται το διετές πρόγραμμα δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άνω Σύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ.) άρθρο 259 του νέου Κ.Δ.Κ., ο οποίος ψηφίστηκε με το Ν. 3463/2006 με βάση τις ιδρυτικές και καταστατικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου (υπ αριθ. 51/2008 περί των σκοπών της, την από Μάρτιο 2008 οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητάς της, τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, οι οποίοι εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις 253, 254 και 255/2008 αποφάσεις του Δ.Σ. και ακολουθώντας τις οδηγίες της Υπ. Αποφ.43887/2007. Η Επιχείρηση θα ασχοληθεί με τους τομείς οι οποίοι καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο άρθρα 252, 253 και 254 του νέου Κ.Δ.Κ.: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΡΕΥΝΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Παρακάτω αναλύουμε ξεχωριστά τις δραστηριότητες που θα υλοποιήσουν και τις υπηρεσίες που θα παρέχουν οι τομείς κατά την διετή περίοδο, αιτιολογώντας την σύνδεσή τους με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. Στην ίδια ανάλυση και για κάθε τομέα, κοστολογούνται οι δράσεις σε ετήσια βάση και υπολογίζονται τα ετήσια έσοδα-στόχος της κάθε δράσης (και του κάθε τομέα). Στην επόμενη ενότητα καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο Άνω Σύρου όπως προκύπτει με την περιγραφή του ταμειακού προγράμματος και από την ανάλυση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων χρήσης. Τέλος αναφερόμαστε στη διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης του προγράμματος καθώς και στις προοπτικές διεύρυνσής του. 4. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη-Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα λειτουργήσει τα τρία αυτά εκθεσιακά κέντρα που βρίσκονται στον λόφο της Άνω Σύρου. Τα κέντρα αυτά αποτελούν σημαντικό κομμάτι του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου, καθώς συνεισφέρουν τόσο στην προβολή του, όσο και στην διατήρηση και ανάπτυξη του ιστορικού, πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου της Άνω Σύρου. Το Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη, η Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων και το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου, παρουσιάζονται ενιαία σε αυτό το διετές πρόγραμμα δράσης, για την εξυπηρέτηση παρουσίασης του οικονομικού αντικειμένου, καθώς
και για τα τρία θα εφαρμοστεί η πολιτική του ενιαίου εισιτηρίου για την επίσκεψή τους. Η λειτουργία των εκθεσιακών χώρων απαιτεί την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού. Συγκεκριμένα για την κάλυψη των αναγκών αυτών πρόκειται να προληφθούν για κάθε έτος, 3 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα εργαστούν ως φύλακες των εκθεσιακών χώρων για 2 μήνες. Ειδικά για το έτος 2011 και για την αναβάθμιση των εκθεσιακών χώρων είναι αναγκαία η αγορά εξοπλισμού. Τα κόστη αυτής της δράσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα εσόδων εξόδων. Τα έσοδα της δράσεις αυτής αντιστοιχούν στα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων για την επίσκεψη των εκθεσιακών χώρων. Αναλυτικά τα έσοδα παρουσιάζονται στον πίνακα εσόδων-εξόδων. - Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών Εργαλείων υδρόβιων οργανισμών και οστράκων (ΕΝΥΔΡΕΙΟ) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα αναλάβει την λειτουργία και την αναβάθμιση του Ενυδρείου του Δήμου. Με την αναβάθμιση και την προβολή του, το Ενυδρείο αναμένετε να αποτελέσει έναν τουριστικό πόλο έλξης, ιδιαίτερα δε στα πλαίσια του εναλλακτικού τουρισμού. Πέρα όμως από τα οφέλη στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου, το Ενυδρείο θα αποτελέσει έναν χώρο μάθησης για τους δημότες αλλά και για του υπόλοιπους κατοίκους της Σύρου, καθώς θα προσφέρει οργανωμένη πληροφόρηση και γνώση γύρω από τον θαλάσσιο κόσμο που μας περιβάλλει. Για την αναβάθμιση του Ενυδρείου είναι αναγκαία η προμήθεια εκθεμάτων ζωντανών και μη. Ακόμα το ενυδρείο έχει σταθερές δαπάνες αναλώσιμων υλικών, τροφών, ειδών εξοπλισμού και λοιπών λειτουργικών εξόδων. Τα κόστη αυτής της δράσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα εσόδων εξόδων. Τα έσοδα της δράσεις αυτής αντιστοιχούν στα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων για την επίσκεψη του Ενυδρείου Αναλυτικά τα έσοδα παρουσιάζονται στον πίνακα εσόδων-εξόδων. - Καρναβάλι Άνω Σύρου Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα αναλάβει την πραγματοποίηση του Καρναβαλιού. Ο θεσμός είναι ένας από του παλαιότερους και σημαντικότερους θεσμούς του πρώην Δήμου Άνω Σύρου που έχει απήχηση εντός και εκτός των ορίων του νησιού και που φέτος θα πάρει συνολική μορφή καλύπτοντας δράσης σε όλο το νησί. Αποτελεί τέλος έναν τουριστικό πόλο έλξης. Η πραγματοποίηση του Καρναβαλιού, συνεπάγεται μιας σειράς εξόδων που αφορούν την διοργάνωση και την υλοποίησή του (προωθητικές δράσεις, ηχητική κάλυψη, βραβεία κ.α.).τα κόστη αυτής της δράσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα εσόδων εξόδων.
- Μουσικές Διαδρομές, Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις, Αναβίωση Εθίμων- Φεστιβάλ Στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη κ.λπ.. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα αναλάβει την πραγματοποίηση μιας σειράς τακτικών και έκτακτων πολιτιστικών δρώμενων που στόχο έχουν την προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Άνω Σύρου, την ψυχαγωγία των δημοτών και την προώθηση της συλλογικής δράσης και της ενίσχυσης του πολιτιστικού κεφαλαίου. Η ΔΗΚΕΔΑΣ θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διοργάνωση και υλοποίηση του Φεστιβάλ Στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη. Η πραγματοποίηση των δράσεων αυτών, συνεπάγεται μιας σειράς εξόδων που αφορούν στη διοργάνωση και την υλοποίησή τους. Τα κόστη αυτής της δράσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα εσόδων εξόδων. - Άλλες Δράσεις Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα αναπτύξει ένα σύνολο δράσεων προβολής και δημοσιότητας των επιμέρους δράσεων που αναπτύσσει και αναφέρθηκαν προηγουμένως αλλά και της συνολικής κληρονομίας της Άνω Σύρου. Τα έξοδα αφορούν την δημιουργία ενημερωτικού υλικού και λοιπών αναγκών των εκθεσιακών χώρων. Τα κόστη αυτής της δράσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα εσόδων εξόδων. Τα έσοδα της δράσεις αυτής αντιστοιχούν στα έσοδα από πωλήσεις. Αναλυτικά τα έσοδα παρουσιάζονται στον πίνακα εσόδων-εξόδων. 5. ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Κάδοι κομποστοποίησης Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού τομέα το 2011 πρόκειται να αγοραστούν από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση κάδοι κομποστοποίησης και να διατεθούν σε δημότες. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κατοίκων σε θέματα περιβάλλοντος και σε προγράμματα ανακύκλωσης. Τα έξοδα της δράσης αυτής αφορούν την αγορά και την διάθεση των κάδων κομποστοποίησης. Τα κόστη παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα εσόδων εξόδων. 6. ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση θα αναλάβει τη ανάπτυξη δράσεων για την ενίσχυση και διατήρηση των διακρατικών επαφών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, με τους αδελφοποιημένες πόλεις Goldap & Grillon. Τα έξοδα της δράσης αυτής αφορούν την πραγματοποίηση διακρατικών συναντήσεων. Τα κόστη παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα εσόδων εξόδων. ΠΙΝΑΚΕΣ: ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί η αναλυτική κατάσταση εξόδων εσόδων που προαναφέρθηκαν και το ύψος της χρηματοδότησης από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης (Διετές Πρόγραμμα Δράσης) σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι και για τα δύο έτη προβλέπονται αμοιβές για τον Διευθυντή της επιχείρησης, για εξωτερικούς
συνεργάτες, για τον εξοπλισμό των γραφείων της επιχείρησης και για λοιπά έξοδα και ακολουθούν τα έξοδα του κάθε τομέα. Τα έσοδα προέρχονται από τρεις πηγές, από τη συμμετοχή του Δήμου, η οποία θα εγκριθεί με το ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ από το Δημοτικό Συμβούλιο, από το ιδρυτικό κεφάλαιο και από τα έσοδα της Επιχείρησης από εισιτήρια, χορηγίες, πωλήσεις κ.λ.π. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Ο ΕΤΟΣ - ΚΟΣΤΟΣ 2 Ο ΕΤΟΣ- ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 21.000,00 21.700,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 6.000,00 6.200,00 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 5.000,00 5.000,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΣ 7.000,00 7.000,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3.000,00 - ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.000,00 2.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 44.000,00 44.900,00 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 6.000,00 6.200,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1.700,00 1.750,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7.000,00 15.000,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 1.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.700,00 23.950,00 ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΤΡΟΦΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10.000,00 3.000,00 ΕΚΘΕΜΑΤΑ 2.500,00 2.500,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 8.000,00 5.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.500,00 10.500,00 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - 10.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - 5.000,00 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 20.000,00 46.700,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 46.700,00 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 2.000,00 2.000,00 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3.000,00 3.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 5.000,00
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 10.000,00 - ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 - ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 5.000,00 5.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 5.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120.200,00 138.050,00 ΕΣΟΔΑ 1Ο ΕΤΟΣ 2Ο ΕΤΟΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ, 28.000,00 28.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΟ 10.000,00 10.000,00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2.000,00 2.000,00 ΧΟΡΗΓΙΕΣ 8.000,00 8.000,00 ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 75.000,00 92.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 123.000,00 140.050,0 0 ΕΤΗ 1Ο ΕΤΟΣ 2Ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 123.000,00 140.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 138.050,00 120.200,00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.800,00 1.950,00 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η παραπάνω ανάλυση και η αναλυτική κατάσταση εσόδων εξόδων καταλήγει συμπερασματικά στο ύψος της απαιτούμενης χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης το οποίο ανέρχεται σε 75.000,00 για το ο.ε. 2011 και 92.000,00 για το ο.ε. 2012. Στον προηγούμενο πίνακα αναφέρεται ως Διετές Πρόγραμμα Δράσης και αντιπροσωπεύει έσοδα της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ. από χρηματοδοτήσεις (αποζημιώσεις) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. Τα υπόλοιπα έσοδα της επιχείρησης θα προέλθουν : από τα εισιτήρια του Μουσείου Μάρκου Βαμβακάρη και της έκθεσης των παραδοσιακών επαγγελμάτων 28.000,00 και από τα εισιτήρια του Μουσείου αλιευτικών σκαφών υδρόβιων οργανισμών και οστράκων (ενυδρείο) 10.000,00. Στη συνέχεια, 2.000,00 υπολογίζεται ότι θα προέλθουν από διάφορες πωλήσεις της επιχείρησης και 8.000,00 από χορηγίες. Μετά από την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών και μέσα στο Α εξάμηνο του 2011 θα γίνει παραχώρηση της χρήσης δημοτικών αιθουσών στη ΔΗΚΕΔΑΣ για τη λειτουργία ιδιωτικών εκθέσεων καθώς και με απόφαση του Δ.Σ. θα γίνει η ανάθεση
στην επιχείρηση της οργάνωσης και λειτουργίας εκθέσεων στη δημοτική κοινότητα Άνω Σύρου. Η επιχορήγηση της επιχείρησης από το Δήμο για το έτος 2011 θα γίνει σε δύο δόσεις ανά εξάμηνο. Τέλος το όργανο παρακολούθησης του προγράμματος χρηματοδότησης εκ μέρους της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Σ. ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της μετά την έγκριση του παρόντος. Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Δεκαβάλλα για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της απόφασης. Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΙΝΗΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π. ΜΩΤΟΣ Γ. ΚΕΡΑΝΗΣ Φ. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ν. ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Σ. ΔΟΥΡΑΤΣΟΥ Γ. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ Α. ΒΕΚΡΗΣ Δ. ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ Μ. ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ Α. ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ Γ. ΠΑΠΙΤΣΗΣ Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ι. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Β. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 18/04/2011 Α. ΠΡΙΝΤΕΖΗ Γ. ΛΟΥΒΑΡΗΣ Κ. ΑΠΕΡΓΗΣ ΜΑΝΘΟΣ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.