ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/10/ 2016 Tακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/26-10-2016 Αριθ. Απόφασης: 808/2016 Στη Ρόδο σήμερα 26 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από τη με αριθ. πρωτ.2/89045/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- 3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- 4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- 5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 29. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 30. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 31.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- 32.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- 33.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας 11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 13.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- 37. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 38. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- 39. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1
15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 40. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 17. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 18. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 19.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ 20.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΛΩΡΑ- 22. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- 23. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 26.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 28.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 4. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 5. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- 2. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 3. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ρόδου κ. Ε.Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος του Δ.Ρ. κ.εμμανουήλ Στάγκας. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα ένας (41), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. Θ Ε Μ Α 1.1 : Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016, Αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 417/2016. αρ.πρωτ.2/89693/2016. O κ.σ.διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την υπ αριθ. 417/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως ακολούθως: 2
ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 2/88719/20-10-2016, καθώς και την συμπληρωματική εισήγηση αυτής με αρ. πρωτ.: 2/89142/21-10-2016 ως κατωτέρω: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2016. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης για να εγγραφούν πιστώσεις που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 1. Κ.Α 70-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» προϋπολογισμού δαπάνης 83.825.750,43, κατά 800.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου εσόδων εξόδων,με αρ. 2/87280/17-10-2016 για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το εννιάμηνο του 2016, καθώς και με τις υποδείξεις του παρατηρητηρίου για τον έλεγχο πορείας του β εξαμήνου 2016, κατά το οποίο παρουσιάστηκε αρνητική απόκλιση άνω του 10% στην κατηγορία «Έσοδα ΠΟΕ» και συγκεκριμένα υπέρβαση κατά 1,60%, προβαίνουμε στην διόρθωση προς διασφάλιση του ετήσιου σωρευτικού στόχου, προκειμένου αυτός να είναι σε ρεαλιστικά επίπεδα. Το αρχικό αποθεματικό είναι 2.274.778,13 και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 800.000 και το τελικό αποθεματικό είναι 1.474.778,13 Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: ΕΣΟΔΑ 222.383.781,09 ΕΞΟΔΑ 220.909.002,96 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.474.778,13 3
(Ακολουθούν οι υπογραφές της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Βαϊλάκη Άννας και της Δ/τριας Προγραμματισμού & Οργάνωσης κας Κολεζάκη Μαρίας) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ αριθμόν 2/88719/20-10-2016 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 1. Κ.Α. 15-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαιου Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 788.200, κατά 7.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 2. Κ.Α. 30-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας» προϋπολογισμού δαπάνης 2.482.200, κατά 6.000 με 3. Κ.Α. 30-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 832.400, κατά 9.000 με 4. Κ.Α. 35-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου» προϋπολογισμού δαπάνης 737.800, κατά 10.000 με 5. Κ.Α. 70-6021.0001 και τίτλο «Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών Δ/νσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 500.600, κατά 8.000 με -Οι αυξήσεις των ανωτέρω Κ.Α. γίνονται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας για ολόκληρο το οικ. έτος 2016, που προέκυψαν λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας στον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών. 6. Κ.Α. 00-6511.0005 και τίτλο «Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» προϋπολογισμού δαπάνης 515.000, κατά 85.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, λόγω των μεταβολών στο επιτόκιο των δανείων. 7. Κ.Α 00-8224.0004 και τίτλο «Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000, κατά 5.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4124.0004 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 1. Κ.Α 4124.0004 και τίτλο «Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000, κατά 5.000, με μεταφορά ίσου ποσού στο 4
αποθεματικό κεφάλαιο έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8224.0004 ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι Μείωση πιστώσεων 1. Κ.Α 0129.0002 και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 320.640 κατά 170.000, με 2. Κ.Α 0441.0001 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 3.388.332 κατά 1.300.000, με 3. Κ.Α 2112 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 κατά 40.000, με 4. Κ.Α 2113 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 κατά 60.000, με 5. Κ.Α 2211.0002 και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (διοικητικές)» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 κατά 45.000, με 6. Κ.Α 2211.0007 και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000 κατά 20.000, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.635.000 1. Κ.Α. 0111.0001 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 260.000, κατά 250.000 με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 2. Κ.Α. 0451 και τίτλο «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 1.600.000, κατά 600.0000 με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 3. Κ.Α. 0461.0001 και τίτλο «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).» προϋπολογισμού δαπάνης 344.000, κατά 60.000 με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 4. Κ.Α. 0461.0002 και τίτλο «Έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης Αιγιαλού (άρθο 13 ν.2971/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000, κατά 325.000 με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 5
5. Κ.Α. 0461.0003 και τίτλο «Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000, κατά 400.000 με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 1.635.000 Το αρχικό αποθεματικό είναι 2.274.778,13 και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγγραφές στην υπ αρ. 2/88719/20-10-2016 εισήγηση, μειώνεται κατά 925.000 και το τελικό αποθεματικό είναι 1.349.778,13 Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: ΕΣΟΔΑ 222.388.781,09 ΕΞΟΔΑ 221.039.002,96 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.349.778,13 (Ακολουθούν οι υπογραφές της αναπληρώτριας Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Βαϊλάκη Άννας και της Δ/τριας Προγραμματισμού & Οργάνωσης κας Κολεζάκη Μαρίας) Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ όψιν, Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/88719/20-10-2016 του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, καθώς και την με αρ. πρωτ.: 2/89142/21-10-2016 συμπληρωματική εισήγηση. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, Α) Εγκρίνει, την ανωτέρω τροποποίηση του Προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου Προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2016, και, Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου και θα ληφθεί σχετική απόφαση. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.ε.μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 6
Ο Γραμματέας του Δ.Σ κ.α.γιαννικουρής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.α.σπανός, Ε.Ατσίδη και Σ.Δράκος ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με επικεφαλής τον κ. Ε. Καρίκη οι οποίοι ψήφισαν «παρών», των μελών της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με επικεφαλής τον κ. Χ. Χατζηευθυμίου, των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» κ.γ.υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν «κατά» Εγκρίνει την Αναμόρφωση προϋπολογισμού τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την υπ αριθ. 417/21.10.2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως ακολούθως: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 1. Κ.Α 70-8511.0001 και τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» προϋπολογισμού δαπάνης 83.825.750,43, κατά 800.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου εσόδων εξόδων,με αρ. 2/87280/17-10-2016 για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το εννιάμηνο του 2016, καθώς και με τις υποδείξεις του παρατηρητηρίου για τον έλεγχο πορείας του β εξαμήνου 2016, κατά το οποίο παρουσιάστηκε αρνητική απόκλιση άνω του 10% στην κατηγορία «Έσοδα ΠΟΕ» και συγκεκριμένα υπέρβαση κατά 1,60%, προβαίνουμε στην διόρθωση προς διασφάλιση του ετήσιου σωρευτικού στόχου, προκειμένου αυτός να είναι σε ρεαλιστικά επίπεδα. 2. Κ.Α. 15-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαιου Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 788.200, κατά 7.000 με 3. Κ.Α. 30-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας» προϋπολογισμού δαπάνης 2.482.200, κατά 6.000 με 4. Κ.Α. 30-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 832.400, κατά 9.000 με 5. Κ.Α. 35-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου» προϋπολογισμού δαπάνης 737.800, κατά 10.000 με 6. Κ.Α. 70-6021.0001 και τίτλο «Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών Δ/νσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 500.600, κατά 8.000 με 7
-Οι αυξήσεις των ανωτέρω Κ.Α. γίνονται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας για ολόκληρο το οικ. έτος 2016, που προέκυψαν λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας στον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών. 7. Κ.Α. 00-6511.0005 και τίτλο «Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» προϋπολογισμού δαπάνης 515.000, κατά 85.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου, λόγω των μεταβολών στο επιτόκιο των δανείων. 8. Κ.Α 00-8224.0004 και τίτλο «Απόδοση κρατήσεων υπερ ΟΓΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000, κατά 5.000 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4124.0004 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 1. Κ.Α 4124.0004 και τίτλο «Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000, κατά 5.000, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8224.0004 ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι Μείωση πιστώσεων 1. Κ.Α 0129.0002 και τίτλο «Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων» προϋπολογισμού δαπάνης 320.640 κατά 170.000, με 2. Κ.Α 0441.0001 και τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 3.388.332 κατά 1.300.000, με 3. Κ.Α 2112 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 60.000 κατά 40.000, με 4. Κ.Α 2113 και τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης.» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 κατά 60.000, με 5. Κ.Α 2211.0002 και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (διοικητικές)» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 κατά 45.000, με 6. Κ.Α 2211.0007 και τίτλο «Παραβάσεις ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000 κατά 20.000, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.635.000 1. Κ.Α. 0111.0001 και τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 260.000, κατά 250.000 με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 2. Κ.Α. 0451 και τίτλο «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).» προϋπολογισμού δαπάνης 8
1.600.000, κατά 600.0000 με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 3. Κ.Α. 0461.0001 και τίτλο «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).» προϋπολογισμού δαπάνης 344.000, κατά 60.000 με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 4. Κ.Α. 0461.0002 και τίτλο «Έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης Αιγιαλού (άρθο 13 ν.2971/2001)» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000, κατά 325.000 με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 5. Κ.Α. 0461.0003 και τίτλο «Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000, κατά 400.000 με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 1.635.000 Το αρχικό αποθεματικό είναι 2.274.778,13 και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 925.000 και το τελικό αποθεματικό είναι 1.349.778,13 Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: ΕΣΟΔΑ 222.388.781,09 ΕΞΟΔΑ 221.039.002,96 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.349.778,13 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 9