ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 210 6598534-535 Φ. 811/06/138408 Σ.3144 Αθήνα, 08 Δεκ 15 «Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2016» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143/2014). 2. Το N.4352/2015 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98/2005). 4. Την αριθμ. 2/72624/0020//01 Νοε 10 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία Κατανομής Πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού σε Αναλυτικό Επίπεδο» (ΦΕΚ Β 1790//12 Νοε 10). 5. Την αριθμ. Υ 24//06 Οκτ 15 Απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (ΦΕΚ Β 2144//06 Οκτ 15). 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 7. Την κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για το οικονομικό έτος 2016, όπως αυτός ψηφίστηκε κατά Ειδικό Φορέα και μείζονα κατηγορία δαπάνης από τη Βουλή των Ελλήνων, σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων, ως αυτή εμφαίνεται στο συνημμένο Πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας../.
- 2-8. Υλοποίηση της παρούσας με μέριμνα /ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ. Ακριβές Αντίγραφο Δημήτριος Βίτσας ΑΝΥΕΘΑ Υπχος (Ο) Χρήστος Βούλγαρης ΠΝ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ. Π/Υ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ ΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤ ΟΥΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 08 Δεκ 15 ΚΑΕ 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 10.020.000 4.361.000 4.854.000 1.201.531.500 414.879.000 567.201.000 4.245.000 6.679.000 2.213.770.500 0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & ΙΔΑΧ) 3.983.000 0 0 70.387.000 29.500.000 37.916.000 3.386.000 1.781.000 146.953.000 0211 Βασικός μισθός 2.991.000 54.200.000 22.000.000 29.000.000 2.891.000 1.498.000 112.580.000 0213 Οικογενειακή παροχή 80.000 1.457.000 550.000 700.000 60.000 30.000 2.877.000 0215 Επίδομα θέσης ευθύνης 50.000 1.148.000 580.000 875.000 120.000 16.000 2.789.000 0216 Προσωπική διαφορά 5.000 5.000 0217 Κίνητρο απόδοσης 5.000 5.000 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ. 2, Ν.4024//27-10-11) 160.000 465.000 625.000 0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 2.600.000 1.250.000 1.550.000 25.000 100.000 5.525.000 0228 Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών 30.000 503.000 10.000 46.000 20.000 609.000 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 5.000 1.000 6.000 0251 Βασικός μισθός μελών ΔΕΠ-ΑΕΙ, εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ κλπ 1.500.000 450.000 850.000 2.800.000 0252 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας μελών ΔΕΠ-ΑΕΙ, εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ κλπ 270.000 170.000 210.000 650.000 0254 Οικογενειακή παροχή μελών ΔΕΠ-ΑΕΙ, εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ κλπ 40.000 15.000 30.000 85.000 0256 Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης 350.000 120.000 180.000 650.000 0257 Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ. 90.000 60.000 70.000 220.000 0258 Ειδικό ερευνητικό επίδομα 75.000 62.000 60.000 197.000 0259 Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κλπ 12.000 9.000 21.000 0271 Βασικός μισθός ιατρών ΕΣΥ 1.020.000 530.000 750.000 2.300.000 0272 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας ιατρών ΕΣΥ 65.000 50.000 52.000 167.000 0274 Οικογενειακή παροχή ιατρών ΕΣΥ 11.000 10.000 7.000 28.000 0276 Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου ιατρών ΕΣΥ 174.000 100.000 145.000 419.000 0277 Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης ιατρών ΕΣΥ 113.000 65.000 92.000 270.000 0279 Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ιατρών ΕΣΥ 6.000 5.000 5.000 16.000 0282 Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια 16.000 16.000
ΚΑΕ 0283 Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας 160.000 150.000 85.000 395.000 0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 105.000 50.000 47.000 202.000 0289 Λοιπές αποζημιώσεις 9.000 9.000 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 767.000 2.150.000 850.000 800.000 75.000 60.000 4.702.000 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 20.000 1.540.000 780.000 795.000 40.000 2.000 3.177.000 0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, άρθρ. 19, Ν.3918/2011) 30.000 2.650.000 1.150.000 1.548.000 155.000 75.000 5.608.000 0300 Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 160.000 0 55.000 2.171.000 675.000 1.720.000 0 0 4.781.000 0341 Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.) 150.000 47.000 575.000 772.000 Αμοιβές προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 0342 χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό 997.050 140.000 850.000 1.987.050 προσωπικό) 0343 Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή 10.000 10.000 0351 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 10.000 8.000 220.000 100.000 338.000 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με Σχέση 0352 Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβλανεται και το εποχικό προσωπικό) 248.950 85.000 180.000 513.950 0355 Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ ΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤ ΟΥΣ 2016 90.000 90.000 0385 Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα 120.000 450.000 500.000 1.070.000 0400 Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ, Π.Σ 0 0 4.207.000 1.018.072.000 334.701.000 473.016.000 0 0 1.829.996.000 0411 Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται 158.179.000 88.000.000 96.461.000 342.640.000 0412 Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών 2.900.000 410.000 815.000 4.125.000 0414 Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών 310.000.000 74.579.000 118.000.000 502.579.000 0415 Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων) 6.335.000 320.000 450.000 7.105.000 0418 Διαφορές αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4307/14 23.036.000 9.022.000 11.500.000 43.558.000 0421 Επίδομα χρόνου υπηρεσίας 163.000.000 59.900.000 73.150.000 296.050.000 0423 Οικογενειακή παροχή 20.300.000 5.650.000 8.600.000 34.550.000 0424 Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου 96.746.000 28.000.000 40.600.000 165.346.000 0431 Επίδομα ευθύνης, διοίκησης, διεύθυνσης 2.550.000 770.000 1.250.000 4.570.000 0432 Επίδομα αυξημένης επιχ. Ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεται και η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.) 11.850.000 4.100.000 5.500.000 21.450.000
ΚΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ ΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤ ΟΥΣ 2016 0433 Επίδομα ειδικής απασχόλησης 92.800.000 29.000.000 41.000.000 162.800.000 0434 Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών,υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων) 21.290.000 10.000.000 37.400.000 68.690.000 0435 Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης 17.390.000 5.450.000 7.800.000 30.640.000 0437 Επίδομα ειδικών συνθηκών 36.620.000 11.000.000 15.750.000 63.370.000 0439 Λοιπά ειδικά επιδόματα 11.910.000 100.000 12.010.000 0451 Εισφορές στο Ι.Κ.Α 1.650.000 515.000 1.500.000 3.665.000 0482 Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση 7.550.000 1.200.000 2.770.000 11.520.000 0483 Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων 4.100.000 4.100.000 0484 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 4.207.000 29.836.000 6.600.000 10.370.000 51.013.000 0489 Λοιπές αποζημιώσεις 30.000 85.000 100.000 215.000 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 571.000 39.000 125.000 25.970.000 10.650.000 10.161.000 220.000 28.000 47.764.000 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 290.000 500.000 100.000 230.000 50.000 20.000 1.190.000 0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 75.000 230.000 160.000 120.000 140.000 8.000 733.000 0515 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 8.000 8.000 0517 Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου 39.000 950.000 650.000 600.000 30.000 2.269.000 0519 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 40.000 40.000 0541 Φαρμακευτική περίθαλψη 6.950.000 3.564.000 2.100.000 12.614.000 0542 Ιατρική περίθαλψη 4.000.000 700.000 2.553.000 7.253.000 0543 Παρακλινικές εξετάσεις 2.500.000 915.000 500.000 3.915.000 0544 Οδοντιατρική περίθαλψη 900.000 260.000 450.000 1.610.000 0545 Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των Ανωτ.Εκπαιδ. Ιδρυμάτων της ημεδαπής) 125.000 500.000 300.000 400.000 1.325.000 0546 Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου (ν.δ.2592/1953) 5.132.000 900.000 900.000 6.932.000 0547 Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου και κλινικές 250.000 476.000 150.000 876.000 0548 Επίδομα φυσιολογικού τοκετού 400.000 200.000 200.000 800.000 0549 Λοιπές δαπάνες νοσηλείας 2.500.000 1.805.000 1.300.000 5.605.000 0559 Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου 146.000 300.000 120.000 88.000 654.000 0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί σε γραφεία Βουλευτών 60.000 30.000 90.000 0562 Αποζημιώση εφημεριών ιατρών ΕΣΥ 780.000 500.000 570.000 1.850.000 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 690.000 920.000 0 29.324.500 12.287.000 8.782.000 81.000 3.897.000 55.981.500 0715 Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού 41.000 40.000 20.000 101.000
ΚΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ ΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤ ΟΥΣ 2016 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί 100.000 10.000 15.000 20.000 1.000 40.000 186.000 Γραμματείς και οι αιρετοί) 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. 130.000 5.000 135.000 Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) 0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 184.000 350.000 2.000.500 732.000 870.000 10.000 197.000 4.343.500 0721 Ημερήσια αποζημίωση 138.000 220.000 12.568.000 10.000.000 2.600.000 30.000 1.660.000 27.216.000 0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 138.000 350.000 4.000.000 300.000 3.000.000 35.000 2.000.000 9.823.000 0723 Έξοδα εγκατάστασης 10.700.000 1.200.000 2.272.000 5.000 14.177.000 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 4.616.000 3.402.000 467.000 55.607.000 27.066.000 35.606.000 558.000 973.000 128.295.000 0812 Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά 1.600.000 5.000 1.605.000 0813 Μισθώματα κτιρίων 220.000 610.000 310.000 1.100.000 2.240.000 0814 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 200.000 100.000 1.000 301.000 0819 Λοιπές μισθώσεις 14.000 20.000 250.000 1.000 285.000 0821 Μεταφορά μαθητών 109.000 80.000 189.000 0823 Ταχυδρομικά 1.000.000 14.000 10.000 15.000 5.000 1.044.000 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 210.000 1.000.000 5.500.000 1.500.000 2.880.000 277.000 11.367.000 0825 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού 10.000 1.000 100.000 25.000 30.000 166.000 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 100.000 28.000 120.000 70.000 60.000 378.000 0828 Δαπάνες μεταφοράς εφέδρων Αξκών, δοκίμων εφέδρων Αξκών και οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους, λόγω αδείας 730.000 5.502.000 150.000 200.000 6.582.000 0829 Λοιπές μεταφορές 300.000 10.000 3.504.000 1.100.000 1.700.000 6.614.000 0831 Υδρευση και άρδευση 3.000 2.000 90.000 3.600.000 2.000.000 2.200.000 14.000 35.000 7.944.000 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 3.000 15.000 280.000 22.500.000 8.000.000 13.420.000 190.000 20.000 44.428.000 0833 Χρήση φυσικού αερίου 1.650.000 900.000 800.000 3.350.000 0839 Δαπάνες καθαριότητας 1.000 20.000 70.000 50.000 3.000 4.000 148.000 0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 7.000 20.000 20.000 15.000 62.000 0843 Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) 60.000 30.000 110.000 60.000 20.000 1.000 281.000 0844 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 50.000 70.000 8.000 10.000 20.000 158.000 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 189.000 90.000 10.000 70.000 100.000 86.000 1.000 546.000 0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 150.000 100.000 15.000 900.000 600.000 2.100.000 20.000 100.000 3.985.000 0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 60.000 40.000 20.000 360.000 170.000 350.000 1.000 5.000 1.006.000
ΚΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ ΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤ ΟΥΣ 2016 0862 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών 10.000 6.445.000 100.000 6.555.000 0863 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών 320.000 1.200.000 3.500.000 800.000 5.820.000 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 100.000 650.000 10.000 1.600.000 1.427.000 1.000.000 20.000 5.000 4.812.000 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 250.000 20.000 120.000 1.000 80.000 8.000 479.000 0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 80.000 12.000 30.000 5.000 127.000 0874 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων 4.000 2.000 1.000 7.000 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά & νομικά πρόσωπα) 250.000 105.000 9.000 1.000.000 650.000 2.500.000 4.514.000 0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 80.000 300.000 380.000 0881 Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση 30.000 175.000 250.000 700.000 250.000 1.405.000 0896 Απόρρητες δαπάνες 640.000 900.000 5.000.000 200.000 200.000 6.940.000 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 100.000 140.000 650.000 1.162.000 2.500.000 25.000 4.577.000 1000 Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού 2.788.000 1.736.000 1.859.000 112.226.500 49.274.000 109.662.000 210.000 6.610.000 284.365.500 1100 Προμήθεια ειδών εξιοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ 145.000 107.000 10.000 855.000 415.000 435.000 6.000 5.000 1.978.000 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 65.000 90.000 8.000 540.000 350.000 230.000 5.000 5.000 1.293.000 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 80.000 10.000 1.000 65.000 50.000 25.000 231.000 1123 Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 60.000 60.000 1131 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 7.000 1.000 250.000 15.000 120.000 1.000 394.000 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας 140.000 15.000 23.000 15.859.500 1.290.000 11.610.000 3.000 7.000 28.947.500 1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 120.000 2.000 15.000.000 660.000 11.000.000 1.000 1.000 26.784.000 1213 Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας 200.000 200.000 1214 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 140.000 190.000 330.000 1219 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 1.000 200.000 201.000 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 20.000 15.000 20.000 719.500 230.000 120.000 2.000 6.000 1.132.500 1232 Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα 300.000 300.000 1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 370.000 167.000 51.000 6.350.000 11.241.000 6.500.000 18.000 1.290.000 25.987.000 1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 200.000 12.000 10.000 600.000 330.000 700.000 5.000 15.000 1.872.000 1321 1323 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών 80.000 75.000 33.000 3.500.000 300.000 1.300.000 15.000 5.303.000 8.000.000 8.000.000 1325 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών 450.000 1.200.000 3.500.000 1.200.000 6.350.000
ΚΑΕ 1329 1400 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 90.000 80.000 8.000 1.800.000 1.411.000 1.000.000 13.000 60.000 4.462.000 257.000 53.000 1.574.000 57.366.000 8.568.000 8.946.000 0 20.000 76.784.000 1411 Προμήθεια ειδών διατροφής 252.000 1.570.000 44.000.000 7.230.000 7.404.000 60.456.000 1421 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών 20.000 9.474.000 930.000 500.000 15.000 10.939.000 1423 Προμήθεια ειδών υπόδησης 10.000 3.505.500 220.000 400.000 2.000 4.137.500 1424 Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων 10.000 236.500 110.000 400.000 756.500 1431 Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης 5.000 3.000 2.000 100.000 40.000 200.000 1.000 351.000 1432 Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας 10.000 2.000 50.000 15.000 42.000 2.000 121.000 1459 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ ΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤ ΟΥΣ 2016 Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κ. λπ.) 23.000 23.000 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1.300.000 23.000 167.000 26.279.300 25.300.000 77.641.000 0 4.800.000 135.510.300 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1.300.000 20.000 147.000 26.179.300 24.000.000 77.641.000 4.800.000 134.087.300 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 3.000 20.000 100.000 1.300.000 1.423.000 1600 Διάφορες προμήθειες 227.000 215.000 18.000 1.978.000 1.224.000 1.690.000 27.000 41.000 5.420.000 1611 Κατ αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών 100.000 100.000 1619 Λοιπές προμήθειες 50.000 120.000 170.000 1641 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 2.000 5.000 450.000 200.000 15.000 672.000 1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 10.000 10.000 858.000 250.000 630.000 12.000 20.000 1.790.000 1643 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 4.000 4.000 1691 Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων 70.000 90.000 40.000 2.000 202.000 1699 Λοιπές προμήθειες 215.000 200.000 18.000 1.000.000 430.000 600.000 15.000 4.000 2.482.000 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 294.000 420.000 5.000 580.000 173.000 1.470.000 156.000 17.000 3.115.000 1711 Προμήθεια επίπλων 35.000 30.000 2.000 30.000 25.000 20.000 2.000 5.000 149.000 1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού 15.000 10.000 1.000 30.000 15.000 30.000 2.000 3.000 106.000 1713 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π μηχανών γραφείου 12.000 5.000 15.000 15.000 20.000 2.000 2.000 71.000 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών 210.000 290.000 2.000 400.000 80.000 200.000 15.000 7.000 1.204.000 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 12.000 70.000 35.000 15.000 135.000 267.000 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 10.000 15.000 70.000 23.000 200.000 318.000 1731 Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς 1.000.000 1.000.000
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ ΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤ ΟΥΣ 2016 ΚΑΕ 1900 Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί 55.000 736.000 11.000 2.958.700 1.063.000 1.370.000 0 430.000 6.623.700 1911 Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά 25.000 25.000 1913 Κατασκευή αεροδρομίων κ.λ.π αεροπορικών εγκαταστάσεων 1.000.000 400.000 1.400.000 1919 Λοιπές κατασκευές 25.000 556.000 8.000 1.027.000 450.000 2.066.000 1921 Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς 200.000 15.000 215.000 1922 Προμήθεια πλωτών μέσων 90.000 90.000 1924 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά 15.000 150.000 322.000 288.000 200.000 975.000 1925 Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά 15.000 5.000 3.000 300.000 200.000 130.000 30.000 683.000 1929 Λοιπές προμήθειες 60.000 10.000 70.000 1971 Προμήθεια κύριου υλικού 700.000 700.000 1972 Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά 349.700 5.000 40.000 394.700 1973 Προμήθεια οπλισμού 5.000 5.000 2000 Πληρωμές μεταβιβαστικές 531.000 1.110.000 0 250.000 118.000 150.000 2.800.000 0 4.959.000 2400 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά 0 360.000 0 0 28.000 0 0 0 388.000 ιδρύματα και οργανισμούς) 2442 Επιχορήγηση σε μουσεία 360.000 28.000 388.000 2500 Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2599 Λοιπές επιχορηγήσειςφυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 1.000 1.000 2600 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού 530.000 750.000 0 50.000 30.000 0 2.800.000 0 4.160.000 2611 Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς 750.000 750.000 2612 Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα 11.000 6.000 17.000 2616 Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς 530.000 39.000 24.000 2.800.000 3.393.000 2700 Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις 0 0 0 200.000 60.000 150.000 0 0 410.000 2799 Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα 200.000 60.000 150.000 410.000 4000 Δαπάνες βορειοατλαντικού συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών-μελών 26.051.000 0 0 0 0 0 0 0 26.051.000 4300 Εθνικές υποχρεώσεις 18.981.000 0 0 0 0 0 0 0 18.981.000 4321 Εθνική συμμετοχή σε έργα Ν.Α.Τ.Ο 300.000 300.000
ΚΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ ΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤ ΟΥΣ 2016 4323 Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης 1.950.000 1.950.000 4331 Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο. 12.182.000 12.182.000 4339 Λοιπές εισφορές 4.549.000 4.549.000 4400 Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο. 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 4411 4412 Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο. Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης. 320.000 320.000 180.000 180.000 4500 Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο. 6.570.000 0 0 0 0 0 0 0 6.570.000 4511 4512 Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο. Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο 3.520.000 3.520.000 3.050.000 3.050.000 5000 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 0 0 0 90.000 0 400.000 0 0 490.000 5100 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 0 0 0 0 0 400.000 0 0 400.000 5146 Πληρωμή οφειλών από τέλη προσγείωσης, παραμονής και διαδρομής ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε πολιτικά αεροδρόμια της αλλοδαπής 400.000 400.000 5200 Διάφορες σύνθετες δαπάνες 0 0 0 90.000 0 0 0 0 90.000 5253 Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά 90.000 90.000 6000 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της Δημόσιας Πίστης 598.000.000 0 0 0 0 0 0 0 598.000.000 6900 Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων φορέων 598.000.000 0 0 0 0 0 0 0 598.000.000 Γενικής Κυβέρνησης (Γ.Κ.) 6911 Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ. 98.000.000 98.000.000 6912 Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ. 500.000.000 500.000.000
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ ΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤ ΟΥΣ 2016 ΚΑΕ 9000 9100 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 80.000 15.000 0 11.789.000 0 8.170.000 10.000 0 20.064.000 0 0 0 3.000.000 0 2.650.000 0 0 5.650.000 9121 Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κλπ 2.000.000 2.000.000 4.000.000 9141 Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης 1.000.000 600.000 1.600.000 9169 Λοιπές προμήθειες 50.000 50.000 9500 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 80.000 0 0 7.122.000 0 4.020.000 10.000 0 11.232.000 9511 Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές) 80.000 20.000 5.000 10.000 115.000 9521 Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου 35.000 35.000 9541 Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του Δημοσίου κλπ 7.057.000 4.000.000 11.057.000 9549 Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου 15.000 15.000 9569 Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις 10.000 10.000 9700 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις 0 15.000 0 552.000 0 600.000 0 0 1.167.000 9711 Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού 15.000 552.000 600.000 1.167.000 9800 Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες 0 0 0 1.115.000 0 900.000 0 0 2.015.000 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, 9821 400.000 400.000 μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 9829 Λοιπές μεταφορές 900.000 900.000 9831 Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης 300.000 300.000 9833 Δαπάνες φυσικού αερίου 210.000 210.000 9839 Δαπάνες καθαριότητας 5.000 5.000 9851 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 100.000 100.000 9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 100.000 100.000 ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ 637.470.000 7.222.000 6.713.000 1.325.887.000 464.271.000 685.583.000 7.265.000 13.289.000 3.147.700.000
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤ ΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤ ΟΥΣ 2016 ΚΑΕ 8000 Πληρωμές για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 150.000 2.350.000 0 7.210.000 3.240.000 3.050.000 0 0 16.000.000 8200 Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους 0 0 0 4.710.000 740.000 550.000 0 0 6.000.000 Προμήθεια μεταφορικών μέσων θαλάσσης και ειδών συντήρησης και 8233 740.000 740.000 επισκευής τους 8241 Κατασκευές έργων 4.710.000 550.000 5.260.000 8300 Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους 150.000 2.350.000 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0 10.000.000 8311 Μισθοί, επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ. 50.000 50.000 8341 Κατασκευές έργων 1.175.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 4.925.000 8361 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1.175.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 4.925.000 8371 Μελέτες και έρευνες 100.000 100.000 Π/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 150.000 2.350.000 0 7.210.000 3.240.000 3.050.000 0 0 16.000.000 ΤΕΛΙΚΟ Π/Υ 637.620.000 9.572.000 6.713.000 1.333.097.000 467.511.000 688.633.000 7.265.000 13.289.000 3.163.700.000 Ακριβές Αντίγραφο Δημήτριος Βίτσας ΑΝΥΕΘΑ Υπχος (Ο) Χρήστος Βούλγαρης ΠΝ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ. Π/Υ