ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.21/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 531/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012 Α Α: Β4ΣΗΩΕΤ-Υ1Γ Σήµερα στις 7 Νοεµβρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από την αρ.πρωτ.86616/02.11.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 35, καθώς και ο ήµαρχος Κατερίνης κ. Σάββας Χιονίδης-που κλήθηκε νόµιµα (άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/2010). ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Λιακόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος 19 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος 2 Κυριακίδης Γεώργιος Αντιπρόεδρος 20 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος 3 Κοκαβίδης Γεώργιος Γραµµατέας 21 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος 4 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 22 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 5 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 23 Νατσιός Στέφανος Μέλος 6 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 24 Ντόντης Λάζος Μέλος 7 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 25 Οφείδης Σάββας Μέλος 8 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 26 Παπαγιαννούλης Αντώνιος Μέλος 9 Γκοτζαµανίδης Γεώργιος Μέλος 27 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 10 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 28 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 11 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος 29 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 12 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος 30 Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 13 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 31 Πούλιου Περδίκη Ασηµίνα Μέλος 14 Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 32 Σατραζέµης Ζήνων Μέλος 15 Λεµονόπουλος Χρήστος Μέλος 33 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 16 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος 34 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος 17 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 35 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος 18 Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 4 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 2 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 5 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος 3 Μπογιατζής Χρήστος Μέλος 6 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Καλτσίδης Αλέξανδρος.Κ. Κορινού 2 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 3 Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 4 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 5 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 6 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 7 Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 8 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 9 Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1 Τσιουκάνης Κών/νος.Κ. Κατερίνης 2 Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 3 Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 4 Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 5 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 6 Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
7 Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου 8 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 9 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 10 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας 11 Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας 12 Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών 13 Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 14 Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 15 Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 16 Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 17 Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 18 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου 19 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 20 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου Α Α: Β4ΣΗΩΕΤ-Υ1Γ Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήµαρχο, κ. Ζήνωνα Σατραζέµη, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Α. Την 688/2011 απόφαση.σ. µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του ήµου µας οικονοµικού έτους 2012. Β. Την αριθ. 519/2012 απόφαση του.σ. µε την οποία έγινε η 11 η αναµόρφωση του προϋπ/σµού του ήµου οικονοµικού έτους 2012. Γ. Την υπηρεσιακή αναφορά της ιευθύντριας Οικονοµικών Υπηρεσιών για αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2012 ύστερα από εισηγήσεις αιτήµατα των /νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών Υπηρεσιών (Τµήµα Λογιστηρίου, Τµήµα Προµηθειών, /νση Πρασίνου), οι οποίες αναφέρονται στην ενίσχυση, µείωση και δηµιουργία νέων Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων του προϋπ/σµού του ήµου οικ. έτους 2012 για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου. Κατόπιν των παραπάνω ο αντιδήµαρχος εισηγήθηκε την έγκριση της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του.σ. κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 161 του N. 3463/06 (Κ..Κ.) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό του ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους 2012 ως εξής: Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ ΚΑ 06.10.00.1323.807 Προµήθεια εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων και τµηµάτων ένταξης της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου Κατερίνης (ύστερα από το µε αριθ. πρωτ. 276691/3340 Π.Κ.Μ. Τροποποίηση ύψους έγκρισης πίστωσης. Το αντίστοιχο ποσό της αύξησης θα µεταφερθεί σε ανάλογο ΚΑΕ των εξόδων) Ποσό γραµµένο 243.439,76 Ποσό ενίσχυσης + 53.696,88 297.136,64 ΚΑ 06.10.00.4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων (Ενίσχυση ΚΑΕ λόγω µη επάρκειας. Το αντίστοιχο ποσό της αύξησης θα µεταφερθεί σε ανάλογο ΚΑΕ των εξόδων). Ποσό γραµµένο 100.000,00 Ποσό ενίσχυσης + 20.000,00 120.000,00
Μεταφέρει το συνολικό ποσό της αύξησης των εσόδων στο αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού που διαµορφώνεται στο ποσό (70.000,00 + 73.696,88) = 143.696,88 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α Α. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑ. Μειώνει τους παρακάτω Κ.Α. λόγω επάρκειας ή λόγω λανθασµένων εκ παραδροµής εγγραφών και µεταφέρει το συνολικό ποσό της µείωσης 496.440,00 στο αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού, το οποίο διαµορφώνεται στο ποσό (143.696,88 + 496.440,00) = 640.136,88. 1) ΚΑ 02.10.25.7131.802 Προµήθεια υλικών αυτοµατισµού αρδευτικών αντλιοστασίων ήµου Κατερίνης (Μείωση του ΚΑΕ λόγω επάρκειας ποσού, ύστερα από αίτηµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών). ποσό µείωσης -3.444,00 56.556,00 2) ΚΑ 02.10.25.7131.802 Προµήθεια υλικών αυτοµατισµού αρδευτικών αντλιοστασίων ήµου Κατερίνης (Μείωση του ΚΑΕ λόγω επάρκειας ποσού, ύστερα από αίτηµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών). ποσό γραµµένο 56.556,00 ποσό µείωσης - 5.247,00 51.309,00 3) ΚΑ 02.10.25.7131.802 Προµήθεια υλικών αυτοµατισµού αρδευτικών αντλιοστασίων ήµου Κατερίνης (Μείωση του ΚΑΕ λόγω επάρκειας ποσού, ύστερα από αίτηµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών). ποσό γραµµένο 51.309,00 ποσό µείωσης -7.749,00 43.560,00 4) ΚΑ 02.10.30.7323.823 Κατασκευή κυκλικών κόµβων λοιπών ηµοτικών Ενοτήτων (Μείωση του ΚΑΕ λόγω ποσό µείωσης -30.000,00 30.000,00 5) ΚΑ 02.10.30.7323.844 Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου ήµου Κατερίνης (Μείωση 6) Κ.Α. 02.10.30.7324.801 Κατασκευή κρασπεδορείθρων οδοστρωµάτων.ε. Κατερίνης (Μείωση ποσό γραµµένο 100.000,00 80.000,00 7) Κ.Α. 02.10.30.7324.805 Κατασκευή κρασπεδορείθρων οδοστρωµάτων.ε. Παραλίας (Μείωση ποσό γραµµένο 70.000,00 50.000,00 8) Κ.Α. 02.10.30.7324.811 Κατασκευή πεζοδροµίων.ε. Παραλίας (Μείωση του ΚΑΕ λόγω
9) Κ.Α. 02.10.30.7324.812 Κατασκευή πεζοδροµίων.ε. Ελαφίνας (Μείωση του ΚΑΕ λόγω ποσό γραµµένο 30.000,00 10) Κ.Α. 02.10.30.7324.813 Κατασκευή πεζοδρόµων ήµου Κατερίνης (Μείωση του ΚΑΕ λόγω 11) Κ.Α. 02.10.30.7326.830 Ασφαλείς διαδροµές πρόσβασης σε σχολικές εγκαταστάσεις (Μείωση ποσό µείωσης -50.000,00 12) Κ.Α. 02.10.30.7326.845 ιαπλάτυνση και κατασκευή τεχνικών διαβάσεων (Μείωση του ΚΑΕ λόγω ποσό µείωσης -50.000,00 13) Κ.Α. 02.10.30.7331.858 Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών κτηρίων.ε. Πέτρας (Μείωση ποσό µείωσης - 14) Κ.Α. 02.10.30.7331.859 Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών κτηρίων.ε. Πιερίων (Μείωση ποσό µείωσης - 15) Κ.Α. 02.10.30.7331.860 Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών κτηρίων.ε. Κορινού (Μείωση ποσό µείωσης - 16) Κ.Α. 02.10.30.7331.861 Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών κτηρίων.ε. Παραλίας (Μείωση ποσό µείωσης - 17) Κ.Α. 02.10.30.7331.862 Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών κτηρίων.ε. Ελαφίνας (Μείωση ποσό µείωσης -
18) Κ.Α. 02.10.30.7331.864 ιαµόρφωση Α και Β ορόφου ηµαρχιακού Μεγάρου (Μείωση του ΚΑΕ λόγω ποσό γραµµένο 40.000,00 20.000,00 19) Κ.Α. 02.10.30.7333.844 ιανοίξεις αγροτικής οδοποιίας (Μείωση του ΚΑΕ λόγω επάρκειας ποσού, ύστερα από αίτηµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών). 20) Κ.Α. 02.10.30.7333.854 ιαγραµµίσεις οδών ήµου Κατερίνης (Μείωση του ΚΑΕ λόγω 20.000,00 21) Κ.Α. 02.10.30.7413.879 Εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών στη ηµοτική Ενότητα Πέτρας (Μείωση ποσό µείωσης - 22) Κ.Α. 02.10.30.7413.881 Εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών στη ηµοτική Ενότητα Παραλίας (Μείωση ποσό µείωσης -5.000,00 15.000,00 23) Κ.Α. 02.10.30.7413.882 Εκπόνηση τοπογραφικών εργασιών στη ηµοτική Ενότητα Πιερίων (Μείωση ποσό µείωσης -5.000,00 15.000,00 Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑ Μεταφέρει από το αποθεµατικό κεφάλαιο συνολική πίστωση 143.443,88 και ενισχύει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπ/σµού µε τις αντίστοιχες πιστώσεις. 1) ΚΑ 02.10.00.6511.001 Τόκοι δανείου (Νο 16 Ε Κατερίνης) για λειτουργικές δαπάνες από Τ.Π. & ανείων (Ενίσχυση ΚΑΕ λόγω µη επάρκειας, ύστερα από αίτηµα του Τµήµατος Εξόδων και Προϋπολογισµού). ποσό γραµµένο 47.300,00 ποσό αύξησης + 11.700,00 59.000,00 2) ΚΑ 02.10.00.6516.002 Χρεολύσια ΛΟΙΠΩΝ δανείων λειτουργικών δαπανών από Τ.Π. & δανείων (Ενίσχυση ΚΑΕ λόγω µη επάρκειας, ύστερα από αίτηµα του Τµήµατος Εξόδων και Προϋπολογισµού). ποσό γραµµένο 85.000,00 ποσό αύξησης + 8.000,00 93.000,00 3) ΚΑ 02.10.00.6516.003 Χρεολύσια δανείου Νο 1 για Λειτουργικές απάνες από Εµπορική Τράπεζα (Αρ. ανείου 2611566120) (Ενίσχυση ΚΑΕ λόγω µη επάρκειας, ύστερα από αίτηµα του Τµήµατος Εξόδων και Προϋπολογισµού). ποσό γραµµένο 2
ποσό αύξησης + 7.800,00 217.800,00 4) ΚΑ 02.10.00.6516.004 Χρεολύσια δανείου Νο 2 για Λειτουργικές απάνες από Εµπορική Τράπεζα (Αρ. ανείου 2634967120) (Ενίσχυση ΚΑΕ λόγω µη επάρκειας, ύστερα από αίτηµα του Τµήµατος Εξόδων και Προϋπολογισµού). ποσό γραµµένο 2 ποσό αύξησης + 7.500,00 217.500,00 5) ΚΑ 02.10.00.6526.002 Χρεολύσια ανείου 042-102570-1 Τρ. EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (Ενίσχυση ΚΑΕ λόγω µη επάρκειας, ύστερα από αίτηµα του Τµήµατος Εξόδων και Προϋπολογισµού). ποσό γραµµένο 450.000,00 ποσό αύξησης + 15.500,00 465.500,00 6) ΚΑ 02.10.15.7135.807 Προµήθεια εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων και τµηµάτων ένταξης της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου Κατερίνης (ύστερα από το µε αριθ. πρωτ. 276691/3340 Π.Κ.Μ. Τροποποίηση ύψους έγκρισης πίστωσης.) Ποσό γραµµένο 243.439,76 Ποσό ενίσχυσης + 53.696,88 297.136,64 7) 02.10.25.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Ενίσχυση ΚΑΕ λόγω µη επάρκειας, ύστερα από αίτηµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών). ποσό γραµµένο 2.000,00 ποσό αύξησης + 5.247,00 7.247,00 8) 02.10.30.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων επί συµβάσει, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ. Περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών κλπ. (Ενίσχυση ΚΑΕ λόγω µη επάρκειας, ύστερα από αίτηµα του Τµήµατος Λογιστηρίου). ποσό γραµµένο 8.500,00 ποσό αύξησης + 3.000,00 12.500,00 9) 02.10.30.6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε µονίµων υπαλλήλων (Ενίσχυση ΚΑΕ λόγω µη επάρκειας, ύστερα από αίτηµα του Τµήµατος Μισθοδοσίας). ποσό γραµµένο 57.000,00 ποσό αύξησης + 8.000,00 65.000,00 10) 02.10.40.6051.002 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ τακτικού προσωπικού (Ενίσχυση ΚΑΕ λόγω µη επάρκειας, ύστερα από αίτηµα του Τµήµατος Μισθοδοσίας). ποσό γραµµένο 15.000,00 ποσό αύξησης + 3.000,00 18.000,00 11) 02.10.80.8222 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων (Ενίσχυση ΚΑΕ λόγω µη επάρκειας). Ποσό γραµµένο 100.000,00 Ποσό ενίσχυσης + 20.000,00 120.000,00 Γ. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Μεταφέρει από το αποθεµατικό κεφάλαιο συνολική πίστωση 289.193,00 και δηµιουργεί τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπ/σµού µε τις αντίστοιχες πιστώσεις.
1) ΚΑ 02.10.00.6736.029 Προγραµµατική σύµβαση. Κατερίνης και Α ΜΘ «Ανακαίνιση κτηρίου Καπνικού Σταθµού Κατερίνης για τη στέγαση του Τµήµατος Αδειών ιαµονής Νοµού Πιερίας και διάθεση προσωπικού του ήµου Κατερίνης για τη στελέχωσή του» ( ηµιουργία ΚΑΕ µετά την 381/2012 απόφαση.σ. περί έγκρισης της παραπάνω σύµβασης) γράφεται ποσό 263.000,00 2) ΚΑ 02.10.25.7131.867 Προµήθεια ηλεκτροκινητήρων και αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων.ε. Κορινού (Νέος ΚΑΕ ύστερα από αίτηµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών). γράφεται ποσό 7.749,00 3) ΚΑ 02.10.25.7131.868 Προµήθεια ηλεκτροκινητήρων και αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων.ε. Παραλίας (Νέος ΚΑΕ από αίτηµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών). γράφεται ποσό 3.444,00 4) 02.10.35.7332.802 Μίσθωση γερανοφόρου για κοπές και κλαδεύσεις πολύ υψηλών δέντρων 72/2012 µελέτη (Νέος ΚΑΕ από αίτηµα της /νσης Περιβάλλοντος). γράφεται ποσό 15.000,00 Με την παραπάνω αναµόρφωση µεταβάλλεται το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2012 και διαµορφώνεται ως εξής: 640.136,88 432.636,88 (το σύνολο από τη µεταφορά πιστώσεων από το αποθεµατικό για δηµιουργία και ενίσχυση κωδικών αριθµών) = 207.500,00 ευρώ. Η αναµόρφωση αυτή είναι η 12 η για το 2012. Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 531/2012 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές. Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, 23-11-2012 Με εντολή ηµάρχου Η προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Α.Α. Κατερίνα Σιούµη Κ.Σ.