1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Τ.Κ. : 54123 Πληροφορίες : Α. Κουτσούρας Τηλέφωνο : 2310379383 E-mail : koutsouras@mathra.gr Θεσσαλονίκη, 06/08/2015 Αρ. Πρωτ.. : 3071 Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) Φορέας 25 Ε.Φ 110 για το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/07/2015» Έχοντας υπόψη: 1.τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 2.του άρθρου 15 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, τροποποίηση του Ν.3448/2006(Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» 3.την αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων. Προβαίνουμε στην δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) Φορέας 25 Ε.Φ 110 για το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/07/2015 στην ιστοσελίδα του π. Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης (www.mathra.gr) και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
Μείζονες κατηγορίες ΚΑΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 25/110 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.172.000,00 5.116.361,36 2.950.326,15 2.800.525,16 0001 Αποδοχές και συντάξεις 2.250.000,00 2.234.366,00 1.462.591,90 1.462.591,90 0200 Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων (Τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ) 2.250.000,00 2.234.366,00 1.462.591,90 1.462.591,90 0211 Βασικός μισθός 1.791.300,00 1.776.028,00 1.176.453,36 1.176.453,36 0213 Οικογενειακή παροχή 40.000,00 40.000,00 24.282,43 24.282,43 0215 Επίδομα θέσεων ευθύνης 95.000,00 95.000,00 62.226,67 62.226,67 0219 Λοιπά γενικά επιδόματα 0,00 0,00 0221 Προσωπική διαφορά Ν. 4024/2011 53.000,00 52.638,00 33.329,35 33.329,35 0226 Επίδομα πληροφορικής 0,00 0,00 0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 0,00 0,00 0239 Λοιπά κλαδικά επιδόματα 1.200,00 1.200,00 90,00 90,00 0283 Αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας 0,00 0,00 0284 Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή 7.500,00 7.500,00 7.488,80 7.488,80 0288 Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ.. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00 0,00 0289 Λοιπές αποζημιώσεις 0,00 0291 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 70.000,00 70.000,00 40.218,04 40.218,04 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς 0292 οργανισμούς 110.000,00 110.000,00 66.084,15 66.084,15 0293 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 82.000,00 82.000,00 52.419,10 52.419,10 0002 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 20.000,00 20.000,00 1.175,16 1.175,16 0500 Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές 20.000,00 20.000,00 1.175,16 1.175,16 0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 13.500,00 13.500,00 621,94 621,94 0512 Αποζημίωση για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 6.500,00 6.500,00 553,22 553,22 0515 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 0,00 0,00 0003 Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες 1.846.000,00 1.835.995,36 694.559,09 544.758,10 0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 88.000,00 85.398,00 1.709,32 737,82 0711 0713 0716 0717 Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) 40.000,00 39.150,00 1.333,43 617,82 Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μονίμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) 2.000,00 2.000,00 121,47 0,00 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα μέλη της Κυβέρνησης, οι Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς). 20.000,00 19.898,00 134,42 0,00 Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (Περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα μέλη της Κυβέρνησης Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς). 25.000,00 23.380,00 0,00 0,00 0719 Λοιπά έξοδα κίνησης 1.000,00 970,00 120,00 120,00 0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 1.502.000,00 1.452.654,82 608.940,47 503.973,91 0823 Ταχυδρομικά 20.000,00 23.000,00 5.132,49 1.727,91 2
0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 90.000,00 79.943,00 41.252,82 21.084,76 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 1.000,00 1.000,00 0829 Λοιπές μεταφορές 100,00 100,00 0831 Ύδρευση και άρδευση 10.000,00 10.000,00 1.572,64 803,64 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 151.000,00 151.000,00 70.703,13 42.054,13 0833 Χρήση φυσικού αερίου 90.000,00 90.000,00 40.878,94 40.666,36 0839 Δαπάνες καθαριότητας 0,00 0,00 0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά 60.000,00 58.155,00 4.299,13 541,20 0843 0844 Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) 35.000,00 35.000,00 7.329,88 2.476,85 Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων 162.000,00 91.000,00 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 60.000,00 58.000,00 2.662,20 216,00 0851 κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 60.900,00 91.900,00 25.882,22 11.661,70 0861 0869 μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 6.000,00 5.918,82 768,27 364,83 λοιπού εξοπλισμού 135.000,00 133.278,00 16.444,16 5.056,53 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 20.000,00 20.000,00 2.415,00 0,00 0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 40.000,00 43.360,00 12.279,59 0,00 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) 60.000,00 60.000,00 2.320,00 2.320,00 0881 Αμοιβές για επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0896 Απόρρητες δαπάνες 500.000,00 500.000,00 375.000,00 375.000,00 1000 1100 1111 1121 1200 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 256.000,00 245.964,30 32.665,91 17.239,99 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.. 48.000,00 47.650,00 3.467,88 1.824,14 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 23.000,00 23.000,00 3.467,88 1.824,14 Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων 25.000,00 24.650,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15.500,00 15.500,00 2.172,49 1.143,80 1219 Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 500,00 500,00 0,00 0,00 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 15.000,00 15.000,00 2.172,49 1.143,80 1232 Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα 0,00 0,00 1300 επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 28.000,00 27.995,00 10.316,56 7.973,43 1311 1321 1329 1400 επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 20.000,00 20.000,00 8.690,69 6.853,43 επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 5.000,00 4.995,00 1.486,88 981,01 επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 3.000,00 138,99 138,99 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, ειδών εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης 0,00 0,00 0,00 0,00 3
1421 Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών 0,00 0,00 1423 Προμήθεια ειδών υπόδησης 0,00 0,00 1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 15.500,00 15.824,36 4.334,13 2.402,41 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 15.000,00 15.324,36 4.334,13 2.402,41 Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες 1512 κοινοχρήστων 500,00 500,00 0,00 0,00 1600 Διάφορες προμήθειες 27.000,00 27.000,00 9.951,13 2.315,41 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών 1641 συναφών υλικών 5.000,00 5.000,00 1.493,80 0,00 1699 Λοιπές προμήθειες υλικών 22.000,00 22.000,00 8.457,33 2.315,41 1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 122.000,00 111.994,94 2.423,72 1.580,80 1711 Προμήθεια επίπλων 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και 1712 κλιματισμού 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1713 1723 1725 1729 Προμήθεια γραφομηχανών,μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ.. μηχανών γραφείου 3.000,00 3.000,00 184,50 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπών υλικών 103.000,00 72.994,94 221,40 0,00 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού 3.000,00 23.000,00 315,13 0,00 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 2.000,00 1.702,69 1.580,80 9000 9100 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ 0,00 51.978,24 51.243,39 22.806,38 προμηθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξόπλισμού 0,00 11.535,70 11.534,74 11.529,74 9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 0,00 1.175,64 1.174,68 1.174,68 9169 λοιπές προμήθειες 0,00 355,00 355,00 350,00 9179 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 10.005,06 10.005,06 10.005,06 9700 μετακινήσεις 0,00 2.602,00 1.868,11 30,00 9711 Έξοδα από μετακίνηση προσωπικού 2.602,00 1.868,11 30,00 9800 λοιπές υπηρεσίες 0,00 37.840,54 37.840,54 11.246,64 9821 Υποχρώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 0,00 15.692,36 15.692,36 5.635,36 9841 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 0,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 9844 Δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και 9851 λοιπού εξοπλισμού 0,00 1.722,00 1.722,00 1.722,00 9873 Λοιπές αμοιβές 0,00 81,18 81,18 44,28 9891 Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες 0,00 11.500,00 11.500,00 0004 μεταβιβαστικές πληρωμές 1.056.000,00 1.026.000,00 792.000,00 792.000,00 2200 2279 Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γεωργικούς, Βιοτεχνικούς, Βιομηχανικούς και Τουριστικούς Οργανισμούς) 0,00 50.000,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση σε Ν.Α. για λοιπές δαπάνες και σκοπούς 0,00 0,00 2299 2400 Επιχορήγηση σε περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς 0,00 50.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Επιστημονικά, Εκπαιδευτικά, Πολιτιστικά, Λογαριασμούς, λοιπά Ιδρύματα και οργανισμούς) 800.000,00 720.000,00 600.000,00 600.000,00 4
2419 2500 2571 2579 2599 Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα 800.000,00 720.000,00 600.000,00 600.000,00 Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 256.000,00 256.000,00 192.000,00 192.000,00 Επιχορήγηση σε ανεγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία 0,00 0,00 Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς 0,00 0,00 Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών 256.000,00 256.000,00 192.000,00 192.000,00 Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υφυπουργού 2. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γραμματείας (Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.mathra.gr) Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙΔΟΥ 5